PIP LOSA DEPORTIVA LA CURVA IV Etapa PDF
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PIP LOSA DEPORTIVA LA CURVA IV Etapa PDF
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
A
Nombre del Proyecto.
B
Objetivo del Proyecto.
C
Balance oferta y demanda.
D
Descripcin Tcnica del PIP.
E
Costos del proyecto.
F
Beneficios del proyecto.
G
Evaluacin Social.
H
Anlisis de Sensibilidad.
I.
Anlisis de Sostenibilidad.
J.
Impacto Ambiental.
K. Conclusiones y Recomendaciones.
L.
Marco Lgico.
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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Localizacin Geogrfica
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar
: Tumbes
: Zarumilla
: Aguas Verdes
: A.H. LA curva IV Etapa
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA SIN
PROYECTO
BRECHA
Fulbito
25344
-25344
Vley
8640
-8640
Bsquet
10752
10752
2.-
3.-
4.-
Servicios Higinicos.
5.-
Instalaciones Sanitarias.
6.-
Instalaciones Elctricas
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METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
GLB
80,090.13
80,090.13
GLB
170,231.52
170,231.52
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GLB
6,766.65
6,766.65
GLB
54,420.33
54,420.33
GLB
8,675.43
8,675.43
GLB
3,800.87
3,800.87
323,984.93
323,984.93
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
388,781.92
GLB
GLB
11,663.46
11,663.46
412,108.84
412,108.84
Sub total
400
320
745
1465
263.7
TOTAL
400
320
745
Costo de materiales
1,465.00
MANO DE OBRA
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
3,600.00
5,065.00
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Sub total
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc .)
Factor de
Correccion
400
320
745
1465
IGV
263.7
TOTAL
0.847
0.847
0.847
Costo de materiales
338.8
271.04
631.015
1,240.86
MANO DE OBRA
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.86
VAC
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
444,614
353,535
1,354
1,353.55
328
261
H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
VAC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLAD.)
343.70
358.93
389.37
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I.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los arreglos
y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes,
cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen trmino de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa
de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la infraestructura a
travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el
cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra,
mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que
asegure el buen estado de las obras proyectadas.
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y
capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de
inversin pblica orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con
profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de
trabajo est conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte
logstico administrativo de otras reas de la Municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la
funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la
poblacin del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de
desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecucin de proyectos
y obras de infraestructura como es el CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES, disponiendo de
personal tcnico profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operacin y
mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la
parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Gerencia
de Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
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IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la participacin
de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de larga duracin, que asegura la
sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin de
polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavacin y el
traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas
que son de carcter temporal.
CO S TO S S / .
D ES C R IP C IO N
U n id .
M ET R A D O
T O T A L S/.
P.
U n it a rio
P a rc ia l
A c o n d ic io n a mie
n t o d e b o t a d e ro s
1,729.90
Demarc ac in de
hoyos
Unidad
1.2
2.4
Apertura de hoyos
Unidad
50
100
Ac ondic ionamiento
de botaderos
m3
15
8.5
127.5
Transporte de
material exc edente a
zona de
ac ondic ionada
flete
1,500.00
1,500.00
Comit
350
700
Curso
400
400
Charla
200
200
m2
680
1.6
1,088.00
Unid
280
560
400
C o n f o rma c i n d e
c o mit s
Conformac in de
c omits
mantenimiento
Eve n t o s d e
C a p a c it a c i n
Curso Manejo
Ambiental
Charla a
trabajadores
700
600
R e st a u ra c io n e s
Limpieza del rea de
trabajo
R ie sg o s d e la
sa lu d
Implementac ion de
Botiqun
1,088.00
2,200.00
Contenedores
Unid
200
Bidn
Unid
20
12
240
m3
500
1,000.00
Mic rorelleno
sanitario
In st a la c i n d e
C a rt e le s
A mb ie n t a le s
1,480.00
Construc c in
Unidad
420
840
Instalac in
Unidad
320
640
C O S T O
D IR EC T O
S/.
7,797.90
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El presente proyecto tiene como objetivo brindar Adecuadas condiciones para realizar
prcticas deportivas en la AA.HH. La Curva para lo cual se propuso mejorar e
implementar una plataforma deportiva.
2.
La poblacin total beneficiaria total actual se estima en promedio en 3389, siendo los
beneficiarios directos 1018 pobladores los mismos que harn uso de la plataforma
deportiva.
3.
La alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tcnico son
apropiadas, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el reglamento
Nacional de Construcciones.
4.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
7.
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
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8.
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1. La administracin de la Plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
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L.
DESCRIPCION
INDICADORES
Al termino de proyecto se espera;
-
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para
la
prestacin del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
COMPONENTES
- Registro
de
eventos
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto.
deportiva.
