Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica
Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica
Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica
CONTENIDO
PRESENTACION .................................................................................................................... 3
I. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4
II. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 7
III. ALCANCE ................................................................................................................................ 8
IV. SISTEMA OPERATIVO ........................................................................................................... 9
V. POLITICAS ............................................................................................................................ 10
VI. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................... 12
1. Supervisin de Obra Pblica en el Instituto ......................................................................... 13
1.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 13
1.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 23
2.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa
2.1 .Coordinacin de Construccin de Hospitales .............................................................. 29
2.1.1. Descripcin ........................................................................................................... 29
2.1.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 31
2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ......................................................... 33
2.2.1. Descripcin ........................................................................................................... 33
2.2.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 36
3. Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa ............................... 38
3.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 38
3.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 41
4.- Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica ........................................................ 44
4.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 44
4.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 46
5. Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios ............................................................. 47
5.0.1. Descripcin ............................................................................................................ 47
5.0.2. Diagrama de flujo ................................................................................................... 50
6. Elaboracin de "Estimaciones" ............................................................................................ 52
6.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 52
6.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 53
7. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto ...................................................... 54
7.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 54
7.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 58
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRESENTACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. BASE LEGAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
III. ALCANCE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA OPERATIVO
INSUMOS O
DEMANDAS
PROCESO
RESULTADOS
6. ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES
MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL
INSTITUTO.
FIANZAS.
FACTURA DE ANTICIPO.
AVISO DE PAGO DE ANTICIPO (EMITIDO
POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD).
7. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA POR MONTO.
8. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA POR PLAZO.
REALIMENTACION ____
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
V. PO LITICAS
217B32400-01/09/04
El Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deber enviar mediante oficio al
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras, en un plazo no mayor de tres das
hbiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la siguiente documentacin:
Copia del contrato.
Copia de las fianzas Anticipo y cumplimiento).
Copia de la Factura por anticipo.
Proyecto ejecutivo (en su caso).
Presupuesto de obra autorizado.
Programa(s) de obra(s) autorizado(s).
Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos).
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
217832400-02/09/04
El Departamento de Construccin y Supervisin de Obras una vez recibida la documentacin
soporte de la obra, tendr tres das hbiles para turnarla para su atencin a la Coordinacin de
Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn
corresponda.
217B400-03/09/04
El Supervisor de Obra deber verificar que la integracin de los expedientes tcnicos de las
obras cumplan con las disposiciones legales y administrativas que correspondan.
217B400-04/09/04
El Supervisor de Obra verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y tiempo
de realizacin de la obra establecidas en el contrato, cuando exista supervisin externa sta
asumir dicha responsabilidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
217B400-05/09/04
El Supervisor de Obra solicitar a la empresa contratista entregue "Aviso de Terminacin de
Obra" una vez concluidos los trabajos con el fin de programar el acto de entrega-recepcin de
la misma.
217B400-06/09/04
Toda relacin contractual celebrada entre la empresa contratista y el servicio de supervisin
externa ser vigilada por el Supervisor de Obra.
217B400-07/09/04
En las visitas de supervisin para la revisin de nmeros generadores el Coordinador de
Conservacin y Mantenimiento o, en su caso, el Coordinador de Construccin de Hospitales
designar a un supervisor de apoyo comisionado, siempre y cuando no se haya contratado el
servicio de supervisin externa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
11
VI. PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
12
Procedimiento 1:
Objetivo: Verificar que el avance fsico de las obras de construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento,
reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y/o demolicin de
inmuebles propiedad del Instituto se realicen con estricto apego a los trminos y condiciones
establecidas en los contratos.
No.
Responsable
1 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Departamento
de
Construccin y Supervisin de
Obras
Descripcin
Recibe mediante oficio del Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones la documentacin relativa a la adjudicacin de la obra
(directas, concursos por invitacin restringida o licitacin pblica):
2 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
3 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
13
4 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
5 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Primera
copia
del
memorandum.Infraestructura en Salud.
Subdireccin
de
Departamento
de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
14
6 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
7 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin
de
Hospitales/ Supervisor de
Obra
8 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
15
Empresa contratista
10 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
11 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
12 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
13
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
14 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
16
15 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
16
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
17
18
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
Empresa contratista
19 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
Segunda
copia.Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
17
20 Departamento
d
e
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
Coordinacin de Salud.
Direccin de Administracin.
Supervisor de Obra.
Empresa contratista.
21 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
22
Empresa contratista
23
Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
18
24 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
25 Empresa contratista
26 Empresa contratista
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fotografas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
19
27 Departamento
de
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Area de
Control de Estimaciones
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fotografas.
28 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Copia de fianzas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
de
20
Estimaciones tramitadas.
Estimacin de finiquito.
Bitcora de Obra.
Fotografas.
29 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
Secretara de la Contralora.
Direccin de Administracin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
21
22
30
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra.
Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
23
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
INICIO )
.C13E/LULU-ft, INTEGRA O
TURNA VARCHIVA
OF
CONTRATO
10
FIANZAS
1
..---
FACRIRA
PROVECTO
....-
PRES,
PUESTO
PROGRAMA
DOCUMENTOS
O
DATOS
'.....CONTRATISTA
O
DOC
11
-ACREDPR 0.___
P.Z...,RAllA
RECBE,REVISA,ELABORA,
RECAE.FIRMAVTURNA
RECBE,FIRMA,DISTRBUVEV
ARCHIVA
DOCUMENTOS
OFCD
REGISTRA,DESIGNA, ELABORA
DISTRBUVE VAR...
-8
AVISO
NICIODE
CEIRA
019
( MENSUAL
DEPARTAMENBJ DE
CONSTRUCIONV
SUPERVISIONDEGEMAS
1-DIRECCION GENERAL.
2- COORDNACION
DE
SECRETARIADEAGUA,OBRA
.n,.0.
A.
r-.4
MEMORANDUM
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
F...
' PUERCA
E
RF-C.N E F"'S A
.'
'
' ' NFRAESTRIXTURA
PARA
EL
PLANEACION.
DESARROLO.
A-DIRECCIONDE
ADMINGTRACION.
