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MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
CDIGO:DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3
EXPEDICIN DE PERMISO Y/O ALTA DE VEHCULOS FECHA: SEPTIEMBRE 2005 PARA LA OPERACIN Y EXPLOTACIN DEL SERVICIO Pgina 1 de 33 DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA GENERAL
EXPEDICIN DE PERMISO Y/O ALTA DE VEHCULOS PARA LA OPERACIN Y EXPLOTACIN DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA GENERAL
Revis
Autoriz
Ma. Isabel Ramrez Samperio Directora del Centro Metropolitano del Autotransporte
Ing. Gerardo Michel Cuen Director de Supervisin del Autotransporte Federal y Representante de la Direccin
Documento Intranet / SGC-SCT
2.- Carta de Proceso Nombre del Proceso: Dueo del Proceso: Expedicin de Permiso y/o Alta de Vehculos para la Operacin y Explotacin del Servicio de Autotransporte Federal de Carga General Direccin del Centro Metropolitano del Autotransporte DGAF Regular el transporte pblico federal, en base a las Leyes, Reglamentos y Normas que le aplican, coadyuvando a elevar la calidad en la prestacin de los distintos servicios de transporte, con eficacia, competitividad y al menor costo, en beneficio de la poblacin. NO Prestadores del Servicio Pblico Federal de Autotransporte de Carga General Direccin de Sistemas y Operacin, Direccin de Administracin, Direccin Jurdica, Direccin de Normatividad y Direccin de Supervisin. Permiso o Alta de Vehculo en el SIIAF (placa, tarjeta de circulacin y engomado) 1. Prontitud de la entrega del trmite 2. Trmite simplificado 3. Sin errores 4. Un buen trato Recepcin de requisitos en ventanilla. Entrega del Permiso o Alta, tarjeta de circulacin, placas metlicas de identificacin y engomado. Caractersticas del Producto: Impresin de Permiso o Alta en papel seguridad y que contenga la informacin clara del vehculo, Tarjeta de Circulacin en papel seguridad y placas metlicas con cdigo de barras. Caractersticas de las Entradas 1. Documentos en original y copias legibles. 2. Que cada uno de ellos cumplan con los requisitos legales que les sean aplicables 3. Que estn completos conforme a la normatividad
Propsito:
Clientes Internos: Clientes Externos: Proveedores: Producto(s) o Servicio(s) que genera: Requerimientos o expectativas de los clientes del proceso respecto al producto: Actividad inicial del proceso: Actividad final del proceso: Productos: Permiso o Alta vehicular Entradas: Solicitud del promovente y presentacin de los requisitos: I.- Presentar solicitud en el formato que para tal efecto expida la Secretara (DGAF-NO1 Disquete) II.- Presentar el documento que ampara la inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes y en su caso, modificacin. III.- Presentar acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalizacin o pasaporte, en su caso de que el solicitante sea persona fsica IV.- Acreditar con poder otorgado ante fedatario pblico, la representacin legal. V.- Acreditar la propiedad o legal posesin del vehculo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehculos. VI.-Presentar pliza de seguro de responsabilidad civil por daos a terceros con un monto mnimo de 19,000 DSMV en el D. F., o fondo de garanta vigente. VII.- Pliza de seguro del viajero o en su caso la constancia del fondo de garanta en los trminos del Reglamento respectivo.
VIII.-Declaracin de caractersticas del vehculo Formato DGAF-N20 IX.- Presentar el certificado de baja emisin de contaminantes. X.-Tenencias Tratndose de personas morales, deber presentarse adems, la escritura constitutiva en cuyo objeto social conste como actividad principal la prestacin del servicio de autotransporte federal o servicio auxiliar solicitado. Artculo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 7 Y 17-A del Reglamento de Autotransporte Federal, y Servicios Auxiliares, Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los vehculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccin Federal, NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995 Sobre el Peso y Dimensiones Mximas con las que pueden circular los vehculos de Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccin Federal, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley del Impuesto sobre Tenencia y uso de Vehculos, Acuerdo mediante el cual se reducen los plazos mximos que tiene la Secretara de Comunicaciones y Transportes, para resolver los trmites sealados en el mismo y que se realizan en las oficinas de la Direccin General de Autotransporte Federal, ubicadas en el Distrito Federal o ante las Jefaturas de Departamento de Autotransporte Federal de los Centros SCT, Acuerdo de Carcter Esencial de los vehculos de Autotransporte, Catlogo nico de Conceptos y Tarifas de Captacin de Ingresos de la Ley Federal de Derechos. 1. Tiempo de Respuesta 2. Satisfaccin del Usuario 3. Quejas y Denuncias del Usuario 4. Producto No Conforme 1. Recepcin de requisitos y revisin de los documentos del vehculo en ventanilla 2. Revisin de requisitos y revisin de los documentos del trmite por el Jefe de Oficina 3. Revisin de requisitos de trmites y documentos por el Jefe de Departamento 4. Revisin de requisitos y documentos de trmites por la Subdireccin de Autotransporte de Carga 5. Revisin de requisitos y documentos de trmites por la Direccin del Centro Metropolitano 6. Revisin de requisitos de trmites por el Director General 1. Tiempo de respuesta 5 das hbiles 2. Disminuir el nmero de productos no conformes 95% 3. Simplificacin de requisitos 4. 98% de satisfaccin del usuario
Normatividad aplicable al proceso:
Variables de Control:
Puntos de Inspeccin:
Metas de Desempeo:
Nombre del (de los) Indicador(es): Tiempo de realizacin del trmite Disminucin de productos no conforme Disminucin de requisitos Satisfaccin del usuario
Indicadores de Desempeo Unidad de Medida: Das Nmero de producto no conforme Revisiones
Periodicidad: Mensual Mensual Anual Mensual TD TE NE NT =T =%
Calificacin promedio Frmula: Total de das del trmite entre nmero de trmites igual a tiempo Nmero de errores entre nmero de trmites igual a producto no conforme Disminucin de requisitos Calificacin de encuestas Responsable de obtener la informacin:
No. DE REVISIONES % DE CALIFICACIN DE ENCUESTAS Directora del Centro Metropolitano del Autotransporte 1. Relacin de citas por Internet (formato DGAF-PE-01-01-FE-01) 2. Control de Fichas para recepcin de trmites del Servicio de Carga (formato DGAF-PE-01-01-FE-02) 3. Solicitud de Permiso O Alta para Operar el Servicio de Autotransporte Pblico Federal 4. Registro de Producto No Conforme (FE-01-05-01) 5. Ficha de Concentracin de Fondos 6. Ficha de depsito Lnea BANAMEX 7. Recibo de pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos. 8. Tarjeta de Circulacin (DGAF-N03) 9. Permiso o Alta para prestar el Servicio de Carga General. 10. Medicin de la Satisfaccin del Cliente (SCT-F1-08-01)
Registros de Calidad:

CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 5 de 33
3.- Plan de Calidad

Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados Procedimiento Relacin de Institucional de Citas por Producto No Internet Conforme Control de Procedimiento Fichas para Institucional de recepcin de Acciones trmites del Correctivas y Servicio de Preventivas Carga FE003-024 Procedimiento Institucional de Solicitud de Control de Permiso o Documentos Alta para Operar el Servicio de Procedimiento Autotranspor Institucional de te Pblico Control de Federal Registros Instructivo de Registro de Producto No Trabajo para Conforme Elaborar SCT-FI-05Procesos y 01 Procedimientos Descripcin de la Actividad Se recibe documentacin y se verifica que este completa y correcta No Cumple: reintegra documentacin al Promovente y se Registra Producto No Conforme. Cumple: Consulta en el SIIAF situacin del Vehculo FIN Recursos Humanos Recursos Materiales Mobiliarios y Equipo de Oficina Papelera Sala de espera para Usuarios
Recursos Tecnolgico s
Diagrama de Flujo
Criterio de Aceptacin el los el de y
Responsable
Recursos Financieros
Mtodo de Revisin Revisin visual y/o magntica entre documentos originales y copias
INICIO
El trmite procede si promovente presenta requisitos sealados en Artculo 7 del Reglamento Autotransporte Federal Se Servicios Auxiliares,
Analista de 4 Analistas Ventanilla Especializada de Carga General
RECEPCIN DE DOCUMENTOS
NO CUMPLE
Equipo de Sonido y Vdeo Monitores para difundir informaci n general a los usuarios
SI
EMITE SOLICITUD DE TRAMITE

Plan de Calidad (Continuacin)

Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados Registro de Procedimiento Producto No Institucional de Conforme SCTProducto No FI-05-01 Conforme Programa de Seguimiento Procedimiento (Tiempo de Institucional de Respuesta) Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento Institucional de Control de Documentos Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos Diagrama de Flujo Descripcin de la Actividad Consulta a travs del SIIAF si el vehculo se encuentra emplacado, as como el RFC y que pase los filtros establecidos por la SCT Criterio de Aceptacin Recursos Humanos Recursos Materiales Mobiliarios Equipo Oficina Papelera y de Recursos Financieros Recursos Tecnolgicos 4 Computadoras 2 Impresoras Lser Mtodo de Revisin
Responsable
VEHICULO NO EMPLACADO
NO CUMPLE
SI
FIN
EMITE CONTROL DE FICHAS
El trmite procede si el Nmero de VIN del vehculo se haya asignado conforme a la Norma Oficial mexicana respectiva. El vehculo no tenga reporte de robo, el propietario del Vehculo se emplacado, aplica vehculo procedimiento de encuentre inscrito el Registro baja y alta en Federal de simultneamente, en caso de requerir Contribuyentes y coincida alguna validacin este se notifica al plenamente con el Registro que obra promovente mediante acuse de en la Secretara de recibo del filtro. Hacienda y Crdito Pblico, sean de que Turna filtro con marcas cuentan con clave documentos requeridos al rea vehicular anual a que se refiere el correspondiente. Artculo 13 de la No Cumple: se Ley de Impuesto Federal sobre reintegra documentacin al vehculos. Pasa los usuario y ser filtros establecidos registra producto por la SCT no conforme. Cumple: Se Registra en Programa de Seguimiento y se turna al rea de control de pagos.
Analista de 4 Analistas 4 Capturistas Ventanilla Especializada de Carga General
Sala de espera para Usuarios
Revisin visual y/o magntica entre documentos originales y copias Software Equipo de y datos contenidos en disquete Sonido y Vdeo Monitores para difundir informacin general a los usuarios


Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados Ficha de Procedimiento Concentraci Institucional de n de Fondos Producto No Conforme Ficha de Depsito Lnea Procedimiento BANAMEX Institucional de Acciones Recibo de Correctivas y Pago de Preventivas Derechos, Productos y Aprovechami Procedimiento entos e Iva Institucional de Control de Producto No Documentos Conforme SCT-FI-0501 Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos Descripcin de la Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Mobiliario y Equipo de Oficina Papelera Sala de Espera para Usuarios Recursos Financiero s Recursos Tecnolgic os 5 Computado ras 5 Impresoras Lser Software Entrega al promovente ficha de concentracin de fondos. Recibe del promovente comprobante de Ficha de depsito Lnea BANAMEX, verifica que el pago se haya efectuado en el tiempo establecido No Cumple: Pago efectuado fuera de tiempo, Se rechaza expediente, y se registra en Programa de Seguimiento. Cumple: Se Ingresa al Programa de Registro y Control de Recaudacin para la validacin y registro de pago, imprime Recibo de Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos e IVA, entrega al promovente comprobante de pago recaba acuse de recibo. Turna Expediente al Area de Proceso. Programa de Registro y Control de Recaudaci n Mtodo de Revisin Revisin Visual
Diagrama de Flujo
Criterio de Aceptacin
Responsable
RECEPCION DE EXPEDIENTE
ELABORACION DE FICHA DE CONCENTRACION DE FONDOS
Se recibe el Que el pago se haya efectuado Area Control expediente, captura en tiempo Pagos conceptos de pago e imprime ficha de concentracin de fondos (un tanto por cada clave)
de 5 Capturistas de
ENTREGA AL PROMOVENTE FICHA DE CONCENTACION DE FONDOS
RECIBE DEL PROMOVENTE FICHA DE DEPOSITO LINEA BANAMEX
NO PAGO EN TIEMPO
SI
FIN
EMITE RECIBO DE PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS E IVA


Procedimientos e Instructivos de Trabajo de Calidad relacionados Registros de Calidad relacionados Tarjeta de Circulacin DGAF-N03 Permiso o Alta para prestar el servicio de Carga General Registro de Producto no conforme (FE-01-0501-) Descripcin de la Actividad Recibe expediente, imprime Tarjeta de Circulacin, Permiso y/o Alta Vehicular en original y copia, verifica impresin, Registra en el Programa de Seguimiento y turna al rea de revisin. Revisa que los datos contenidos en la Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular coincidan con los datos de la documentacin presentada por el promovente. No cumple: Reintegra expediente al rea de proceso. Cumple: Imprime sello en copia del Permiso e integra junto con la Tarjeta de Circulacin, registra en Programa de Seguimiento y turna expediente al Jefe de Departamento. Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financiero s Recursos Tecnolgic os 5 Computado ras 5 Impresoras Lser Mtodo de Revisin Revisin visual y magntica de documentos contra datos capturados. Revisin de Datos capturas contra documentos presentados.
Diagrama de Flujo
Responsable
Procedimiento Institucional de Producto No Conforme Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento Institucional de Control de Documentos Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos
RECIBE EXPEDIENTE, IMPRIME TC Y PERMISO Y/O ALTA, EN ORIGINAL Y COPIA, REVISA QUE LA IMPRESIN ESTE CORRECTA INTEGRA EXPEDIENTE, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA A REVISIN
Que la Impresin de la Tarjeta Area de de Circulacin y el Permiso y/o proceso Alta vehicular estn correctas. Area de Que la Tarjeta de Circulacin y Revisin el Permiso y/o Alta vehicular contengan los datos de la Jefe de Oficina documentacin presentada por el promovente.
4 Capturistas Mobiliario y Equipo 4 Analistas de Oficina 1 Secretaria de Jefe de Papelera Oficina 1Jefe de Oficina
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA IMPRESIN DE TC. Y PERMISO Y/O ALTA, IMPRIME SELLO EN COPIA DEL PERMISO, TURNA EXPEDIENTE AL JEFE DE OFICINA
NO CUMPLE
SI
PROC ESO
TURNA EXPEDIENTE A LA JEFATURA DE DEPTO.


Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados de Institucional de Tarjeta Circulacin Producto No DGAF-N03 Conforme Permiso o Alta para Procedimiento prestar el Institucional de servicio de Acciones Carga Correctivas y General Preventivas Registro de Producto no Procedimiento conforme Institucional de (FE-01-05Control de 01-) Documentos Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos Recursos Financiero s Recursos Tecnolgic os 1 Computado ra
Diagrama de Flujo
Descripcin de la Actividad Recibe, revisa que los datos contenidos en la Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular coincidan con los datos de la documentacin presentada por el promovente, registra en el Programa de Seguimiento y turna a la Subdireccin. No cumple: Elabora Producto No Conforme y reintegra expediente al rea de proceso.
Responsable
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Mtodo de Revisin
RECIBE EXPEDIENTE, REVISA, DOCUMENTACION E IMPRESIN DE TC Y PERMISO Y/O ALTA
Que la Impresin de la Tarjeta Jefe de de Circulacin y el Permiso y/o departamento Alta vehicular estn correctas. Que la Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular contengan los datos de la documentacin presentada por el promovente.
1 Secretaria Mobiliario y Equipo de Jefe de de Oficina Departamento 1Jefe de Papelera Departamento
Revisin visual documentos capturados contra datos 1 Impresora presentados. Lser
NO
CUMPLE
SI RUBRICA, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA A LA SUBDIRECCIO N REINT EGRA EXP. A PROC ESO
Cumple: Rubrica Permiso e integra junto con la Tarjeta de Circulacin, registra en Programa de Seguimiento y turna.


Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados de Institucional de Tarjeta Circulacin Producto No DGAF-N03 Conforme Permiso o Alta para Procedimiento prestar el Institucional de servicio de Acciones Carga Correctivas y General Preventivas Registro de Producto no Procedimiento conforme Institucional de (FE-01-05Control de 01-) Documentos Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos Recursos Financiero s Recursos Tecnolgic os 2 Computado ras 2 Impresoras Lser
Diagrama de Flujo
Descripcin de la Actividad Recibe, revisa que los datos contenidos en la Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular coincidan con los datos de la documentacin presentada por el promovente, registra en el Programa de Seguimiento y turna a la Direccin del Centro Metropolitano No cumple: Elabora Producto No Conforme y reintegra expediente al rea de proceso.
Responsable
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Mtodo de Revisin Revisin visual documentos capturados contra datos presentados.
Que la Impresin de la Tarjeta Subdireccin de Circulacin y el Permiso y/o de Servicios de Carga Alta vehicular estn correctas. Que la Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular contengan los datos de la documentacin presentada por el promovente.
1 Mobiliario y Equipo Recepcionista de Oficina 1 Secretaria de Subdirector Papelera 1 Subdirector de Area
NO
CUMPLE
SI RUBRICA, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA A LA DIRECCION DEL CENTROMETR OPOLITANO REINT EGRA EXP. A PROC ESO


