IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE. CONTROL DE VERSIONES VERSION 1.

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ISCAD

MOTIVO Proyecto ISCAD

PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin del sistema de control de asistencia del docente. SIGLAS DEL PROYECTO ISCAD

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO TIPO DE ESTIMACIN Reservas para contingencias/reservas de gestin Presupuesto UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO Recurso Personal Recurso Equipo Recurso Material UMBRALES DE CONTROL ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE Proyecto Completo VARIACIN PERMITIDA +/- 5% costo planificado ACCIN A TOMAR SI VARIACIN EXCEDE LO PERMITIDO Investigar variacin para tomar accin correctiva UNIDADES DE MEDIDA Costo / hora Unidades Unidades MODO DE FORMULACIN Anlisis de Reserva Suma de costos /juicio de expertos NIVEL DE PRECISIN -50% al +100% -15% al +25%

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO ALCANCE: PROYECTO / FASE / ENTREGABLE Proyecto Completo MTODO DE MEDICIN Valor acumulado Curva S MODO DE MEDICIN Reporte de performance Semanal del Proyecto

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MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE rea de Gestin de Cambios y actualizaciones emite informes de seguimiento segn el cronograma del proyecto.

EAC variaciones tpicas

AC + (BAC-EV)/CPI

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS Presupuesto NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS fase/recurso fase/entregable NIVEL DE CONTROL DE COSTOS

Por fase/recurso fase/entregable

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS PROCESO DE GESTIN DE COSTOS Estimacin de Costes Preparacin del Prepuesto de Costes DESCRIPCIN Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin por presupuesto. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es responsabilidad del rea de Gestin de Costos, y aprobado por el Sponsor. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el Gerente de Costos y, revisado y aprobado por el Sponsor. Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El anlisis de impacto deber ser presentado al Sponsor y evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponder alternativas de intercambio de triple restriccin. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se presentar un informe de auditora, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.

Control de Costes

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS FORMATO DE GESTIN DE COSTOS Plan de Gestin de Costos Costeo del Proyecto Presupuesto por Fase y actividades Presupuesto por Fase y DESCRIPCIN Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del proyecto. Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, segn el tipo de recurso que participe. El formato de Presupuesto por Fase y actividades informa los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los

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costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, equipo).

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS DESCRIPCIN Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re-planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Jefe del Proyecto y el Sponsor. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS El Sponsor y el Jefe del Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin. Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: -Solicitud de Cambios. -Acta de reunin de coordinacin del proyecto. -Plan del Proyecto (re-planificacin de todos los planes que sean afectados) En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Jefe del Proyecto, si est no puede ser resuelta por l, es el Sponsor que asume la responsabilidad. Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Jefe del Proyecto, un requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Sponsor. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Entre las fuentes de financiamiento que se utilizaron para financiar el proyecto fue: fuentes internas que se refiere a los aportes del equipo del proyecto para la compra equipos y materiales.

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MOTIVO Proyecto ISCAD

ARGUMENTOS Y SUPUESTOS EN LA GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin del sistema de control de asistencia del docente. SIGLAS DEL PROYECTO ISCAD

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS Se considera como referencia para calcular el costo por hora, unos pagos mensuales para los integrantes de la implementacin dependiendo de la funcin o actividad que se le asigne, de la siguiente forma: Gerencia del Proyecto Director del Proyecto: Director adjunto: Gerente de rea: Colaborador de rea: Apoyo de rea:

La cantidad de horas laborables segn un horario referencial de un trabajador normal es de: 8 horas laborables x 5 das (lunes viernes) x 4 semanas, nos proporcionan un aproximado de 160 horas al mes.

El costo por hora del personal es calculado por el pago mensual (referenciado del mercado laboral local), entre las cantidades de horas laborales en un mes. Se especifican los costos por hora del personal: Gerencia del Proyecto Director del Proyecto: Director adjunto: Gerente de rea: Colaborador de rea: Apoyo de rea:

El material llamado Impresin es en realidad un servicio que tiene un costo de S/. 0.20 por cada vez que se imprime una hoja. Esto incluye el costo de la hoja, la tinta utilizada, la utilizacin de impresora y electricidad consumida.