, UNIDAD
DE CONTRALORA pLANEAcoN,
8- JURIDICOS.
7-DEPARTAMENTO
CONSTRUCION
ADDECIETARIADEFINADLAS,
SUPERVISION
MINGTRACION.
UNIDAD DE ASUNTOS
-SECRETARIA DELA
DE
CON.RALORB.
V
DE OBRAS.
8- SUPERVISOR DE OBRA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
24
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
SE EbETRA, ELABORA,
OBT REUVE VARCHIVA
ACTFICA, OBTIENE,
SOL CrrA VARCHMA
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
HUMANOS
, ____________
DOCUMENT
OS
(CCP
COMBION
M'ACOPA
,--....---
S..
-.
:IEZRA'
EXPEDI
!CE
TECNCO
ELABORA,
OBTREUVE
RECABA
VARCHMA
O
RECBE, SE ENTERA V
ARCHMA
5.
OFICIO
PRESENTACION
(CCP
COMISO
1.
COORDNACION
DE ADMNISIRACION V
MANCAS.
2.
COORDNACION
DESALUD. 9. DIREOCION DE
VDE
PLANEACION.
.FINANZAS
DIREOCION
ADMNISIRACION.
UNIDAD DE CONTRALORA
INTERNA.
RECBE, ELABORA,
ISTREUVE VARCHIVA
6.
I D
T
S T
(CCP
PRESENTACION
--
JUCOS.
DRCEPARTAMENIDDE
I O
......_
AVISO
INDO
DE OBRA
AVISO
INDO
E OBRA
SUPERVISION DEOBRAS.
O.SUPERVISOR DE
OBRA. N ARCANO.
CPAVISO
CCP
DE OBRA
RECBE, SE ENTERA V
TURNA
AVISO
CCP
DE OBRA
IZ
RECBE, SE ENTERA V
ARCHMA
RCHMA
RECBE, SE ENTERAN
TURNA
AVISO
CCP
DE OBRA
73
RECBE, SE ENTERAN
10
__ AVISO
NICIO
DE OBRA
O
AVISO
INDO ____
DE OBRA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
25
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTODE
CONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
EMPRESA CONTRATISTA
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
MIRRA
CONCEPTOS
TOMAR.
....._./
ACTA
!FORMAD/A
RECBE,RECOBRAV
PROCEDE
DOCUMENIDS
DOCUMENTOS
\..2_...
NFORME
O
SE CUMPLO CON
EL CONIRAID,
SI
NO
O SE CONECTA CON:
-PROC. 2: "INCUMPLMENTO DE
CONTRATO PORCAUS. M.O. ESA
LA EMPRESA".
PROC. 9: "INCUMPLIMENTO DE
CONTRATO PORCAUSAS NO
LIMARLES ALA EMPRESA'.
-PROC... "TERMINACION COPADA
DE CERA PIAILICA,
-PROC.7:"MODOCACIONESAL
CONTRATOPORMONTO'
-CC. O 1.01FICACIONES AL CONTRATO
POR PLAZO'.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
26
DEPARTAMENTODE
CONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
EMPRESA
CONTRATISTA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
SUBDIRECTOR
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
ARES DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
ELABORA, OBTRBUYE
78
Y ARCHIVA
RECE Y
ARCHIVA
DOCULENIDS
4
WORM
AVISO DE
TEM.
DE OBRA
\\....5\/_44
....1.44,_____.
SUPERVISOR DE/
OBRA
VENIDO
COORDNACION
CONSERVACION
COORDNACION
CONSTRUCCION
HOSPITALES
AVB0 DE
TERMINO
DE OBRA
DE
V
D
E
D
E
VOLANTE
DE
TRAMIRE
AVISO DE
TERMINO
DE OBRA
11
22
OFICIO
,,,,,,,,,,,coN
RECBE, SE ENTERA V
ARCHLIA
VOLANTE
DE
TIMARE
0/1
RECBE, SE
27
ENTERA V
OFICIO
INVITACION
ARCHLIA
1. COORDNACION DE
ADIANISTRACION ',MANCAS.
2. COORDNACKIN DE SALUD.
9. DRECCION DE FINANZAS V
PLAEACION.
0. DRECCION DE
5. UNIDAD DE CONIRALORIP
MEMA.
6. UNIDAD DE
ASUNTOSJURIDICOS.
7. JURISDICCION SANITARIA U
HOSPRAL.
O. COORDNACION DE
CONSERVACION V
MANTEN...P.0 O
COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE
HOSPITALES.
S. SUPERVISOR DE OBRA.
10. EMPRESA CONIRATBTA.
OFICIO
IW ACOLA
O
REAL PA, VERIFICAN, ELABORA,
RECABA, SELLA, ENTREGA ',ARCHIVA
M'ACOPA
/ADMIISTRACION.
24
O ACUDE
ACTA
.-----11.11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
27
DEPARTAMENTODE
CONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
EMPRESA
CONTRATISTA
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
I I
L )
PECBE VARCHNA O
PRESENTA
V
28
gil
REUNE,
FACTURA
ACTA
ESTI ACIO NTEGPA
,...
.....
GRAMA
o
UNGEN.
F N.
PECBE, ANAL.,REVEA,ILFGBTPA.PUERCA',TURNA
o VAMOS/
OTOGPAFMS
''',
...--
DOCUMENID
S
PECBE, ROMA,AVALA,
INTEGRAVIVIR.
vroaa
-..-- BALA
NCE
OBJ
GAPANTMS
DOCUMENTOS
o
....-.
ACTAS
CAPAC
....1_,.._..__
DOCUMENLOS
\.
EXPEDIENT
ETECNCO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
28
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
SUBDIRECTOR
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
EMPRESA
CONTRATISTA
ARFA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
F
ERELABCOEIST.DSTROUVE
ECTEDIOTIT
ETECNCO
/VEO
O
AVISO
DE TERMINO
DE CORA
AVISO
ALLTA.CelILL
NFRAESTRICTUFLL
DESARROLLOE
SECRETARIA
MONZA,
PUNEACON
ACOINSTRACION.
