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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

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Produccin y Comercializacin de Trucha Fresca en el Fundo Quesca, Distrito de Ayaviri Melgar

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CONTENIDO DEL PROYECTO

Produccin y Comercializacin de Trucha Fresca en la Parcela Quesca, Distrito de Ayaviri Melgar

CAPITULO I: EL RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II: LA INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO 2.1 La Informacin General del Proyecto 2.1.1 Nombre 2.1.2 Naturaleza 2.1.3 Ubicacin Ubicacin Poltica Ubicacin geogrfica 2.1.4 Unidad Ejecutora del Proyecto
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2.1.5 Identificacin de la Oportunidad de Negocio y/o Definicin del Problema. 2.1.5 Objetivos del Proyecto a) Objetivos de Marketing b) Objetivos de Operaciones c) Objetivos Econmicos y Financieros 2.2 Estrategia del Proyecto
CAPITULO III: EL ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Anlisis de la Demanda 3.1.1 Definicin del Bien 3.1.2 Demanda Histrica y Presente 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) El precio del Bien b) Los Ingresos c) Los gustos y Preferencias d) Otros Factores 3.1.4 Demanda Futura
a) b) c) d) e) f) Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo ( En personas) Frecuencia de Visita o de Uso Mercado Objetivo (En TM) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado Cuadro Resumen de la demanda Proyectada

3.2 Anlisis de la Oferta 3.2.1 Estructura de Mercado 3.2.2 Variables que afectan a la Oferta
a) b) c) d) El Precio de los Insumos Tecnologa. Precio de los bienes Sustitutos y/o Complementarios. Otras Variables. Identificacin de la Competencia Directa .Competencia Directa a2 Competencia Indirecta Anlisis Descriptivo de la Competencia Directa.

3.2.3

Competencia Presente
a) b)

3.2.3 Anlisis FODA de la Competencia 3.2.4 Competencia Futura 3.3 Anlisis de la Comercializacin 3.3.1 Decisiones sobre Producto
a) b) c) d) e) Definicin Tipo de Bien Caractersticas Fsicas del Producto Empaque Caractersticas Intangibles Marca

f)

3.3.2 Decisiones sobre Precio

a) Fijacin de Precios. b) Poltica de Pago c) Poltica de Descuento

3.3.3
3.3.4

Decisiones sobre Plaza

a) Cobertura de Mercado c) Logstica

Decisiones sobre Promocin

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a) b) c) d)

El Mensaje Posicionamiento Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Mix Promocional Etapa de Mantenimiento

CAPITULO III: EL ESTUDIO DE MERCADO (alevinos) 3.1 Anlisis de la Demanda 3.1.1 Definicin del Bien 3.1.2 Demanda Histrica y Presente 3.1.4 Variables que afectan a la demanda
a) El precio del Bien b) Los Ingresos d) Otros Factores

3.1.4

Demanda Futura
a) b) c) d) e) f) Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo ( En personas) Frecuencia de Visita o de Uso Mercado Objetivo (En Unidades) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado Cuadro Resumen de la demanda Proyectada

3.2 Anlisis de la Oferta 3.2.1 Estructura de Mercado 3.2.2 Variables que afectan a la Oferta
a) c) El Precio de los Insumos Tecnologa. Identificacin de la Competencia Directa a1.Competencia Directa a2 Competencia Indirecta Anlisis Descriptivo de la Competencia Directa.

3.2.4

Competencia Presente
b) b)

3.2.3 Anlisis FODA de la Competencia 3.2.4 Competencia Futura 3.3 Anlisis de la Comercializacin 3.3.1 Decisiones sobre Producto
a) Definicin b) Tipo de Bien c) Caractersticas Fsicas del Producto

3.3.2

Decisiones sobre Precio

d) Fijacin de Precios. e) Poltica de Pago c) Poltica de Descuento

3.3.3 3.3.5

Decisiones sobre Plaza

a) Cobertura de Mercado b) Logstica

Decisiones sobre Promocin

c) d) c) d) f) g) El Mensaje Pocisionamiento Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Mix Promocional Etapa de Mantenimiento Cronograma de Actividades de Marketing Presupuesto de Actividades de Marketing

CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL

4.1 Formas Societarias
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4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Licencias. Afectacin Tributaria Registro de Marcas. Proceso de Constitucin de la Empresa Legislacin Laboral Otros Aspectos Legales.

CAPITULO V: EL ESTUDIO TCNICO 5.1 Proceso y Tecnologa 5.1.1 Proceso de Produccin/Operacin. 5.1.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Produccin. 5.1.3 Terrenos y Edificaciones
Especificacin del Terreno. Especificaciones de las Edificaciones. Distribucin de rea por Metro Cuadrado

5.1.4

Tecnologa
Identificacin de Alternativas Tecnolgicas. Seleccin de Tecnologa. Requerimiento de Vehculos, Maquinarias, Equipos de Oficina, Mobiliario y Equipos de Seguridad. Vehculos Maquinarias Necesarias Equipos de Oficina Mobiliario Equipos de Seguridad Herramientas Necesarias

Requerimientos de Materias Primas y/o Materiales Directos Mano de Obra Directa (MOD) Factores Indirectos de Fabricacin/Operacin Requerimiento de Materiales Indirectos Requerimiento de Servicios Indirectos Requerimiento de Otros Factores Indirectos 5.2 Tamao del Proyecto 5.2 Criterios de Determinacin del Tamao. a) Demanda Proyectada b) Disponibilidad de Insumos c) Otros Factores Definicin del Tamao Inicial y Durante el Horizonte de Evaluacin. Tamao del Proyecto (En Unidades y TM) 5.3.2 Localizacin 5.3.1 Macro Localizacin 5.1.5 5.1.6 5.1.7
Evaluacin de los Distritos Segn el Mtodo Cualitativo por Puntos (Delfhi)

5.3.2 Micro Localizacin. 5.3.3 Plano de Ubicacin del Terreno. CAPITULO VI: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 6.1 Puestos de Trabajo 6.2 El Organigrama Funcional 6.3 Carta Gantt

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CAPITULO VIII: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS 8.1 Calculando el Costo Total de Produccin/Operacin. 8.1.1 Costos de Materiales Directos Costos de Materiales Directos Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos 8.1.2.- Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) Proyeccin de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa 8.1.3.- Costos Indirectos de Fabricacin Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta (MOI) Suministros Otros Costos Indirectos Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricacin 8.2 Calculando el Gasto de Administracin Proyectado. Sueldos del rea de Administracin Otros Gastos del rea de Administracin Proyeccin de Gastos Administrativos 8.3 Calculando el Gasto de Venta Proeyctado Sueldos del Area de Ventas Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual Otros Gastos del rea de Ventas Proyeccin de Gastos de Venta CAPTULO IX: PROYECCIN DE LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO. 9.1 Activo Tangible
Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

9.2

Activo Intangible
Inversin de Activos Intangibles Depreciacin de Activos Tangibles Amortizacin de Activos Intangibles

9.2

Capital de Trabajo
Clculo del Capital de Trabajo Composicin de la Inversin Inicial Total Grfico Composicin de la inversin Total

9.4

Financiamiento 9.4.1 9.4.2

Fuentes internas Fuentes Externas

Estructura de Capital del Proyecto Datos Generales del Financiamiento Amortizacin de la Deuda Cuadro de Amortizacin de la Deuda

CAPITULO X: EVALUACIN
Flujo de Capital Calculo de ingresos Flujo Operativo Flujo Caja Econmico CALCULO DEL CPPC Flujo de servicio de la deuda Flujo de Caja Financiero Indicadores evaluativos del proyecto CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO XI: ANEXOS.

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Reporte de hoja electrnica de evaluacin de riesgo de Cristall Ball Plano Diseo de estanques de la truchicultura de la estacin Ayupalca HOJAS DE CONTROL
CONTROL MENSUAL CAPITAL DE TRABAJO ERGRESOS ECONOMICOS POR

CONTROL DIARIO - ALIMENTACIN CARDEX CONTROL ALIMENTO BALANCEADO CUADRO DE VENTA/ SALIDA MENSUAL DE TRUCHA CONTROL MENSUAL DE INDICADORES DE PRODUCCIN CONTROL DIARIO ALIMENTACIN CONTROL DIARIO DE MORT ALIDAD

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CAPITULO I: EL RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto busca implementar puestos de trabajo incursionando en la acuicultura. Las ventajas comparativas de la regin sur del pas, ofrece muchas oportunidades de negocio para el desempeo profesional y econmico. Una de las ventajas es la variedad y particularidad de la pesca en esta zona del altiplano puneo, se cuenta con el lago ms alto del mundo Lago Titicaca; y son conformadas por ros y manantiales altoandinos. El mbito del mercado inicialmente ser la demanda local y posteriormente demandas provenientes de empresas e intermediarios de las provincias, departamentos y internacional, segn el comportamiento de la oferta del proyecto, este podr orientarse al mercado local, nacional e inclusive internacional (Bolivia) sin dejar de lado el potencial de los sistemas de comercializacin con que se implementa en la empresa. Este estudio tiene por finalidad, determinar la cuanta de truchas que se debe producirse. Una cantidad mnima ser dirigida a la Localidad de Ayaviri por
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la cercana al proyecto, tambin se realizan ventas en el lugar del proyecto y las dems cantidades sern comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado Boliviano. Puesto que tambin se comercializarn con empresas acopiadoras de trucha, que son dirigidos a la capital Lima y a otros pases. Los datos sobre la demanda de trucha son muy escasos en los departamentos del sur del pas, en algunos lugares de venta no se lleva una estadstica eficiente de comercializacin. Sin embargo debemos puntualizar que el consumo se aprecia que la poblacin de los 06 departamentos muestran mayor consumo per cpita: Puno (0.32 Kg/persona/ao), Arequipa (0.31), Tacna (0.28), Junn (0.25) Cusco (0.24) y Moquegua (0.20Kg/persona/ao); en tanto en otros departamento como Aprimac, Lima -Callao1, Ancash y Ayacucho el consumo per cpita es menor. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda actual se estima en 3,069,234 Kg, equivalente a 3,069.23 Ton de trucha y el consumo per cpita promedio anual es de 0.19Kg/persona. En relacin a la oferta podemos citar que en la actualidad a nivel del departamento de Puno en la actualidad existen ms de 500 productores individuales quienes vienen explotando, el recurso en forma artesanal e informalmente y en pequeas cantidades, las cuales sirven para la subsistencia de los mismos y para el autoconsumo, pero dentro de los indicados existen algunas empresas formales y con tecnologa considerable. Sin embargo nuestro proyecto tiene previsto iniciar con un sombro de 24,000 alevines con una taza de mortandad tope de 7 %, para satisfacer una atencin del mercado de 6 Tn / en primer ao y 15 Tn a partir del quinto ao, lo que representara un suministro de oferta mensual al mercado de 0.5 Tn de trucha fresca en el primer ao y en lo que respecta a alevinos se producir 200,000 unidades en la primera campaa. Esta oferta tiene como objetivo atender al mercado durante 15 aos que es el que corresponde al horizonte del presente proyecto. Es preciso mencionar que para el 2012 la oferta de nuestro proyecto alcanzar 15 Tn / ao y de alevinos en 500,000 unidades ao. A pesar de ello aun no se habr logrado satisfacer la demanda total del mercado existiendo un dficit considerable. Para la determinacin del precio de comercializacin de nuestro producto que ser lanzado al mercado se ha tomado en cuenta los conceptos de precio de mercado adems que el precio esta en funcin de su costo de produccin (y distribucin si la realiza) mas un margen que le debe permitir amortizar lo invertido, prever riesgos y obtener un beneficio adecuado, ha fijado el precio promedio del producto en S/. 6.70 / Kg. Y el precio de alevino a S/. 0.14 nuevos sol.

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Con respecto a la definicin del tamao del proyecto se ha tomado en consideracin algunos aspectos de carcter relevante entre ellos la demanda, disponibilidad de insumos, inversin financiamiento, suelo - recurso hdrico. De los cuales la inversin financiamiento es la ms importante para toma de decisin; ya que la mayora de las empresas truchicolas no cuentan con suficientes recursos econmicos propios para aumentar el volumen de produccin. Por lo que habiendo tomado en consideracin los factores antes mencionados se han previsto la necesidad de contar con una extensin de terreno de 1600 m2; siendo su ubicacin prevista en la Parcela de Quesca Distrito de Santa Rosa, aprovechando las aguas que son favorables para este tipo de proyectos. Esa si que la definicin de la localizacin del proyecto ha sido determinado basndonos en el mtodo Delfi, considerando la referencia de la localizacin por medio de la calificacin por puntos. Tambin se ha tomado en cuenta entre otros aspectos importantes la parte concerniente al proceso; dentro de los cuales se ha tomado en consideracin la definicin del flujo del proceso productivo partiendo del sombro de 24,000 alevines en el primer ao para la obtencin de las 6 Tn anual y para el logro de este objetivo se ha definido el empleo de 21 estanques, teniendo en cuenta las consideraciones tcnicas requeridas para el presente proyecto, cuyo proceso de traslado en cada etapa ser efectuada en forma sistemtica bajo las consideraciones del control y monitoreo de las aguas, alimentacin, crecimiento, limpieza ,clasificacin o seleccin , engorde ,control de pigmentacin, cosecha, manipulacin, y venta de las truchas. Lo que nos conllevara a un plan de manejo de actividades a fin de lograr un desarrollo ordenado de la secuencia de las mismas, como parte del proceso. En cuanto a la maquinaria, equipos a ser utilizados, estos cumplirn con el requerimiento de ser de tecnologa intermedia en lo referente a la parte del proceso productivo propiamente dicho. Un aspecto relevante es el referido al programa de produccin anual y ventas durante el horizonte del proyecto, cuyos volmenes de produccin sern constantes alcanzando para este propsito una produccin neta de 600,000 kilos anuales los que nos conducir a obtener un valor de venta total anual de S/. 40200.00, tambin el propsito de produccin de alevinos es de 200,000 unidades inicialmente y las ventas asciende a S/ 28,000.00 dentro de nuestro programa de produccin y ventas se ha considerado la mortandad, y el control riguroso de la talla y peso previsto a fin de lanzar un producto de la calidad preestablecida a fin de garantizar las ventas deseadas. En lo que concierne a las inversiones y financiamiento del proyecto, este demandara una inversin inicial de S/. 103,779.63 equivalente a U.S.$ 29,994.11 (con un tipo de cambio de S/. 3.46). De los cuales el 42.19% correspondera a aporte propio de capital y el 57.81% serian dineros
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provenientes de la fuente financiera vale decir por parte de unidad ejecutora a una taza de descuento del 20%, cuyo servicio de la deuda ser atendida en 36 meses. El proyecto con una inversin inicial de S/. 103,779.63, arroja como resultado un VANF de S/. 40,693.85 (al 20% de costo de oportunidad de endeudamiento) y un TIRF del 27%, desde el punto de vista de proyecto financiado que corresponde a la alternativa mas conveniente desde el punto de vista de evaluacin econmica un VANE de S/. 4816.12 (al 35% de costo promedio de ponderado del capital); en donde se ha considerado el riesgo de 2.5% y una tasa impositiva de 1%. Y se tiene un TIRE del 24%, desde el punto de vista de proyecto econmico haciendo rentable la ejecucin del presente proyecto. Finalmente el aspecto de impacto ambiental, nos conduce a concluir que nuestro proyecto no esta amenazada de agentes contaminantes desde el punto de vista agropecuaria, ganadero e industrial, lo qu e hace favorable al proceso de explotacin para la crianza y comercializacin de trucha sin dejar de lado el aspecto de las condiciones de Seguridad integral de la zona del proyecto como medida de maximizacin desde este ultimo punto de vista, a fin de garantizar una adecuada operatividad y explotacin de la misma.

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CAPITULO II: LA INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 La Informacin General del Proyecto 2.1.1 Nombre Produccin y comercializacin de trucha fresca (arco iris) en el fundo Quesca (crianza intensiva en estanques, incluye la produccin de Semillas) del Distrito de Ayaviri. 2.1.2 Naturaleza El proyecto a desarrollarse es de carcter productivo (sector pesquero) y de comercializacin.

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2.1.3 Ubicacin El rea geogrfica que comprende el proyecto, se localiza en el fundo Quesca del Distrito de Ayaviri, la misma que posee un acceso a travs de la carretera Panamericana a la altura del kilmetro 3. Por lo tanto, la distancia de la capital del distrito hasta la Parcela Quesca es de 3 km. Ubicacin Poltica PARCELA: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PAIS: Ubicacin geogrfica Coordenadas Geogrficas: LATITUD SUR 14 53 5

QUESCA AYAVIRI MELGAR PUNO PERU

LONGITUD OESTE 70 36 0

2.1.4 Identificacin de la Oportunidad de Negocio y/o Definicin del Problema El fundo Quesca cuenta con recursos hdricos (ro y manantiales), en tal sentido el proyecto se instalar en el manantial Hualliry, que emana agua a travs de un ro con una afluencia aproximada de 10 l/seg., en condiciones biognicas adecuadas, lo cual permitir el mejor desarrollo de la trucha y se encuentra en una pendiente escarpada, lo que favorece la cada de agua, la misma que proporcionar la mayor oxigenacin. Y por otro lado, se ha identificado una oportunidad de negocio por la demanda insatisfecha de consumo de trucha fresca, de carcter regional, nacional y a nivel internacional, como consecuencia se ha incrementado enormemente la produccin de trucha fresca a nivel del departamento de Puno. 2.1.5 Objetivos del proyecto
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a) Objetivos de Marketing Diferenciacin de los precios. Lograr el posicionamiento del producto en cuanto a calidad.

b) Objetivos de operaciones Construir una sala de incubacin (7mx4m), implementacin de incubadoras verticales y artesas. Construccin de un sistema de estanques (se puede observar en el plano).

c) Objetivos econmicos y financieros Lograr el financiamiento por intermedio de los socios.