Procedimientos e Registros de Instructivos de Calidad Trabajo de relacionados Calidad relacionados de Institucional de Tarjeta Circulacin Producto No DGAF-N03 Conforme Permiso o Alta para Procedimiento prestar el Institucional de servicio de Acciones Carga Correctivas y General Preventivas Registro de Producto no Procedimiento conforme Institucional de (FE-01-05Control de 01-) Documentos Procedimiento Institucional de Control de Registros Instructivo de Trabajo para Elaborar Procesos y Procedimientos Recursos Financiero s Recursos Tecnolgic os 4 Computado ras 4 Impresoras Lser
Diagrama de Flujo
Descripcin de la Actividad
Responsable Direccin del Centro Metropolitano, Jefe de Departamento y Area de Entrega de placas
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Mtodo de Revisin Revisin visual documentos.
NO PERMIS O POR 1 VEZ
Recibe, revisa que los Que este firmado y troquelado datos contenidos en la el Permiso y/o Alta vehicular. Tarjeta de Circulacin y el Permiso y/o Alta vehicular coincidan con los datos de la documentacin presentada por el promovente, registra en el Programa de Seguimiento y turna a la Secretaria del Director General No cumple: Elabora Producto No Conforme y reintegra expediente al Subdirector.
1 Secretaria Mobiliario y Equipo de Director de de Oficina Area 1 Director de Papelera Area 1 Secretaria de Jefe de Oficina, 4 Analistas 6 Archivistas
SI RUBRICA PERMISO, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA FIRMA ALTA Y TURNA
RECIBE EXPEDIENTE, RECABA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL, TROQUELA PERMISO, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA AL CENTRO METROPOLITANO
CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3
EXPEDICIN DE PERMISO Y/O ALTA DE VEHCULOS FECHA: SEPTIEMBRE 2005 PARA LA OPERACIN Y EXPLOTACIN DEL SERVICIO Pg. 12 de 33 DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA GENERAL
4.- Objetivo Establecer las actividades requeridas para la expedicin de permiso y altas de vehculos a personas fsicas y morales para la operacin y explotacin del autotransporte federal de carga general, por caminos de jurisdiccin federal. 5.- Alcance Aplica a la Direccin General, Direccin del Centro Metropolitano, Subdireccin de Servicios de Autotransporte de Carga, Departamento de Servicios de Carga y Oficina de Carga y a todas las solicitudes de personas fsicas y morales interesadas en prestar el servicio de autotransporte federal de carga general, que se reciban en las ventanillas de atencin al pblico. 6.- Responsabilidades Del Director General: Coordinar para que este procedimiento se implante, implemente y aplique con estricto apego; Autorizar los permisos que se expiden, a solicitud presentada por los promoventes con motivo de la prestacin de los servicios de autotransporte federal de carga general; y Acordar con el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte las modificaciones al presente procedimiento. Del Representante de la Direccin: Resguardar el documento original del procedimiento impreso y el disquete; Autorizar el presente procedimiento; y Turnar el presente procedimiento al Representante del SGC para su incorporacin a la Intranet de la SCT Del Director de rea: Coordinar que este procedimiento se practique con estricto apego; Observar este procedimiento en todo momento; Coordinar para que no existan vicios, inconsistencias o irregularidades en los permisos a autorizar por el Director General; Acordar con el Subdirector de Servicios de Autotransporte de Carga, las modificaciones al presente procedimiento cuando sea necesario; Revisar las modificaciones al presente procedimiento y darlas a conocer al Representante de la Direccin; Autorizar las Altas que se expidan, a solicitud presentada por los promoventes con motivo de la prestacin de los servicios de autotransporte federal de carga general, y Aplicar y supervisar que se lleve a cabo el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda. Del Subdirector de rea: Observar este procedimiento en todo momento; Supervisar que este procedimiento se practique con estricto apego; Supervisar que no medien inconsistencias o irregularidades en los permisos o altas a autorizar por el Director General o por el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte, respectivamente; Revisar y asegurar que se cumpla con los requisitos establecidos; Proponer a la Direccin de rea las mejoras acordadas con las Jefaturas de Departamento; Revisar, proponer y acordar con el Director de rea, las modificaciones al presente procedimiento cuando sea necesario; y Aplicar y supervisar que se lleve a cabo el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda.
Del Jefe del Departamento: Observar este procedimiento en todo momento; Coordinar que este procedimiento se practique con estricto apego; Supervisar que no medien inconsistencias o irregularidades en los permisos o altas a autorizar por el Director General o por el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte, respectivamente; Revisar y asegurar que se cumpla con los requisitos establecidos; Proponer a la Subdireccin de rea las mejoras acordadas con las Jefaturas de Oficina; Proponer y acordar con el Subdirector de rea, las modificaciones al presente procedimiento cuando sea necesario; y Aplicar y supervisar que se lleve a cabo el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda. Del Jefe de Oficina: Observar este procedimiento en todo momento; Revisar que este procedimiento se practique con estricto apego; Revisar y realizar el anlisis de las solicitudes presentadas por los promoventes con motivo de la prestacin de los servicios de autotransporte federal de carga general; Revisar que no medien inconsistencias o irregularidades en los permisos o altas a autorizar por el Director General o por el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte, respectivamente; Proponer al Jefe del Departamento acciones de mejora; y Aplicar el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda. Del operador de Ventanilla: Aplicar este procedimiento en todo momento; Realizar el anlisis de las solicitudes presentadas por los promoventes con motivo del trmite solicitado, vigilando que en todo momento se presente original y copia de los documentos; Auxiliar a los Jefe de Oficina y de Departamento en las actividades de su responsabilidad; y Aplicar el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda. Del Analista Capturista: Aplicar este procedimiento en todo momento; Realizar el anlisis de las solicitudes presentadas por los promoventes con motivo del trmite solicitado; y Aplicar el Procedimiento Institucional de Producto No Conforme en los casos que proceda. rea de Control de pagos, rea de proceso, rea de revisin, rea de entrega de placas, rea de Archivo, Secretarias: Aplicar este procedimiento en todo momento Auxiliar a los Jefe de Oficina y de Departamento en las actividades de su responsabilidad De aplicacin general: 1. Proceder la recepcin de la solicitud solo cuando se presente la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad vigente y la informacin del trmite y de los vehculos se presente en disquete o va Internet; cualquiera que sea el domicilio fiscal del promovente. 2. Debern sujetarse los pesos y dimensiones de los vehculos que se autoricen a lo establecido en el Reglamento Sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehculos de Autotransporte que circulan en los Caminos y Puentes de Jurisdiccin Federal, as como en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-21995.
3. Deber el promovente efectuar el pago que por Derechos corresponda, de acuerdo con el monto que fija el Catalogo nico de Conceptos y Tarifas de Captacin de Ingresos. 4. Deber el promovente en caso del que el vehculo que pretende incorporar, est registrado en el Sistema Integral de Informacin del Autotransporte Federal (SIIAF), a nombre de otra persona fsica o moral, solicitar al anterior titular del vehculo la baja de ste, a fin de que sea procesada en el Sistema Integral de Informacin del Autotransporte Federal para estar en posibilidad de que la unidad pueda ingresar al servicio de autotransporte federal de carga, o en su caso, se proceder a realizar el trmite simultneo de baja-alta conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento de baja definitiva. 5. Proceder no exigir para gestiones subsecuentes el Poder Notarial cuando el promovente haya acreditado por primera vez estar autorizado para realizar trmites que correspondan a la misma empresa o persona fsica. 6. Debern de sujetarse en todo tiempo a las especificaciones tcnicas de seguridad y conforme lo establece la normatividad vigente, todos los vehculos que se incorporen al servicio. 7. Presentar el promovente el documento que avale la modificacin o transformacin realizada de un tractocamin quinta rueda por un camin tortn o rabn o viceversa, como consecuencia de alargar el chasis (bastidor) e incluir ejes y carroceras de carga (estacas, volteo o redilas), a travs de la factura que expida la persona fsica o moral que llev a cabo las modificaciones a la unidad, apegndose al Acuerdo de Carcter Esencial publicado en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 17 de octubre del 2000. NOTA: En tanto no se cuente con las unidades de verificacin correspondientes, se efectuar a travs de un Inspector de Vas Generales de Comunicacin la verificacin de condiciones fsicomecnicas, mediante formato de inspeccin de la Direccin del Centro Metropolitano. 