9.SECRETARIA
PIEL.
'"
1.IRECC.ONGENERAL
ECOORDIDDITIN
DE
ACONSTRACITINV
PARA ..A.T>
ONAS.
9.DRECCITINDE
ECRETARIA DE
MONEAS
E
VALONE/40N.0.I/EMITO
DECONSTRACION.5.
EL
UNDADDE
CONTRALORANEER.
DE
O.UNDADDEASUMO
LA
SIROCOS.
V
7.DEPARTAS/1E1M DE
OONSTRUCCIONV
DE
SUPERVISIONDEN OTRAS
CONTRALORA
SUPERVBORDE .COM.
ELABOIILL,
ANO,
DINTROUVE V
ARCHIVA
OFC 0
EXPEDEISE
\
OTEC
OFCD
OFCD
A
a
AREA DE EXPEDIENTES
TECNOOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
29
Procedimiento 2:
Objetivo:
No.
1
Coordinacin de Construccin
de Hospitales/ Supervisor de
Obra
Descripcin
Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con el
programa autorizado, en caso de retraso realiza conciliacin con la
empresa contratista a efecto de determinar mediante Dictamen
Tcnico el monto de las retenciones que correspondan.
Notifica a la empresa contratista va "Bitcora de Obra" o por oficio en
original y copia, la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"
subsecuentes.
Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para
su control previo acuse de recibido.
Se conecta con la operacin nmero 8.
2 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
3 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
4 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
5 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
30
Subdireccin de Tesorera y
Contabilidad/ Subdirector
7 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
Empresa contratista
Empresa contratista
10 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
11 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
31
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION DE OBRAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINADORY
SUPERVISOR DE OBRA
(
INICIO )
ERIFCA, MIMA,
ELABORA, ENVN
V AMI..
OFICIO
RETENCIONE
S
-o
ELABORA, RECABA
FOLIA, ELABORA Y-URNA
REGBE VPROCEDE
O
INFORMATNA
RETENCIONES
Nm
_SO.CITUO
IITORMATNA
O
SO.CITUO
RETENGO!.
NO
RUBRCA V
TURNA
RECE NOTA
IITORAATIVA,
SI
ELABORA,
ENVN V
ARCHLN
SO.CITUO
RETEICIONES
BE,
SEENTERA,
REAL.VARCHIVA
o
SOLOMO
ES
RE
PUTA
NFORMA NA
_
0
SOLRO
RETENCONES
SOLOMO
RETENCIONES
REGBE, SE ENTERA V
ARCHLN
SOLOMO
RETENCIONE
S
O
RE
OFCO
O ES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
32
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y SUPERVISION DE OBRAS
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD
EMPRESA
CONTRATISTA
..51
EFECTUA REUNAN,
LABORA, RECABA,
ENMEGA E INTEGRA
ACUDE
o
J--
PAPMCIPANTES
A
C
T
A
1
'...--..
-.N.
EXPEDIENTE
TECNICO
ELABORA, ANEXA,
EWA ',ARCHIVA
OFICIO
Ill
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
33
Objetivo:
No.
Descripcin
1 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
2 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
3 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
34
Empresa contratista
5
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
6
Coordinacin
Conservacin
archiva.
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
de
Recibe "Nota Informativa" en la que se le informan las causas del
incumplimiento, se entera y
Empresa contratista
Empresa contratista
9
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
de
y
10
Coordinacin
Conservacin
distribuye:
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
35
Finanzas.
11 Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
37
COORDINADOR
INICIO
)
VERFCA,DETERMINA
REBBTRA
BITAOR4
2
EBABORA ',TURNA
..........
NOTA
INFORMATIVA
A
INFORMATNA
REALZA REBBTRA,
ELABORA ',TURNA
BRACORAI/
O CID
'
NOTA
FORMATI/A
DE
DE
NOTA
W ORM..
YPLANEACION
O
FINANZAS
2 -DIRECCIDN
3-DIRECCON
O-UNIDAD5UNIDAD
DE
DE
CONTRALORIA
ADMI
CONSTRUCCION
DEASUNTOS
D
SUPERVIBION
NTERNA
EWA
FINANZASDE NBTR
E o 1-
Y
V
OBRAS
ACIO
COOR
RECABA
DINAC
N
NO A
W ORM..
ENTERA,ELABORA
YARCHIVA
ION O
ADM
O ICCA j
oreo
DEPA
NBTR
'
RTAM
ACO
ENTO
1
RECB
E,SE
JURI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
38
PRESCE,ELABORA,RECABA
ENTREGA,INTEGRAVRIRNA
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINADOR
L.)
FIRMAS,
ACUDE V.NFESTA
O
O
IN
/
s--/
Y
ACTA
RECELE,REVISA,
ELABORA.
DISTREUVEN'ARCHIVA
I.P 13 ME
EC CO
PARMCIPANTES
EXPEDIENTE
TECNCO
11
AV0
TERMINO DE
OBRA
UNDAD DE
ASUNTOS JURDICOS
VB
DE PNANZA,B
DE CONTRALORIA
DE OBRAS
RECIBE, SE
ENTERAN' ARCHIVA
AVB0
TERMINO
DE OBRA
1,COORDNACIJN
FIYANZAS
2.COORDINACION
3,DIRECCION DE AD
,31RECCION5,
UNIDADB.
DEPARTAMENTO
SUPERVEION
al:
DE ADMINECIRACON
V DE SALUD
MNISTRACION
V PLANEACION
INTERNA
DE CONSTRUCCION V
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
39
Procedimiento 3:
Objetivo:
No.
1
Analizar las causas que originaron el retraso en la ejecucin de obras pblicas del Instituto
procediendo, en su caso, a la suspensin temporal o definitiva de las mismas.
Responsable
Descripcin
Coordinacin de Construccin Verifica que los avances de obra se cumplan de acuerdo con el
de Hospitales/ Supervisor de programa autorizado y, de existir atraso, concilia con la empresa
Obra
contratista los avances y determina a travs de Dictamen Tcnico el
monto de las retenciones establecidas en el contrato.
Elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa
contratista la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"
subsecuentes, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su
control previo acuse de recibido.