2.2 estrategia del proyecto a) La diferenciacin de precios se realizar en funcin al cliente, a minoristas, particulares y mayoristas Desarrollar una serie de publicidad en los puntos de venta de mayoristas y minoristas Realizar el control de calidad, con el apoyo del Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT b) - El diseo del sistema estanques y la sala de incubacin, en donde se contar con el asesoramiento de los profesionales del proyecto PETT, PRODUCE y otros. c) - Incentivar a los socios demostrando la rentabilidad del proyecto.

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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Anlisis de la Demanda 3.1.1 Definicin del Bien y/o Servicio El producto principal es la trucha fresca de la variedad arco iris, la cual es una especie del orden de los salmnidos (familia salmonidae), cuyo nombre cientfico es Oncorthynchus Mykiss. 3.1.2 Demanda Histrica y presente La demanda real de la trucha fresca y procesada en los mercados de consumo local, nacional e internacional depende de la aceptacin que muestre el consumidor por ellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cpita mundial ha crecido considerablemente a una tasa del 2% promedio anual, pasando de 0.39 kg/persona en 2002.
y En el mercado mundial.- En los ltimos aos los pases de mayor consumo de trucha congelada son: Japn, Estados Unidos, Unin
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Europea y otros pases en menor escala tales como Brasil, Mxico y Colombia. Los estndares de consumo mundial son: Consumo per cpita mundial al ao 2002: es de 0.39 Kgrs/persona/ao . Tasa de crecimiento consumo per cpita del mundo 1996-2002: 0.02 el 2% Consumo per cpita Colombia 2002: 0.20 Kgrs/persona/ao Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: 11% Aunque el consumo per cpita del grupo de salmones y trucha es relativamente marginal frente a la demanda de otros pescados (20.54 Kg./persona en el ao 2002), ha crecido considerablemente a una tasa del 4% promedio anual pasando de 0,16 Kg./persona en 1970 a 0,39 Kg./persona en 2002. Comercio internacional Los pases mayores importadores del Mundo son: Mayor importador del mundo: Japn con 60 mil de toneladas Segundo importador del mundo: Alemania con 17 mil toneladas Amrica slo participa con el 2% de las importaciones mundiales de trucha. Los principales importadores de Amrica son Estados Unidos, Canad y Brasil con participaciones de 63%, 27% y 6%, respectivamente.

y En el mercado nacional.- Los consumidores potenciales se encuentra en los 15 departamentos del pas, que tienen importante flujo turstico (2 ) y su poblacin tiene dentro sus patrones de consumo la trucha; as mismo la poblacin asentada en las principales ciudades capitales de

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los departamentos; donde se aprecia que la poblacin de los 06 departamentos muestran mayor consumo per cpita: Puno (0.32 Kg/persona/ao), Arequipa (0.31), Tacna (0.28), Junn (0.25) Cusco (0.24) y Moquegua (0.20Kg/persona/ao); en tanto en otros departamento como Aprimac, Lima -Callao3, Ancash y Ayacucho el consumo per cpita es menor. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda actual se estima en 3,069,234 Kg, equivalente a 3,069.23 Ton de trucha y el consumo per cpita promedio anual es de 0.19Kg/persona. En el siguiente cuadro, se presenta la demanda de trucha en el mercado nacional segn departamentos del Per. 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) El Precio del Bien La creciente preocupacin de la poblacin de nuestro pas y de otros pases por una dieta sana y nutritiva que lleva a que la gente conceda una importancia mayor a la calidad de los alimentos, eso nos hace suponer que la demanda nos es excesivamente sensible al precio y que este va a continuar con su tendencia creciente.

b) Los Ingresos Es una de las variables primordiales, en la demanda de la trucha fresca, los consumidores directos de la trucha son familias de mayor ingreso percapita, eso implica si los ingresos de las familias disminuyera, entonces la demanda de la trucha tambin disminuira. c) Los Gustos y Preferencias El comportamiento de los consumidores es en forma estacional, el consumo no es diario, si no consumen en fines de semana, actividades tursticas, fiestas patronales, encuentro de amigos, y otros eventos culturales, puesto que de trucha lo consumen en platos extras. Entonces cuando se desarrollan actividades mencionados anteriormente, la demanda de trucha aumenta. d) Otros factores

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Flujo turstico, se puede observar los departamentos con mayor actividad turstica, existe mayor consumo de trucha; esto influye a la demanda de la siguiente manera, cuando aumenta la cantidad de turistas en la regin y/o en el pas, entonces tambin aumenta la demanda de truchas en el mercado.

3.1.4 Demanda Futura

PROYECCIN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES (TM) Pases que consume 2005 TM 2006 TM 2007 TM 2008 TM 2009 TM trucha 1. Japn 137499 144146 152909 162205 172066 2. Unin europea 36064 37807 40105 42543 45129 3. Estados Unidos 6011 6302 6685 7091 7522 4. Otros Pases 45297 47486 50372 53433 56681 Total 224871 235741 250071 265272 281397 2010 TM 182526 47872 7979 60126 298502

Fuente: FAO.
PROYECCIN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN El MERCADO SUR DEL PAIS Y BOLIVIA (TM)

DEMANDA NACIONAL Ao (En Ton.) 2005 2,245 2006 2,289 2007 2,334 2008 2,380 2009 2427 2010 2474 Fuente: Elaboracin propia

DEMANADA OBJETIVO (Sur Pas y Bolivia) (En Ton.) 2380 2427 2474 2523 2572 2623

a) Mercado potencial En los ltimos aos los pases de mayor consumo de trucha congelada son: Japn, Estados Unidos, Unin Europea y otros pases en menor escala tales como Brasil, Mxico y Colombia. Por otro existen consumidores potenciales nacionales se encuentra en los 15 departamentos del pas, que tienen importante flujo turstico, y su poblacin tiene dentro de sus patrones de consumo la trucha; as mismo la poblacin asentada en las principales ciudades capitales de los departamentos. La demanda insatisfecha es bastante considerable con 327,218 T.M. en los 5 aos, es la razn del presente proyecto insertarse en el mercado mundial, ofertando un producto de calidad y con fines de fomentar y orientar esta actividad no solamente para el consumo nacional, si no como producto de exportacin y generar mayor valor agregado, mano de obra directa e indirecta, contribuyendo de esta manera en el crecimiento del PBI nacional
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mediante la utilizacin del gran recurso hdrico; que es el Lago Titicaca con agua dulce favoreciendo la crianza de la especie, el cual est ubicado en el departamento de Puno. b) Mercado Disponible El mercado disponible se encuentra en los departamentos del sur pas, y el mercado de Bolivia (comercializacin mediante acopiadores informales), que tienen importante flujo turstico, y su poblacin tiene dentro de sus patrones de consumo la trucha; as mismo la poblacin asentada en las principales ciudades capitales de los departamentos. c) Mercado Objetivo (En Personas) Se aprecia que la poblacin de los seis primeros departamentos que muestran mayor consumo per cpita son: Puno con 0.32, Arequipa con 0.31, Tacna con 0.28, Junn con 0.25, Cusco 0.24 y Moquegua 0.20 Kg/persona/ao; en tanto en otros departamento como Aprimac, LimaCallao4, Ancash y Ayacucho el consumo per cpita es menor. Y el mercado de Bolivia aun no se ha podido identificar el consumo per cpita.

d) Frecuencia de Visita o de Uso La trucha es consumida, por la familias de ingresos per capitas mayores, estas familias consumen en un viaje, en actividades festivos, fines de semana, y en la Regin es conocido como plato extra. e) Mercado Objetivo (En Servicios y/o Unidades) Para la priorizacin de mercados objetivo para la trucha, se ha tomado en cuenta dos indicadores: El ndice de comercializacin en sur de Puno El consumo interno (total y per cpita) En este sentido, de acuerdo a la ubicacin del proyecto, es decir para el proyecto, presentan como mercados objetivo de la trucha a nivel exterior en orden de importancia: Bolivia y Brasil.

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A nivel nacional los mercados que muestran el desempeo ms interesante, son los departamentos pertenecientes a la Macro Regin Sur incluido la capital de la Repblica son los departamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. f) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado En la proyeccin de la demanda nacional de ha encontrado informacin de FAO y creo que esta estimado por expertos, y en caso de la demanda objetiva a nivel del sur del pas y del mercado de Bolivia se estimado hallando la media aritmtica de los datos del 2004.

Cuadro de resumen de la demanda Proyectada tems Ratio Unidad Ao 2006 Ao 2007 Mercado potencial TM 235741 250071 (Mercado Mundial) Mercado Disponible TM 2,289 2,289 (Mdo. Nacional) Mercado Objetivo (En Personas) Frecuencia de Visita Mercado Objetivo (Sur TM 2427 2427 pas y Bolivia) Unid.
Fuente: Elaboracin Propia.

Ao 2008 265272 2,380

Ao 2009 281397 2,427

Ao 2010 298502 2,474

2523

2572

2623

3.2 Anlisis de la Oferta 3.2.1 Estructura de Mercado La estructura de mercado esta dada de la siguiente manera: existe una gran cantidad de productores y consumidores, pero existe una diferencia, la oferta es menor a la demanda, es decir, existe una inmensa cantidad de demandantes de trucha, demandantes de carcter nacional e internacional. En el mercado mundial los principales pases productores y exportadores de trucha son: Chile con 38,000 Toneladas (28%), seguido de Dinamarca con 28,000 Toneladas (21%), Noruega con 19%. La trucha que se ofrece al consumidor es presentada en diversas formas: Entera fresca, Eviscerada, Fileteada y ahumada. En Amrica, Chile representa el 92% de las exportaciones; le siguen Estados Unidos, Canad y Colombia pases que participan marginalmente en el comercio mundial.

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A nivel nacional la produccin de trucha tiene un crecimiento lento de 1.7% promedio anual; en 1981 produca 522 Ton, en 1990 alcanz producir 896 Ton y para el ao 1999 slo produce 1043 Ton de trucha anualmente. En el siguiente cuadro, se presenta la produccin de trucha segn departamentos del pas.

PRODUCCIN DE TRUCHA EN EL PERU SEGN DEPARTAMENTOS 1990-99 (En Ton)

DEPARTAMENTO Ancash Arequipa Ayacucho Cusco Huanuco Junn Puno Tacna Moquegua TOTALES PRODUCCION (Ton) 1990 1999 1 1.2 3 3.5 4 4.7 50 58.2 30 34.9 618 719.2 186 216.5 4 4.7 896 1,043

FUENTE.- Direccin Sub Regional de Pesquera Puno.

3.2.2 Variables que afectan a la Oferta a) El precio de los insumos Los insumos alimenticios tienden a ser un poco frgiles, debido que existen solo dos empresas distribuidoras de alimentos balanceados para trucha (Nicovita y Tomasino) y ltimamente se ha insertado otro distribuidor de alimento balanceado (PURINA). Por ejemplo cuando suben los precios de alimentos balanceados, como consecuencia suben los costos de produccin y por lo tanto los productores tienen a producir menor cantidad de trucha fresca. b) Tecnologa La tecnologa utilizada en la actualmente por los productores son jaulas artesanales (palos de eucalipto y cilindros) y otros en estanques
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artesanales, por esa razn se puede evidenciar, la demanda insatisfecha, porque con la tecnologa artesanal no se puede producir a grandes cantidades. Ahora supongamos se utilice las infraestructuras metlicas y estanques de cemento, entonces las cantidades de produccin aumentaran y los costos de produccin disminuirn. c) Precio de los bienes Sustitutos y/o Complementarios En la actualidad, no tiene tanta relevancia los precios de los bienes sustitutos y los complementarios, en caso contrario las variaciones tendran que ser muchsimas para afectar la cantidad ofrecida de trucha. d) Otras Variables Las otras variables serian factores exgenos, como la contaminacin del agua (contaminacin del Lago TITICACA, ros, lagunas y manantiales), esta variable si puede influir en la cantidad de oferta de trucha.

3.2.4 Competencia Presente a) Identificacin de la Competencia Directa a1.- Competencia Directa A nivel del departamento de Puno en la actualidad existen ms de 500 productores individuales quienes vienen explotando, el recurso en forma artesanal e informalmente y en pequeas cantidades, las cuales sirven para la subsistencia de los mismos y para el autoconsumo, pero dentro de los indicados existen algunas empresas formales y con tecnologa considerable, los que se puede indicar los ms importantes en la regin Puno son: la empresa "ARAPA SAC de Arapa"; la Asociacin de Productores de Trucha del Lago Titicaca (APT), el Proyecto lagunillas - FONDEPES; y de
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igual forma existen asociaciones pequeas como la AEPFA Faro Pomata, APAT Juli., APA HUANCANE. En el lago y la regin se tienen Instalados solo dos empresas de produccin a mayor escala La Empresa River Fish, ubicado en la zona de Molino Pomata, y Arapa SAC, ubicado en la Laguna de Arapa.  Adems, existen mas de 100 empresas ubicadas en las provincias de Chuchito, Puno, Yunguyo y El Collao, la mayor parte de estas empresas comercializan en la localidad Desaguadero Bolivia.  Particularmente los productores actuales de Pomata especficamente del Faro, vienen efectuando su comercializacin al mercado de la repblica de Bolivia en cantidades considerables de 20 a 25 TM mensuales mediante rescatistas informales. Nos permite orientar primeramente nuestro producto a este mercado por la localizacin del proyecto, y luego dirigirnos a otros mercados de mayor consumo. b2.- Competencia Indirecta. En la actualidad aparte de las empresas que existen; muchos pobladores desarrollan actividades como la pesca informal artesanal, en el lago y ros de la Regin Puno, en donde ofertan una pequesima cantidad en el mercado local.

b) Anlisis Descriptivo de la Competencia Directa. La acuicultura representada por la truchicultura en el lago Titicaca y otros recursos lnticos y lticos de la cuenca del Titicaca a Abril del 2004 se consolida en lo siguiente: 5 T.M. de produccin programada por empresa y por campaa; aunque solo llegan a producir 2 T.M. La produccin actual calculada es de aproximadamente 2000 T.M. por ao. Se encuentran en funcionamiento 02 empresas a mayor escala, cuya produccin por campaa es de 260 T.M. promedio de produccin de trucha fresca en jaulas flotantes. Se cuenta con 12 centros de produccin de alevinos de trucha con una capacidad instalada de unos 12'000,000 de alevinos por campaa, en base a ovas obtenidas de reproductores de la zona y
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con ovas importadas; estos laboratorios se encuentran operativos en un 30% de su produccin que cubre su demanda Regional (Programacin de una campaa por ao). 3.2.3. Anlisis FODA de la Competencia En la regin Puno se realiz un diagnostico de la actividad pesquera (produccin de trucha), esto fue desarrollado por El Ministerio de la produccin sede en Puno, y en ello identificaron dos problemas y todas explicadas por sus causas. BAJA CALIDAD DE LA TRUCHA PRODUCIDA EN LA REGION PUNO. Que se traduce en una produccin heterognea de truchas en calidad y cantidad (Mayor tiempo versus menor produccin) ; Como se aludi anteriormente, la produccin de truchas en la Regin de Puno, es de baja calidad lo cual no lo hace competitivo en el mercado tanto regional, extra regional y mucho menos internacional, esto se debe principalmente al uso de tecnologa de produccin deficiente, durante todas las fases del proceso de produccin; desde la cra de reproductores, obtencin de ovas y alevinos, manejo, alimentacin, sanidad, biometra, profilaxis, siembras, extraccin, pre tratamiento, tratamiento, transformacin y comercializacin de truchas; de igual forma los sistemas organizativo son de dbil conformacin; y por ende existe poco conocimiento de la truchicultura en cuanto a los niveles de innovacin, promocin y medio ambiente; a esto se suma la falta de lneas de crdito, que impulse su crecimiento. (El tiempo de produccin es de 9 a 12 meses, logrando durante ese periodo truchas de 200 a 350 gr de peso)

NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION . La Regin de Puno, no cuenta con una planta de fro, lo cual imposibilita poder almacenar ni mucho menos ofertar el producto de acuerdo al stock que se vaya contando; a esto se suma la falta de desembarcaderos y Plantas de pre tratamiento que posibiliten una mejor presentacin del producto truchas

Anlisis FODA ANLISIS DEL PANORAMA INTERNO.

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FORTALEZAS: Existencia potencial de recursos hdricos. Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas Ubicacin estratgica de la regin Puno. Diversidad hidrobiolgica para desarrollar la acuicultura (crianza en confinamiento). Disponibilidad de mano de obra, profesionales y tcnicos. Existencia de algunos insumos para la elaboracin de alimento balanceado. Organizaciones de productores e instituciones ligadas a la actividad acucola, CON tecnologa generada.