Estudio elaborado y
registrado.
Higinicos.
Participacin activa
de los involucrados
IV etapa
Existe presupuesto
para la ejecucin del
Proyecto
S/.67872.99.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
Cerco perimtrico, tribunas y portada:
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
ACTIVIDADES
S/. 144263.82
S/. 323984.93
S/. 11663.46
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
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1.1
:
:
:
:
Capital de Distrito
Zonas Agrcolas
Zarumilla
Villa Primavera
14
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Tumbes
Provincia:
Tumbes
Regin Geogrfica:
Costa (x)
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Sierra ( )
Selva ( )
PROVINCIA DE ZARUMILLA
LOCALIZACIN
El mbito de intervencin del proyecto es en el asentamiento humano La Curva perteneciente al
distrito de Aguas Verdes, de la jurisdiccin de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes.
1.2
INSTITUCIONALIDAD
1.2.1
UNIDAD FORMULADORA.
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Publica en su Art. N 8, Numeral 8.1, seala que la Unidad Formuladora es la
responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversin, sta slo puede formular
proyectos en concordancia con los Lineamientos de Poltica dictados por el Sector
responsable de la Funcin, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto
de Inversin Pblica, el Programa Multianual de Inversin Pblica, el Plan Estratgico
Sectorial de carcter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales.
Seguidamente se presenta a los responsables de la UF
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Cuadro N 11
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Nombre
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de
Formular.
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Direccin
Correo
1.2.2
UNIDAD EJECUTORA
Segn el Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo N
038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica en
su Art. N 8, numeral 8.3, seala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase
de inversin, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea
realizada directamente por otro rgano o dependencia de la entidad. As mismo est a
cargo de la evaluacin ex post del proyecto.
Este proyecto de inversin pblica tiene como Unidad Ejecutora a la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, llevar a cabo la ejecucin del proyecto por la modalidad de
contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgnica cuenta
con capacidad tcnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecucin del proyecto.
La municipalidad se encargara de realizar la licitacin para la ejecucin del proyecto,
bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando as la mejor
alternativa.
Cuadro N 14
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Nombre
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Direccin
Correo
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1.3.1
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Una vez ejecutado el proyecto, la poblacin del A. H. La Curva, contar con una adecuada
infraestructura para realizar la prctica deportiva en la nueva plataforma deportiva.
1.3.2
El proyecto est enmarcado dentro de la poltica de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12
Poltica de Estado, letra (j), dice El Estado restablecer la educacin fsica y artstica en las
escuelas y promover el deporte desde la niez, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificacin del deporte como para el deporte competitivo.
Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se seala el compromiso
de Promover el desarrollo fsico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que
favorezca su formacin integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva
El proyecto tambin se enmarca dentro del Sector Educacin a travs de la Ley General de
Educacin, Ley N 28044, que establece que el Ministerio de Educacin tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia
con la poltica general del Estado.
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promocin y Desarrollo del
Deporte, Ley N 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte IPD es el ente rector
del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito actualmente al
Ministerio de Educacin. Tiene personera jurdica de derecho pblico y goza de autonoma
tcnica, econmica, financiera y administrativa.
Plan bicentenario (El Per hacia el 2021)
El Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 es un plan estratgico de desarrollo nacional integral,
que comprende un conjunto de metas de crecimiento econmico; de erradicacin de la pobreza;
de resolucin de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernizacin
y mayor dinamizacin del Estado y la gestin pblica; de mejora de la calidad de vida y del
manejo del medio ambiente; de recuperacin y fortalecimiento de valores ticos e identidades
culturales; orientadas a que el Per se afiance como una sociedad de ciudadanos libres,
competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.
Ley Orgnica N 27783 Bases de la Descentralizacin
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local y la prestacin de servicios
pblicos de su responsabilidad en armona con las polticas y planes nacionales y regionales del
desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para:
Aprobar organizacin interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con
la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios pblicos de su
responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin incluyendo la
zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las
inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educacin, salud,
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Equidad.
Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la prctica del deporte en
general y la integracin de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminacin en razn
de origen, raza, sexo, idioma, religin, opinin, condicin econmica o de otra ndole.
tica.
Constituye la prctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana.
Democracia.
Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y
opinin; el ejercicio pleno de la ciudadana; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte
de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las
personas, entre las mayoras y las minoras, as como al fortalecimiento del Estado de derecho.
Disciplina.
Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien.
Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra
voluntad para conseguir los logros propuestos.
Objeto de la Ley:
Desarrollar y promover en forma orgnica y descentralizada el deporte en general como
actividad fsica de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Regular y fiscalizar, en el mbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la
infraestructura y los recursos econmicos pblicos a cargo del ente rector del deporte
y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la poltica del deporte en general
y planes en educacin fsica, recreacin y deporte.