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En el proyecto se va a tener la utilizacin de los siguientes materiales: Lapiceros: Se va poner a disposicin de los 14 integrantes del grupo, lapiceros. En total son 28 lapiceros a un costo de S/. 0.50 por lapicero. Archivadores: Se va a tener 14 archivadores, para que cada integrante pueda tener en orden todos los documentos referentes al proyecto. El costo de los archivadores es de S/.8.00 Saldo para llamadas: Cada uno de los 14 integrantes contar con S/.100 de saldo para llamadas que sern exclusivamente solo para fines del proyecto. Estos costos no se especifican en el costeo por actividad, ya que son considerados como unos costos fijos al iniciar el desarrollo del proyecto, ya que la utilizacin de los materiales va a depender de las actividades, y muchas veces se van a usar los mismos materiales para muchas actividades.

Dentro del plan de presupuesto del proyecto por fase y por entregable se estn considerando como cantidades para el anlisis de reserva a: Reserva de contingencia y a Reserva de gestin, el primero presta una proteccin general de costos al proyecto y el segundo para cambios no planificados, que implican riesgos; estas cantidades son especificadas con el 5% del TOTAL DE FASES, cada una.

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CONTROL DE VERSIONES VERSION 1.0 REALIZADA POR FIIS TEAM REVISADA POR FIIS TEAM APROBADA POR FIIS TEAM FECHA 20/06/2013 MOTIVO Proyecto ISCAD

COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin del sistema de control de asistencia del docente. SIGLAS DEL PROYECTO ISCAD

TIPO DE RECURSO: PERSONAL ENTREGABLE ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RECURSO DURACION (HRS) COSTO UNITARI O COSTO TOTAL

TIPO DE RECURSO: MATERIALES

NOMBRE DEL RECURSO CANT COSTO UNIT ARIO COSTO TOTA L

TIPO DE RECURSO: EQUIPOS

NOMBRE DEL RECURSO CANT IDAD COSTO UNITA RIO COSTO TOTAL

1.1 PLAN DEL PROYECTO ACTUALIZADO

1.1.A01 Revisar solicitudes de cambio autorizadas de la fase de Diseo de la Arquitectura de la Solucin 1.1.A02 Actualizar el plan del proyecto de la fase de Diseo de la Arquitectura de la Solucin. 1.2.1.A01 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase diseo de arquitectura de

1h

10 14

10 14

Escritorio Impresin Escritorio Archivador

1 14 1 1

1h

0.2

2.8

PC

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1.2.1 INFORME DE CONTROL DE CAMBIOS

solucin 1.2.1.A02 Verificar y analizar las solicitudes. 1.2.1.A03 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.1.A04 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de Adquisiciones 1.2.1.A05 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.1.A06 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de Instalacin y configuraciones 1.2.1.A07 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.1.A08 Emitir autorizaciones de solicitudes de cambio 1.2.1.A09 Recepcionar solicitudes de cambios de la fase de prueba 1.2.1.A10 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.1.A11 Emitir autorizacin de solicitudes de cambio 1.2.1.A12 Recepcionar solicitudes de cambios de la Capacitacin 1.2.1.A13 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.1.A14 Emitir autorizaciones de solicitudes de cambio 1.2.1.A15 Recepcionar solicitudes de cambio de la puesta en marcha

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1.2.2 INFORME DE DESEMPEO

1.3.1 IMFORME DE CIERRE DE FASE

1.2.1.A16 Verificar y analizar las solicitudes 1.2.1.A17 Emitir autorizaciones de solicitudes de cambio 1.2.2.A01 Comparar y verificar el avance del cronograma 1.2.2.A02 Comprobar y medir los costos 1.2.2.A03 Emitir reportes de desempeo del cronograma 1.2.2.A04 Emitir reportes de desempeo del presupuesto 1.3.1.A01 Verificar el cumplimiento de entregables. 1.3.1.A02 Verificar los documentos de cierre de fase 1.3.1.A03 Realizar el cierre de fase 1.3.2.A01 Solicitar presentacin de cierre de proyecto 1.3.2.A02 Realizar presentacin de cierre de proyecto 1.3.2.A03 Esperar aprobacin de cierre del proyecto 1.3.2.A04 Formalizar el cierre del proyecto 1.3.2.A05 Notificar formalmente que el contrato ha sido completado 2.1.A.01 Solicitar entrevista