DEBILIDADES: Dbil cultura crediticia Utilizacin de tecnologa pisccola artesanal Incipiente cultura empresarial. Deficiente nivel de promocin, capacitacin y transferencia tecnolgica Dbil conciencia ambientalista de los productores. Deficiente conocimiento en ictiopatologa Escaso conocimiento en esquemas de exportacin Produccin de trucha con baja calidad y volmenes Existencia de productores informales. Deficiente asistencia tcnica especializada. Deficiente responsabilidad por parte de los productores, profesionales y tcnicos Dbil coordinacin interinstitucional para el desarrollo de la actividad truchcola. Escaso conocimiento en el manejo de informacin especializada (producto, mercado, precios y promociones) Excesiva dependencia por importacin de ovas embrionadas.

ANLISIS DEL PANORAMA EXTERNO . AMENAZAS: Inestabilidad poltica, econmica y social. Escasos hbitos de consumo de pescado en el mercado regional Creciente contaminacin del medio ambiente (recursos hdricos). Transmisin de enfermedades patgenas virales procedentes de la importacin de ovas embrionadas. Inexistencia de lneas de crdito. Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado. Polticas estatales de gobierno inadecuado.

OPORTUNIDADES: Disponibilidad de sistemas de comunicacin e informtica (Internet). Crecimiento de iniciativas de la Inversin privada. Creciente demanda en los mercados internos y externos. Disposicin de apoyo institucional especializado Acceso a la informacin y comunicacin sobre produccin y tecnologa Predisposicin de apoyo por la Cooperacin Tcnica Internacional. Polticas de normatividad favorable para la acuicultura continental.

3.2.4 Competencia Futura

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La Regin Puno cuenta con 354 lagos y 316 ros, y con el recurso hdrico continental ms importante del pas; el Lago Titicaca, el mismo que es compartido entre las Repblicas de Per y Bolivia, este se encuentra ubicada a 140906 LS y 680142 L. Oeste. De la misma forma solo 80 lagunas vienen siendo explotadas, y que solamente el 1.37% del rea habilitada en el Lago Titicaca, Entonces, se puede concluir, que en el transcurso de los aos siguientes se incrementarn el nmero de productores, esto es debido a la demanda insatisfecha existente y disponibilidad de recursos hdricos para explotarlos.

3.3 Anlisis de comercializacin 3.3.1 Decisiones sobre Producto a) Definicin El producto principal a ofertarse es la trucha fresca de la variedad arco iris, la cual es una especie del orden de los salmnidos (familia salmonidae), cuyo nombre cientfico es Oncorthynchus Mykiss. Bondades del consumo de la trucha. La trucha es un animal acutico y su hbitat es el agua dulce y limpia. Las bondades que ofrece como producto alimenticio es de alto valor nutritivo de alta calidad, exquisitez y fcilmente digerible, lo que se puede observar en el siguiente cuadro.

En el presente cuadro se puede observar el porcentaje de contenido proteico alimenticio que ofrece la trucha, el cual es preferido por su
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exquisitez y est orientado a los consumidores de niveles de ingreso medio y alto por sus escases, gustos y preferencias. b) Tipo de Bien La trucha se comercializara en las condiciones ptimas, cuando logre alcanzar una talla aproximada de 33cm. y un peso aproximado de 250 a 330 gramos. c) Caractersticas Fsicas del producto Caractersticas Ecolgicas y Biolgicas: La trucha es pez de agua fra, halla generalmente en aguas puras, corrientes y ricas en oxigeno que no sufran fuertes variaciones de temperatura estos aspectos son considerados para la zona donde se desarrolla el proyecto. Caractersticas morfolgicas de la Trucha: La trucha posee un cuerpo fusiforme de escamas y mucus, es un pez mandbulado, dulceacucola cuyo cuerpo comprimido presenta simetra bilateral, las aletas plvicas se encuentran hacia atrs, la aleta caudal homocerca. La piel consta de una fina epidermis, el dorso es de color oscuro verde azulado, debido a la presencia de reflejos iridiscentes especialmente en la primavera, la parte ventral es de color blanco. Su cuerpo posee escamas de tipo cicloideo, adems presentan numerosas manchas redondeadas de pequeas dimensiones, una caracterstica principal es la presencia de una segunda aleta dorsal de tipo adiposo. Esta especie es muy apreciada para su industrializacin y repoblamiento, esto debido a su fcil adaptacin a la alimentacin artificial siendo su desarrollo rpido, adems de ser resistente a lagunas enfermedades. d) Empaque y/o Envase De acuerdo a las experiencias de distribucin se utilizar envolturas de bolsa de plstico en caja de asla pool con hielo de 20 Kg. e) Caractersticas Intangibles La caracterstica intangible del producto es producto sano y nutritivo esto estar en la mente de todo los actores del proyecto, inclusive los clientes.

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e) Marca En nombre de marca se denomina: Nutritious Fish

3.3.2 Decisiones sobre el precio a) Fijacin de precios Los precios de venta al publico de la Trucha fresca Arco Iris oscila, en el mercado regional entre S/. 5.00 y S/. 9.00 el Kg dependiendo de la empresa productora y del tamao de las truchas. Entonces como es sabido esta determinado por las fuerzas del mercado y el precio de venta local y por menor esta fijado en S/. 7.00 y, las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 6.00. b) poltica de pago Las condiciones de pago pueden ser distintas segn el cliente de que se trate. En el caso de clientes particulares que acuden a las instalaciones el pago ser al contado. Y a los minoristas les concedemos un aplastamiento en el pago de un da y en algunos casos hasta una semana, en cambio las ventas a por mayor sern al contado.

c) poltica de descuento Diferenciamos distintos precios en funcin del cliente que se trate; minoristas, particulares y mayoristas. El precio de venta a minoristas y particulares esta fijado en S/. 7.00 y, las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 6.00. Entonces las ventas por mayor tiene una diferencia de S/. 1.00 por kilo.

3.3.3 Decisiones sobre Plaza a) Cobertura de mercado Una cantidad mnima ser dirigida a la Localidad de Mazocruz por la cercana al proyecto, tambin se realizan ventas en el lugar del proyecto y las dems cantidades sern comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado Boliviano. Puesto que tambin se comercializarn
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con empresas acopiadoras de trucha, que son dirigidos a la capital Lima y a otros pases. b) Logstica Cuando se comercialice en la localidad de Desaguaderos sern transportados en envases o envolturas de bolsa de plstico en caja de asla pool con hielo de 20 Kg.

3.3.4 Decisiones sobre Promocin a) El mensaje Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad, precio y condiciones de venta llevaremos a cabo un conjunto de estrategias para tener clientes fieles, donde la comunicacin sobre el producto debe ser un boca a boca, en donde tendr el siguiente mensaje para una dieta sana y nutritiva . Esto permitir afianzar un conocimiento de nuestra empresa y nuestro producto, entonces contaremos con clientes files, hacia la compra de nuestras truchas.

b) Posicionamiento En la mente de los clientes fieles tendrn de nuestro producto, la calidad, esto se reflejar en el sabor, contextura y color o pigmentacin. c) Mix promocional Etapa de lanzamiento En la parte del lanzamiento del producto, se llevar a cabo campaas en boca a boca en diferentes puntos de venta, y tambin existirn precios preferenciales. d) Mix promocional Etapa de Mantenimiento Esta etapa, se inducir a la mente cliente, que nuestro producto es de alta calidad y en donde permite afianzar nuestro producto, por lo que el cliente se convierte en un mayor y fidelidad hacia la compra de nuestras truchas.

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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO (alevinos) 3.1 Anlisis de la Demanda 3.1.5 Definicin del Bien y/o Servicio El producto principal es la trucha en etapa de alevinaje, de la variedad arco iris, la cual es una especie del orden de los salmnidos (familia salmonidae), cuyo nombre cientfico es Oncorthynchus Mykiss. 3.1.6 Demanda Histrica y presente En la Regin Puno existe una demanda de alevinos que esta relacionada con la demanda de trucha fresca, ya sea en el mercado regional, nacional e internacional. Puesto que en los ltimos aos existi una demanda insatisfecha de alivinos, que no era posible cubrir con la produccin regional, solo se ha llegado a producir 53, 500 a nivel de Puno, por lo tanto se ha llegado a la importacin de 5000,500 ovas de trucha procedentes de los EEUU.

3.1.7 Variables que afectan a la demanda f) El Precio del Bien Todo bien esta relacionado con su precio, de igual forma la demanda de alevinos puede ser afectada por su precio, pero nos fcil de disminuir los precios de alevinos, esto debido a la gran cantidad de demanda. g) Los Ingresos Esto esta relacionado con los ingresos y la rentabilidad de los productores truchicultores, h) Otros factores

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La importacin de ovas embrinadas ya sea de procedencia del mercado norteamericano y otros. 3.1.8 Demanda Futura Esto esta relacionado, con el crecimiento de la demanda de trucha, es decir, existe una correlacin, por lo existir una demanda creciente. Puesto que esta demostrado la creciente demanda de truchas fresca. a) Mercado potencial El mercado existente es la Regin Puno, productores de trucha en jaulas del lago Titicaca y de las zonas alto andinas, que adquieren semillas de trucha de diferentes centros de produccin, segn la calidad que oferten cada productor de semilla. Por otro se ha demostrado, de que existe una demanda internacional en el vecino pas de Bolivia b) Mercado Disponible Productores de trucha en jaulas del lago Titicaca y de las zonas alto andinas, que adquieren semillas de trucha de diferentes centros de produccin, segn la calidad que oferten cada productor de semilla. c) Mercado Objetivo (En Personas) La demanda objetivo son los productores a nivel de la regin, est en funcin a la calidad de semillas que ellos buscan adquirir, es decir alevinos mejorados genticamente, para la produccin de trucha fresca de buena calidad existiendo mas de 80 microempresas constituidas en las provincias de Yunguyo, Chuchito y El Collao, con autorizacin de crianza de truchas del Ministerio de pesquera, de estas 60 microempresas desean adquirir alevinos mejorados. d) Frecuencia de Visita o de Uso Cada campaa de produccin de alevinos, en meses de mayo a Noviembre. e) Mercado Objetivo (En Servicios y/o Unidades) La proyeccin de la demanda objetiva: Aos Semillas 2006 300,000 2007 300,000 2008 350,000 2009 400,000 2010 500,000
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f) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado No se ha utilizado herramientas sofisticadas, solo es criterio emprico del proyectista.
tems Mercado potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Personas) Frecuencia de Visita Mercado Objetivo Unidades Ratio Unidad Unid. Unid. Productore s Unid. 2006 5060,500 5060,500 5 5 (En 300,000 2007 5060,700 5060,700 5 5 300,000 2008 5060,900 5060,900 6 6 350,000 2009 5061,000 5061,000 7 7 400,000 2010 5061,500 5061,500 8 8 500,000

(En

Fuente: Elaboracin Propia

3.2 Anlisis de la Oferta 3.2.1 Estructura de Mercado Es un mercado de competencia perfecta, existen varios productores y varios consumidores. En la regin Puno, se cuenta con 12 centros de produccin de alevinos de trucha con una capacidad instalada de unos 12'000,000 de alevinos por campaa, en base a ovas obtenidas de reproductores de la zona y con ovas importadas; estos laboratorios se encuentran operativos en un 30% de su produccin que cubre su demanda Regional (Programacin de una campaa por ao).
POBLAMIENTO CON ALEVINOS DE TRUCHA AO 2004
REPRESENTANTE Martn Ccapayque Infanzon Gilberto Machaca Flores Alejandro Julio Ramos Mamani Guzmn Vctor Yana Cruz Marcelino Hancco Quispe Virgilio Vilca Apaza Donato Calsin Mamani Michel Portier Balland Edgar Arcadio Puma Villalba ORGANIZACIN COMUNIDAD URAYLLO A PA LITORAL BARCO INST. EDUC. AGRO INDUSTRIAL NUOA MUNICIPIO DISTRITAL CORANI COMUNIDAD LACAYPARQUE COMUNIDAD USICAYOS MUNICIPIO DISTRITAL HUATTA MUNICIPIO PROVINCIAL MACUSANI MUNICIPIO DISTRITAL SAN ANTON CANTIDAD UNIDADES 10000 10000 2000 5000 7000 5000 5000 6000 3500 53,500 RECURSO HIDRICO REPOBLADO RIO LUCANI LAGO TITICACA -BARCO RIO NUOA RIO CORANI RIO RECREO LAGUNA TICLLACOCHA LAGO TITICACA-HUATTA RIO MACUSANI RIO HUANACOMAYO PROVINCIA SANDIA PUNO MELGAR CARABAYA AZANGARO CARABAYA PUNO CARABAYA AZANGARO

TOTAL ALEVINOS DE TRUCHA REPOBLADOS

La progresin de la produccin de truchas est relacionada con la disponibilidad de ovas y alevinos de trucha; y de acuerdo a archivos de esta dependencia regional esta fase de la cadena productiva muestra un
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crecimiento exponencial, habiendo llegado durante el ao 2004 a la importacin de 5000,500 ovas de trucha procedentes de los EEUU.
IMPORTACION DE OVAS EMBRIONADAS EN LA REGION PUNO
6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 98 99 00 01
AO

02

03

04

De igual forma el ao 2004 ha permitido lograr importantes avances en cuanto a nuevas tecnologas de produccin; la Regin cuenta con cuatro empresas que vienen apostando por la truchicultura de mayor escala; Arapa SAC, Empresa River Fish SAC, Piscifactora de los Andes, e iniciando sus acciones de formalizacin se encuentra la Corporacin Brisas del Lago SAC; la segunda y tercera tienen instalados en el Lago Titicaca; zonas de Molino y Charcas jaulas de infraestructura moderna con escalas de produccin que superan las 200 TM por campaa, cuya inversin viene superando los $ 200,000.00 dlares USA por empresa . 3.2.2 Variables que afectan a la Oferta a) El precio de los insumos Afectan indirectamente los precios de los insumos, por ejemplo cuando sube los precios de los alimentos balanceados de los reproductores y por lo tanto aumenta los costos de produccin de alevinos. b) Tecnologa Una de los factores primordiales es la infraestructura (Eclosera) moderna, la permite producir a grande s cantidades y mejor calidad, tambin facilita la manipulacin de los mismos.

3.2.4 Competencia Presente

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a) Identificacin de la Competencia Directa a1.- Competencia Directa Las empresas de competencia directa son las empresas, ubicadas dentro del Distrito de Santa Rosa Mazocruz: Empresa Pesquera "J. M. hermanos" S.C.R. Ltda., ubicado en la comunidad de Chichillapi, Empresa Pesquera "CHIHUANA" S.R. Ltda. (Dist. Conduririr) Piscigranja Humajalso Chichillapi Empresa Pesquera J.M. Hnos. Emp.Pesq. "Sol Andino" Y tambin existen otras instalaciones como: La Ecloseria de Llaquepa de la DIREPRO, Ecloseria de universidad Nacional Del Altiplano PUNO, Ecloseria del PETT, Ecloseria del PELT, ubicados en el Distrito de Chuchito y otros centros de produccin de semillas aun no identificados. b2.- Competencia Indirecta Empresas ms grandes, que importan ovas embrionadas son: La Ecloseria de Llaquepa de la DIREPRO Empresa River Fish, Empresa Relova . Arapa SAC Piscifactora de los Andes, se encuentra la Corporacin Brisas del Lago SAC; b) Anlisis Descriptivo de la Competencia Directa, Las empresas productoras de semillas, que se encuentran ubicadas dentro del Distrito de Santa Rosa Mazocruz: estas empresas venden a los productores de trucha del lago Titicaca, puesto que en la actualidad se ha podido observar la demanda insatisfecha de alevinos por parte de los compradores de trucha. 3.2.3 Anlisis FODA de la competencia
tems Competidor A Productores de semilla a nivel de Distrito de Santa Rosa Mazocruz Fortalezas - Existencia potencial de recursos hdricos. - Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas - Disponibilidad de mano de obra, - infraestructura. - Existencia potencial de recursos hdricos. Debilidades - Utilizacin de tecnologa pisccola artesanal - Incipiente cultura empresarial. - Deficiente nivel de promocin, capacitacin y transferencia tecnolgica - Deficiente conocimiento en ictiopatologa - Existencia de productores informales. - Deficiente asistencia tcnica especializada. - Incipiente cultura empresarial.

Competidor B

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Productores de semillas de Cuatro empresas grandes en la Regin

Competidor C Productores de semillas a nivel de instituciones PETT, PRODUCE, PELT y UNA PUNO

- Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas - Disponibilidad de mano de obra, - infraestructura. - Conocimiento del mercado de alevinos. - Infraestructura para produccin de semillas - Existencia potencial de recursos hdricos. - Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas - Disponibilidad de mano de obra, - infraestructura. - Profesionales y tcnicos. - infraestructura instalada para grandes volmenes de produccin.