Establecer los deberes del sector pblico, sector privado y la sociedad que asumen
responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
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En el artculo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de
inversin pblica se rigen por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales,
sectoriales, regionales y locales y por los principios de economa, eficacia y eficiencia durante
todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para
asegurar la utilidad en el tiempo.
Artculo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases:
Pre inversin (elaboracin del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad),
Inversin (comprende la elaboracin del expediente tcnico detallado y la ejecucin del
proyecto) y la pos inversin (comprende los procesos de control y expost).
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada). (Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las
Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de
2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de
Julio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada
por Resolucin Directoral N 003- 2011-EF/68.01.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica. (Aprobada por
Resolucin Directoral N 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 31 de Marzo de 2007)
Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin
Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10.
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de Marzo de 2009. Resolucin Ministerial
314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio
del 2007).
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CAPITULO II
IDENTIFICACIN
22
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2.1 DIAGNOSTICO
Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son
mejorar las actuales condiciones en la prestacin de los servicios deportivos en el A. H.
La Curva IV Etapa del distrito Aguas Verdes.
Para el desarrollo de ste proyecto, se ha realizado principalmente con informacin de
fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con informacin de fuente
secundaria, tambin se incluye informacin cuantitativa, cualitativa, material grfica,
fotogrfica, entre otros, que sustente el anlisis, de la situacin actual, los factores que
la explican y la tendencia a futuro.
Localizacin
El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento
de Tumbes. Segn el Instituto Geogrfico Nacional Peruana Se encuentra en las
siguientes coordenadas geogrficas: 034016, Latitud Sur y 803928 Longitud Oeste.
Y su superficie es de 644.52 Km2.
El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado
en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
2.1.1
Consideraciones Generales
Constantemente en la zona a intervenir y las zonas aledaas existe un alto ndice
delincuencial, esto ocurre por la falta de presencia del estado en las zonas vulnerables
conllevando a que la poblacin no tenga oportunidades de desarrollo, y tampoco
acceso a los servicios bsicos, de igual forma no existen fuentes de trabajo, esta realidad
de la zona se pretende revertir con la mejora y accesos a los servicios as como el acceso
a zonas de recreacin y lugares donde se puedan realizar las practicas deportivas.
2.1.2
24
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
2007
Provincia/Distrito
Departamento
Tumbes
Provincia de Tumbes
Hombre
73 057
Tumbes
51.33
48 804 51.31
Corrales
10 734 51.15
La Cruz
Pampas de Hospital
San Jacinto
San Juan de la
Virgen
Provincia de Contral. Villar
200 306
100.00
69 281
142 338
48.67
46 320 48.69
10.48
4 102 50.70
3 988 49.30
8 090
4.04
3 285 52.04
3 028 47.96
6 313
3.15
4 159 52.12
3 820 47.88
7 979
3.98
1 973 51.27
8 951
2 376 53.65
21 695
52.85
9 789 53.02
8 429
Papayal
96 603 48.23
20 984
1 211 54.23
Aguas Verdes
Matapalo
10 250 48.85
Casitas
Zarumilla
Total
71.06
47.49
Zorritos
Provincia de Zarumilla
95 124
52.92
5 364 52.32
Canoas de Punta
Sal
Mujer
1
875
48.73
7 963
47.08
4 888 47.68
1 022 45.77
2
053
46.35
19 359
47.15
8 674 46.98
7 629
3
848
16 914
1.92
10 252
8.44
5.12
2 233
1.11
4
429
41 054
18 463
2.21
20.50
9.22
16 058
52.49
878 55.99
47.51
690 44.01
1 568
8.02
0.78
2 599 52.35
2 366 47.65
4 965
2.48
25
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Provincia
Distrito
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
Esperanza de
vida al nacer
aos ranking
74.31
67.87
IDH
000000 PER a/
30,135,875
0.5058
240000 TUMBES
228,227
22
0.5184
77.93
74.28
9.00
669.7
240100
Tumbes
159,548
33
0.5266
21
79.12
15
66.80
36
9.55
26
696.0
28
240101 1
Tumbes
107,698
49
0.5302
175
79.18
155
58.87
574
10.06
151
730.5
201
240102 2
Corrales
23,299
237 0.4799
313
79.19
152
58.10
588
8.75
350
600.7
345
240103 3
La Cruz
8,966
560 0.5411
148
77.85
306
71.64
293
9.13
278
763.8
175
240104 4
Pampas De
Hospital
San Jacinto
6,935
690 0.4721
331
79.26
147
72.26
277
7.89
525
550.5
405
8,542