1.3.2 IMFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

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2.1 IMFORME DEL PROCESO ACTUAL

2.1.A.02 Realizar entrevista 2.1.A.03 Recopilar informacin de proceso actual 2.1.A.04 Realizar informe del proceso actual 2.2.A01 Identificar los Actores 2.2.A02 Identificar los Casos de Uso y los procesos 2.2.A03 Desarrollar el diagrama de Casos de Uso 2.3.A01 Identificar los objetivos importantes de la solucin 2.3.A02 Realizar la agrupacin de roles y responsabilidades 2.3.A03 Identificar las caractersticas de los miembros de la organizacin 2.3.A04 Identificar los conceptos y estructura de los procesos de la solucin 2.3.A05 Documentar la arquitectura de la solucin 3.1.A01 Buscar proveedores

2.2 DIAGRAMA DEL CASO DE USO DE LA SOLUCIN

2.3 DIAGRAMA DE ACQUITECTUR A DE LA SOLUCIN

3.1 PROVEEDORE SELECCIONAD OS

3.1.A02 Contactar con el proveedor 3.1.A03 Realizar propuesta anlisis de

3.1.A04 Seleccionar proveedor

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3.2.A01 Requerir cotizaciones

3.2 COTIZACIONE S ACEPTADAS

3.2.A02 Adjuntar cotizaciones 3.2.A03 Evaluar cotizaciones 3.2.A04 Elegir cotizaciones 3.3.1.A01 Coordinar con proveedor de equipo el

3.3.1 EQUIPO BIOMTRICO ADQUIRIDO

3.3.1.A02 Prueba de funcionamiento 3.3.1.A03 Adquirir equipo biomtrico 3.3.2.A01 Coordinar con el proveedor de equipo 3.3.2.A02 Prueba de funcionamiento 3.3.2.A03 Adquirir scanner 4.1.A01 Adecuar un escritorio 4.1.A02 Colocar el dispositivo en un lugar apropiado 4.1.A03 Disponer de puntos de red y elctrico para el cableado apropiado

3.3.2 SCANNER ADQUIRIDO

4.1 AMBIENTE HABILITADO

4.2.1 SCANNER INSTALADO

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4.2.2 EQUIPO BIOMTRICO INSTALADO 4.2.3 SOFTWARE INSTALADO

4.3.1.A01 Identificar Scanner

4.3.1 SCANNER CONFIGURAD O

4.3.1.A02 Controlar los cambios 4.3.1.A03 Auditar configuracin 4.3.1.A04 Generar configuraciones 4.3.2.A01 Identificar Biomtrico Equipo

4.3.2 EQUIPO BIOMTRICO INSTALADO

4.3.2.A02 Controlar los cambios 4.3.2.A03 Auditar configuracin 4.3.2.A04 Generar configuraciones 4.3.3.A01 Identificar el software 4.3.3.A02 Controlar las Versiones 4.3.3.A03 Controlar de cambios 4.3.3.A04 Auditar Configuracin 4.3.3.A05 Generar Informes

4.3.3 SOFTWARE INSTALADO

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4.4.1 GESTOR DE BASE DE DATOS IMPLEMENTA DO 5.1 CARGAS A LA BASE DE DATOS 5.2 IMFORME DE PRUEBA DE DESEMPEO DEL SISTEMA

4.4.1.A01 Crear la Base de Datos.