- Deficiente nivel de promocin, - Produccin de trucha con baja calidad y volmenes

- Utilizacin de tecnologa pisccola intermedia - Incipiente cultura empresarial, ineficientes en productividad. - Deficiente responsabilidad por parte de los directivos, profesionales y tcnicos - Dbil coordinacin interinstitucional para el desarrollo de la actividad truchcola. - Escaso conocimiento en el manejo de informacin especializada (producto, mercado, precios y promociones) Amenazas - Inestabilidad poltica, y social. - Trasvase de las Aguas al Departamento de Tacna - Inexistencia de lneas de crdito. - Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado. - Polticas estatales de gobierno inadecuado. - Inestabilidad poltica, y social. - Creciente contaminacin del medio ambiente (recursos hdricos). - Transmisin de enfermedades patgenas virales procedentes de la importacin de ovas embrionadas. - Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado. - Polticas e statales de gobierno inadecuado. - Creciente contaminacin del medio ambiente (recursos hdricos). - Transmisin de enfermedades patgenas virales procedentes de la importacin de ovas embrionadas. - Reducir el aparato estatal del gobierno.

tems Competidor A

Oportunidades - Creciente demanda de trucha, en los mercados internos y externos. - Disposicin de apoyo institucional especializado - Polticas de normatividad favorable para la acuicultura continental. - Disponibilidad de sistemas de comunicacin e informtica (Internet). - Creciente demanda en los mercados internos y externos. - Disposicin de apoyo institucional especializado - Acceso a la informacin y comunicacin sobre produccin y tecnologa - Polticas de normatividad favorable para la acuicultura continental. - Disponibilidad de sistemas de comunicacin e informtica (Internet). - Creciente demanda en los mercados internos y externos. - Acceso a la informacin y comunicacin sobre produccin y tecnologa - Predisposicin de apoyo por la Cooperacin Tcnica Internacional. - Polticas de normatividad favorable para la acuicultura continental.

Competidor B

Competidor C

3.2.4 Competencia Futura La Regin Puno cuenta con el curso hdrico continental ms importante del pas; aun no esta siendo explotado adecuadamente. Entonces, se puede concluir, que en el transcurso de los aos siguientes se incrementarn el nmero de productores de semillas, esto es debido a la demanda insatisfecha existente y disponibilidad de recursos hdricos para explotarlos.

3.3 Anlisis de comercializacin 3.3.1 Decisiones sobre Producto

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a) Definicin El bien a producir con el presente proyecto es la trucha Oncorhynchus mykiss de la variedad arco iris es la especie mas apropiada para el cultivo industrial, vive y se reproduce en los lagos y ros del altiplano Puneo de fcil adopcin, domesticacin y alimentacin artificial, es resistente a enfermedades, es de rpido desarrollo y con periodo corto de incubacin b) Tipo de Bien Producto principal a ofertarse ser alevinos, los mismos se comercializar cuando se logre un peso de 0.5 gr. y una talla de aproximada de 3.5 cm. b) Caractersticas Fsicas del producto Caractersticas Ecolgicas y Biolgicas: La trucha es pez de agua fra, halla generalmente en aguas puras, corrientes y ricas en oxigeno que no sufran fuertes variaciones de temperatura estos aspectos son considerados para la zona donde se desarrolla el proyecto. Y las caractersticas morfolgicas de la Trucha estn mencionadas anteriormente.

3.3.2 Decisiones sobre el precio a) Fijacin de precios Los precios de venta de alevinos, en el mercado regional entre S/. 0.10 a S/. 0.20 la unidad, dependiendo de la empresa productora y del tamao de los alevinos. Entonces el precio de venta por menor esta fijado en S/. 0.15 y, las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 0.14. b) poltica de pago Las condiciones de pago sern al contado.

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c) poltica de descuento Diferenciamos distintos precios en funcin del cliente que se trate; el precio de venta es fijado en S/. 0.15, esto cuando sea menor a 10,000 unidades y, las ventas por mayor superiores a 15,000 unidades el precio es fijado en S/. 0.14. 3.3.3 Decisiones sobre Plaza a) Cobertura de mercado Una cantidad mnima ser producida para el propio proyecto, el producto ser dirigido a los trcuchicultores del lago, ubicados en las provincias de Chuchito, Yunguyo y El Collao. b) Logstica Los alevinos pueden ser comercializados y transportados a partir de los 3.5 cm. de talla y 0.5 gr. de peso como promedio. Durante el viaje se brindar el cuidado para mantenerse en buenas condiciones. Modos de transporte Se utilizar los medios de transporte; sin embargo lo primordial es que los alevines mantengan condiciones ptimas de oxigenacin, espacio, temperatura y calidad de agua. El medio de transporte es la utilizacin de tanques acondicionados. Sern cbicos o cilndricos, de fibra plstica. Usualmente los tanques cbicos tienen un promedio de volumen de 1 m3. Adicionalmente y de acuerdo a la distancia y condiciones, el agua de los tanques debe de oxigenarse cada cierto tiempo de acuerdo al comportamiento del pez con la utilizacin de oxigenadores diseados para tal fin o acoplando un baln de este gas conectado a una manguera inmerso en el agua del tanque. Igualmente puede realizarse recambios constantes de agua considerando la distancia del viaje y el comportamiento del pez. Carga de alevinos recomendado para transporte
Talla promedio cm. 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 Peso promedio gr. 0.5 0.7 1 1.4 2 2.7 3.4 4.1 Unidades por kg. U/kg. 2000 1429 1000 714 500 370 294 244 Carga x m3 12000 8571 6000 4286 3000 2222 1765 1463 mnima Carga mxima x m3 20000 14286 10000 7143 5000 3704 2941 2439

Nota; La carga mnima y mxima sta en relacion a rangos de 6 y 10 kg/m3 38

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Fuente: Bratzo Klaver Garca y Ren Zevillanos Garnica.

La carga de alevinos que recomienda el cuadro, va en un rango de 6 y 10 kg/m3; es posible incrementar o disminuir esta carga; teniendo en cuenta que si se carga densidades menores de 6 kg/m3 se justifique por la distancia de recorrido; sino se estara desperdiciando espacio en el tanque. En caso contrario que se opte por cargar densidades mayores a 10 kg/m3 es recomendable contar con accesorios que provean de oxigeno al tanque para facilitar recambio de agua en forma permanente. Cuidados a prestar Es recomendable realizar el transporte en la madrugada, por presentarse bajas temperaturas a estas horas; lo cual disminuye el riesgo de variaciones bruscas. Ninguna actividad que genere riesgo de estrs en los alevinos debe realizarse antes del transporte. es preciso que el conteo y la seleccin se realiza de 24 a 48 horas antes del viaje. Mantener la oscuridad en el medio de transporte. Controlar la adecuada oxigenacin, realizando recambios de agua y abastecimiento de oxigeno en caso de utilizarlo. Cuando los alevinos se inquietan, se pegan a las paredes o se voltean con el vientre hacia arriba; es un indicador de insuficiencia de oxigeno en le medio de transporte. Procurar mantener la temperatura entre 10 y 12C; si sta se elevara se recomienda agregar hielo sin cloro. Evitar sobrecargar de alevinos de transporte. Tener en ayuno de 1 a 2 das antes de ser sembrados. Se recomienda aclimatar a los alevinos durante unos instantes antes de ser instalados en su nuevo medio. En los tanques es posible realizar bolsas, es conveniente sumergirlas unos segundos antes de ser incorporados al nuevo medio de vida para evitar shock trmico. Cualquier manipuleo posterior a la siembra como seleccin o conteo de los alevinos debe realizarse despus de 48 horas con el fin de evitar estrs en le pez. Si se traslada en botes de la orilla a la jaula, es necesario llenar los recipientes de traslado con agua del tanque e ir aclimatando con agua del lago durante el trayecto. Si el lugar es distante, se recomienda contar con motor fuerza de borda para el traslado, ya que el alevino se encuentra estresado por el limitado oxigeno durante el viaje el manipuleo y el descargue 3.3.4 Decisiones sobre Promocin e) El mensaje

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Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad, precio y condiciones de venta llevaremos estrategias de marketing en boca a boca, en donde tendr el siguiente mensaje fuerte y resistente. Esto permitir afianzar un conocimiento de nuestra empresa y nuestro producto, se convierte en mayor fidelidad hacia la compra de nuestras truchas alevinos. f) Posicionamiento El posicionamiento son las localidades de Yunguyo, Pomata, juli y Collao, La imagen que se tendr en el mercado de nuestro producto es la calidad, esto se reflejar en el rpido crecimiento y desarrollo de los peces. g) Mix promocional Etapa de lanzamiento En la parte del lanzamiento del producto, se llevar a cabo visitas a productores de trucha, se dar a conocer a los productores las bondades de los peces a ofertarse y tambin existirn precios preferenciales. h) Mix promocional Etapa de Mantenimiento Esta etapa, se inducir al cliente, que nuestro producto es de alta calidad y en donde permite afianzar nuestro producto, por lo que el cliente se convierte en mayor fidelidad hacia la compra de nuestras truchas.

f) Cronograma de Actividades de Marketing.

Mes S1 S2 S3 S4

Actividad Trucha Fresca - Publicidad en Boca a Boca X - Precios Preferenciales X

Periodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 X X X X X X

Alevinos - Publicidad en Boca a Boca X - Visitas a los Productores X

X X

X X X X X

g) Presupuesto de Actividades de Marketing

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Actividad - Publicidad en Boca a Boca - Visitas a los Productores Total en Nuevos Soles

Periodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT 2 40 80 80 2 40 80 80 2 40 80 80

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CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL

4.1 Formas Societarias PERSONA NATURAL: Empresa unipersonal PERSONAS JURDICAS: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL. Sociedad Annima S.A: Sociedad Annima Cerrada S.A.C. Otros 4.2 Licencias REQUISITOS PARA CONCESIONES EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA A menor escala de 2 hasta 50 TM de produccin al ao
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 Solicitud dirigida a la Direccin Regional de la Produccin  Personas Naturales: Copia simple DNI Personas Jurdicas:  Copia de la escritura de Constitucin Social Inscrita en Registros Pblicos.  Copia simple del documento que acredita la representacin legal.  Copia de DNI del representante legal  Memoria descriptiva del proyecto segn Formato N 19.  Croquis de ubicacin del rea y croquis de distribucin de las instalaciones acucolas.  Copia simple del documento legal que acredite el derecho sobre el predio.  Formulario de verificacin vigente para solicitudes de concesin de reas acuticas o terrenos pblicos de ser el caso.  Publicacin del rea solicitada en concesin en un Diario local  Copia del RUC del Titular Requisitos para el otorgamiento de licencias de uso de aguas superficiales con fines pisccolas 1. Solicitud dirigido al Administrador Tcnico de Distrito de Riego Ilave y/o Direccin Regional de agricultura. a. Nombre y Apellidos, razn social, Domicilio legal y N de DNI del peticionario; en la peticin deber sealar el volumen o caudal en M3 o Lt/seg. en funcin de sus requerimientos, con indicacin de la fuente de aprovechamiento, punto de captacin o toma de aguas solicitadas, punto de devolucin, su ubicacin geogrfica y poltica. 2. Copia Legalizada del Testimonio o de la escritura Pblica de Constitucin de la Empresa o Razn Social y poder de su representante. En caso de tratarse de autoridad del Estado, se presentar copia Legalizada de la Resolucin original de nombramiento de su representante. 3. Copia de inscripcin a Registros Pblicos. 4. Copia de la Resolucin Directorial Regional de Pesquera Puno, sobre autorizacin para efectuar el Doblamiento y redoblamiento en cuerpos de agua con la especie Centro Productor de Ovas y Alevinos de la especie Trucha. 5. Copia del proyecto el mismo que debe contener los planos. As mismo deber contener el informe de impacto ambiental en sus etapas de planificacin, construccin y operacin (considerar el caudal ecolgico para no alterar el sistema de la cuenca). 6. Plano perimtrico del predio de 48 x 60 cms. Con dos copias del terreno donde se utilizar el agua peticionada, cuya poligonal debe tener dos vrtices consecutivas, referidas por visuales a tres puntos notables del terreno, de preferencia cumbres o edificios consignados en la Carta Nacional, a Escala 1: 25,000, el mismo que debe estar autorizado por el ingeniero Civil o Agrcola Colegiado hbil.

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7. Pago por derechos de trmite segn el TUPA de la Direccin Agraria Puno. 4.3 Afectacin Tributaria DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS (DECRETO SUPREMO N 030-2001PE) Artculo 71.- IMPUESTO A LA RENTA Conforme a lo establecido en el Artculo 26 de la Ley, es aplicable a las personas naturales y jurdicas comprendidas en el presente Reglamento, la tasa de 15% sobre la renta, para efecto del Impuesto a la Renta, correspondiente a rentas de tercera categora, de conformidad con las normas contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N 054-99-EF, sus normas reglamentarias y modificatorias, as como las normas reglamentarias de la Ley N 27360, Ley que aprueba las Normas de Promocin del Sector Agrario. Artculo 72.- IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Las remuneraciones de los trabajadores que laboren para empleadores de la actividad acucola bajo relacin de dependencia, estn exonerados del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 26 de la Ley.

4.4 Registro de Marcas Tramites en el INDICOPI. Para asociar la denominacin o razn social a determinado producto o servicio, tiene que efectuar una bsqueda adicional en el INDICOPI. Una vez que est seguro que no existe un nombre comercial o marca del producto o servicio igual o similar al suyo, se realizar el registro; y lo convertir en propietario de la marca por 10 aos .El monto es de S/. 397. Para el registro tiene que presentar una solicitud y efectuar un pago. A los 15 das le darn una orden de publicacin de aviso que tendr que hacer efectiva en el diario el Peruano. El costo del aviso en el caso de los nombres flucta entre S/. 150 y S/ 170 soles y si tiene logotipo, es entre S/. 200 y S/. 300. Despus de su publicacin, el nombre puede ser observado dentro de 30 das. De no haber inconvenientes, se podr recoger su inscripcin en 15 das. 4.5 Proceso de Constitucin de la Empresa REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA

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Identificar y describir las ACTIVIDADES que van a desarrollar las empresas a constituir, en el mbito: Industria, Comercio, Servicios, Extraccin, Cultivo u otros  Fotocopia simple y legible del DNI del Titular y/o cada uno de sus socios y sus cnyuges, en caso de ser casados  Definir e indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, especificando el aporte por cada socio. Este aporte puede ser: o Bienes Dinerarios (efectivo). Efectuar un depsito Bancario a nombre de la Empresa. o Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, maquinarias y equipos), mediante el Informe de Valorizacin de bienes. o Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios 1. Orientacin y asesora 2. Reunir requisitos 3. Elaboracin de la minuta (Notario) 4. Suscripcin de la minuta con firma de los socios y un abogado (Registros Pblicos) 5. Inscripcin en el Registro Mercantil (SUNARP) 6. En la SUNAT sacar el RUC para los comprobantes de Pago en SUNAT 7. Ir a la Direccin Regional de Produccin para los permisos, autorizaciones. 8. Ir al Ministerio de trabajo para la autorizacin del libro de planillas 8. Apersonarse a la Municipalidad para la licencia de apertura 9. Ir a la Notaria para la legalizacin de Libros, libros Societarios, libros contables, etc.

4.6 legislacin Laboral DECRETO SUPREMO N 030-2001-PE Artculo 72.- IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Las remuneraciones de los trabajadores que laboren para empleadores de la actividad acucola bajo relacin de dependencia, estn exonerados del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 26 de la Ley. Artculo 73.- NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

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De acuerdo a lo establecido en los Artculos 28 y 29 de la Ley, son aplicables a los empleadores de la actividad acucola las disposiciones contenidas en los Artculos 7, 9 y 10 de la Ley N 27360, Ley que aprueba las Normas de Promocin del Sector Agrario, as como sus normas reglamentarias. 4.7 Otros Aspectos Legales DECRETO SUPREMO N 030-2001-PE Reglamento De La Ley De Promocion Y Desarrollo De La Acuicultura
TITULO IV DEL REGIMEN PROMOCIONAL
CAPITULO I DE LOS DERECHOS Artculo 65.- DERECHO DE ACUICULTURA 65.1 Los titulares de autorizaciones y concesiones para el desarrollo de actividades de acuicultura, a excepcin de aquellos que desarrollen sus actividades en reas de mar, ros y lagos navegables, estn sujetos al pago del derecho de acuicultura, el mismo que se establece teniendo en consideracin el rea de cultivo y los niveles de produccin de la actividad. 65.2 En concordancia con lo sealado en el numeral precedente, el pago por el derecho de acuicultura se realiza anualmente con base a la Unidad Impositiva Tributaria, por hectrea o fraccin, en funcin del espejo de agua autorizado, de acuerdo a la siguiente escala: a) Acuicultura Comercial de Mayor Escala: - Concesiones: 0.05 UIT - Autorizaciones: 0.03 UIT b) Acuicultura Comercial de Menor Escala: - Concesiones: 0.03 UIT - Autorizaciones: 0.02 UIT Artculo 67.- EXONERACION DE PAGO DEL DERECHO DE ACUICULTURA EN CASO DE DESASTRE NATURAL, PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO O ESPECIES QUE CONSTITUYAN PLAGAS La exoneracin del pago de derecho de acuicultura para el caso de la exis tencia de un desastre natural, o de la presencia de enfermedades de alto riesgo, as como la presencia de plagas que afecten gravemente a la actividad de acuicultura, se sustentar en una evaluacin e Informe favorable emitido por IMARPE o ILAP, segn corresponda. Artculo 68.- PAGO POR DERECHO DE USO DE AGUAS El Ministerio de Agricultura, fija la tarifa correspondiente al pago por derecho de uso de aguas con fines acucolas o pisccolas, la misma que no puede exceder de la
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tarifa establecida para el uso con fines poblacionales. Para este fin se considerar el volumen de agua efectivamente consumido. Artculo 70.- FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO EN ZONAS DE FRONTERA Y AREAS DE MENOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO En zonas de frontera y en reas de menor desarrollo socio-econmico que cuenten con los recursos naturales idneos, se debe priorizar el establecimiento de fondos especiales para apoyar el desarrollo de las actividades de acuicultura. Dichos fondos pueden estar a cargo del FONDEPES u otros organismos pblicos. CAPITULO III DEL REGIMEN DE ESTABILIDAD JURIDICA Artculo 74.- ACCESO AL REGIMEN DE ESTABILIDAD JURIDICA Las personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, titulares de inversiones en acuicultura en el pas, as como las empresas receptoras de dichas inversiones, pueden acogerse al rgimen de estabilidad jurdica previsto en los Decretos Legislativos N 662 y 757, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en dichos Decretos y sus normas reglamentarias y modificatorias. Artculo 75.- ESTABILIDAD JURIDICA DE LAS NORMAS DE ORDENAMIENTO ACUICOLA El Convenio de Conservacin, Inversin y Produccin Acucola puede contemplar la estabilidad jurdica de las disposiciones contenidas en los Artculos 15, 16, 17 y 19 de la Ley, y en los Artculos 22, 25, 69, 72 y 73 del presente Reglamento, por el plazo de diez (10) aos, contado a partir de la suscripcin del Convenio.