583 0.5036
256
79.31
143
83.33
92
8.15
463
604.7
342
ranking
Aos de
educacin
Ingreso familiar
(Poblac. 25 y
per cpita
ms)
aos
ranking N.S. ranking
mes
habitantes
ranking
240105 5
ranking
Poblacin con
Educ. secundaria
completa
9.00
696.9
26
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240106 6
San Juan De La
Virgen
4,108
982 0.4978
273
78.96
190
74.20
245
8.26
444
617.3
322
240200
19,180
175 0.5050
31
75.55
56
60.93
54
8.22
56
753.0
19
240201 1
Contralmirante
Villar
Zorritos
11,779
448 0.5086
241
76.21
498
61.53
506
8.93
320
718.4
220
240202 2
Casitas
2,220
1307 0.4448
399
78.50
244
63.16
472
7.11
728
535.5
421
240203 3
Canoas de punta
sal
5,181
848 0.5140
230
75.50
597
52.55
694
7.20
694
925.0
79
240300
Zarumilla
49,499
127 0.4540
52
74.79
67
59.42
59
8.69
45
552.6
59
240301 1
Zarumilla
21,285
258 0.4937
288
74.46
760
52.26
702
9.65
208
704.5
236
240302 2
Aguas Verdes
20,841
264 0.3977
531
75.20
640
56.52
617
7.79
544
414.5
624
240303 3
Matapalo
2,090
1342 0.3459
740
74.24
791
43.60
934
7.76
553
325.5
897
240304 4
Papayal
5,283
837 0.4610
355
75.08
660
63.78
458
8.17
460
575.6
371
Area Urbana
Area Rural
61.1
65.57
15.91
54.23
54.65
50
82.82
85.26
58.18
2.1.3
27
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TRIBUNAS Y GRADERIAS
A continuacin se presentan las imgenes de la situacin de las graderas del campo deportivo.
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EQUIPAMIENTO
Como se observa en las vistas fotogrficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni
equipamiento para que la poblacin realice la prctica deportiva en la zona.
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS.
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
CERCO PERIMETRICO
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
2.1.4
INVOLUCRADOS EN EL PIP
Las entidades que se mencionan en las siguientes lneas coordinan de manera directa
con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos:
Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes
La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar
a la poblacin una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecucin de proyectos
que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello
aunado a la mejora en las condiciones de salud de la poblacin debido a la prctica
deportiva.
La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la
necesidad y la conveniencia de la intervencin, para ello cuenta con la elaboracin del
29
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presente proyecto que demostrar obtener la mayor eficiencia de los recursos sin
sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervencin. Por otro lado, la
Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en
marcha del proyecto dentro de los parmetros establecidos en el Estudio de
Preinversin.
Poblacin del A.H. La Curva IV Etapa, con hbitos de prcticas deportivas y
recreativas.
Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la poblacin que tiene como hbito de
realizar prcticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud fsica y emocional,
aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, as como las familias
que deseen realizar prcticas familiares recreativas en un ambiente agradable; estos
vecinos son los que se encuentran involucrados en la solucin del problema.
30
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PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERES
ESTRATEGIAS
la
etapa
de
Inadecuada
formacin
Mejorar las des-trezas y En
preinversin mediante la
tcnicas deportivas en
deportiva.
conformidad
de
las
disciplinas
Bajo nivel tcnico de los
entregables del estudio
que demandan
deportistas.
de
pre-inversin
los jvenes deportistas.
Inadecuada infraestructura y
formulado.
equipamiento deportivo para la Mejoramiento del
En la etapa de inversin
rendimiento deportivo
prctica de los jvenes
IPD
mediante
la
de la poblacin
implementacin de la
deportista.
infraestructura y el
equipamiento.
En
la
etapa
de
postinversin mediante
la asesora.
Recursos limitados para poder Cumplir
con
los Destinar recursos para el
atender las necesidades y
objetivos como de
mejoramiento,
solicitud de los vecinos.
municipio, de brindar a
rehabilitacin
y
la poblacin mejores
mantenimiento
de
Reclamos de insatisfaccin de
condiciones de vida
infraestructura deportiva.
la poblacin por falta de apoyo
traducidos en bienestar, Financiamiento del
seguridad, etc.
proyecto
y
MUNICIPALIDAD
Mejores condiciones de
mantenimiento del
DE AGUAS
infraestructura, equipos
mismo.
VERDES
y logstica para la Compromiso
para
prctica de deportes.
el cuidado y
Fomentar y promover
mantenimiento en
las
actividades
general de
deportivas dirigidas a
la infraestructura.
nios
y
jvenes
destacados.
Inadecuadas reas para la
Contar con adecuada Coordinacin directa con
infraestructura deportiva la
municipalidad
prctica de deportes.
y cultural.
provincial a fin de
Disminuye calidad de vida.