8. Presentar el titular de un permiso de autotransporte federal cuando quiera dar de alta vehculos adicionales a los que ampara el permiso, los requisitos que se indican en las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, del lineamiento nmero 10. 9. Presentar el promovente en original y copia los siguientes documentos: I. Solicitud en sus dos alternativas: Pre-registro por Internet el cual esta disponible en la pgina www.sct.gob.mx; trmites en lnea; trmites SCT; s desean consultar otros servicios de la SCT; recepcin de trmites del Autotransporte Federal; Alta de Vehculo de carga o registro de vehculo de pasaje o registro de vehculo de turismo o registro de vehculo de transporte privado. Pre-registro por disquete de 3 , archivo para obtener en la pgina www.sct.gob.mx; trmites en lnea; Canje de placas; Alta de Vehculo; Abrir o Guardar, Iniciar trmite. II. Alta y/o Modificacin ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico III. Credencial del IFE y uno de los siguientes documentos: Acta de Nacimiento, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Certificado de Nacionalidad, Carta de Naturalizacin o Pasaporte vigente en caso de que sea persona fsica IV. Acreditar con poder otorgado ante Fedatario Pblico la representacin legal del promovente (en caso de que no sea el promovente el que promueva el trmite), o carta poder ratificando las firmas ante fedatario pblico. V. Acreditar la propiedad o legal posesin del vehculo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o Registro Nacional de Vehculos (RENAVE) actualizado a nombre del promovente VI. Comprobante(s) del pago de impuestos sobre tenencia o uso de vehculos, que corresponda, conforme al modelo del (de los) vehculo(s) VII. Pliza con vigencia anual de responsabilidad civil por daos a terceros por un monto equivalente a 19,000 das de salario mnimo vigente en el D. F. y recibo de pago correspondiente, por unidad o en su caso autorizacin del fondo de garanta. VIII. Recibo de Pago de Pliza de Responsabilidad Civil. IX. Certificado vigente de baja emisin de contaminantes; o en su caso constancia expedida por el fabricante en la cual se haga constar que el vehculo cuenta con motor de sistema de inyeccin electrnica. X. Tratndose de personas morales deber presentar adems: a. Escritura constitutiva protocolizada e inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio correspondiente, en cuyo objeto social conste como actividad principal la explotacin del servicio de autotransporte federal de carga.
10. Asignacin de placas metlicas de identificacin 2004-2006, as como engomados y tarjeta de circulacin, a los vehculos que a continuacin se describen: Slo se asignarn placas a los vehculos cuando: Vehculos de procedencia extranjera a) Presentar en original y copia los documentos con los cuales acredite su legal importacin, estancia o tenencia en el pas, o de las autopartes, y que stas sean validados por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. b) Los vehculos que no acrediten su legal estancia en el pas, de acuerdo a la validacin que de los documentos efectu la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, se le notificar al solicitante que no procede el trmite. Nmero de Identificacin Vehicular a) Su Nmero de Identificacin Vehicular (NIV), se haya asignado conforme a la Norma Oficial Mexicana respectiva. b) En caso de que el (NIV) no se haya asignado conforme a la Norma correspondiente, se proceder de la siguiente manera: Si se trata de un error del NIV en la factura, el promovente deber solicitar a la distribuidora la refacturacin de la unidad, en todo caso en la nueva factura se har mencin de la factura anterior. Cuando el error se deba a una falla en el marcado del Nmero de Identificacin Vehicular, el solicitante deber exhibir la constancia de la Direccin General del Registro Nacional de Vehculos de la Secretara de Economa, de la peticin formulada al fabricante o ensamblador, de correccin del error. No tenga reporte de robo vigente En el supuesto de que el vehculo tenga reporte de robo vigente, el promovente deber presentar ante la procuradura de Justicia de la localidad en donde se este realizando el tramite, la documentacin que acredite la propiedad del vehculo, o el documento en donde conste que ya acredit la propiedad ante autoridad judicial competente, solicitando que se establezca la coordinacin con la Procuradura del Estado en que se levant el reporte a fin de que esta ltima libere la unidad en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, la cual ser consultada por la Direccin General de Autotransporte Federal para habilitar el vehculo, en el Sistema Integral de Informacin del Autotransporte Federal (SIIAF) y poder continuar con el trmite. El propietario se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y ste coincida plenamente con el registro que obra en la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. En el supuesto de que el Registro Federal de Contribuyentes del propietario del vehculo no coincida con los registros de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, el promovente deber tramitar ante esa dependencia la correccin del mismo, exhibiendo ante la Direccin General de Autotransporte Federal la Cdula actualizada. Sean de marcas que cuenten con la Clave Vehicular anual a que se refiere el artculo 13 de la Ley del Impuesto Federal sobre automviles. En el supuesto que la marca del vehculo no cuente con la Clave Vehicular que establece el artculo 13 de la Ley del Impuesto Federal sobre automviles nuevos, el promovente deber requerir a la armadora que acredite su registro ante la Subsecretara de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Sean unidades seminuevas con antecedentes de emplacamiento federal y/o estatal Para unidades con ms de 8 aos de antigedad, con antecedentes de placas federales: a) Se aplicarn los filtros establecidos por la SCT en el aviso de inicio de la primera etapa del canje de placas 2004-2006 e inicio de asignacin de placas 2004-2006 a vehculos que realicen trmites de altas e inclusiones de vehculos a permisos de auto transporte federal. b) En su caso, se valida la documentacin ante la autoridad competente c) El 100% de los vehculos que no presenten mensajes de que deben validarse ante otra dependencia, se sujetarn a revisin fsica por personal de la Subdireccin Tcnica. d) Las verificaciones debern realizarse de acuerdo al procedimiento ya establecido y el resultado de la revisin deber ser firmado por el Director de Supervisin de Autotransporte Federal.
e) Si en las revisiones fsicas o validacin de vehculo extranjero, se encuentra alguna irregularidad, se proporcionar informacin al transportista para que: Tome conocimiento de que existe un programa de chatarrizacin Analicen la opcin del retorno del vehculo a su pas de origen, o Se sujeten a la revisin fsica del vehculo por parte del SAT, en ejercicio de sus facultades de comprobacin. Para vehculos con antecedentes de emplacamiento Estatal: a) Se aplicarn los filtros establecidos por la SCT en el aviso de inicio de la primera etapa del canje de placas 2004-2006 e inicio de asignacin de placas 2004-2006 a vehculos que realicen trmites de altas e inclusiones de vehculos a permisos de Autotransporte Federal. b) En su caso, se valida la documentacin ante la autoridad competente. c) El 100% de los vehculos que no presenten mensajes de que deben validarse ante otra dependencia, se sujetarn a revisin fsica por personal del Departamento de Supervisin. d) Las verificaciones debern realizarse de acuerdo al procedimiento ya establecido y el resultado de la revisin deber ser firmado por el Director de General de Autotransporte Federal. e) Si en las revisiones fsicas o validacin de vehculo extranjero, se encuentra alguna irregularidad, se proporcionar informacin al transportista para que: Tome conocimiento de que existe un programa de chatarrizacin Analicen la opcin del retorno del vehculo a su pas de origen, o Se sujeten a la revisin fsica del vehculo por parte del SAT, en ejercicio de sus facultades de comprobacin. 11. Debern de otorgarse los permisos y altas a las solicitudes que cumplan con todos los requisitos en un periodo no mayor a 5 das, y de 21 das en aquellos casos en los que se requiera validacin en la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Economa y Seguridad Pblica conforme al considerando cuarto del Acuerdo mediante el cual se reducen los plazos mximos que tiene la Secretara de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial de la Federacin de fecha 19 de abril del 2004. 7.- Definiciones Alta: Ingreso o incorporacin de vehculos al Permiso nico Expedicin: Extender al promovente el permiso para la operacin o explotacin del servicio Permiso: Conceder o permitir que una persona fsica o moral mediante declaracin expresa y por escrito opere y explote el Servicio de Autotransporte Federal de Carga General Promovente: Persona que a nombre propio o de su mandante gestiona una solicitud de trmite Servicio de Autotransporte Federal de Carga: El porte de mercancas que se presta a terceros en caminos de jurisdiccin federal 8.- Infraestructura y Medio Ambiente Para la realizacin del este proceso se requiere contar con espacios de trabajo, sala de espera para usuarios, equipo de computo e impresoras lser (hardware y software), escritorios, sillas y material de oficina (papelera); equipo de sonido y video y monitores para difundir informacin as como iluminacin y ventilacin en reas de trabajo.