Empresa contratista
Subdireccin
de Recibe oficio de justificacin de la empresa contratista, obtiene dos
Infraestructura en Salud/ fotocopias y enva para conocimiento de:
Subdirector
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Coordinacin de Construccin
de Hospitales/ Coordinador
Coordinacin de Construccin Si determina que las causas del incumplimiento del contrato no son
de Hospitales/ Coordinador
imputables a la empresa contratista, elabora oficio en original y copia
informando que las retenciones no son aplicables por las causas
manifestadas, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y
enva original a la empresa contratista.
Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio de
notificacin previo acuse de recibido.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
40
Empresa contratista
7
Coordinacin
Construccin de Hospitales/
Coordinador
de
Empresa contratista
Empresa contratista
10 Coordinacin
de
Preside el evento en el que participan el Jefe del Departamento de
Construccin de Hospitales/
Construccin y Supervisin de Obras, el supervisor de obra, el
Coordinador
superintendente de obra y el representante legal de la empresa.
Elabora "Acta Circunstanciada de Suspensin", recaba firma de los
participantes y les entrega copia del "Acta" a cada uno de ellos.
11 Coordinacin
Construccin de Hospitales/
Coordinador
de
Integra el original del "Acta Circunstanciada de Suspensin" al
expediente tcnico de la obra, elabora oficio de suspensin en original y
nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y
distribuye las copias para conocimiento de:
Direccin de Administracin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
41
12
13
14
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
Salud/
en
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
Salud/
en
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
en
de
Salud/
15
Empresa contratista
16
Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
17
Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
42
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
EMPRESA CONTRATISTA
VERFICA,CONG.,DUERMA,
ELABORA,RECABA,ENVIA
VARCHIVA
REC, SE ENTERA, ELABORA,
ENVIA V ARCHA.
Fel
NOTIFCACON
ECE.,FOTOCOPIA,ENVIA V
ARCHIVA
Fel O
JUBTFICACON
OFCO
USPFCACON
OFCC
JUSTIFCACONI
Fel,
JUSTIFCACID
/1.....
OFCC
USPFCACON
DEPARTAMEND3 DE
CONSTRUCCON V
SIPEIPMSON DEM.
SI
Es RFDE
SPONSABLIOAD
EMPRESA,
oELABORA,LA
NO
OFCC
JUSTIFICACCN
RECABAFIRMA,
ENVMVARCHMA
OFC
NOPFCACON
\ 5\
Fel
NOTFICACCN
O
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
43
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
I
OFICIO
JUSTFCACCN
RECEIE,SE ENTERA VARCHIVA
OFCIS
AOTIFCACON
O
OFCIS
AOTIFCACON
O
PRESIDE, ELABCRA V
ASISTE VLIANFIESTA
ENTREGA
ACTA
)/
PARTCPANTES
/N
..."---..
CDLABORA, IENTEGRA,
DISTRBUVE V ARCHIVA
..............1
OFCI
RECEIE, SE ENTERA V
ARCHIVA
EXPEcOENT
E TE
...._.......-All
1, 1/8
fr
CPCIS
1. DIREOCCN GENERAL.
S.
OCOR
DNACION DE
ADMINSTRACCN VFINOLEAS.
9. DIRECCON DE
ADMINSTRACON.
0. DIRECCON DE FINANZAS V
PLANEACCN.
5. UNDAD DE CONTRN.CIIIA
INTERNA.
O. UNDAD DE ASUNTOS
JURIDCOS.
T.
S
UBDIRECCON DE
II.FRAESTRUCTURA EN
SALUD.
8. DEPARTA/IBM DE
CONSTRUCCION V
SUPERVISOR DE OBRAS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
44
COORDINADOR
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
VERFCVPROCEDE
SI
NO
EMPRESA CONTRATISTA
SUSPENDE COM,
(9
0.HVA1.,
ROO, ARC
OF O
RECOE,SE ENTER V
A11011.
15
0
___________________ OFCD
()
OAFIZIr, E...UY
OFCD
1COVIC4001.
17
___________________ N
OFCD
OTIFCACON
O
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
45
Procedimiento 4:
Objetivo: Determinar la cancelacin de contratos celebrados con empresas contratistas para la ejecucin de
obras pblicas del Instituto, cuando una vez analizadas las causas del retraso no exista la
posibilidad de subsanarlas conforme al programa autorizado.
No.
1
Responsable
Subdireccin
Infraestructura en Salud/
Subdirector
Descripcin
de
2 Departamento
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de contrato.
Departamento
3
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
Empresa contratista
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
Empresa contratista
Asiste en la fecha y lugar indicado para levantar el "Acta
Circunstanciada".
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
46
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
47
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
COORDINACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
INICIO
)
RINEN"rRuTFICA.../NGE,,RA
ATEMDE
TOPADISIRRIME
NSTIMCC MES
O
MORE. SE arroz& y
ARCHIVA
crwromo
n'ATORO
PRESO, MABORM
REGARA FM..
ENDIEGA.
NTEGIM, 11111NA
ASISTE
O
ACTA
PARTC MANTES
......._...,----
IMPEDENTE
TECNCO
OFICO
X11MENTE
TECNCO'.1
./ 1
1040111E
E.
ASLMTOS.11111DCOS
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
48
Procedimiento 5:
Objetivo:
No.
Revisar y validar, en su caso, los precios unitarios fuera de catlogo vigente que presenten las
empresas contratistas en sus estimaciones y finiquitos.
Responsable
Empresa contratista
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Supervisor
Obra
Descripcin
Integra paquete de documentos que contiene: nmeros generadores,
fotografas, relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de
"Variacin de Volmenes" y lo entrega al Supervisor de Obra.
de
y
o
de
de
de
Empresa contratista
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
en Salud/
Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
49
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Coordinador
de
y
o
de
de
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
8 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
9 Departamento de Precios
Unitarios/
Jefe
de
Departamento
de
envo.-
Subdireccin
de
Departamento
de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
50
10 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
11 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
12
Empresa contratista
13 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
de
envo.-
Coordinacin
de
Recibe original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin y
anlisis de precios unitarios extraordinarios y aplica en las
"Estimaciones" correspondientes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
52
EMPRESA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
NTEGRA V ENTREGA
RECITE, COTEJA, AUTOR.,
INFORMA V ARCHMA
NUM.GEN.