POBLACIN
aportes
y
Calidad de vida de la coordinar
de
la
BENEFICIARIA
poblacin del rea de necesidades
poblacin.
DE LA IV ETAPA
influencia.
Aumento de afluencia de
AA.HH. LA
los pobladores a dichas
CURVA
instituciones.
Mayor cobertura para la
poblacin.
CONSEJO DE
COORDINACIN
LOCAL - CCL
Generar un ambiente
saludable
para
la
poblacin.
Promover y participar en
el desarrollo del proyecto.
CONSEJO DE
CONTROL
INTERNO - CCI
Reclamos de la poblacin
porque no se desarrollan
proyectos de impacto para el
desarrollo de la poblacin del
distrito.
Promover el desarrollo
de proyectos de impacto
en beneficio de la
poblacin.
Participar en la propuesta
y en el desarrollo del
proyecto.
Elaboracin: Propia.
En ese sentido, el Proyecto cuenta con el inters de las autoridades y la poblacin involucrada,
toda vez que se dotar de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida
31
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
2.2.1
El Problema central
El problema central se define como:
Inadecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas en el A. H. la Curva IV
Etapa
2.2.1
2.2.1
32
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Efectos directos:
Prcticas deportivas en espacios en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos indirectos
Menor inters por las prcticas deportivas.
Incremento de los gastos econmicos.
Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia.
Acumulacin de desmontes y basura.
Efecto final: Baja calidad de vida
33
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EFECTO I NDIRECTO
Menor int ers por las
prcticas deportiVas
EFECTO I NDIRECTO
Incremento de los
gastos e conmicos
EFECTO I N DIRECTO
Inseguri dad , actos
inmorales , e incremento
de la del incuencia
EFECTO DIRECTO
Prcticas d eportivas en
espacios i nadecuados
EFECTO I NDIRECTO
Acumulacin de
desmont e y basura
EFECTO DIRECTO
Espacios a bandonados
PROBLEM A CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES
PARA REALIZ AR PRCTICA S
DEPO RTIVAS
2.3
CAUSA DIRECTA
Deficient e espacio
para la prctica de
deportes
CAUSA DIRECTA
Deficiente e quipamiento
para la prcti ca de deportes .
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada
infraestructura
deportiva .
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados equipos para la
prctica de deportes .
2.3.1
El Objetivo Central
Partiendo de lo descrito en el problema central, analizando e identificado las causas
directas e indirectas del problema, as como sus efectos y los medios que se plantean
para solucionar el problema se debe definir el objetivo central, el mismo que se define
34
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2.3.2
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas Condiciones para
realizar Prcticas Deportivas
2.3.3
35
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FIN LTIMO
MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION.
FIN INDIRECTO
Mayor int ers por las
prcticas deportivas
FIN INDIRECTO
Disminucin de los
gastos econmicos
FIN DIRECTO
Prcticas deportivas en
espacios Adecuados
FIN IN DIRECTO
Seguridad buenos
,
catos de, disminucin
de la delincuencia
FIN INDIRECTO
Eliminacin de
desmonte y basura
FIN DIRECTO
Espacios recuperados
OBJETIVIO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para la prctica
deportiva
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de una adecuada
.
infraestructura Deportiva
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisin de un adecuado
equipamiento Deportivo
36
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ACCIN 1
Instalacin de una losa recreativa
multiusos (fulbito, vley y bsquet).
Instalacin de graderas con 518
butacas.
Instalacin de servicios higinicos
pblicos.
Instalacin de servicios higinicos,
duchas y vestidores para deportistas.
Instalacin de un gimnasio.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Provisin de un adecuado
equipamiento deportivo
ACCIN 2
Instalacin de arcos de fulbito y aros
de bsquet.
Instalacin de equipo de net para
vley.
Adquisicin de equipos de voleibol,
bsquet y fulbito (balones)
Adquisicin de equipos para
gimnasio.
Instalacin de oficinas
administrativas en segundo nivel
2.3.4
37
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38
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CAPITULO III
FORMULACIN
39
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3.1
Horizonte de Evaluacin
El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del Perfil, la
fase de Inversin que corresponde a la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin
del proyecto y la fase de Post inversin que considera los costos de operacin y
mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 aos, conforme a lo
estipulado en el ANEXO SNIP-09.
Fase de Pre Inversin
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados
en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel perfil tendr
una duracin de 30 das.
Por las caractersticas y naturaleza fsica que presenta el siguiente proyecto, y
considerando la vida til o econmica del activo principal que es la duracin optima de
la obra, se ha determinado que la vida econmica del presente Proyecto de Inversin
Pblica (PIP) tiene un periodo de 10 aos.
De ah se establece que el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 Aos.