9.- Mtodo de Trabajo 9.1.- Descripcin de actividades Paso 1 Responsable Subdirector de Servicios de Autotransporte de Carga Analista Documento de trabajo Imprime por la maana las citas por Internet y Relacin de Citas las entrega antes de las 9:00 a.m. al Analista de por Internet (formato Ventanilla Especializada de Carga General DGAF-PE-01-FG-01) Contina en el paso nmero 4 Atiende y registra a promoventes que no Formato de Control de Fichas para realizaron cita por Internet en Control de Fichas, Recepcin de turna al Analista de Ventanilla Especializada de Carga General la relacin de fichas, Contina en Trmites del Servicio de Carga (formato el paso nmero 4. DGAF-PE-01-01-FE01) Obtiene de Internet documentos escaneados Expediente para trmite del permiso y/o alta vehicular, Integrando expediente, se turna a Analista de Ventanilla Especializada de Carga General para su seguimiento Recibe relacin de Citas por Internet, y Control Relacin de Citas de Fichas, y expediente con documentos por Internet escaneados, llama al promovente por nmero de (formato DGAFCita o Ficha, segn corresponda . PE-01-FG-01) Expediente escaneado Formato de Control de Fichas para Recepcin de Trmites del Servicio de Carga (formato DGAFPE-01-01-FE-01) Recibe del promovente la documentacin y disquete (Con formatos DGAF-N01,y DGAFN20) y verifica que la documentacin este correcta y completa, coteja copias contra originales. Documentacin completa y correcta? Actividad No; rechaza trmite, devuelve documentacin al Registro de Producto promovente y le informa la razn del rechazo, No Conforme SCTregistra en formato de producto no conforme. F1-05-01 Si; Turna expediente con disquete a la capturista para incorporar datos del disquete a la base Alterna . Disquete
Analista
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General
6 7
Paso 9
Responsable Capturista de Base Alterna
Actividad Vacuna disquete, checa programa, Consulta a travs del Sistema Integral de Informacin del Autotransporte Federal (SIIAF), si el (o los) vehculo(s) se encuentra(n) emplacado (s), as como nombre del promovente y domicilio e imprime resultado. Vehculo emplacado? No; Incorpora informacin contenida en disquete a la Base de Datos alterna Si; Verifica si el expediente cuenta con documentacin para aplicar el trmite de Baja y Alta simultnea. Nota: En caso de que no se cuente con la documentacin necesaria, se devuelve al promovente, informndole las causas del rechazo. Aplica los filtros a travs del Sistema Integral de Informacin del Autotransporte Federal (SIIAF), siendo estos, los siguientes: A) VEHCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, B) VEHCULO CON REPORTE DE ROBO, C) MARCA DE AUTOMOTOR NO REGISTRADA, D) VEHCULO CON NIV INCORRECTO, E) RFC ERRNEO, F) INSPECCIN FSICO MECNICA Imprime en dos tantos solicitud de trmite, turna al Analista de Ventanilla Expediente con solicitud de tramite, impresin de resultados de consulta y filtros. Recibe expediente y solicita al promovente que verifique la informacin de la solicitud, en caso de estar correcta, firma de conformidad la recepcin del trmite en la solicitud y le entrega acuse de recibo del trmite Rubrica copias y devuelve los originales al promovente. integra expediente, registra en portada del expediente (flder), el nmero de folio del trmite, fecha de ingreso y trmite a realizar. Filtro: Vehculo de Procedencia Extranjera En caso de Vehculo de Procedencia Extranjera, procede a notificar al promovente que la documentacin de la unidad ser enviada a validar, firmando de enterado en el filtro correspondiente. Turna expediente a la Secretaria de Jefe de Oficina.
Documento de trabajo
10 11 12
Capturista de Base Alterna Capturista de Base Alterna Capturista de Base Alterna
Procedimiento de Baja Definitiva
13
Capturista de Base Alterna
Reporte de Filtros
14
Capturista de Base Alterna
Consulta del SIIAF, Filtros y Solicitud de trmite Formato DGAF-N01
15
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General
16
Expediente
17 17.A.1
Reporte de Filtro
Paso 17.A.2
Responsable
Actividad
Secretaria de Jefe de Oficina Relaciona Expediente con los datos de la unidad y entrega al rea encargada de solicitar validaciones ante el Sistema de Administracin Tributaria, Expediente, Relacin y disco de 3 que contiene los datos de la unidad. rea de Validacin de vehculos extranjeros Procede a capturar y a solicitar resultado de la validacin.
Documento de trabajo Relacin, Expediente y Disquete
17.A.3
17.A.4
rea de Validacin de vehculos extranjeros
17.A.5 17.A.6 17.A.7
Oficina de Carga General Oficina de Carga General
Devuelve expediente a la Oficina de Carga General, sealando en la portada del expediente el nmero de serie (s), validado y con rbrica del encargado del rea anexando la consulta impresa obtenida del SAT Recibe expediente con consulta impresa obtenida del SAT. Validacin Aprobada? No; Procede a notificar al promovente el resultado de la validacin de la serie (s) que fueron dictaminadas como NO REGISTRADAS ante el SAT, a fin de que verifique la veracidad de la informacin que proporcion para su validacin y en su caso presente documentacin necesaria para solicitar la rectificacin del dictamen ante el SAT y segrega el expediente. Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de seguimiento, contina en el paso 18 Filtro: Vehculo con reporte de robo En caso de Vehculo con filtro con reporte de robo, turna a la Secretaria del Jefe del Departamento filtro para elaborar oficio. Elabora oficio en original y tres copias y notifica al promovente mediante el mismo que deber de presentarse ante la Procuradura de Justicia de la localidad, la documentacin que acredite la propiedad de su vehiculo, o el documento en donde conste que ya acredit la propiedad ante autoridad judicial competente solicitando se establezca la coordinacin con la Procuradura del Estado en que se levanto el reporte de robo, a fin de que esta ltima libere en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, turna copia del oficio a la Direccin de Sistemas
Procedimiento de Validacin de Vehculos de Procedencia Extranjera Expediente y Consulta
Expediente y Consulta Consulta de Validacin
17.A.8 17.B 17.B.1
Oficina de Carga General
Programa de Seguimiento Reporte de Filtro
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Secretaria del Jefe de Departamento
17.B.2
Oficio
Paso 17.B.3
Responsable Direccin de Sistemas y Operacin
Actividad Recibe copia del Oficio, para consulta en el Sistema Nacional de Seguridad Pblica, la liberacin del vehculo y turna copia del Oficio al Jefe de Departamento. Recibe informacin del promovente de que el vehculo est liberado por la Procuradura Estatal, consulta con la Direccin de Sistemas y Operacin la liberacin del mismo y turna documento al Jefe de Oficina. Recibe Oficio de liberacin de Vehculo Vehculo liberado? No: Informa al promovente que no ha sido liberado del Sistema Nacional de Seguridad Pblica. Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de seguimiento, contina en el paso 18 Filtro: Marca de Automotor No Registrada En caso de vehculo con filtro de Marca de automotores sin registro de empresa ni clave vehicular, procede a notificar al promovente mediante acuse de recibo del filtro, que deber acudir a la armadora y requerir a la misma que acredite su registro ante la Subsecretara de Ingresos de la SHCP Nota: Una vez acreditado el Registro, el promovente, acudir con el Jefe de Departamento. Recibe del promovente documento en original y copia, donde consta que la Marca del vehculo cuenta con la clave vehicular, Verifica el documento y turna al Jefe de Oficina Recibe documento. Marca con Clave Vehicular? No: Elabora oficio de rechazo y mediante acuse del mismo, notifica al promovente Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de seguimiento, contina en el paso 18 Filtro: Vehculo con NIV incorrecto En caso de Vehculo con filtro con NIV incorrecto, notifica con acuse de recibo en filtro que se enviar la factura del vehculo para validar ante la Secretara de Economa. Turna a la Secretaria del Jefe de Departamento filtro y factura presentada por el promovente a efecto de elaborar oficio a la Secretara de Economa, para su validacin.
Documento de trabajo Copia Oficio
17.B.4
Jefe de Departamento
17.B.5 17.B.6 17.B.7 17.B.8 17.C 17.C.1
Jefe de Oficina Jefe de Oficina Jefe de Oficina Jefe de Oficina
Programa de Seguimiento Reporte de Filtro
17.C.2
17.C.3 17.C.4 17.C.5 17.C.6 17.D 17.D.1
Jefe de Oficina Jefe de Oficina Jefe de Oficina
Oficio Programa de Seguimiento Reporte de Filtro
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General
17.D.2
Reporte de Filtro y Factura de la Unidad
Paso 17.D.3
Responsable Secretaria de Jefe de Departamento
Actividad Elabora en original y tres copias oficio y turna a la Secretara de Economa adjuntando documentacin para la verificacin del NIV, marcando copia a la Direccin de Sistemas y Operacin. Recibe oficio de la Secretara de Economa, libera el filtro y enva copia del mismo al Jefe de Departamento. Recibe notificacin de la Direccin de Sistemas y Operacin, copia de oficio de la Secretara de Economa, turna al Jefe de Oficina de Carga.
Documento de trabajo Oficio
17.D.4
Direccin de Sistemas y Operacin Jefe de Departamento
Oficio
17.D.5
Copia de oficio
17.D.6 17.D.7 17.D.8 17.D.9 17.E 17.E.1
Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Jefe de Oficina Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General Analista de Ventanilla Especializada de Carga General
17.E.2 17.E.3 17.E.4 17.E.5 17.E.6 17.F 17.F.1
Recibe notificacin NIV correcto? No: Elabora Oficio y mediante el mismo Oficio notifica al promovente, recabando acuse de recibo del mismo. Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de Programa de seguimiento, contina en el Seguimiento paso 18. Filtro: RFC errneo En caso de RFC errneo, procede a notificar Resultado de Filtro al promovente, mediante acuse de recibo del filtro que deber acudir a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para su correccin. Recibe del promovente documento actualizado del RFC, turna documento al Jefe de Oficina. Recibe documento presentado por el promovente. RFC correcto? No: Elabora Oficio de Rechazo y mediante el Oficio mismo notifica al promovente, recabando acuse de recibo en copia del mismo. Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de Programa de seguimiento, contina en el Seguimiento paso 18 Filtro: Inspeccin Fsico Mecnica En caso de Vehculo con filtro con Formato para Inspeccin fsico mecnica, emite formato en Inspeccin Fsico original y copia, turna a la Subdireccin Mecnica Tcnica de la Direccin de Supervisin e informa al promovente que deber obtener cita va Internet para presentar vehculo a inspeccin.
Paso 17.F.2
Responsable Direccin de Supervisin
Actividad Enva a la Direccin del Centro Metropolitano formato debidamente requisitado con las calcas y fotografas de la unidad, firmado por el Director General de Autotransporte Federal o el Director de Supervisin dependiendo el antecedente presentado. Recibe formato debidamente requisitado con las calcas y fotografas de la unidad, firmado por el Director General de Autotransporte Federal o el Director de Supervisin dependiendo el antecedente presentado y turna al Jefe de Departamento. Recibe formato debidamente requisitado con las calcas y fotografas de la unidad, registra en formato en el control para el mismo fin y turna al Jefe de Oficina. Recibe formato debidamente requisitado con las calcas y fotografas de la unidad Inspeccin Aprobada? No: turna expediente a la Jefe de Departamento, para solicitar opinin de la Direccin del Centro Metropolitano (partes extranjeras o modificacin de chasis) o rechazo. Si: Ingresa resultado de Dictamen al Programa de seguimiento. Recibe expediente, captura conceptos de pago e imprime ficha de concentracin de fondos (un tanto por cada clave) Nota: En caso de que el promovente ingrese documentos con recibo de pago generado va Internet, contina en el paso 20. Entrega al promovente ficha de concentracin de fondos, le solicita que verifique los conceptos de pago Recibe del promovente comprobante de Ficha de depsito Lnea BANAMEX, verifica que el pago se haya efectuado en el tiempo establecido. Deposito efectuado en el tiempo establecido? No; Rechaza expediente y registra en programa de seguimiento.
Documento de trabajo Oficio, Inspeccin Fsico Mecnica, Fotos
17.F.3
Direccin del Centro Metropolitano
Oficio, Inspeccin Fsico Mecnica, Fotos
17.F.4
17.F.5 17.F.6 17.F.7
Oficio, Inspeccin Fsico Mecnica, Fotos, Formato de Control Oficio, Inspeccin Fsico Mecnica, Fotos Expediente
17.F.8 18
Jefe de Oficina rea de Control de Pago
Programa de Seguimiento Ficha de concentracin de fondos
19 20
rea de Control de Pagos rea de Control de Pagos
Ficha de Concentracin de Fondos Ficha de depsito Lnea BANAMEX
21 22 23
rea de Control de Pagos rea de Control de Pagos rea de Control de Pagos
Programa de Seguimiento
Si; Se ingresa al programa de Registro y Control Recibo de pago de de validacin para la validacin y registro de Derechos, Productos pago, imprime Recibo de Pago de Derechos, y Aprovechamientos Productos y Aprovechamientos e IVA, entrega al promovente comprobante de pago, recaba acuse de recibo en copia y le informa que en ese momento inicia el procesamiento de su trmite.
Paso 24
Responsable rea de Control de Pagos
Actividad Integra ficha de Concentracin de Fondos y Ficha de Depsito Lnea BANAMEX al expediente, separa copias de pago para conciliacin con el rea de administracin, registra en el Programa de Seguimiento y turna expediente al rea de proceso Imprime Permiso y/o Alta vehicular y Tarjeta de Circulacin.
25
rea de Proceso
26 27
rea de Proceso rea de Revisin
28 29
rea de Revisin Jefe de Oficina de Carga General
30 31 32 33
Jefe de Oficina de Carga General Jefe de Oficina de Carga General Jefe de Oficina de Carga General Jefe del Departamento de Carga
34 35
Jefe del Departamento de Carga Jefe del Departamento de Carga
Revisa que la impresin sea correcta, integra al expediente, registra en el Programa de Seguimiento y turna al rea de revisin. Recibe expediente, revisa Tarjeta de Circulacin Expediente y Permiso contra la documentacin presentada Tarjeta de Circulacin Formato DGAF-N03 Permiso DGAF-N1Bis Imprime sello en la copia del permiso e integra junto con tarjeta de circulacin, turna expediente al Jefe de Oficina de Carga General Recibe expediente, revisa que la documentacin Expediente este completa y correcta y que el permiso y/o Tarjeta de Alta y tarjeta de circulacin contengan los datos Circulacin Formato de la documentacin presentada por el DGAF-N03 Permiso DGAF-N1promovente. Bis Documentacin completa y correcta e impresin de permiso y/o Alta y tarjeta de circulacin con datos correctos? No: Registra producto no conforme y reintegra Registro de Producto expediente al rea de proceso para que efecte No Conforme SCTla correccin. Contina en el paso 25. F1-05-01 Programa de SI: Rubrica, registra en el Programa de Seguimiento Seguimiento y turna al Jefe de Departamento de Carga Recibe expediente y revisa Expediente, Tarjeta de Circulacin, (Formato DGAFN03), Permiso (DGAF-N1-Bis) Documentacin completa y correcta e impresin de permiso o Alta y tarjeta de circulacin con datos correctos? No: Registra producto no conforme, registra en Registro de Producto Programa de Seguimiento y reintegra expediente No Conforme SCTal rea de proceso para que efecte la F1-05-01 correccin. Contina en el paso 25 Programa de Seguimiento
Documento de trabajo Ficha de Concentracin de Fondos, Ficha de depsito Lnea BANAMEX, Programa de Seguimiento Tarjeta de Circulacin Formato DGAF-N03 Permiso DGAF-N1Bis Programa de Seguimiento
Paso 36 37
Responsable Jefe del Departamento de Carga Subdirector de Servicios de Autotransporte de Carga
Actividad SI: Rubrica, registra en el Programa de Seguimiento y turna a la Subdireccin de Carga Recibe expediente, revisa que la documentacin este completa y correcta y que el permiso y/o Alta y tarjeta de circulacin contengan los datos de la documentacin presentada por el promovente; rubrica, registra en el Programa de Seguimiento y turna al Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Recibe expediente y revisa
Documento de trabajo Programa de Seguimiento Registro de Producto No Conforme SCTF1-05-01 Programa de Seguimiento
38
Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Secretaria del Director General Secretaria del Director General Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Oficina de Carga General rea de Entrega de Placas rea de Entrega de Placas
39 40
Permiso por primera vez? No; Firma Permiso (Alta), troquela, registra en Programa de Seguimiento y turna al Jefe de Oficina de Carga General. Contina en el paso 45. Si; rubrica permiso, registra en Programa de Seguimiento y turna a la Secretaria del Director General para firma del Director General Recibe expediente, revisa y recaba firma del Director General Troquela Permiso, registra en el Programa de Seguimiento y turna al Director del Centro Metropolitano del Autotransporte Recibe expediente, troquela tarjeta de circulacin, registra en el Programa de Seguimiento y turna al Jefe de Oficina de Carga General Recibe expediente, registra en el Programa de Seguimiento, y turna al rea de Entrega de Placas Recibe expediente e integra placas metlicas y engomado y registra en el Programa de Seguimiento Entrega al promovente permiso, tarjeta de Circulacin, placas metlicas y engomado, recabando acuse de recibo en copia del permiso y en copia de tarjeta de circulacin. Aplica Procedimiento Institucional de Medicin de la Satisfaccin del Usuario y le indica que la deposite en el Buzn correspondiente Permiso (Alta), Programa de Seguimiento Permiso, Programa de Seguimiento
41 42 43 44
Programa de Seguimiento Expediente, Programa de Seguimiento Programa de Seguimiento Placas, Engomado, Programa de Seguimiento Procedimiento Institucional de Medicin de la Satisfaccin del Cliente (SCT-FI-0801)
45 46 47
Paso 48
Responsable rea de Entrega de Placas
Actividad Integra al expediente copia del permiso y de la tarjeta de circulacin con acuse de recibo, anota en cada una de las hojas que lo integran el nmero de folio consecutivo que corresponda al trmite, registra en el Programa de Seguimiento, y turna al rea de archivo Recibe expediente para su guarda y custodia
Documento de trabajo Programa de Seguimiento
49
rea de Archivo
Expediente
9.2.- Diagrama de Flujo
EXPEDICION DE PERMISO Y/O ALTA DE VEHICULOS PARA LA OPERACION Y EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA GENERAL
SUBDIRECTOR DE CARGA ANALISTA ANALISTA ANALISTA DE VENTANILLA DE CARGA ESPECIALIZADA
CAPTURISTA DE BASE ALTERNA
INICIO
INICIO
INICIO
1 IMPRIME CITAS VIA INTERNET Y TURNA