O
FOTOGRANAS
o
DOCUMENTOS
\
VAR VOL.
RELACION
DOCUMENTOS
......--o
SE ENTERA,
ELABORA, ENVM AA
O
SOLICITUD
SOL FRC
ANAL MB
VOLANTE
DE
TRANC
EO
SOLICITUD
ANAL MB
O
AT ENDE, ELABORA,RECBE, RUBRCA
V TURNA
REVEA YUCA
NSTRUCCIONES
\H
,....1......__..
V"rE
TRAMITE
SCL FRC
ANALBM
OFC10
VOLANT E
DE
TRAMITE
.....1......_..__
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
53
EMPRESA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
SISDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
C.
IlJI
.)
A
ROBE, DSTRBUVE V
ARCHNA
OFCD
VOLANTE
OFCp
2.__,..
"
ANALES
CITUD
OFC10
Ir
CD
.1
ANALES
OFCp
SOLICITUD
OFCD
OFCD
_
O
ANALES
SOLCITUD
OFCD
OO
ANALES
OFCD
SOLCITUD
CO
REME V AP CA
OFCD
ANAL S
la
AD
o
SOLCUUD
MOSE V ARCHVA
OFCD
SOLICITUD
13
\ O
F
MALOS I
SOLCUUD
. DOORDNACION DE
ADMINSTRACIONV
FINANZAS. 2.
DIMECCON DE
DMINSTRACION. 9.
DIRECCION DE
FINANZAS V
PLANEACON.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
54
Procedimiento 6:
Elaboracin de "Estimaciones".
Objetivo: Registrar la valuacin de los trabajos en la ejecucin de obras pblicas del Instituto, aplicando los
precios unitarios autorizados.
No.
Responsable
1 Empresa contratista
Descripcin
Elabora "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada conforme
a las especificaciones del contrato y los entrega al Supervisor de Obra
para su revisin y validacin, en su caso.
2 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
3 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
4 Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
55
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO )
ELABORA V ENTREGA
RECIBE,REVISA V DETERMNA
NUMERO:.
GENERADORES
NUMERO:.
GENERADORE
S
SI
O
NO
SON
CORRECTOS
NUM ROS
NUMERO :.
GENERADORES
GENERADORES
O......a_...
,---.-.
NUMERO:.
ESTIMACION
GENERADORES
O
.,
BE CONECTA CON LA
OPERACION NUM. 10 DEL
PROC. NUM. ,SUP ERVBION
DE OBRA PUBLICA EN EL
INSTITUTO'.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 56
Procedimiento 7:
Objetivo:
No.
Realizar cambios en las condiciones establecidas en el contrato respecto al valor o importe que
recibe la empresa contratista por la realizacin de un trabajo o la ejecucin de una obra pblica.
Responsable
1 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin de Construccin
de Hospitales/ Supervisor de
Obra
Descripcin
Verifica y constata mediante balance fsico-financiero si la ejecucin de
volmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan el
presupuesto original del contrato, de ser as, calcula en forma conjunta
con la empresa contratista el monto total excedente que se requiere
para la conclusin de la obra y solicita a la empresa contratista el
programa modificado de la obra considerando el monto adicional y el
tiempo requerido para su ejecucin.
Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta
realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en
Salud.
Empresa contratista
3 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
4 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
57
11 Departamento
de
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Jefe de
Departamento
12
Empresa contratista
13 Departamento
de
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Jefe de
Departamento
Departamento de Contabilidad.
14
Departamento
de
Construccin y Supervisin
de
Obras/
Jefe
de
Departamento
15 Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Coordinador
de
y
o
de
de
Empresa contratista
Supervisor de Obra
16
Empresa contratista
MANUAL
MANUAL DE
DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
59
58
5 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
6 Coordinacin
de
Administracin y Finanzas/
Coordinador
7 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
8 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
9 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
10
Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
60
17 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin
de
Hospitales/ Supervisor
18 Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Coordinador
de
y
o
de
de
Primera copia del oficio de envo y copia del programa.Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones.
Segunda copia del oficio de envo y copia del programa.Servicio de supervisin externa, en su caso.
del
"Programa
19
Departamento de
Recibe mediante oficio copia del "Programa
Recalendarizado", se
Concursos, Contratos y
entera, integra al expediente de la obra y archiva para su control.
Estimaciones/ Jefe de
Departamento
20
Recalendarizado", se
Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
61
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
INICIO
VERF,,It
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
EMPRESA
CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO
SEESTERA.EL...Y
ENTREGA
y O
saerra
P OGRauA
RECES REMA.
APELILEZ.
TIMS,
ARCSM
rop,.....,
MCM. EVISA.
ELAISCM. RECABA
[I STMOS Y
OARCIIVA
ESA
MCM. SE ESTERA Y
ARCIIVA
ORCO
1.1
SOLICITUD
C'ErT TOS
EX
ORCO
SOLERO
S0
PICO
T.
OPEP
SOLER,
OLEIO
ORCO
SOLER,
O
MOSE. Foarocans,..
VARONA
ORCO
ALITOMACION
RES.... E,ER.e,..,,,e,
OPEP
AOC/ROSCOS
OPEP
ALMEZ.
O
OPEP
ALITOMACON
MCM.REVISA. ELABORA
RECABA. OSTIMINEY
ARCIIVA
OREO
ALITORIZACM
ER.TECERJE aRS.v.,,
OO
OPEP _________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
62
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINADOR
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO
TURNA
EM PRESA
CO NTRATI STA
JEFE DE DEPARTAMENTO
V
14
IN)
RECE.,ELABORA,
SOLCMAMI... V
RESGUARDA
SEENTERAVEn/.
OFCD
CONVENID
O AN XOS
RECIRE,RECABA
FIRMAS.
FOX."
DBIBBLIVE V
ARCHIVA
CONVENIO
CC:MIEN
,..._
XOS
ANEXOS
RECREAREVISA
S.