A. La fase de Pre inversin e Inversin, sus etapas y su duracin
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas en esta
fase son:
40
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
DESCRIPCIN
Und
INVERSIN
1 Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
2 Proceso Adjudicacin Obra y equipamiento
Mes
3 Ejecucin Obras Civiles y equipamiento
Mes
4 Supervisin y liquidacin de obra y equipamiento
Mes
5 Mitigacin Ambiental
Mes
B POST-INVERSION (OPERACIN Y MANTENIMIENTO)
1 Operacin
Ao
2 Mantenimiento
Ao
Dura
cin 1
X
X
X
X
X
X
X
Meses
6 7
10 11 12 1
Aos
5 6
9 10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.2
1
1
3
3
1
X
X
10
10
X
X
3.2.1
Anlisis de la demanda.
En esta seccin se definir la poblacin referencial, poblacin potencial, poblacin
demandante efectiva con y sin proyecto y la poblacin objetivo. Por lo que se realizarn
los siguientes supuestos.
La poblacin total, es la poblacin total del rea de influencia, es decir la poblacin de
La Curva, esta asciende a 3389.
La poblacin referencial es la poblacin que est en la edad deportiva, de 5 a 49 aos,
esta asciende a 3303.
Se definir como poblacin potencial al segmento que ya realiza deporte, segn la
encuesta realizada (Pregunta 2.1: practicas algn deporte?), el 85% de la poblacin de
la Curva practica algn deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la
poblacin potencial de la poblacin de referencia. Por lo que esta ascendera a 3389.
Se supondr que la poblacin demandante efectiva, es la que vive ms cerca de la
plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la poblacin potencial, la cual asciende
a 1018.
41
X
X
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
REFERNCIAL (5
A 49)
16058
3303
POBLACIN
POTENCIAL
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA SIN
PROYECTO
POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA CON
PROYECTO
POBLACIN
OBJETIVO
3389
1018
1018
1018
METODOLOGIA
42
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Si la respuesta es SI Qu deporte prcticas?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
vlido
Vlidos
Porcentaje
acumulado
Futbol
93
54.7
54.7
54.7
Voley
60
35.3
35.3
90.0
Basquet
17
10.0
10.0
100.0
Total
170
100.0
100.0
POBLACIN
OBJETIVO
Fulbito
557
Voley
359
Basquetbol
102
Total
1018
Losa
Poblacin Objetivo
557
12
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
43
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Recinto
Losa
Poblacin Objetivo
359
12
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
3.2.2
Recinto
Losa
Poblacin Objetivo
359
12
0.67
Frecuencia Semanal
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
ANALISIS DE LA OFERTA.
Para el anlisis de la oferta tambin se usa la metodologa del IPD, que es
bsicamente el clculo de las horas que puede brindar una losa deportiva.
44
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
DIA
SEMANA
AO
Maana
8 a 12
28
728
Tarde
12 a 18
42
1092
Noche
18 a 22
28
728
14
98
2548
3.2.3
DEPORTE
DIA
SEMANA
AO
FULBITO
10
70
1820
VOLEY
14
364
BASQUET
14
364
TOTAL
14
98
2548
Brecha - Demanda
BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
BRECHA
Fulbito
1881
1881
Voley
1881
1881
Bsquet
1881
1881
45
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA
CON
PROYECTO
Fulbito
1881
2548
667
Voley
1881
2548
667
Bsquet
1881
2548
667
BRECHA
La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecucin del
proyecto. As en todas las disciplinas existe un sper habit de 667 horas anules.
Y si bien es cierto en el deporte de bsquet no disminuye la brecha de demanda de
horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se
implementarn aros en un estado ptimo para el desarrollo del deporte, pues como
se ha visto en las imgenes del diagnstico el equipamiento actual est en estado
de deterioro.
3.3
ASPECTOS TCNICOS
Proyecto alternativo 01
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar la construccin de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que stas
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, Cdigo Nacional de Electricidad y los lineamiento bsicos del IPD.
3.3.2
46
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Requerimiento de recursos
Proyecto alternativo
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar los procesos de seleccin para los estudios definitivos, ejecucin de obra y la
supervisin de la obra, Para la construccin de la infraestructura deportiva se debe
tener en cuenta que stas deben cumplir con los requisitos establecidos en el
reglamento nacional de construcciones y cdigo nacional de electricidad.
3.4
47
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
3.4.1
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Materiales, Otros
El CUADRO muestra la inversin total la misma que asciende a S/. 412108.84 Nuevos
Soles
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
GLB
80,090.13
80,090.13
GLB
170,231.52
170,231.52
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GLB
6,766.65
6,766.65
GLB
54,420.33
54,420.33
GLB
8,675.43
8,675.43
GLB
3,800.87
3,800.87
323,984.93
323,984.93
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
388,781.92
GLB
GLB
11,663.46
11,663.46
412,108.84
412,108.84
48
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
3.4.2
3.4.3
Sub total
TOTAL
400
320
745
1465
400
320
745
Costo de materiales
1,465.00
MANO DE OBRA
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
3,600.00
5,065.00
Sub total
MATERIALES
Pintura
tiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc .)
