Mapa de Riesgos Anticorrupcion
Mapa de Riesgos Anticorrupcion
Mapa de Riesgos Anticorrupcion
Fecha Aprobacin:
Marzo de 2013
Pg: 1
ANALISIS
RIESGO
Proceso y Objetivo
CAUSA
No.
Recursos Fisicos
Gestin Contable y
Financiera
Control, Evaluacin y
Mejora
Gestin Juridica y
Contratacin
Control, Evaluacin y
Mejora
Talento Humano
Gestion Documental
Control, Evaluacin y
Mejora
Descripcin
Trfico de influencias
Apropiacin
indebida de recursos
de la entidad
Expedicin irregular
de actos
administrativos y
contratos
Gestin e intereses
indebido en asuntos
de la entidad
Probabilidad de
Materializacin
Alto
Alto
MEDIDAS DE MITIGACION
VALORACION
Tipo de Control
Administracin del
riesgo
SEGUIMIENTO
Acciones
Responsable
Concientizacin
al
personal
respecto de la utilizacin de los
Asumir el Riesgo, Reducir el Capacitacin a los servidores en el
bienes de la alcaldia para uso
Riesgo
conocimiento del cdigo de tica
exclusivamente laboral
Indicador
Revisiones Realizadas
Oficina de Control
Interno
Capacitaciones realizadas
Oficina de Control
Interno
Capacitaciones realizadas
Alto
Alto
Revisiones Realizadas
Alto
Capacitaciones realizadas
Asumir el Riesgo
Gestin Documental
Control, Evaluacin y
Mejora
Gestin Documental
Control, Evaluacin y
Mejora
Obstaculizacin o
entrabamiento de
asuntos,trmites y/o
procesos de la
entidad
Solicitud y
aceptacin de
ddivas
Incumplimientos
legales de los
trminos
establecidos para
atender una queja ,
reclamo o sugerencia
Prdida de
documentos
referentes a procesos
judiciales sometida a
reserva.
Alto
Alto
Alto
Alto
Revis:
Representante de la Direccin
Aprob:
de Secretaria General y de
Gobierno
Capacitaciones realizadas
Actualizaciones a
Procedimientos
Capacitaciones realizadas
Publicaciones realizadas
Seguimientos Realizados