'F-
CC:MIEN
\.....1.....----..
CONVENO
RECBE, REVIS
FOTCCOPIA.
DISTRBUVE VARO..
ANE
ANEXOS
DEPARTAMENTO DE
CONATABLOAD
1111)
CC:MIEN
......_
\ANEXO
..
CONVENID
RECE. VAR..
....._..,..
.2_7)"
AN XOS
CONVENID
CONVENIO
-_F
ANEXOS
OS
11111
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
63
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
[. 1
5
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINADOR
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
DE OBRAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA
CONTRATISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO
IND)
18
LOR, RCAPAPM ,
olvi
rE'v"vO
IBIAR.ZA
OFICIO
CONVEXO
A IXOS
IPROGRAMA
O
OFCIO
PROGRAMA
19
OFICIO
PROGRAMA
OIO
OFORCOFC
SERVICIO DE
SUPERVISION
EXTERNA
PROGRAMA
o
PROGRAMA
RECIBE, SE ENTERA
V ARCHNA
20
OFICIO
PROGRAMA
FIN
)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
64
Procedimiento 8:
Objetivo: Realizar cambios en los contratos celebrados para la ejecucin de obras pblicas del Instituto,
respecto al tiempo proyectado de realizacin.
No.
Responsable
Empresa contratista
Descripcin
Determina la necesidad de reprogramar el plazo para la realizacin
de obras derivado de atrasos no imputables a la empresa contratista
o por la suspensin temporal de la obra, elabora oficio de
reprogramacin en original y copia, anexa soporte documental y
programa de obra y enva los documentos a la Subdireccin de
Infraestructura en Salud.
Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibido.
Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta
realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en
Salud.
2 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
3 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
de
4 Coordinacin
y
Conservacin
o
Mantenimiento
de
Coordinacin
Construccin de Hospitales/
Coordinador
5 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
65
Empresa contratista
7 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
9 Departamento
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Jefe de
Departamento
de
10 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
11
Empresa contratista
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
66
12 Empresa contratista
13 Departamento
de
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Jefe
de
Departamento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
67
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
68
EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
COORDINACIONDECONSERVACIONY
MANTENIMIENTO/COORDINACIONDE
CONSTRUCCIONDEHOSPITALES
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
INICIO )
ITE.RA.Z. ELABORA, RAM
REVISA,FORMA
ri
rRECO,
ar
o
iO
N
C
F
RECO, REVERA,FORNA
ROGRAIM
,
SOPORTE
DOC.
\.....1.__
OFC O
_______________ ,..
...1..,._ ___
SOPORTE
DOC.
ROGRAIM
SOPORT
E DOC.
4001001
SI
NO
RECABA
FIELM,YEMA\
RUBOR,
OF O
AMERA
DEDO
PROGRAMA
SOPORTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
69
EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
COORDINACIONDECONSERVACIONY
MANTENIMIENTO/COORDINACIONDE
CONSTRUCCIONDEHOSPITALES
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTR AT
ESTIMACIONES OS Y
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
1,9
EIABORk REGAR& FIRMA,
DETREUVE VARCHIJA
REGIR E. SE ENTER&
Y RENCK
RECIRE, SE ENTER& Y
ARCHIJA
REME, ELNEIORk MICH.
VRESOLARI.
OFCD
OFCD
OFCD
OFCD
ROGRUM
s.
SOPORTE
DOC.
,....2 --...,
..
OFCD
CCNVEND
OE.
ARC
RECIRE,
SE ENTER& Y
ARCHVA
I%
OFCp
Y'
REINE YACUDE
REME VREC.A FM
SOPORTE
CNVEND
ISDPgpE
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
70
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
71
REPORTE AL
LOCALIDAD JURISDICCION
MUNCP10
EMPRESA
PROGRAMA
Na
CONTRATO
IMPORTE
CONTRATO
CON IVA
FECHA DE INCIO
FECHA DE TERMINO
REPROGRAMADO
FECHA DE
RECEPCION
DE
DE 200
AVANCE
FISICO
FINANCIERO
ANTICIPO
PAGADO
SUPERVISOR
ESTADO
SO-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
72
REPORTE AL...
LOCALIDAD
JURISDICCION
MUNICIPIO
EMPRESA
PROGRAMA
No. CONTRATO
IMPORTE
CON I.V.A.
FECHA
DE
CONTRAC.
10
FECHA DE
CONTRAC.
11
FECHA
DE
REPROGRAM.
12
FECHA DE
TERMINO
REPROGRAMACION
13
FECHA DE RECEPCION
14
AVANCE FISICO
15
AVANCE FINANCIERO
CONTRATO
INICIO
TERMINO
INICIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
73
ANTICIPO PAGADO
Anotar el porcentaje
(30% o 50%) del importe total de la obra
entregado a la empresa contratista por la ejecucin de obras pblicas
del Instituto.
17
SUPERVISOR
18
ESTADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
74
MUNICIPIO
LOCALIDAD
JURISDICCION _________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
FIANZAS NUMEROS
FUNDAMENTOLEGAL
EN BASE A LO DISPUESTO EN:
SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONES QUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTE
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO LAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.
POR EL I.S.E.M.
POR EL CONTRATISTA
AL No.
SO-02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
75
BITACORA DE OBRA:
No.
LOCALIDAD:
OBRA:
PROGRAMA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
No. CONTRATO:
FECHA
DIA
MES
AO
DESCRIPCION DE TRABAJOS
SO-02
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
76
"BITACORA DE OBRA"
El formato "BITACORA DE OBRA" (SO-02), ser utilizado por el Supervisor de Obra para registrar los avances
fsicos desde el inicio de una obra pblica hasta su conclusin y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
FECHA
4 IIIDATOS
CONTRATISTA
5
6
FUNDAMENTO LEGAL
POR EL ISEM
POR EL CONTRATISTA
FOLIOS REGISTRADOS:
DEL No. AL No.