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CAPITULO V: ESTUDIO TCNICO

5.1 Proceso y Tecnologa 5.1.1 Proceso de Produccin/ Operacin. Seleccin de reproductores.- Para obtener un buen plantel de reproductores, se realizara una seleccin minuciosa desde alevines hasta adultos. Preparacin de reproductores.- La poca de desove, de acuerdo a la altitud geogrfica, se inicia en Mayo prolongndose hasta septiembre. Se revisara uno por uno los reproductores e ir separando en un estanque a hembras y en otra a machos que estn aptos para la fecundacin. Esta

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operacin se realizara cada 3 a 5 das hasta concluir con todo el lote. Mantener en cada estanque en densidades bajas entre 5 y 6 kg/m3. Las hembras aptas para ser fecundadas se reconocen fcilmente al efectuar una ley de presin en la zona abdominal cercana al poro genital, y los vulos salen con facilidad; igualmente sucede con los machos al salir fcilmente el esperma o lechada. Preparacin del ambiente de trabajo.- Para realizar la operacin de reproduccin artificial se contar con un ambiente de trabajo adecuado, implementado y disponer del material necesario.
y Para los reproductores: Estanques, redes de mano o Chinguillos, cabos de (diversos amares). y Para la sala de trabajo

Sala. Mesa de desove. Toldo protector.

Un toldo o carpa que permita trabajar bajo sombra; las dimensiones irn de acuerdo a la plataforma; ste ser de color claro ya que los colores oscuros (sobretodo el negro) absorben el calor y puede daar las ovas. Para el proceso de reproduccin: Baldes de 20 lts y recipientes de metal enlozado o aluminio de 2 3 lts, un bastidor de 35x40 cm promedio, una regadera pequea de 1 2 lts de capacidad, tinas de 200 litros,s al comn (500 gr), agua limpia y clara (sin cloro), una plumilla de ave (opcional), un pao o toalla de llana, guantes de lana, mandil de jebe, ropa de agua, botas. Desove y fecundacin artificial.- Instalada la sala de trabajo y preparado de acuerdo a las especificaciones tcnicas, donde se procede a la operacin de desove; cabe reiterar que la sala esta ubicado de tal forma que el manipuleo y manejo sean lo ms practico y cmodos posible, debidamente protegido de los rayos solares. La ventaja de contar con jaulas y plataformas movibles permite mayor comodidad en el trabajo. Desove El mtodo normalmente utilizado para desovar, es manual y lo hace una sola persona de la siguiente manera: Se coge firmemente al pez por el pndulo caudal con la mano izquierda, la cual debe llevar un guante de lana para evitar que resbale, y con la mano derecha se aplica una presin ligera con suaves fricciones en la zona ventral de arriba y abajo orientando los dedos hacia poro genital, obligando as los vulos escapar al tazn de
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metal enlozado. La cabeza del pez queda apoyada sobre el antebrazo derecho del operador.
y Las truchas reproductoras de pequeo, del primer y segundo desove puede realizarla un solo operador como se menciona; pero cuando son grandes se necesita de dos operadores, uno toma al pez cabeza y el otro de la cola procediendo a la labor de desove. Existen mesas diseadas para facilitar esta labor de desove. Existen mesas diseadas para facilitar esta labor aplicable para peces pequeos o grandes. y Cabe reiterar que los vulos deben ser grandes, amarillo o anaranjados intensos y brillantes de membrana resistente. Si se presentan muy pequeos, opacos o sobremaduros deben ser descartados. y La operacin de desove en los machos es la misma; normalmente la proporcin de hembras desovadas por macho es de 3 a 1, pudiendo aumentar o disminuir el nmero de machos de acuerdo a la cantidad y calidad de lechera.

Fecundacin artificial
y Existen 2 mtodos que se aplican actualmente para realizar la fecundacin artificial: el mtodo seco y el mtodo mixto con solucin salina; el primero como su nombre le dice no hay presencia de agua y por lo tanto permite un alto porcentaje de fecundacin de los vulos quebrados obstruyen el ingreso de los espermatozoides en los vulos sanos y no permiten ser fecundados. Por este inconveniente es recomendable aplicar el mtodo mixto con solucin salina (permite lavar las impurezas) y que ofrece buenos resultados.

Incubacin Incubacin y conteo de huevos.- Realizada la fertilizacin, el conjunto de huevos son transportados a la sala de incubacin donde se esperar hasta que se eclosionen. A este tiempo se denomina tiempo de incubacin. Etapas de desarrollo.- Durante la incubacin se distinguen 3 etapas claras una exige un cuidado especial son:    Fecundacin Aparicin de Ojos. Aparicin de Ojos Eclosin. Eclosin Reabsorcin del Saco Vitelino.

Etapa de larval
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 Los alevines inmediatamente despus de la eclosin son delicados y necesitan reposo.  Las larvas tienen un saco vitelino de que se alimenta durante 15 y 18 das hasta que lo absorben y se encuentran en condiciones de nadar libremente.  Es preciso iniciar la alimentacin cuando a simple vista se note que el 80% de las larvas hayan absorbido el saco vitelino. En ese momento es recomendable suministrar alimento balanceado en polvillo, rico en nutrientes (protenas y vitaminas) apareciendo lentamente sobre la artesa 10 a 12 veces al da. Es importante cuidar la alimentacin por que de este factor el desarrollo y resistencia de los peces. Comercialmente el alimento destinado para esta fase se conoce como concentrado de preindicio e inicio. Etapa de alevino  Cuando el 100% de larvas son alevinos, se debe continuar con el alimento concentrado de preinicio e inicio. Programando de 8 a 10 raciones de alimento. Esta frecuencia va disminuyendo paulatinamente mientras desarrollen los alevines.  A partir de esta etapa y por naturaleza del pez, estos empiezan a desarrollarse en forma desigual. Este es el momento recomendable para iniciar la seleccin por tamao. La seleccin apropiada evitar diferencias del tamao en el periodo de desarrollo y competencia por el alimento.  Se recomienda establecer una frecuencia de seleccin cada 15 o 20 das, para evitar estrs en los alevines si la seleccin es muy continua el tamao para iniciar con la seleccin es a partir de alevines de 7 cm. (4.5 gr.).

Comercializacin Transporte y siembra de alevinos.Los alevinos pueden ser para

comercializados y transportados a partir de los 3.5 cm. de talla y 0.5 gr. de peso como promedio. Durante el viaje se brindar el cuidado mantenerse en buenas condiciones.
Modos de transporte

- Puede ser utilizado diversos medios de transporte; sin embargo lo primordial es que los alevines mantengan condiciones ptimas de oxigenacin, espacio, temperatura y calidad de agua. El medio de transporte es la utilizacin de tanques acondicionados. Sern cbicos o cilndricos, de fibra plstica.
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La carga de alevinos que recomienda el cuadro, va en un rango de 6 y 10 kg/m3; es posible incrementar o disminuir esta carga; teniendo en cuenta que si se carga densidades menores de 6 kg/m 3 se justifique por la distancia de recorrido; sino se estara desperdiciando espacio en el tanque. En caso contrario que se opte por cargar densidades mayores a 10 kg/m3 es recomendable contar con accesorios que provean de oxigeno al tanque para facilitar recambio de agua en forma permanente.
Cuidados a prestar

- Es recomendable realizar el transporte en la madrugada, por presentarse bajas temperaturas a estas horas; lo cual disminuye el riesgo de variaciones bruscas. - Ninguna actividad que genere riesgo de estrs en los alevinos debe realizarse antes del transporte. es preciso que el conteo y la seleccin se realiza de 24 a 48 horas antes del viaje. - Procurar mantener la temperatura entre 10 y 12C; si sta se elevara se recomienda agregar hielo sin cloro. - Evitar sobrecargar de alevinos de transporte. - Tener en ayuno de 1 a 2 das antes de ser sembrados. - Se recomienda aclimatar a los alevinos durante unos instantes antes de ser instalados en su nuevo medio. - En los tanques es posible realizar bolsas, es conveniente sumergirlas unos segundos antes de ser incorporados al nuevo medio de vida para evitar shock trmico. - Cualquier manipuleo posterior a la siembra como seleccin o conteo de los alevinos debe realizarse despus de 48 horas con el fin de evitar estrs en le pez.

Control y manejo de truchas Siembra de alevinos.- Como se indica en la anterior se pueden considerar aptos para la siembra en el lago a partir de del os 3.5 cm. De talla y/o 0.5 gr. de peso. Seleccin.- Es una de las actividades principales en el manejo de la produccin; por lo tanto se debe de realizar con el mayo esmero y dedicacin. La trucha por naturaleza tiende a crecer desigualmente; por lo que requiere seleccionar continuamente los peces grandes de los pequeos. Esta operacin permite un crecimiento homogneo de la produccin y realizar correctamente. Durante la seleccin, se observara tres lotes diferenciados de crecimiento: Lote de cabeceras. Lote de medias. Lote de colas

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Alimentacin.- Es la actividad de mayor importancia en la produccin de la cual depende el rendimiento y la calidad del producto final. La calidad del alimento y las tcnicas empleadas para la alimentacin son los factores principales para lograr mayor rendimiento. Por lo tanto el trabajador puede manejar la cantidad de veces que alimentara al pez y controlar el racionamiento requerido de mejor manera, logrando la mayor superficie de aprovechamiento del alimento en el estanque. Control de crecimiento.- El control de registro de crecimiento de la poblacin permitir manejar la produccin en forma eficiente; este control se resume bsicamente en 3 actividades.
- Conteo de la poblacin. - Biometra - Tabulacin y riego de datos

Factores productivos.- El desarrollo de los peces puede medirse bajo dos factores que refleja matemticamente la actividad en la crianza.
y y

Factor de conversin alimentara Factor de condicin.

Capacidad de carga por estanque.- Estudios y experiencias indican que se puede manejar densidades entre 6 y 9 kg/m3 en forma cmoda, aunque existen experiencias de crianza de hasta 10 kg/m3 trabajemos con las primeras mencionadas: y si bien se puede probar con distintas densidades, es necesario recordar que este factor va ligado al oxigeno, temperatura y condiciones del agua de crianza. Por lo tanto para el primer ao se trabajar con la dimensin de 8 kg/ m3 entonces se necesita una cantidad 740 m3, como se puede ver en cuadro siguiente.

Limpieza y profilaxis Limpieza de Estanques: La limpieza se realizar peridicamente cada 10 a 15 das de acuerdo a la concentracin de algas, en caso contrario se realizar conjuntamente cuando se realice el conteo de los peces. Sin embargo ser realizada por una persona. La tcnica consiste en hacer el lavado del estanque, con mayor cantidad de agua, por otro lado se realizara el lavado con cal para desinfectar los hongos. El personal trabaja parado sobre el estanque y dentro del estanque para realizar con mayor facilidad el trabajo. Extraccin de mortalidad: Se debe extraer diariamente las truchas muertas y llevar un registro diario de las unidades que van muriendo. Cuando se

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deja los muertos por varios das en el estanque provoca contaminacin en el agua, perjudicando a la poblacin de truchas sanas. Enfermedades: Los factores principales causantes de enfermedades pueden ser: variaciones bruscas de temperatura, densidades altas de poblacin, deficiencia alimentara, alimentos en mal estado, manipulacin excesiva a los peces o polucin de sustancias toxicas en el medio (estanques sucias, poca profundidad del medio etc.) Traslado y cosecha de peces Traslado: Al momento de seleccionar, clasificar, contar o separar un lote de peces, se requiere contar con redes de pequeas dimensiones que faciliten el traslado de peces de un estanque a otra; esta puede ser de dimensiones 1.5m x 1.5 x 1.5 cm con 1m de pestaa y por lo general de pao . Esta(s) redes pequeas permiten un manejo mas cmodo en la estructura. Evitar que la bolsa pierda oxigenacin en el traslado. Cosecha: Es importante cumplir con los siguientes requisitos mnimos al momento de cosechar la trucha para comercializacin.
y Suspender la alimentacin entre 24 y 48 horas antes de la saca; con el fin de limpiar el tracto digestivo del pez. Esta operacin asegura que la trucha no tenga desperdicios en el organismo que puedan acelerar su descomposicin. Permite tener un clculo mas preciso de peso. Y evita que adquiera el sabor del alimento. y Al extraer los peces, se debe cuidar que no se golpeen, ni se apilen, porque provoca perdida de escamas y dao de la carne por aplastamiento, obteniendo un producto de baja calidad con aprecia flcida. y El pescado debe conservarse en fri, estibados en bandejas con agujeros en la parte inferior que permitan drenar el agua del hielo. El pescado debe incomodarse de tal manera que no se compriman entre ellos y estar cubiertos con hielo en escamas o picado, que permitan conservarlo como producto fresco.

5.1.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Produccin.

Proceso Productivo de Produccin y Comercializacin de trucha

Preparacin de Reproductores Preparacin del ambiente de trabajo

Seleccin de elecci Reproductores

Incubacin Desove Deso e y ecundacin Fecundacin Artificial

Alevinaje

7.1
Almacenamiento

1
Estanques Reproductores

3
Sala de Incubacin

16
l cenamiento Almacenamiento y embarque

Estanques Est q s de producci produccin

15

14

Comercializacin

7.2 Alevines 8 10
Seleccin

Siembra de

Alimentacin

Control de Crecimiento

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11 13 12

Factores Productivos

Capacidad de Carga por estanque

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5.1.3 Terrenos y Edificaciones Especificacin del Terreno Para desarrollar las actividades del proyecto se requiere un rea de terreno de 3 hectreas aproximadamente. El tipo de terreno o suelo es uno de los elementos ms importantes dentro de la acuicultura ya que en la cual descansa el agua, es decir el fondo y el canal de alimentacin. Se desarrolla un reconocimiento topogrfico con cortes y secciones para evaluar la pendiente y determinar la manera ms econmica de construir los estanques y remover la tierra, entonces para el proyecto es necesario e ideal poseer un terreno donde se puede construir estanques, las cuales para estos casos se revaloren terrenos pedregosos, debe tener una ligera pendiente para facilitar el llenado y vaciarse por gravedad, estos terrenos deben ser de carcter arcilloso e impermeables posible y fcil de cavar. El rea geogrfica que comprende el terreno del proyecto, se localiza en la comunidad de Ayupalca del distrito de Santa Rosa Mazocruz, la misma que posee un acceso a travs de la carretera Binacional a la altura del kilmetro 242. Por lo tanto, la distancia de la carretera al sitio del terreno es aproximadamente 1.5Km. Especificaciones de las Edificaciones. Estructuras fsicas.- En todo el proyecto se realizar dos tipos de estructuras importantes: A.- Infraestructura de cultivo.- La infraestructura de cultivo se divide en dos:

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a) Sistema hidrulico.- Este sistema esta relacionado con la conduccin del agua, conformado por una serie de canales y tubos por el cual va discurrir el agua una vez captado de un cuerpo de agua. Este sistema comprende a su vez al; sistema de alimentacin hdrica y el sistema de drenaje. b) El recipiente o estanque.- El estanque es una poza de agua poco profunda utilizada para la crianza de peces que se pueden llenar y vaciar completamente y que propicia un medio adecuado para el desarrollo de la piscicultura y el cultivo controlado del mismo, para lo cual se debe seleccionar un buen lugar para ubicar el estanque, as mismo la instalacin del asentamiento del estanque, la construccin del dique, sistema de vaciado, toma de agua, canal de derivacin y desage; las dimensiones del estanque varan de acuerdo a las edades o etapas biologiazas de la trucha. El material ser de concreto armado con piedras y cemento (emboquillado) (mampostera), a tajo abierto (sistema dans) arcilloso, pedregoso. La amplitud del ancho de la entrada del agua es mas corto y la salida es ms ancha.
 Seleccin del sitio para construir estanque o o Estudio econmico del rea Estudio de las condiciones ambientales  Se instala donde las caractersticas topogrficas y la calidad cantidad de agua son adecuadas.    El terreno no es accidentado La zona de construccin no son de suelos movedizos

Partes del estanque.-Los estanques tienen las siguientes partes: o Un Dique.- es la parte principal del estanque y que rodea al mismo por uno o varios lados segn su situacin y puede y puede tener 4 medidas importantes: Achura de cima, altura, anchura base, declives laterales. o o Canal de entrada. Terrapln.