6.1 PLAN DE CAPACITACI N APROBADO

5.1.A01 Migrar y Cargar Inicialmente la Base de Datos 5.2.A01 Realizar pruebas de carga de datos 5.2.A02 Realizar pruebas de estrs al software 5.2.A03 Realizar prueba de estabilidad (soaktesting) 5.2.A04 Realizar pruebas de rendimiento 6.1.A01 Recolectar requisitos sobre el plan de capacitacin 6.1.A02 Elaborar una malla curricular 6.1.A03 Recolectar material didctico 6.1..A04 Organizar las consultas secuencialmente 6.1.A05 Entregar el plan de capacitacin aprobado 6.2.1.A01 Recolectar especificaciones tcnicas acerca del equipo biomtrico 6.2.1.A02 Entregar informe del perfil del software

6.2.1 MANUAL TCNICO

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6.2.2 MANUAL DE USUARIO

6.2.1.A02 Entregar informe del perfil del software 6.2.2.A01 Elaborar el perfil de los usuarios 6.2.2.A02 Identificar conceptos claves 6.2.2.A03 Elaborar el listado de las consultas de los usuarios 6.2.2.A04 Organizar las consultas secuencialmente 6.2.2.A05 Entregar el manual de usuario

7.1 IMFORME DE MARCHA PILOTO

7.2 ACTA DE CONFORMIDA D

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MOTIVO Proyecto ISCAD

1.0

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PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y TIPO DE RECURSO

NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin del sistema de control de asistencia del docente. SIGLAS DEL PROYECTO ISCAD

PROYECTO

FASE

TIPO DE RECURSO Personal

MONTO (S/.)

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE

1.0 Gerencia del Proyecto

Materiales Equipos TOTAL FASE

2.0 Diseo de la Arquitectura de la Solucin

Personal Materiales Equipos TOTAL FASE Personal

3.0 Adquisiciones

Materiales Equipos TOTAL FASE Personal

4.0 Instalacin y Configuracin

Materiales Equipos TOTAL FASE

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE. Personal 5.0 Pruebas Materiales Equipos TOTAL FASE Personal 6.0 Capacitacin Materiales Equipos TOTAL FASE Personal 7.0 Puesta en Marcha Materiales Equipos TOTAL FASE TOTAL FASES OTROS COSTOS SUBTOTAL DE PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

ISCAD

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ISCAD

DETALLE DEL PRESUPUESTO POR RECURSO

% DEL % DEL SUBTOTAL PRESUPUESTO

TIPO DE RECURSO RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES RECURSOS EQUIPOS SUBTOTAL DEL PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de Gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

MONTO (S/.)

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MOTIVO Proyecto ISCAD

1.0

20/06/2013

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y POR ENTREGABLE

NOMBRE DEL PROYECTO Implementacin del sistema de control de asistencia del docente. SIGLAS DEL PROYECTO ISCAD

PROYECTO

FASE

TIPO DE RECURSO 1.1 Plan de proyecto actualizado 1.2.1 Informe de control de cambios

MONTO (S/.)

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE

1.0 Gerencia del Proyecto

1.2.2 Informe de desempeo 1.3.1 Informe de cierre de fase 1.3.2 Informe de cierre del proyecto TOTAL FASE 2.1 Informe del proceso actual

2.0 Diseo de la Arquitectura de la Solucin

2.2 Diagrama de caso de uso de la solucin 2.3 diagrama de arquitectura de la solucin TOTAL FASE

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE. 3.1 Proveedores seleccionados 3.2 Cotizaciones aceptadas 3.0 Adquisiciones 3.3.1 Equipo biomtrico adquirido 3.3.2 Scanner adquirido TOTAL FASE 4.1 Ambiente habilitado 4.2.1 Scanner instalado 4.2.2 Equipo Biomtrico instalado 4.2.3 Software instalado 4.0 Instalacin y Configuracin 4.3.1 Scanner Configurado 4.3.2 Equipo Biomtrico configurado 4.3.3 Software configurado 4.4.1 Gestor de base de datos implementado TOTAL FASE 5.1 Cargas a la base de datos 5.0 Pruebas 5.2 Informe de prueba de desempeo del sistema TOTAL FASE

ISCAD

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DOCENTE. 6.1 Plan de capacitacin aprobado 6.0 Capacitacin 6.2.1 Manual tcnico 6.2.2 Manual de Usuario TOTAL FASE 7.1 Informe de marcha piloto 7.0 Puesta en Marcha 7.2 Acta de conformidad Final TOTAL FASE TOTAL FASES OTROS COSTOS SUBTOTAL DE PROYECTO Reserva de Contingencia Reserva de gestin PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

ISCAD