BITACORA DE OBRA
10
FECHA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
77
11 DESCRIPCION
TRABAJOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
78
OFICIO DE COMISION
Toluca, Mxico, a
P R E S E N T E
De la manera ms atenta le comunico a usted que deber llevar a cabo la siguiente comisin:
Lugar:
Durante: _______ da (s) del
Medio de Transporte:
Vehculo oficial marca: ________ Modelo: __________ Placas:
km. Inicial:
Km. Final:
Otros:
Pblico:
Combustible autorizado: $ ______________________________________________________
Viticos Devengados:
Autorizo
Comisionado
Supervisor
Vo. Bo.
SO-03
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
79
"OFICIO DE COMISION"
El formato "OFICIO DE COMISION" (SO-03), ser utilizado por el Supervisor de Obra para representar al
Instituto ante la empresa contratista y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
Toluca, Mx. a de
de 200
2
PRESENTE
COMISION:
LUGAR:
DURANTE:
MEDIO DE TRANSPORTE:
AUTORIZO
COMISIONADO
VO. Bo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
80
VARIACIONES DE VOLUMEN
OBRA:
CONTRATISTA: No.
DE CONTRATO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
SUPERVISOR:
TIPO DE VARIACION:
NUMERO
CONCEPTO DE TRABAJO
HOJA
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
DE
IMPORTE
SO-04
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
81
"VARIACIONES DE VOLUMEN"
El formato "VARIACIONES DE VOLUMEN" (SO-04), ser utilizado por el Supervisor de Obra para llevar el
registro financiero de la ejecucin de la obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1OBRA:
2CONTRATISTA:
3No. DE CONTRATO:
4LOCALIDAD:
5MUNICIPIO:
6SUPERVISOR:
7TIPO DE VARIACION:
8 _____ HOJA
DE
9 NUMERO
no
CONCEPTO DE TRABAJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
82
11 UNIDAD
m2 = metros cuadrados.
rT13 = metros
pza. = pieza
sal.= salida
Kg.= kilogramos.
ton. = toneladas.
equip. = equipo
cbicos.
12
CANTIDAD
13
P. U.
14
IMPORTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
83
FORMATO DE ESTIMACIONES
OBRA Y UBICACION
CONTRATISTA
ORDEN DE PAGO
ESTIMACION No.
DE FECHA DEL
HOJA No.
DE
DE
DE
AL
DE
REG. CONTRATISTA
PRESUPUESTO:
PROGRAMA:
GRAVANDO LA PARTIDA:
NUMERO
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
84
SO-05
FORMATO DE ESTIMACIONES
CONTRATO No.
No.
ESTIMACION No.
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
HOJA DE
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SO-05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
85
FORMATO DE ESTIMACIONES
CONTRATO No.
No.
ESTIMACION No.
CONCEPTO DE TRABAJO
P.U.
CANTIDAD
HOJA
DE
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
LUGAR Y FECHA:
Vo. Bo.
VALIDO
SUPERVISOR DE OBRA
Vo. Bo.
ELABORO
CONTRATISTA
SO-05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
86
"FORMATO DE ESTIMACIONES"
El "FORMATO DE ESTIMACIONES" (SO-05) se utilizar para registrar el importe que, conforme al avance de la
obra corresponda pagar a la empresa contratista, aplicando los precios unitarios convenidos en el contrato de
obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
OBRA Y UBICACION
Anotar
ubicacin.
CONTRATISTA
CONTRATO No.
CONVENIO ADICIONAL
IMPORTE
DEL
CONTRATO O CONVENIO
ORDEN DE PAGO
ESTIMACION No.
DE FECHA DEL
REG. CONTRATISTA
10
PRESUPUESTO
11
PROGRAMA
12
GRAVANDO LA PARTIDA
13
NUMERO
14
CONCEPTO DE TRABAJO
corresponda y
utilizado por
utilizado por
el
el
la fecha
de
Departamento de
Departamento de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
87
15
UNI.
Especificar la unidad de medida que se aplica (m ' pieza, Kg., ton., etc.).
16
CANTIDAD
17
PRECIO UNITARIO
18
IMPORTE
19
CONTRATO No.
20
ESTIMACION No.
21
HOJA
DE
22
SITUACION CONTABLE
DEL CONTRATO
23
SALDO ANTERIOR
PRESENTE ESTIMACION
25
SALDO ACTUAL
26
LUGAR Y FECHA
27
SUBDIRECTOR
INFRAESTRUCTURA
SALUD
DE
EN
28
JEFE
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CONSTRUCCION
Y
SUPERVISION DE OBRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
88
29
SUPERVISOR DE OBRA
30 CONTRATISTA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
89
F INIQ U IT O
No. DE ESTIMACION:
DIRECCION
FECHA
I
CONTRATISTA
CONTRATO
I
NUMERO
I FECHA
1 R.F.C.
1 IMPORTE
AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.
OBRAS
DESCRIPCION
PARTIDA PRESUPUESTAL
FECHA DE LA
DEL
OBRA INICIO
AL
TERMINO
ORDEN DE PAGO
DEL
IMPORTE
ESTIMACION
AL
ESTIMACIONES PAGADAS
LIQUIDO
DEDUCCIONES
ULTIMA ESTIMACION
TOTALES
DEDUCCIONES Y RETENCIONES
CALCULO DE ESTIMACIONES
IMPORTE DE LA OBRA
DEDUCCIONES
VIGILANCIA
INSPECC. DE OBRA
EJECUTADA
ANTICIPO
NETO
TOTAL DE DEDUCCIONES
MENOS DEDUCCIONES
SUBTOTAL
MAS I.V.A
SUBTOTAL
MENOS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
RETENCIONES
INSP. Y VIG.
C.A.M.
C.I.C.M.
TOTAL DE RETENCIONES
DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Vo. Bo.
AUTORIZO
CONTRATISTA
PAGO
SO-06
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
90
LIQUIDACION DE FINIQUITO
DEDUCCIONES 2 %
OTROS
TOTAL DE DEDUCCIONES
SUBTOTAL
I.V.A.
SUBTOTAL:
RETENCIONES 2 % SUPERVISION
RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG.