Factor de
Correccion
400
320
745
0.847
0.847
0.847
338.8
271.04
631.015
1465
Costo de materiales
MANO DE OBRA
TOTAL
1,240.86
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.86
49
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
3.4.4
Costo con
proyecto
412,108.84
Costo sin
proyecto
5,065
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
5,065
0
10
5,065
5,065
Costos
incrementales
382,089.52
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
Flujo
descontado
382,089.52 4,674
4,100
3,597
3,155
2,768
2,428
2,130
1,868
1,639
1,437
50
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CAPITULO V
EVALUACIN
51
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
4.1
EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del presente proyecto se utilizara el mtodo
Costo/Efectividad para establecer la bondad del proyecto, identificando los
beneficios y expresndolos en unidades no monetarias que permita medir el
logro de sus principales objetivos. Para efectuar el clculo de esta relacin se
tiene:
Metodologa Costo-Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas
Donde:
VACT: Es el valor actual de costos totales a precios sociales
Otro elemento es lo que ocurrira con las personas o localidades beneficiadas de
no llevarse a cabo el proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se
lleva a cabo.
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos
ya aprobados.
La Alternativa 01 presenta un ndice de costo efectividad de S/. 328 Nuevos
soles a precios privados y de S/. 261 a precios sociales.
4.1.1
Beneficios sociales
Para definir la mejor alternativa de solucin al problema identificado, no es
suficiente con conocer los costos a precios de mercado de las mismas. As
resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios,
precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros
aspectos.
A. Beneficios en la situacin sin proyecto
No se presenta beneficio alguno en la situacin actual, ya que no cuenta con
infraestructura deportiva.
B. Beneficios en la situacin con proyecto
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, ya que el
proyecto contribuir a atender las necesidades de prevencin primaria de la
violencia juvenil y se dar inicio a una mejora de la calidad de vida de la
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Reduccin de ansiedad
Reduccin de depresin y neurosis
Reduccin de niveles de estrs
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicolgicamente a todas las personas
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C. Beneficios incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados
por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
4.1.2
Costos Sociales
Para el presente anlisis, los costos, tanto de inversin como de operacin y
mantenimiento, sern corregidos por ciertos factores, con la finalidad de
evitar distorsiones en la evaluacin social, las mismas que se producirn si se
realizara dicha evaluacin considerando los impuestos tanto directos como
indirectos.
Los factores a utilizar en el presente proyecto, son los establecidos por el
Ministerio de Economa y Finanzas, los mismos que distinguen entre costos
de inversin y costos de operacin y mantenimiento. Para los costos de
inversin se utiliza el factor de correccin de impuestos 0.847 sociales se ha
utilizado el factor de correccin de impuestos 0.847 y el impuesto a la renta
por servicios profesionales 0.91.
COSTOS DE INVERSIN INICIAL
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADO
COSTOS
UNITARIO
COSTOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS
SOCIAL
GLB
80,090.13
80,090.13
0.847
67836.34
GLB
170,231.52
170,231.52
0.847
144186.1
0.847
0.847
0.847
0.847
5731.35
46094.02
7348.09
3219.34
274415.24
0.90
29,158.64
COSTOS DE INVERSION
COSTO DIRECTO
GLB
6,766.65
6,766.65
Servicios Higinicos
GLB
54,420.33
54,420.33
Instalaciones Sanitarias
GLB
8,675.43
8,675.43
Instalaciones Electricas
GLB
3,800.87
3,800.87
323,984.93
323,984.93
32,398.49
UTILIDAD (10%)
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
303,573.88
388,781.92
GLB
11,663.46
GLB
11,663.46
303,573.88
0.909
0.909
10,602.09
10,602.09
412,108.84
324,778.05
412,108.84
324,778.00
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Sub total
Factor de
Correccion
Pintura
400
0.847
338.8
tiles de limpieza
320
0.847
271.04
745
0.847
631.015
DESCRIPCIN
TOTAL
MATERIALES
1465
IGV
263.7
Costo de materiales
1,240.86
MANO DE OBRA
3,600.00
0.90
3,240.00
4,480.8
Sin Proyecto
Rutinario
Peridico
Con Proyecto
VAC
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
324,778
324,778
1.00
Rutinario Peridico
Factor de
Actualizacin
Inversiones
Poblacin
Beneficiada
324,778
1,018
4,480.86
4481
0.92
4,111
1,070
4,480.86
4481
0.84
3,771
1,125
4,480.86
4481
0.77
3,460
1,183
4,480.86
4481
0.71
3,174
1,243
4,480.86
4481
0.65
2,912
1,307
4,480.86
4481
0.60
2,672
1,374
4,480.86
4481
0.55
2,451
1,444
4,480.86
4481
0.50
2,249
1,518
4,480.86
4481
0.46
2,063
1,596
10
4,480.86
4481
0.42
1,893
1,677
VACT
S/,
353,534.59
1,353.55
S/,
261.19
55
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Sin Proyecto
Rutinario
Con Proyecto
Peridico
Factor de
Actualizacin
Costo