 Cargado de estanque.- viene a ser el llenado de agua en el estanque ms los peces.   Flujo y aforo de agua de estanque. Capacidad de carga o densidad de los estanques.

B.- Las edificaciones del proyecto. Para el normal desempeo y trabajo del proyecto se hace indispensable la construccin de las edificaciones complementarias que son partes auxiliares del sistema de cultivo que se encuentran dentro del proyecto. Entre las ms importantes tenemos a los siguientes:  Sala de incubacin.- Hay que tener cuidado la sal de incubacin, en su ubicacin y la disposicin de la sala, en la cual la ventana no debe ubicarse hacia la entrada y salida del sol. Las ventanas deben estar
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cubierta de cortinas negras. Otro aspecto importante de la sala de incubacin es la distribucin de la entrada de agua a las pilas previamente dadas las condiciones del pendiente y por lo tanto una buena oxigenacin. Lo que no debemos de olvidar es que el agua que ingrese debe ser de preferencia del manantial y de buena calidad.  Sala de tratamiento profilctico y/o cuarentena.- Esta sal tiene instalaciones de agua y desage, existe un pequeo estanque donde estn los peces enfermos con fines profilcticos. Estn construidos de material concreto preferentemente para poder mantener limpia.  Almacn.- Es el lugar donde se guarda los materiales y/o insumos, se divide en almacn de alimentos, de insumos, medicamentos y otros. Las dimensin esta de acuerdo a la capacidad de produccin.  Oficina sala.- Es el lugar donde se lleva a cabo el control de la produccin, se halla localizado de tal manera que se pueda controlar todo el movimiento de entrada y salida. Esta oficina tambin servir de sala quienes vivan, se pueden adecuar como una sala de estudio y/o reuniones.  Guardiana y dormitorio.- Se halla en posicin tal que pueda controlar la sala de produccin, estanques y al almacn. Y el dormitorio para uso exclusivo del personal administrativo y el guardin de granja.  Servicios higinicos.- Estos servicios sern de construccin rustico.  Cocina.- Con caso exclusivo en la preparacin de alimentos de las personas que trabajan en el proyecto.  Cercado del cerco perimtrico de la piscigranja.- en el proyecto se considera que las instalaciones de los cercos de piedra y alambres.  Accesos.- El diseo de la granja incluye accesos a todas las instalaciones. La ubicacin de los ambientes mencionados obedecer en primera instancia a la ubicacin de los estanques y en segundo lugar a la necesidad de apoyo que requiere las labores realizadas en terrenos circundantes.

Distribucin de rea por Metro Cuadrado

tem Sistema hidrulico El recipiente o estanque Sala de incubacin Oficina sala M 50 639.12 36 16

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Guardiana y dormitorio Servicios higinicos Cercado del cerco perimtrico de la piscigranja Accesos Total (En M)

12 2 100 30

DIMENCIONES DE LOS ESTANQUES PARA AO 1 Estanque N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total Ancho 1.8 2.2 2.2 2.8 2.9 3.2 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Largo 2.5 4.4 5.3 5.6 6 4.9 5.2 7.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Alto 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0 6 Dimetro m3 3.6 7.74 9.33 12.54 17.4 15.68 15.6 33.93 43.8 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 783.62 m2 4.5 9.68 11.66 15.68 17.4 25.48 15.6 22.62 36.5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 639.12

5.1.4 Tecnologa Identificacin de Alternativas Tecnolgicas. Alternativa A

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El producto principal que producir el proyecto es la trucha fresca de la variedad arco iris, cuyo nombre cientfico es Oncorthynchus Mykiss. El proceso productivo fue desarrollado en el anterior tem, Los insumos o alimentacin a utilizarse para el proceso productivo de la trucha son: Ispe, sangre se animales, trigo precosido, alimento balanceado, y otros productos. La mano de obra es contratada pobladores del mismo lugar. Las instalaciones de estanques y el sistema hidrulico son construcciones de champa y piedra, la eclosera es instalada sobre un estanque en donde tiene techo temporal de una toldera. Alternativa B El producto principal que producir el proyecto es la trucha fresca de la variedad arco iris, cuyo nombre cientfico es Oncorthynchus Mykiss. El proceso productivo fue desarrollado en el anterior tem. Los insumos o alimentacin a utilizarse para el proceso productivo de la trucha es alimento balanceado y son comprados de las empresas Tomasino, Alicorp y PURINA. La mano de obra para los primeros aos es contratada a especialistas en el proceso productivo de la trucha. Las instalaciones de estanques y el sistema hidrulico son construcciones de champa, piedra y emboquillado con cemento, y se cuenta con una eclosera de techo de calamina. Seleccin de Tecnologa. Para seleccionar la mejor alternativa fue tomada los siguientes factores: definicin del producto, definicin del proceso productivo, definicin de insumos fsicos, requerimiento de la mano de obra, obras fsicas. Por lo tanto, la alternativa seleccionada fue la alternativa B, en donde la produccin es de buena calidad y es producida higinicamente, este induce a ofrecer la trucha a un precio razonable y obtener buenas utilidades. Requerimiento de Vehculos, Maquinarias, equipos de Oficina, Mobiliario y Equipos de Seguridad. Para desarrollar las actividades, se necesitan vehculos menores como motocicletas, bicicletas, en donde facilitar el transporte de alimentos y trucha fresca, tambin permitir el desplazamiento de los trabajadores del proyecto, se cual fuere el asunto. Por otro lado tambin el proyecto para realizar

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transacciones comerciales y traslado de insumos se contratar vehculos mayores de carga.

Vehculos
tem
Q Caractersticas Vida til Proveedor

Motocicleta

XL 185

15

Es recomendable utilizar algunas maquinarias para el mejor desarrollo de las actividades en proceso de funcionamiento y/o operacin del proyecto como: motobomba para el traslado de agua, un generador para desarrollar trabajos nocturnos, tambin se ha considerado como incubadoras, artesas y seleccionadores puesto que es muy primordial para le proceso productivo de la trucha.
Maquinarias Necesarias
tem Motobomba
Q Caractersticas Vida til Proveedor

Honda

15

Se cuenta con una oficina, puesto que es implementado con muebles, enseres y otros que se detallan en el siguiente cuadro.
Equipos de oficina
tems Escritorio Sillas Emgrampador alculadora Archivador Maquina de escribir Reloj
Q Caractersticas Vida til Proveedor

El proyecto se debe de contar con mobiliarios para desarrollar las actividades de desove, alevinaje y otras, es decir en todo el proceso productivo. Tambin se adquirir mobiliarios para guardiana.

1 6 1 1 5 1 1

De madera Metlicas Estndar asio De palanca 80 espacios De pared

15 15 15 5 5 10 15

60

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Mobiliario
Botiqun Materiales de vidrio Estante Mesa y soporte de desove GUARDIANIA atres olchn
"

1 1 1 1 1 1

De tripley Juego De aluminio De aluminio De madera De esponja

15 15 15 15 5 5

En el manejo de la produccin, los trabajadores deben de portar prendas, con la finalidad de evitar accidentes. Es decir equipos de seguridad, se detalla en el siguiente cuadro.
tems Estuche de diseccin internas Botiqun ascos Botas
aractersticas

Para desarrollar el proceso productivo de la trucha, se utiliza materiales y herramientas, estas ayudan en mejorar el rendimiento del producto.
Herramientas Necesarias
Termmetro Tanques de plstico Seleccionadores Tablas Von Bayer Bombillas Tazn enlosado Balde Mandil enjebado arretillas Jaulas flotantes Balanza se reloj Malla Botas Mamelucos Jaras letreras 1 3 3 2 4 1 6 5 4 2 1 3 5 5 1 on canastilla 1 metro 3 De aluminio ara determinar huevos N 14 Enlosado De 20 litros 10 10 10 5 3 10 2 3 5 5 10 3 3 3 3
& ( ' & $ " #

tems

aractersticas

Buges equeas De 20 Kg. aos de 20 ib. Nylon anilleras Drill Juego (tres unidades)
6

5.1.5 Requerimientos de Materias Primas y/o Materiales Directos Requerimiento de Materias Primas y Materiales Directos

1 2 1 10 5

2 y 4 pilas Medicinas y Art. De plstico ares de jebe

15 5 15 5 5

i a til

r ovee or

armacia o Botica

&

' &

2 2

Eq ipos e Seg ri a
1 $ 2 1 # )

i a til

r ovee or

5 3

tems

aractersticas

i a til

r ovee or

" " 5

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Los requerimientos de materia prima se resumen en el siguiente cuadro. Todos los gastos realizados desde la compra de alevinos y alimento balanceado. Por otro lado en el cuadro se muestra las cantidades en materia prima del ltimo ao, puesto que el proceso productivo ser escalonado en los primeros aos. Req erimiento An al e Materias rimas y/o Materiales Directos
8 @ F 8 8 D D C 8 8 8 8 8 9 7

tems

1. Adquisicin de Alevinos 2. Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 recimiento 1 recimiento 2 Engorde Acabado Reproductoras
B A A

anti a para X ni a e s (sacos e 40 Kg. 56000.00 unidades 2.8 6.1 43.18 133.84 73.42 262 27

Uni a

rovee or

0.15

130 124 105 105 105 130 105

5.1.6 Mano de Obra Directa (MOD) El presente proyecto requiere el personal de planta, se indica en el siguiente cuadro. Puesto es uno de los factores ms importantes para desarrollar exitosamente el proyecto, y por lo tanto se ha tomado en cuenta la responsabilidad y naturaleza del proyecto, los requerimientos de la mano de obra para la puesta en marcha y fase de operacin es de carcter permanente. Req erimiento e MOD
argo Jefe de produccin Guardin Obreros-pescador
7
N e Emplea os

5.1.7

Factores Indirectos de Fabricacin/Operacin

El proyecto requiere suministros, como agua, y este es el primer requisito para desarrollar la acuicultura, en caso contrario no se puede pensar como una oportunidad, para desarrollar esta actividad. Entonces el agua es un suministro primordial, para la acuicultura. Por otro lado se realizan actividades con energa elctrica, esto facilita el desarrollo de las actividades en menor tiempo.

Req erimiento e S ministros

tems Agua Electricidad
Uni a anti a An al rovee or

10 lit/seg Wp

Agencia agraria

Jornales a la semana

1 1 3

5 7 6

D D

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Para el proyecto requiere materiales para la supervisin y control de planta, en lo que es el proceso de ovas, alevinaje y juveniles y los materiales se especifican en el siguiente cuadro. e uerimie to de
R

ateriales I directos
Ca tidad

Planilla del proceso productivo

tras planillas

n id Pares e 25 litros Plstico n id Modulo Modulo

R

Para el proyecto requiere servicios como transporte, desarrollar consultas ya sea de carcter legal y tcnico. e uerimie to de Servicios I directos
Viajes Consultas Consultas
I Q P IH

tems Transporte de alimentos Asesor legal Asesor tcnico

idad

Ca tidad

5.2

Tamao del Proyecto Criterios de Determinacin del Tamao.

5.2.1

a) Demanda Proyectada Donde la magnitud del mercado es uno de los aspectos que se ha considerado, en donde se muestra que la estimacin del tamao es ms apropiada para el proyecto; la produccin que se obtendr por la ejecucin del presente proyecto, se determina en base al mercado internacional, mercado nacional, mercado regional y local, donde se determina que en la actualidad existe una demanda insatisfecha. Por lo tanto la cantidad ofertada por el proyecto, significa una cantidad mnima del total demandado. Entonces el mercado para la produccin no es un factor restrictivo del tamao del proyecto. b) Disponibilidad de Insumos

tems Plumas de ave uantes de lana Lavadores scobas Cuchillos

S V U

idad

50 12 5 6 2 8 1

e uerida

2 3 6

Q P

IH

e uerida

Proveedor

Proveedor

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Los insumos considerados para la produccin de alevinos son los siguientes: Para los primeros aos se previsto proveer de ovas del Proyecto Especial Truchas Titicaca, en ausencia de esta se recurrir a los centros de produccin de Ovas y alevinos como; Centro de Produccin de Llaquepa de la Direccin regional de Pesquera, UNA Puno, y otros. Por otro lado tambin se proveer de ovas de importacin de procedencia de Estados Unidos. Otro de los insumos para la produccin de trucha fresca son los alimentos; puesto que existen dos grandes empresas reconocidas en la regin: Tomasino y Alicorp (Nicovita Truchas). Por otro lado se ha previsto el abastecimiento del PETT que, cuenta con una planta de procesamiento de alimento balanceado tiene una capacidad instalada de 220 TM/ao de alimento balanceado de las diferentes etapas de crecimiento. En donde esta orientado a beneficiar directamente a los productores de trucha de la regin Puno.

c) Otros Factores Inversin-financiamiento: La inversin-financiamiento es uno de los factores fundamentales en la determinacin del tamao del proyecto de la produccin de truchas, puesto que en la mayora de las empresas truchiculas no cuentan con suficiente recurso econmico, para aumentar la cantidad de produccin y cubrir la gran demanda existente en el mercado nacional e internacional; sin embargo existen instituciones financieras que ofrecen recurso econmico, en donde las tasas de inters son muy elevadas para los productores de trucha, en tal sentido, los productores no arriesgan en tener mayor endeudamiento para su inversin. Suelo-recurso hdrico: El suelo es uno de los elementos determinantes del tamao, ya que en el cual descansa el agua, es decir el fondo y las paredes del estanque o el canal de
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alimentacin. Las consideraciones preliminares en la determinacin del tamao para la acuicultura, se elige la instalacin de la granja pisccola de agua dulce que afluye del manantial y la cantidad por litros por segundo. Definicin del Tamao Inicial y Durante el Horizonte de Evaluacin. La capacidad de produccin del proyecto ser de 200 000 alevinos de trucha en el primer ao, 300 000 al segundo ao, 400 000 al tercer ao, 500 000 del cuarto ao hasta el final del proyecto. La capacidad de produccin de trucha fresca es de 6 toneladas al primer ao, 8 toneladas al segundo ao, 10 toneladas al tercer ao, 12 toneladas del cuarto ao, 15 toneladas hasta el final del proyecto. Tamao del Proyecto (En Unidades y TM)
Aos 1 2 3 4 5-10 Tamao (En Unidades) alevinos 200 000 300 000 400 000 500 000 500 000 Tamao (En TM) trucha fresca 6 8 10 12 15

5.3 Localizacin Macro Localizacin

5.3.1

El proyecto de produccin y comercializacin de truchas en estanques se encuentra ubicado en el Fundo QUESCA del distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar de la Regin Puno. Criterios bsicos de localizacin Con el criterio de minimizar costos se ha establecido realizar un anlisis comparativo de costos de las diferentes localidades.

El proyecto considera tres alternativas de localizacin.  Fundo Cerro Grande (distrito de Santa Rosa)
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 Fundo Quesca (Distrito de Ayaviri)  Fundo Chosicani (Distrito de Santa Rosa) Factores de localizacin Se ha seleccionado los principales factores que son:  Recurso suelo y topografa.  Recurso hdrico agua  Disponibilidad del terreno  Costos de transporte  Ubicacin de mercado  Disponibilidad de vas de acceso Recurso suelo y topografa. El suelo es uno de los elementos determinantes en la localizacin, ya que en el cual descansa el agua, es decir el fondo y las paredes del estanque o el canal de alimentacin. Las consideraciones preliminares en la seleccin del lugar para la acuicultura, se elige la instalacin de la granja pisccola de agua dulce que afluye del manantial. Otro factor es el reconocimiento topogrfico; en donde se evalu el corte y la pendiente y se determina la manera ms econmica de construir los estanques y remover la tierra. Es decir lo ideal es donde se posee un terreno donde se puede construir estanques, por otro lado se cuenta con terreno pedregoso que esta ubicado por encima del manantial, donde nos facilitara las construcciones. Se tiene el sitio con una ligera pendiente con una amplitud mayor a uno, donde facilita el llenado (naturalmente o con una presa) y vaciarse por gravedad (canal de salida o desaguadero), estos terrenos es de carcter arcilloso e impermeable posible, fcil de cavar. Recurso hdrico agua El agua tiene importancia de alta valoracin ya que el caudal es de sangre vital del proyecto. Es el factor importante y fundamental para el proyecto donde se debe asegurar el elemento agua, que es de buena calidad durante todo el ao y se conservara este recurso siempre en su pureza natural. El agua del manantial se llegara a oxigenar durante el trayecto hacia la granja o criadero. El empleo de agua de manantial se adecua a las necesidades de suministros del laboratorio de incubacin de los primeros das de alevinaje.