TOTAL NETO
ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO
LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION)
SALDO A PAGAR
SO-06
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
91
"FINIQUITO"
El formato"FINIQUITO" (SO-06) se utilizar para registrar el cierre financiero de la obra mediante la liquidacin
total de los montos contratados, ejercidos y saldos, el cual ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
No. DE ESTIMACION
DIRECCION
FECHA
CONTRATO
5
FECHA
contrato de obra.
CONTRATISTA
R.F.C.
IMPORTE
Anotar el monto (con I.V.A.) que conforme al contrato ser cubierto por
la ejecucin de la obra pblica.
9
DESCRIPCION
contrato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
92
PARTIDA
PRESUPUESTAL
11
AVISO DE TERMINACION
DE OBRA NUM.
12
PERIODO DE
ESTIMACION
13
FECHA DE LA OBRA
14
ORDEN DE PAGO
utilizado por
el
Departamento de
15
CONTRATO
NUM.
utilizado por
el
Departamento de
16
No.
17
PERIODO
18
ESTIMACION
Anotar el importe de
"Estimacin" (sin I.V.A.).
19
IMPORTE
20
LIQUIDO
ULTIMA
RECIBO
utilizado por
obra ejecutada
el
Departamento de
correspondiente
a cada
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
93
21 ESTIM ACIONES
PAGADAS
22
ULTIMA ESTIMACION
23
TOTALES
24
DEDUCCIONES
RETENCIONES
25 CALCULO
ESTIMACIONES
DE
26 DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
27
Vo. Bo.
28 AUTORIZO
29 CONTRATISTA
30 PAGO
LIQUIDACION
FINIQUITO
31
DE
IMPORTE DE CONTRATO
(SIN I.V.A.)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
94
CANCELACIONES
33
IMPORTE CONTRATO A
EJERCER
34
IMPORTE
EJECUTAR
35
DEDUCCIONES 2%
36
OTROS
37
TOTAL
DEDUCCIONES
38
SUBTOTAL
39
I.V.A.
40
SUBTOTAL
42
RETENCIONES
SUPERVISION
2%
43
RETENCIONES
INSP. Y VIG.
0.5%
44
TOTAL NETO
45
ESTIMACIONES
PAGADAS LIQUIDO
46
LIQUIDACION
NETO
DE
(ULTIMA
96
95
ESTIMACION)
47
SALDO A PAGAR
PROGRAMA DE INVERSION
I. DEL OBJETO
Nombre de la Dependencia que recibe:
III. ANTECEDENTES
Numero de Oficios de autorizacin
Numero de Concurso
Fecha de iniciacin segn contrato
Fecha contrato original
De fecha
Fecha de adjudicacin
Fecha de termino segn contrato
Fecha real de termino
Importe
De fecha
Vigencia
Al
Al
Al
$
$
$
VI. OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UNA FINANZA EN LA CUAL
RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/0 VICIOS OCULTOS.
VII. DE LA LIQUIDACION.
$
$
$
INCLUYE IVA
INCLUYE IVA
Numero de estimaciones:
NO APLICAN
Importe:
Estimacin N.
POR EL CONTRATISTA
SO-07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
97
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCION"
El formato"ACTA DE ENTREGA-RECEPCION" (SO-07) se utilizar para formalizar el acto mediante el cual la
unidad administrativa del Instituto recibe la obra a su entera satisfaccin, el cual ser requisitado de acuerdo
con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO DE CONTRATO
2 PROGRAMA
INVERSION
DE
II.- DE LA INFORMACION
INICIAL
III.- ANTECEDENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
98
VI.- OBSERVACIONES
VII.- DE LA LIQUIDACION
10
VIII.DE
ESTIMACIONES
Anotar el
nmero de "Estimaciones" y el importe total estimado
incluyendo I.V.A.
11
12
13
LAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
99
VIII. SIMBOLOGIA
Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona,
puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de
columnas verticales. Las formas de representacin, fueron en consideracin a la simbologa siguiente:
C)1
OPERACION
LINEA CONTINUA
LINEA DE GUIONES
LINEA DE COMUNICACION
_________ l...
Se utiliza para sealar que existe flujo de informacin, la cual se realiza a travs de
telfono, telex, fax, etc. La direccin del flujo se indica como en los casos de las
lneas de guiones y continua.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
FORMATO IMPRESO
Como su nombre lo indica, esta representacin se aplica en formas impresas,
documentos, reportes, listados, etc., y se anota despus de cada operacin,
inspeccin o actividad combinada, indicando dentro del smbolo el nombre del
formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos utilizados o
que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior
izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizar la letra "O". Cuando el
nmero de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, despus de la primera
se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero final de copias, esta
disposicin se ejercer cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora
bien si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una "X"
y en el ltimo una "N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese
momento, se marcar en el ngulo inferior derecho un tringulo lleno.
FORMATO NO IMPRESO
PAQUETE DE
MATERIALES
En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales,
dinero o todo aquello que sea en especie.
REGISTRO Y/0
CONTROLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
ARCHIVO TEMPORAL
ARCHIVO DEFINITIVO
Esta representacin marca el fin de la participacin de un documento o material en
un procedimiento, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la
salvedad de emplearse en otros procesos. En el caso de que en una actividad se
archive y concluya el proceso, es vlido utilizar, ambos smbolos (archivo definitivo
y FIN).
DECISION
Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor
claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del smbolo lo que
va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin.
INTERRUPCION DEL
PROCESO
En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupcin para ejecutar alguna
actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada
situacin. Por ello, el presente smbolo se emplea cuando el proceso requiere de
una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando un documento se
archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.
ANEXO DE
DOCUMENTOS
17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o
participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de
fuera de flujo para finalizar su intervencin en el proceso.
CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la continuacin de
otro(s). Es importante anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se
deriva o hacia donde va.
C
ONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao que lejos
de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen ms complejo, el cual
muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de
donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor nmero de veces, lo cual se
puede lograr distribuyendo los smbolos de tal manera que slo se empleen los
necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para
fines de control se escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto,
empezando con la "A", y continuando con la secuencia del mismo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
IX. VALIDACION
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
10