CITAS VIA INTERNET (FORMATO DGAF-PE01-01-FE-01)
2 ATIENDE Y REGISTRA A PROMOVENTE, TURNA RELACION DE FICHAS

RELACION DE FICHAS (FORMATO DGAF-PE01-01-FE-02)
3 OBTIENE DEL INTERNET DOCUMENTOS ESCANEADOS, INTEGRA EXPEDIENTE Y TURNA

EXPEDIENTE
4 RECIBE, LLAMA AL PROMOVENTE POR NUMERO DE CITA O FICHA

CITAS VIA INTERNET (FORMATO DGAF-PE-0101FE-01), CONTROL DE FICHAS (FORMATO PE01-01-FE-02) Y EXPEDIENTE
9 VACUNA DISQUETE, CHECA PROGRMA, CONSULTA SIIAF E IMPRIME RESULTADOS

CONSULTA DEL SIIAF
4
5 RECIBE DOCUMENTACION Y DISQUETE, VERIFICA QUE ESTE CORRECTA Y COMPLETA, Y COTEJA
10 VEHICULO EMPLACADO
NO
SI
6 DOCUMENTACION COMPLETA Y CORRECTA?
SI
NO 7 RECHAZA TRAMITE Y DEVUELVE DOCUMENTACIN Y ELABORA PRODUCTO NO CONFORME 8 TURNA EXPEDIENTE PARA INCORPORAR DATOS A LA BASE ALTERNA
PNC
12 VERIFICA SI EL EXPEDIENTE CONTIENE DOCUMENTACION PARA APLICAR PROCEDIMIENTO DE ALTA Y BAJA
11 INCORPORA INFORMACION CONTENIDA EN DISQUETE A LA BASE ALTERNA
C 19.A.1 C 19.B.1 C 19.C.1
FIN
13 APLICA FILTROS ATRAVES DEL SIIAF
19.D.1
19.E.1
19.E.1 15 RECIBE, SOLICITA A PROMOVENTE VERIFIQUE DATOS Y FIRME DE RECIBIDO, ENTREGA ACUSE
EXPEDIENTE, CONSULTA Y FILTROS
14 IMPRIME SOLICITUD DE TRAMITE, TURNA A EXPEDIENTE Y RESULTADO DE CONSULTA Y FIRTOS

EXPEDIENTE, CONSULTA Y FILTROS
16 RECIBE, INTEGRA EXPEDIENTE, REGISTRA EN PORTADA, FOLIO, FECHA Y TRAMITE A REALIZAR
D 18
ANALISTA DE VENTANILLA ESPECIALIZADA DE CARGA GENERAL SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA AREA DE VALIDACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS
JEFE DE OFICINA DE CARGA GENERAL
17.A.1 VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NOTIFICAR QUE SE ENVIA A VALDIAR DOCUMENTACION, TURNA EXPEDIENTE A LA SECRETARIA DEL JEFE DE OFICINA
17.A..2 RELACIONA EXPEDIENTE CON LOS DATOS DE LA UNIDAD Y ENTREGA AL AREA ENCARGADA DE SOLICITAR LA VALIDACION ANTE EL SAT
17.A.3 CAPTURA Y SOLICITA RESULTDO DE VALIDACION
17.A.5 RECIBE EXPEDIENTE CON CONSULTA IMPRESA OBTENIDA DEL SAT
17.B.1 VEHICULO CON REPORTE DE ROBO, NOTIFICA AL PROMOVENTE Y TURNA A LA SECRETARIA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO PARA ELABORARA OFICIO
17.A.4 DEVUELVE EXPEDIENTE , ANEXANDO CONSULTA IMPRESA OBTENIDA DEL SAT, SEALA EN PORTADA SERIE VALIDADA, Y RUBRICA DEL RESPONSABLE DEL AREA
SI
17.A.6 VALIDACION APROBADA
NO
D 17.B.2
17.A.8 INGRESA RESULTADO DE DICTAMEN AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
17.A.7 NOTIFICA EL RESULTADO DE LA VALIDACION Y SEGREGA EXPEDIENTE
D 18
FIN
17.C.1 VEHICULO CON MARCA DE AUTOMOTOR SIN REGISTRO DE EMPRESA NI CALVE VEHICULAR, NOTIFICA AL PROMOVENTE, PARA QUE ACUDA A LA ARMADORA Y REQUIERA LE ACREDITE EL REGISTRO DE LA MISMA ANTE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SHCP, Y PRESENTE DOCUMETNACION ANTE EL JEFE DEL DEPTO. DE CARGA
D 17.B.4
17.B.5 RECIBE OFICIO DE LIBERACION DE VEHICULO
C 17.C.2
17.B.6 VEHICULO LIBERADO
SI
NO
17.D.1 VEHICULO CON NIV INCORRECTO, NOTIFICA AL PROMOVENTE QUE SE ENVIARA COPIA DE LA FACTURA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA PARA SU VALIDACION
17.B.8 INGRESA RESULTADO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
17.B.7 INFORMA AL PROMOVENTE QUE NO HA SIDO LIBERADO
D 18
17.D.2 TURNA A LA SECRETARIA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO RESULTADO DE FILTRO Y FACTURA
FIN
C 17.D.3
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECCION DE SISTEMAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARGA
JEFE DE OFICINA DE CARGA GENERAL
B 17.B.1
17.C.3 RECIBE DOCUMENTO
17.B.2 RECIBE CONSULTA DE FILTRO, ELABORA OFICIO, NOTIFICA AL PROMOVENTE MEDIANTE ACUSE DEL MISMO, A FIN DE QUE SE LIBERE EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD LA SERIE DEL VEHICULO, TURNA COPIA A LA DIRECCION DE SISTEMAS
17.B.3 RECIBE COPIA DEL OFICIO, CONSULTA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA LA LIBERACION DEL VEHICULO Y TURNA COPIA DEL OFICIO DE LIBERACION AL JEFE DEL DEPTO. DE CARGA
17.B.4 RECIBE INFORMACION DEL PROMOVENTE DE QUE EL VEHICULO FUE LIBERADO POR LA PROCURADURIA ESTATAL, CONSULTA CON LA DIRECCION DE SISTEMAS LA LIBERACION DEL MISMO Y TURNA COPIA DEL OFICIO AL JEFE DE OFICINA DE CARGA GENERAL
SI
17.C.4 MARCA CON CLAVE VEHCULAR
NO
17.C.6 INGRESA RESULTADO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
B 17.B.5
17.C.5 ELABROA OFICIO DE RECHAZO, MEDIANTE ACUSE DEL MISMO NOTIFICA AL PROMOVENTE
D 18
FIN
B 17.D.2
17.C.2 RECIBE DEL PROMOVENTE DOCUMENTO DONDE CONSTA QUE LA MARCA CUENTA CON CLAVE VEHICULAR, VERIFICA Y TURNA AL JEFE DE OFNA. DE CARGA GENERAL
17.D.6 RECIBE COPIA DE OFICIO
SI 17.D.3 ELABORA OFICIO Y TURNA A LA SECRETARIA DE ECONOMIA,, MARCA COPIA A LA DIRECCIN DE SISTEMAS 17.D.4 RECIBE COPIA DE OFICIO Y CONTESTACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, LIBERA FILTRO Y ENVIA COPIA DE OFICIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 17.D.5 RECIBE COPIA DE OFICO DE LA DIRECCION DE SISTEMA Y TURNA
17.D.7 NIV CORRECTO
NO
17.D.9 INGRESA RESULTADO DE DICTAMEN AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
17.D.8 ELABORA OFICIO Y MEDIANTE ACUSE DEL MISMO NOTIFICA AL PROMOVENTE, RECABA ACUSE DE RECIBO DEL MISMO
D 18 D 17.F.3
FIN
D 17.E.3
17.F.4 RECIBE FORMATO, REGISTRA EN CONTROL Y TURNA A LA OFICINA DE CARGA
17.E.3 RECIBE DOCUMENTO
D 17.F.5
SI
17.E.4 RFC CORRECTO NO
17.E.6 INGRESA RESULTADO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
17.E.5 ELABORA OFICIO DE RECHAZO Y MEDIANTE ACUSE DEL MISMO NOTIFICA AL PROMOVENTE
D 18
FIN
ANALISTA DE VENTANILLA DE CARGA GENERAL DIRECCION DE SUPERVISION DIRECCION DEL CENTRO EMTROPOLITANO JEFE DE OFICINA DE CARGA GENERAL
AREA DE CONTROL DE PAGOS
17.F.8
17.E.1 RFC ERRONEO, NOTIFICA AL PROMOVENTE MEDIANTE ACUSE DEL FILTRO, A EFECTO DE QUE ACUDA A LA SHCP A CORREGIR DOCUMENTO 17.F.2 ENVIA RESULTADO DE INSPECCION CON CALCAS Y FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD 17.F.3 RECIBE FORMATO REQUISITADO Y TURNA AL JEFE DE DEPARTAMENTO
C 17.F.4
17.E.2 RECIBE DEL PROMOVENTE DOCUMENTO CON CORRECCION, TURNA AL JEFE DE OFICINA
C 17.F.4
17.F.5 RECIBE FORMATO
18 RECIBE EXPEDIENTE, CAPTURA CONCEPTOS E IMPRIME FICHA DE CONCENTRACION DE FONDOS FICHA DE CONCENTRACION DE FONDOS
C 17.E.3
SI
17.F.6 INSPECCION APROBADA NO
19 ENTREGA AL PROMOVENTE FICHA DE COCNENTRACION DE FONDOS, Y LE SOLICITA PAGUE
17.F.1 INSPECCION FISICO MECANICA, TURNA FORMATO E INFORMA AL PROMOVENTE QUE DEBERA SACAR CITA VIA INTERNET PARA PRESENTAR VEHICULO A INSPECCION
17.F.8 INGRESA RESULTADO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
17.F.7 TURNA EXPEDIENTE A LA DIRECCION DEL CENTRO METROPOLITANO
20 RECIBE DEL PROMOVENTE COMPROBANTE DE FICHA DE DEPOSITO LINEA BANAMEX FICHA DE DEPOSITO LINEA BANAMEX
18
SI
21 PAGO EN TIEMPO NO
23 INGRESA AL PROGRAMA DE REGISTRO DE CONTROL DE PAGOS PARA VALIDACION, IMPRIME RECIBO DE PAGO DE DERECHOS, ENTREGA AL PROMOVENTE E INFORMA QUE INICIA TRAMTIE
22 RECHAZA EXPEDIENTE, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
24 INTEGRA FICHA DE COCNENTRACION DE FONDOS Y FICHA DE DEPOSITO AL EXPEDIENTE, SEPARA COPIAS PARA CONCILIACION CON ADMINISTRACION Y TURNA EXPEDIENTE AL AREA DE PROCESO
E 25
AREA DE PROCESO AREA DE REVISION JEFE DE OFICINA DE CARGA GENERAL JEFE DE DEPARTAMENTO SUBDIRECTOR DE CARGA
DIRECCION DE CENTRO METROPOLITANO
D 24
27 REVISA PERMISO Y/O ALTA Y TARJETA DE CIRCULACION.
29 REVISA DOCUMENTACION E IMPRESION.
32
36
25 IMPRIME PERMISO Y/O ALTA Y TARJETA DE CIRCULACION
28 IMPRIME SELLO EN COPIA DEL PERMISO Y/O ALTA Y TURNA
33 RECIBE EXPEDIENTE Y REVISA 30 DOCUMENTACION E IMPRESION CORRECTA SI NO
37 RECIBE, REVISA, RUBRICA Y TURNA
38 RECIBE Y REVISA
26 REVISA , REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA