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El agua del manantial a pesar de estos factores que mencionamos merece predileccin para la incubacin y el elevinaje. Aguas del ro, acequia y riachuelo.- Esta clase de agua es la ms rica en oxigeno, con inconveniente de que pueda ser solucionadas con algunos desechos y relaves. Disponibilidad del terreno Es uno de los factores determinante de la localizacin, puesto que se dispone de extensiones de terreno en el fundo quesca. Costos de transporte Los costos de transporte son los que rigen en el medio local, en el traslado de alimentos y del producto. Ubicacin de mercado Se selecciona de acuerdo a los costos de comercializacin siendo la proximidad del producto hacia los diferentes mercados una ventaja comparativa por la demanda en la localidad de Desaguadero y los diferentes lugares del pas y del mundo.. Disponibilidad de vas de acceso La zona del proyecto en la actualidad se encuentra ms cercana a la carretera Panamericana, con un tiempo aproximado de 15 minutos a la localidad de Ayaviri. Este acceso facilita el desplazamiento hacia otros mercados a parte de Ayaviri. Escala de Valores
Escalas Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno 1 2 3 4

Evaluacin de los Distritos Segn el Mtodo Cualitativo por Puntos

Mtodo Cualitativo Por Puntos Alternativa A (Cerro Calif. Dist. Grande) Peso A 0.2 0.2 0.2 0.1 4 4 3 2 0.8 0.8 0.6 0.2

Factor Recurso suelo y topografa Recurso hdrico agua Disponibilidad del terreno Costos de transporte

Alternativa B (Quesca) 4 4 4 3

Calif. Dist.B 0.8 0.8 0.8 0.3

Alternativa C (Chosicani) 3 3 3 3

Calif. Dist.C 0.6 0.6 0.6 0.3 67

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Ubicacin de mercado Disponibilidad de vas de acceso TOTAL

0.2 0.1 1

2 1

0.4 0.1 2.9

3 2

0.6 0.2 3.5

2 3

0.4 0.3 2.8

En la determinacin de la localizacin, se ha podido establecer la ubicacin del proyecto en la comunidad de Ayupalca, teniendo en consideracin los factores principales mencionados anteriormente.

5.3.2

Micro Localizacin.

La eleccin del terreno para la instalacin de Eclosera y instalacin de los estanques se da por la ubicacin del manantial, acequia afluente del ro y las condiciones topogrficas para encausar sus aguas, en donde el terreno tiene una pendiente escarpada, que ayuda a producir buena oxigenacin del agua. Por otro se tiene acceso a la Carretera Panamericana, en donde es uno de los factores predominantes, para realizar el medio transporte.

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CAPITULO VI: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN

6.1 Puestos de Trabajo Para la operacin de la empresa, tarea permanente, se precisa otro estilo de organizacin que garantice la consecucin y ptima utilizacin de los recursos, el manejo acertado del personal, las relaciones con los beneficiarios y el cumplimiento del objetivo social de la organizacin. Exige un andamiaje administrativo acorde con las acciones que supone la operacin o funcionamiento rutinario de la empresa. Gerente.- actividades principales de un gerente de proyecto 1.- Organizar, programar, coordinar y controlar las diferentes actividades. 2.- Mantener actualizado el proyecto en el diseo, en los contratos, en la compras, en la construccin, atendiendo los cambios que se vayan presentando. 3.- Adquirir y aplicar los recursos oportunamente, en armona con los presupuestos y programacin de obra. 4.- Programacin y controlar el trabajo del personal vinculado al proyecto, a nivel de empleados propios o de contratistas.
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Jefe de produccin.- Las actividades principales son ejecutar, operar, realizar programacin en el proceso productivo, y controlar las actividades del rea de produccin y comercializacin dentro de las normas y procedimientos del sistema de control de calidad. Asistente de produccin.- o personal de planta cuyas actividades a desarrollarse est ntimamente relacionado con el jefe de produccin y el personal de apoyo u obrero, entonces son especialistas en el proceso de produccin de truchas. Mucho depender la productividad de la produccin. Personal obrero.- dar cumplimiento a las actividades programadas durante el proceso de produccin, y apoyan en toda las activid ades a desarrollarse por el proyecto. Personal de servicio contador-planificador.- primeramente el contadorplanificador, esta encargada de normar, dirigir, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, logstica y almacn. Funciones del cargo Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades de los sistemas administrativos a su cargo. Programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de los sistemas de administracin, contabilidad, tesorera, personal, y logstica, en concordancia con la normatividad establecida y en concordancia con los dispositivos legales vigentes, en concordancia, con la oficina del gerente con lo referente a presupuesto y racionalizacin. Establecer y actualizar normas y directivas de carcter interno para la administracin de los recursos financieros y materiales; as como potencial humano y otras acciones propias de su competencia. Disear, organizar revisar el plan de negocio de la empresa o proyecto, respectando el marco legal vigente; Verificacin de la informacin y la documentacin contable se los sistemas administrativos para la integracin contable. Verificar los estados financieros y presupuestarios de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad empresarial. Practicar, verificar y analizar los informes contables de consolidacin de caja. Controlar y supervisar el registro de las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de contabilidad. Guiar y supervisar la elaboracin mensual de los estados financieros y presupuestarios. Practicar arqueos inopinados de los fondos y valores que maneja la entidad, as como la administracin de fondo de caja y/o recurso destinado para pagos en efectivo conforme a las normas y control interno. Analizar y elaborar las conciliaciones de cuentas de balance y los saldos respectivos.
70

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Otras funciones que le asigne el gerente.

6.2

El Organigrama Funcional

ERENTE

CONTADOR, PLANIFICADOR

P CCI Y C MERCI LIZ C

g i e g

T L C LI

JEFE

E PRODUCCI

PERSONAL DE APOYO

e g hf c

df edc X

`b` b a` W Y W X

71

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6.3

Carta Gantt

CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION Y OPERACIN DEL PROYECTO ACTIVIDADES

1. Estudio o sondeo. 2. Elaboracin del expediente tcnico 3. Tramites de permiso de funcionamiento PRODUCE 4. Adquisicin de materiales y equipos 5. Trazo y replanteo 6. Construccin de pozas y ecloseria 7. Compra de alimentos, alevinos y siembra 8. Alimentacin de peces 9. Control de crecimiento y seleccin de truchas 10. Cosecha de truchas 11. Comercializacin 12. Evaluacin 13 Sistematizacin M E S E S 9 10 11 12

1 X

2 X X

13

14

15

16

17

18

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CRONOGRAMA DE PRODUCCION DE ALEVINES ACTIVIDADES

Compra de alimentos, alevinos para reproductoras y siembra Alimentacin de peces Control de crecimiento y seleccin de truchas REPRODUCTORAS Seleccin de reproductores Preparacin de Reproductores Preparacin de ambiente Desove y fecundacin Incubacin y conteo de huevos Comercializacin Evaluacin Sistematizacin M E S E S

6 7 8
X X X X X

9 1 1 1 1 0 1 2 3

1 1 4 5

1 1 6 7

1 1 8 9

2 2 0 1

2 2 2 3

2 2 4 5

2 6

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 6

X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

72

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CAPITULO VIII: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS

73

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

8.1 8.1.1

Calculando el Costo Total de Produccin/Operacin. Costos de Materiales Directos

v

ostos de materiales Directos 6 TM y 200000 unid de alevinos de produc. En 1er ao

tems 1. Adquisicion de Alevinos 2. Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 recimiento 1 recimiento 2 Engorde Acabado Reproductor Total e Materiales Directos En S/.
t u s s

Uni a

anti a

recio Unitario

alevinos bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg

24000.00 1.20 2.62 18.50 57.36 31.46 112.37 27.00 223.51

0.13 130.00 114.00 105.00 105.00 105.00 130.00 105.00

tems 1. Adquisicion de Alevinos 2. Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 r ecimiento 1 r ecimiento 2 Engorde Acabado Reproductor osto nual en Materiales Directos En S/.

o 1 3120.00

o 2 4160.00

o 3 5200.00 260.00 497.04 3238.20 10038.00 5506.20 24346.40 11340.00 60425.84

o 4 6240.00

o 5 7280.00

o 6 7280.00

o 7 7280.00

o 8 7280.00

o 9 7280.00

o 10 7280.00

o 11 7280.00

o 12 7280.00

o 13 7280.00

o 14 7280.00

156.00 298.22 1942.92 6022.80 3303.72 14607.84 2835.00 32286.50

208.00 397.63 2590.56 8030.40 4404.96 19477.12 9072.00 48340.67

312.00 596.45 3885.84 12045.60 6607.44 29215.68 13608.00 72511.01

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00 84596.18

84596.18

8.1.2.- Costos de Mano de Obra Directa (MOD)

Mano de Obra Directa (MOD) primer ao
argos
anti a Suel o Bruto De ucciones En S/. portes
Gratificaciones

Suel o S/.

Jefe de produccin Obreros-pescador Total MOD En S/.

1 3 4

6000.00 3000.00

6000.00 9000.00 15000.00

tems Jefe de produccin Obreros-pescador osto nual MOD En S/.

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 9000.00 13500.00 18000.00 22500.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 27000.00 15000.00 19500.00 24000.00 28500.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00

74

royeccin e los

ostos

nuales e Mano e Obra Directa

royeccin e los ostos nuales e Materiales Directos

r w

p p

q w

p p

osto Total en S/.

3120 156 298.224 1942.92 6022.8 3303.72 14607.84 2835.00 32286.50

o 15 7280.00

364.00 695.86 4533.48 14053.20 7708.68 34084.96 15876.00

x x

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

8.1.3.- Costos Indirectos de Fabricacin

Materiales Indirectos
tems Plumas de ave Guantes de lana avadores Escobas uchillos Planilla del proceso productivo Otras planillas Total Materiales In irectos En S/.
d
Uni a anti a recio Unitario

Unid Pares
De 25 litros

Plstico Unid Modulo Modulo

50 12 3 6 3 8 1

0.10 2.00 15.00 6.00 2.00 4.00 5.00

Mano de Obra Indirecta (MOI) primer ao

Cargos Guardin Total M I En S/.
k

Canti a

Suel o ruto En S/. 1 3600.00 1

e ucciones

ortes

ratificacion es

Suel o S/. 3600.00 3600.00

Sumistros tems
Agua ombustible (gasolina) Total Suministros En S/.
n q m
Uni a Canti a

Costo Total en S/.

20 11.5

12 3

240.00 34.50 274.50

tems Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta Suministros Otro costos Indirectos CIF En S/.

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9

o 10

o 11

o 12

o 13

o 14

153.00 3600.00 274.50 640.00 4667.50

183.60 4320.00 329.40 768.00 5601.00

220.32 5184.00 395.28 921.60 6721.20

264.38 6220.80 474.34 1105.92 8065.44

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

8.2
Cargos Gerente Contador Total

Calculando el Gasto de Administracin Proyectado.

Canti a

/.

75

Suel del Area de Admini tracin Suel o ruto e ucciones ortes En S/. 1 6000 1 480 2
zy v x w v 

ratificaciones

Suel o S/.

6000.00 480.00 6480.00

sr

sr

sr

sr

sr

sr

sr

sr u

su r

Costos Totales

sr t

Transporte de alimentos Asesor legal Asesor tcnico Total En S/.

ia es onsultas onsultas

nuales In i rectos e fabricacin

n n

n n

tems

tros Costos In irectos Uni a Canti a

Precio Unitario 2 3 5

Costo Total en S/. 150 300.00 30 90.00 50 250.00 640.00

l l

ih

l l

e g

osto Total en S/.

5.00 24.00 45.00 36.00 6.00 32.00 5.00 153.00

f e

e e

sr

sr

v v

sr

sr sr ~ }|

o 15

317.26 7464.96 569.20 1327.10 9678.53

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Otros Gastos el rea

Papeles bond Archivadores Grapas Tamp n Recogedor Escoba etergente Franela Lapicero Combustible Cuaderno Total En S/.

e A ministracin
0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3.0 0.5 20.0 0.5 23.00 6.00 2.00 5.00 5.00 6.00 1.50 3.00 5.00 11.50 10.00

anti a recio Unitario En S/. osto Total S/.

Millar Unid caja Unid Unid Unid Bolsa Pao Docena Galones Docena

royeccin e Gastos A ministrativos

6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75 6000.00 480.00 283.75

6000.00 480.00 283.75

6000.00 480.00 283.75

6000.00 480.00 283.75

6000.00 480.00 283.75

6000.00 480.00 283.75

6763.75

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

6480.00

8.3 Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del rea de Ventas Sueldo del endedor Total ueldos /.

Cargos

Canti a

Suel o ruto En S/.

e ucciones

A ortes

Gratificacion Suel o es En S/.

1 1

1200

1200.00 1200.00

Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual

/.

Vesita a productores Gasto Total En S/.

Vesitas

6.0

40.00

tros Gastos del rea de Ve tas

Pasajes olsas Plsticas Gasto Total /.

viajes ciento

50.0 6.0

royeccin e Gastos
1200.00 240.00 230.00 1670.00

entas
1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00 1200.00 240.00 230.00 1670.00

Sueldos Promoci n Otros Gastos Gastos e enta En S/.

1200.00 240.00 230.00 1670.00

1200.00 240.00 230.00 1670.00

1200.00 240.00 230.00 1670.00

1200.00 240.00 230.00 1670.00

1200.00 240.00 230.00 1670.00

1200.00 240.00 230.00 1670.00

76

tems

A o1

A o2

A o3

A o4

A o5

A o6

A o7

A o8

A o9

tems

nidad

Cantidad

Precio Gasto Total nitario En S/. S/. 4.00 200.00 5.00 30.00 230.00

A o 10

A o 11

tems

U idad

a tidad

recio U itario

Gasto Total /.

240.00 240.00

A o 12

A o 13

A o 14

tems Gerente Contador Otros gastos Administrativos Gastos e A ministracin En S/.

A o1

A o2

A o3

A o4

A o5

A o6

A o7

tems

Uni a

A o8

5.75 6.00 2.00 5.00 5.00 6.00 7.50 9.00 2.50 230.00 5.00 283.75

A o9

A o 10

A o 11

A o 12

A o 13

A o 14

A o 15

6000.00 480.00 283.75

eto

A o 15

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CAPITULO IX: PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO.

77

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

9.1

Activo Tangible

I versi y
Q i icial

1. Terre o
Adquisicin de terreno

900.00 3.00 1.00 1.00 21.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 10.00 5.00 1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 1.00 6.00 5.00 3.00 2.00 1.00 3.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 900.00 41816.50 302.25 269.25 18911.00 8980.00 756.00 7898.00 2500.00 2000.00 200.00 3000.00 3000.00 1500.00 1500.00 415.00 120.00 120.00 25.00 30.00 30.00 70.00 20.00 280.00 40.00 20.00 20.00 50.00 150.00 3970.00 100.00 1200.00 1521.00 60.00 48.00 20.00 30.00 100.00 270.00 100.00 25.00 90.00 150.00 250.00 6.00 300.00 80.00 70.00 80.00 70.00 52181.50

0.00 6490.11

0.00 6490.11

0.00 6490.11

0.00 .. 6490.11

0.00 0.00

0.00 0.00

900.00 67776.94

300.00 302.25 269.25 900.52 8980.00 756.00 7898.00 2500.00 2000.00 100.00 3000.00 1500.00 120.00 20.00 25.00 30.00 6.00 70.00 20.00 40.00 10.00 20.00 5.00 30.00 100.00 400.00 507.00 30.00 12.00 20.00 5.00 20.00 90.00 50.00 25.00 30.00 30.00 50.00 6.00 80.00 70.00 70.00 70.00

2. Co struccio es Ca a de captacin de Agua Ca a de Distribucin Estanques Instalaciones de sala de incubacin Sistema idraulico Sala de Incubacin Almacn uardiana y dormitorio Servicios higinicos 3. Vehculos Motocicleta 4. a ui arias Motobomba 5. ui os de feci a Escritorio Sillas Emgramopador Calculadora Archivador Maquina de escribir Relo 6. ui os de eguridad Estuche de diseccin Linternas Botiqun Cascos Botas 7. Herramie tas Termmetro Tanques de plstico Seleccionadores Tablas on Bayer Bombillas Tazn enlosado Balde Mandil en ebado Carretillas Jaulas lotantes Balanza se relo Malla Botas Mamelucos Jaras letreras 8. o ilario y seres Materiales de vidrio Estante Catres Colchn Totales /.

6240.63 249.48

6240.63 249.48

6240.63 249.48

6240.63 249.48

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3000.00 1500.00 415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

6490.11

6490.11

6490.11

6490.11

0.00

0.00

78141.94

78

tems

Precio

itario /.

o 0

o 1

o 2

o 3

o 4

o 5 ..

ei versi de

ctivos Ta gi les

o 15

Total de i versi

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

9.2

Activo Intangible
I versi de ctivos I ta gi les Expediente tcnico Libro de actas y legalizacin Registro Notarial Registro Pblico Autorizacin de uncionamiento (Ministerio de la Produccin) Anlisis de agua Anlisis de suelo Tramite para el uso del agua (agencia astos Administrativos Totales /.