PROGRAMA SE SEGUIMIENTO
34 DOCUMENTACION E IMPRESION CORRECTA Y COMPELTA
32 RUBRICA, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
31 REGISTRA PRODUCTO NO CONFORME Y TURNA A PROCESO

PRODUCTO NO CONFORME
39 PERMISO POR PRIMERA VEZ SI NO

35 REGISTRA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, PRODUCTO NO CONFORME Y REINTEGRA A PROCESO

40 FIRMA ALTA, TROQUELA , REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA

33
25 37 25
F 42
45
F 43
45 RECIBE, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA AL AREA DE ENTREGA DE PLACAS
44 RECIBE, TROQUELA TARJETA DE CIRCULACION, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA
G 46
SECRETARIA DE DIRECTOR
E 41
AREA DE ENTREGA DE PLACAS

F 45
ARCHIVO
42 RECIBE, REVISA, RECABA FIRMA
43 TROQUELA PERMISO, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA
46 RECIBE, INTEGRA PLACAS Y ENGOMADO, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
E 44
47 ENTREGA AL PROMOVENTE, APLICA PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO Y LE INDICA QUE LA DEPOSITE EN EL BUZON PROCEDIMIENTO DE MEDCIION DE LA SATISTACCION DEL USUARIO
48 INTEGRA COPIAS, ANOTA FOLIO CONSECUTIVO, REGISTRA EN PROGRAMA SE SEGUIMIENTO Y TURNA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
49 RECIBE Y GAURDA PARA SU CUSTODIA
10.- Anexos No aplica 11.- Formatos Nm. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Descripcin Relacin de Citas por Internet Control de Fichas para Recepcin de Trmites (sin cita por Internet) Solicitud de Trmite y Acuse de Recibo (es expedido directamente por la computadora al ser aceptado el trmite). Ficha de Concentracin de Fondos Ficha de depsito Lnea BANAMEX Recibo de Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos Tarjeta de Circulacin Permiso Registro de Producto No Conforme Medicin de la Satisfaccin del Cliente Cdigo DGAF-PE-01-01-FE-01 DGAF-PE-01-01-FE-02 DGAF-N01
DGAF-N03 SCT-F1-05-01 (SCT-F1-08-03)
12.- Registros Nm. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Descripcin Relacin de Citas por Internet Control de Fichas para Recepcin de Trmites (sin cita por Internet) Solicitud de Trmite Ficha de Concentracin de Fondos Recibo de Pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos e IVA Ficha de depsito Lnea BANAMEX Tarjeta de Circulacin (Copia) Permiso (Copia) Registro de Seguimiento Registro de Producto No Conforme Medicin de la Satisfaccin del Cliente Cdigo
DGAF-PE-01-FG-01 DGAF-PE-01-01-FE-01
Responsable del Resguardo Jefe de Oficina Jefe de Oficina rea de Archivo rea de Archivo rea de Archivo rea de Archivo rea de Archivo rea de Archivo Subdireccin de Servicios de Carga Jefe de Oficina Subdireccin de Servicios de Carga
Tiempo de Retencin 3 aos 3 aos Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente 3 aos 3 aos 3 aos
DGAF-N01 S/C S/C S/C DGAF-N03 S/C SCT-F1-05-01 SCT-F1-08-03
13.- Referencias Documentos Internos Nm. 01 02 03 04 05 06 07 Nombre del Documento Procedimiento de Baja Definitiva Procedimiento Institucional de Control de Producto No Conforme Procedimiento Institucional de Medicin de la Satisfaccin del Cliente Procedimiento Institucional de Control de Documentos Instructivo de Trabajo para la Elaboracin de Procesos y Procedimientos Procedimiento Institucional de Control de Registros Procedimiento Institucional de Acciones Correctivas y Preventivas Cdigo S/C SCT-PI-05 SCT-PI-08 SCT-PI-03 SCT-IT-03-01 SCT-PI-04 SCT-PI-06
Documentos Externos Nm. 01 02 03 04 05 06 07 08 Nombre del Documento Catlogo nico de Conceptos y Tarifas de Captacin de Ingresos de la Ley Federal de Derechos Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares Reglamento sobre el Peso y Dimensiones y Capacidad de los Vehculos de Autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdiccin federal Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, sobre el peso y dimensiones mximas con las que puede circular los vehculos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdiccin federal. Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehculos Acuerdo mediante el cual se reducen los plazos mximos que tiene la Secretara de Comunicaciones y Transportes, para resolver los trmites sealados en el mismo y que se realizan en las oficinas de la Direccin General de Autotransporte Federal, ubicadas en el Distrito Federal o ante las Jefaturas de Departamento de Autotransporte Federal de los Centros SCT Acuerdo de Carcter Esencial de los vehculos de Autotransporte Diario Oficial de la Federacin de fecha 18 de abril de 1997 Norma NMX-CC-9001:IMNC2000.- Sistema de Gestin de la Calidad.- Requisitos Norma NMX-CC-9000:IMNC2000.- Sistema de Gestin de la Calidad.- Fundamentos y Vocabulario
09 10 11 12
14.- Control de Cambios Fecha de Modificacin 01-2003 06-2003 05-2004 09-2005 No. de Revisin 0 1 2 3 Motivo del Cambio Se modifica la recepcin de la solicitud y declaracin de caractersticas de los vehculos a travs de disquete. Adecuacin al Procedimiento Institucional para la Elaboracin de Procedimientos Observacin de la Auditoria Interna e inconsistencias detectadas en el proceso. Se amplio la normatividad aplicable, mayor delimitacin de responsabilidades, actualizacin de criterios y actividades y aplicacin de filtros por el proceso de canje.

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MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

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MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

Documento Intranet / SGC-SCT

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

Normatividad aplicable al proceso:

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MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

Indicadores de Desempeo Unidad de Medida: Das Nmero de producto no conforme Revisiones

Periodicidad: Mensual Mensual Anual Mensual TD TE NE NT =T =%

Documento Intranet / SGC-SCT

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 5 de 33

3.- Plan de Calidad

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Analista de 4 Analistas 4 Capturistas Ventanilla Especializada de Carga General

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ENTREGA AL PROMOVENTE FICHA DE CONCENTACION DE FONDOS

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EMITE RECIBO DE PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS E IVA

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CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 8 de 33

Plan de Calidad (Continuacin)

Documento Intranet / SGC-SCT

TURNA EXPEDIENTE A LA JEFATURA DE DEPTO.

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 9 de 33

Plan de Calidad (Continuacin)

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA, DOCUMENTACION E IMPRESIN DE TC Y PERMISO Y/O ALTA

1 Secretaria Mobiliario y Equipo de Jefe de de Oficina Departamento 1Jefe de Papelera Departamento

Revisin visual documentos capturados contra datos 1 Impresora presentados. Lser

Documento Intranet / SGC-SCT

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 10 de 33

Plan de Calidad (Continuacin)

Mtodo de Revisin Revisin visual documentos capturados contra datos presentados.

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA, DOCUMENTACION E IMPRESIN DE TC Y PERMISO Y/O ALTA

1 Mobiliario y Equipo Recepcionista de Oficina 1 Secretaria de Subdirector Papelera 1 Subdirector de Area

Documento Intranet / SGC-SCT

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS

CDIGO: DGAF-PE-01-01 REVISIN: 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2005 Pgina 11 de 33

Plan de Calidad (Continuacin)

Mtodo de Revisin Revisin visual documentos.

RECIBE EXPEDIENTE, REVISA, DOCUMENTACION E IMPRESIN DE TC Y PERMISO Y/O ALTA

NO PERMIS O POR 1 VEZ

SI RUBRICA PERMISO, REGISTRA EN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y TURNA FIRMA ALTA Y TURNA