450.00 15.00 50.00 110.00 99.00 40.00 40.00 171.00 300.00

tems 1. Terre o 2. o str c cio e s 3. e c los 4. Maq i arias 5. q ipos de Ofeci a 6. q ipos de e g r idad 7. Herramie tas 8. Mo ilario y seres Depreciaci al Valor a depreciarse Depreciacin Acumulada Valor en Libros

Mo to de Depreciaci

o 1

o 2

o 3

o 4

o 5

o 6

o 7

o 8

o 9

o 10

o 11

o 12

o 13

o 14

900.00 67776.94 3000.00 1500.00 415.00 280.00 3970.00 300.00 78141.94

2711.08 200.00 100.00 27.67 28.00 397.00 30.00 3493.74

78141.94 3493.74

2711.08 2711.08 2711.08 2711.08 2711.08 2711.08 2711.08 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 397.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74
78141.94 6987.49 78141.94 10481.23 78141.94 13974.98 78141.94 17468.72 78141.94 20962.47 78141.94 24456.21 78141.94 27949.95

2711.08 200.00 100.00 27.67 28.00 397.00 30.00 3493.74

78141.94 31443.70

2711.08 2711.08 2711.08 2711.08 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27.67 27.67 27.67 27.67 28.00 397.00 30.00 3493.74 3038.74 3038.74 3038.74
78141.94 34937.44 78141.94 37976.19 78141.94 41014.93 78141.94 44053.68

2711.08 200.00 100.00 27.67

3038.74
78141.94 47092.42

74648.20

71154.45 67660.71 64166.96 60673.22 57179.47 53685.73 50191.99

46698.24

43204.50 40165.75 37127.01 34088.26

31049.52

tems Activo Intangible Amortizacin Amortizacin Acumulada Valor e Li ros

Tas a de

mortizaci

o 1

o 2

o 3

o 4

o 5

o 6

o 7

o 8

o 9

o 10

o 11

o 12

o 13

o 14

85.00

1275.00 85.00 85.00 1190.00

1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 170.00 255.00 340.00 425.00 510.00 595.00 680.00 1105.00 1020.00 935.00 850.00 765.00 680.00 595.00

1275.00 85.00 765.00 510.00

1275.00 1275.00 1275.00 1275.00 85.00 85.00 85.00 85.00 850.00 935.00 1020.00 1105.00 425.00 340.00 255.00 170.00

1275.00 85.00 1190.00 85.00

tems 1.-Costo Anual en Materiales Directos 2.-Costo Anual MOD 3.-CI 4.-Gastos de Administracin 5.-Gastos de Venta Costo Total en Desembolsable (S/.) Diferencia Ratio (periodo de desfase) Capital de trabajo Inicial Variaciones de Capital de Trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo

o0

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9

o 10

o 11

60387.75 0.83 50323.13

32286.50 15000.00 4667.50 6763.75 1670.00 60387.75 21203.92 0.83

48340.67 19500.00 5601.00 6480.00 1670.00 81591.67 17705.37 0.83

60425.84 72511.01 84596.18 84596.18 84596.18 24000.00 28500.00 33000.00 33000.00 33000.00 6721.20 8065.44 9678.53 9678.53 9678.53 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00 6480.00 1670.00 1670.00 1670.00 1670.00 1670.00 99297.04 117226.45 135424.70 135424.70 135424.70 17929.41 18198.26 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0 0 0

84596.18 33000.00 9678.53 6480.00 1670.00 135424.70 0.00 0.83 0

84596.18 33000.00 9678.53 6480.00 1670.00 135424.70 0.00 0.83 0

84596.18 84596.18 84596.18 33000.00 33000.00 33000.00 9678.53 9678.53 9678.53 6480.00 6480.00 6480.00 1670.00 1670.00 1670.00 135424.70 135424.70 135424.70 0.83 0 0.83 0 0.83 0

17669.93167 14754.473 14941.173 15165.213

79

alc lo de

apital de Tra ajo

9.3

Capital de Trabajo

o 12

mortizaci de

ctivos I ta gi les

o 15

1275.00 85.00 1275.00 0.00

Depreciaci de

ctivos Ta gi les

tems

Precio

itario /.

Q i icial

1 1 1 1 1 1 1 1 1

o 0

450.00 15.00 50.00 110.00 99.00 40.00 40.00 171.00 300.00 1275.00

o 15

2711.08 200.00 100.00 27.67

3038.74
78141.94 50131.16

28010.78

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Composicin de la Inversin Inicial Total

tems Activo ijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversin

En S/. % En Porcentaje En Prob.

78141.94 1275.00 112853.92 192270.86

40.64 0.66 58.70 100

0.41 0.01 0.59 1.00

Grfico Composicin de la inversin Total

41% 58% 1%

Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo

9.4

Financiamiento 9.4.1 FUENTES INTERNAS La inversin que le corresponde a los socios de la Empresa Agropes del Sur S.R.l. es de S/. 43 779.63 lo que representa el 42.185% del proyecto. 9.4.2 FUENTES EXTERNAS La inversin que efectuar el Banco de Continental sucursal Puno ser de S/. 60 000.000 que representa el 57.815% del total.

Estructura de finaciamiento Prstamo Aporto de socios Capital Inicial

Monto S/. 60000.00 43779.63 50323.13

% 57.81 42.19 100.00

80

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Datos Generales del Financiamiento Datos Generales del Financiamiento

tems Monto del Prstamo (En S/.) Plazo (En Meses) Inters anual (En %) Inters mensual (En %) Periodo de gracia (En Meses) Valores 60,000.00 36 20% 0.018769265 0

Amortizacin de la Deuda Cuadro de Amortizacin de la Deuda

Prestamo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Amortizacn 1,261.77 1,281.09 1,300.70 1,320.61 1,340.83 1,361.36 1,382.20 1,403.36 1,424.84 1,446.66 1,468.81 1,491.29 1,514.12 1,537.30 1,560.84 1,584.73 1,609.00 1,633.63 1,658.64 1,684.03 1,709.81 1,735.99 1,762.57 1,789.55 1,816.95 1,844.76 1,873.01 1,901.68 1,930.80 1,960.35 1,990.37 2,020.84 2,051.78 2,083.19 2,115.08 2,147.46 Intereses 918.56823 899.251206 879.638449 859.725431 839.507556 818.980155 798.13849 776.977751 755.493052 733.679434 711.531861 689.04522 666.214321 643.033892 619.498584 595.602962 571.341511 546.70863 521.698633 496.305746 470.524108 444.347766 417.770678 390.786709 363.389629 335.573115 307.330745 278.655999 249.542258 219.982801 189.970805 159.49934 128.561374 97.1497634 65.2572579 32.8764951 Cuota 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 2,180.34 Saldo 60000 58,738.23 57,457.14 56,156.44 54,835.83 53,495.00 52,133.64 50,751.45 49,348.09 47,923.24 46,476.58 45,007.78 43,516.48 42,002.36 40,465.06 38,904.22 37,319.48 35,710.49 34,076.86 32,418.22 30,734.19 29,024.37 27,288.38 25,525.81 23,736.26 21,919.32 20,074.55 18,201.54 16,299.86 14,369.07 12,408.71 10,418.34 8,397.51 6,345.73 4,262.54 2,147.46 -0.00

81

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CAPITULO X: EVALUACIN.

82

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

Flujo de Capital
Item 0 Inversin en Activo Fijo -52181.50 Reinversin en Activo Fijo Inversin en Activo Intangible -1275.00 Capital de Trabajo Inicial -50323.13 Variantes de Capital de Trabajo Recuperacin de Capital de Trabajo Valor de Desecho Neto Flujo de Capital -103779.63 1 6490.11 2 6490.11 3 6490.11 4 6490.11 5 0.00 6 0.00 7 8 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00

78141.94 0.00

-17669.932 -14754.5 -14941.17 -15165.21 0

-11179.822 -8264.36 -8451.063 -8675.103 0

78141.94 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Calculo de ingresos
Item Cantidad de Kg trucha fresca Precio Kg. Cantidad de Unid. De alevino Precio Unid Ingresos 1 6000 6.70 200000 0.14 68200.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8000 10000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 300000 400000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 95600.00 123000.00 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00

Flujo Operativo
Item 0 Ingresos Costos de materiales Costo de Mano de bra directa Costos indirectos de fabricacin gastos de administracin Gastos de entas Depreciacin Amortizacin de Intangibles Utilidad de antes de impuesto Impuestos (15%) Utilidad despues de impuestos Depreciacin Amortizacin de Intangibles Flujo Operativo 1 68200.00 -32286.50 -15000.00 -4667.50 -6763.75 -1670.00 -3493.74 -85.00 4233.50 (635.03) 3598.48 3493.74 85.00 7177.22 2 3 95600.00 123000.00 -48340.67 -60425.84 -19500.00 -24000.00 -5601.00 -6721.20 -6480.00 -6480.00 -1670.00 -1670.00 -3493.74 -3493.74 -85.00 -85.00 10429.58 20124.22 (1564.44) (3018.63) 8865.15 17105.58 3493.74 3493.74 85.00 85.00 12443.89 20684.33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 -72511.01 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -28500.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -8065.44 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3038.74 -3038.74 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 29594.81 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45951.55 45951.55 (4439.22) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6892.73) (6892.73) 25155.59 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 39058.82 39058.82 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3038.74 3038.74 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 28734.33 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56 42182.56

Flujo Caja Econmico

.63 .82 7177.22 -4002.60 -8264.36 12443.89 4179.53 -8451.06 20684.33 12233.26 -8675.10 28734.33 20059.23 0.00 42250.81 42250.81 0.00 42250.81 42250.81 78141.94 42250.81 120392.75 0.00 42250.81 42250.81 0.00 42250.81 42250.81 0.00 42250.81 42250.81

-103779.63

CALCULO DEL CPPC Calculo de CAE por el mtodo practico Phi Kd CAE t
Periodo Deuda Capital CPPC VANE

0.025 0.20 0.3125 0.01

riesgo tasa de inters del prstamo costo de oportunidad de endeudamiento tasa impositiva

6 7 43,516.48 23,736.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -103779.63 -103779.6283 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 -103779.628 0.253107448 0.239489362 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 108595.7498 140084.7438 169454.0226 196195.1835 221260.8481 229900.03 240526.2236 175454.5018 173558.224 171225.8023 168356.9236

4816.12

TIRE

24%

83

It Fluj e it l Fluj o erativo l j j E

0.00 42182.56 42182.56

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CPPC

0.348259681

Flujo de servicio de la deuda

Items Monto de Prestamo Interes afecto de Impuesto Amortizacin lujo de servicio de deuda 0 60000 -6776.375786 -4468.683478 -1699.452709 -16,483.52 -19,780.22 -23,736.26 60000 -23259.89227 -24248.90326 -25435.71644 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo de Caja Financiero

Items 0 Flujo Caja Economico Flujo de servicio de la deuda lujo de Caja inanciero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -103779.63 -4002.60 4179.53 12233.26 20059.23 42250.81 42250.81 120392.75 42250.81 42250.81 42250.81 60000 -23259.89227 -24248.90326 -25435.71644 0 0 0 0 0 0 0 -43779.62833 -27262.4932 -20069.37615 -13202.45214 20059.22751 42250.81324 42250.81324 120392.7532 42250.81324 42250.81324 42250.81324

Indicadores evaluativos del proyecto VANE TIRE CPPC COK VANF TIRF
Valor presente de Beneficios Valor presente de Costos

4816.12 24% 0.348259681 20% S/. 40,693.85 0.27 239,321.69 39,767.86 47.80% 6.017968

CPPC B/C

84

Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES a) La inversin inicial de capital se S/.103779.63 nuevos soles equivalente de US$ 29994.11 y los costos de operacin inicial anual de S/. 63966.50, resultando el Kg de trucha con un valor de US$ 1.94 por Kg. b) Si bien los costos de alimentacin representan el 50.47% respecto al costo de produccin; si los comparamos con valores por debajo del 50% que presentan en otras piscifactorias, en este aspecto se deber trabajar en el mejoramiento de las tazas de conversin. El costo del alimento se puede reducir utilizando ingredientes o sub. productos disponibles localmente produciendo alimentos balanceados. c) De nuestros costos de produccin se ha determinado que estos alcanzan los S/. 63966.50 nuevos soles iniciales y puesto que en el proyecto se realiza reinversiones y as sucesivamente aumenta los costos de produccin se puede observar en las cuadros del flujo operativo d) Produciendo 6 T. M. de trucha de la variedad Arco Iris en el primer ao, implica cobertura las necesidades del mercado, en 0.5 T: M: mensuales; empleando 21 estanques en el primer ao para la crianza de alevitos, juveniles, engorde y luego cosecha y tambin reproductoras. e) El cultivo de peces en estanques, al igual que otros mtodos de crianza de peces, pueden realizarse en forma semi-intensiva e intensiva, dependiendo de la densidad de siembra utilizada y de la estrategia de alimentacin aplicada, bien sea con base en la productividad natural, empleo de dietas suplementarias de bajo contenido de protena o la utilizacin de alimentacin balanceada con alto nivel de protenas. f) El proyecto convendra que ser ejecutado de forma financiada debido a que el TIRF a travs de este modo es 27% con una relacin beneficio costo de 6.02 y un VANF de S/. 40,693.85. Y desde el punto de vista de proyecto financiado que corresponde a la alternativa mas conveniente desde el punto de vista de evaluacin econmica un VANE de S/. 4816.12 (al 0.35% de costo promedio de ponderado del capital CPPC); en donde se ha considerado el riesgo de 2.5% y una tasa impositiva de 1%. Y se tiene un TIRE del 24%, desde el punto de vista de proyecto econmico haciendo rentable la ejecucin del presente proyecto. g) El capital de trabajo inicial requerido para este proyecto ascendera a la suma de S/. 103779.63 nuevos soles.

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Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CAPITULO XI: ANEXOS.

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Formulacin de Proyectos de Inversin

Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

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Form laci

de royectos de Inversi n

royecto de roducci n y Comercializaci n de Truc as



SISE DE EST Q ES DISEO DE ESTANQUES DEDE TR C IC LT R DE L DE LA ESTACION CUYVINA TRUCHICULTURA EST CIN Q ESC
CAJA DE CAPTACION

CAJA DE DISTRIBUCION

SALA DE INCUBACION
AR TE S AS

DE

AL

EV

IN AJ

ESTANQUES DE REPRODUCTORAS

ES TA NQ U

ES

AD UL TO S

SILO

ELABORADO POR: Edilberto, LOPEZ QUISPE

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ST A N

Q U ES

D E

JU

V EN

IL ES

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CONTROL MENSUAL ERGRESOS ECONOMICOS POR CAPITAL DE TRABAJO

MES 1 2 CAMPAA I ALIMENTO BALANCEADO PREINICIO INICIO CRECIMIENTO 1 CRECIEMIENTO 2 ENGORDE PIGMENTANTE MANO DE OBRA - DIRECTA - INDIRECTA IMPREVISTOS TOTAL SOLES CAMPAA II ALEVINOS ALIMENTO BALANCEADO PREINICIO INICIO CRECIMIENTO 1 CRECIMIENTO 2 ENGORDE PIGMENTANTE MANO DE OBRA - DIRECTA - INDIRECTA IMPREVISTOS TOTAL S/. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL S/.

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CONTROL DIARIO - ALIMENTACIN FECHA DE SIEMBRA............................... CAMPAA N........................ MES..................................... RESPONSABLE.....................................

DIA PREINICIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL Kg. N BOLSAS S/. Kg TOTAL S/. INICIO ALIMENTO Kg CRECIMIENTO ENGORDE PIGMENTO REPRODUCTOR TOTAL Kg

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CARDEX CONTROL ALIMENTO BALANCEADO NUMERO DE CAMPAA........................ TIPO ALIMENTO........................

DIA mes anterior CANTIDADES Kg ENTRA SALE SALDO Kg

MES. ........................ TIPO ALIMENTO........................

DIA mes anterior CANTIDADES Kg ENTRA SALE SALDO Kg

SALDO Kg

SALDO Kg

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CUADRO DE VENTA/ SALIDA MENSUAL DE TRUCHA

MES...............................

FECHA DE SIEMBRA...............................

NUMERO DE SIEMBRA...............................
FECHA DOCUMENTO N N ESTANQUE N TRUCHA PESO BRUTO Kg UNIT/Kg MERMA KG PESO NETO Kg % MERMA UNIDAD S/ TOTAL COMPRADOR S/. OBSERVACIONES

TOTAL

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CONTROL MENSUAL DE INDICADORES DE PRODUCCIN

MES...............................

FECHA DE SEM RA............................... NUMERO DE CAMPAA...............................



NUMERO NUMERO PESO PROMEDIO Gr. ESTANQUE TOTAL DE PECES i ici l ctu l i ici l ctu l i cr m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
         

IOMASA Kg

LONGITUD CM. ctu l i cr m

  

N PECES POR Kg t I ici l

      

MORTALIDAD %

% i ici l
 

ctu l i ici l
  

ctu l u id d
 

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

N ESTAN QUE

ELIMINADOS u id d
 

ENTAS-SALIDASAUTORIZADOS. u id d PESO KG
  

ALIMENTO CONSUMIDO Kg % CA TASA NT % (P) DA D TIPO N DIAS

FACTORES PRODUCTI OS F. F. CON (E) CON ( )

   

SELECCIN A UNIDAD ESTANQ UE SE LE CC I N

F. CON DIC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PROM. T PROMEDIO O2 PROMEDIO

MAX.

MIN.

OBSERVACIONES: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ......................................................................................................... .........................

CONTROL DIARIO ALIMENTACIN MES...................................... FECHA DE SIEM RA...................................... N DE SIEM RA.....................................

ALIMENTO SUMINISTRADO Kg

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

N ESTANQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Kg

MALLA

TIPO ALIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

N MALLA ESTANQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Kg

ALIMENTO SUMINISTRADO Kg TIPO 01 02 03 04 ALIM.

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

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Proyecto de Produccin y Comercializacin de Truchas

CONTROL DIARIO DE MORTALIDAD MES.............................. FECHA DE SIEM RA.............................. N DE SIEM RA.............................. FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL PESO PROM. Gr. IOMASA Kg N ELIMINADOS
! ! !

NUMERO DE TRUCHAS E-01 E-02 E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

OBSERVACIONES: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... INTRODUCCI ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .......................................... ...............................................................

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