Incremental
9%
Precios
Sociales
412,109
412,109
1.00
Rutinario Peridico
VAC
Inversiones
Poblacin
Beneficiada
412,109
1,018
5,065
5065
0.92
4,647
1,070
5,065
5065
0.84
4,263
1,125
5,065
5065
0.77
3,911
1,183
5,065
5065
0.71
3,588
1,243
5,065
5065
0.65
3,292
1,307
5,065
5065
0.60
3,020
1,374
5,065
5065
0.55
2,771
1,444
5,065
5065
0.50
2,542
1,518
5,065
5065
0.46
2,332
1,596
10
5,065
5065
0.42
2,140
1,677
VACT
S/,
444,614
1354
S/,
328
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
4.1.4
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
Anlisis de sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta, medir el nivel de sensibilidad en la
estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del
monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
Adems nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor
referencial, para el presente caso a un no se ha establecido una lnea de
corte por el Ministerio de Economa y Finanzas.
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES
5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversin
4.3
VAC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLAD.)
343.70
358.93
389.37
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizar los
arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin
La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin
es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a travs de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutar y supervisar la
obra.
Cabe resaltar que para la ejecucin de este tipo de obras la Municipalidad
Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que
aseguran el buen trmino de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar
la etapa de post inversin del proyecto, la operacin y mantenimiento de la
infraestructura a travs de la vida til del proyecto.
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se ha comprometido a participar
activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la
Infraestructura de la obra, mediante gestin ante la Municipalidad Distrital de
Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras
proyectadas.
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora,
que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta
con la competencia y capacidad tcnica - operativa para la ejecucin y
supervisin de los proyectos de inversin pblica orientados a infraestructura
deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en
proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo est conformado por
arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico administrativo
de otras reas de la Municipalidad.
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseo y elaboracin del perfil: Se ha comprobado que existe la
participacin de la poblacin, la misma que constituye un efecto positivo de
larga duracin, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construccin: En cuanto a los efectos negativos se tiene generacin
de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la
excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a
los trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
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Unid.
METRADO
T O T A L S/.
P . Unita rio
P a rc ia l
1,729.90
Demarcacin de hoyos
Unidad
1.2
2.4
Apertura de hoyos
Unidad
50
100
Acondicionamiento de
botaderos
m3
15
8.5
127.5
Transporte de material
excedente a zona de
acondicionada
flete
1,500.00
1,500.00
Conforma c in de
c omit s
Conformacin de comits
mantenimiento
700
Comit
350
700
Eve ntos de
Ca pa c ita c in
600
Curso
400
400
Charla a trabajadores
Charla
200
200
1,088.00
m2
680
1.6
1,088.00
2,200.00
Implementacion de Botiqun
Unid
280
560
Contenedores
Unid
200
400
Bidn
Unid
20
12
240
Microrelleno sanitario
m3
500
1,000.00
Insta la c in de Ca rte le s
Ambie nta le s
Construccin
Instalacin
1,480.00
Unidad
Unidad
CO S TO
2
2
DIRECTO
420
840
320
640
S/.
7,797.90
59
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de Implementacin comprende:
01 meses para la etapa de la elaboracin del expediente tcnico.
01 meses para la etapa del proceso de adjudicacin de la obra y equipamiento.
03 meses para la etapa de ejecucin de obra y adquisicin de equipamiento.
03 meses para la etapa de supervisin de obra y equipamiento.
01 mes para la etapa de ejecucin de mitigacin ambiental.
10 aos para la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento).
a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de
Seleccin Estos son elaborados por el personal tcnico de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad y consisten en la
descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las empresas que se
encargarn de la ejecucin de las obra de mejoramiento y equipamiento. Los
Trminos de Referencia son un documento que forman parte de las bases de la
licitacin y que coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido
otorgada.
b) Procesos de Seleccin para la realizacin del Expediente Tcnico-Ejecucin de Obra
de y Supervisin.
Estos Procesos consisten en la seleccin de la empresa que realizar la Ejecucin
de la Obra as como del proceso de seleccin en el que se seleccionar a la firma
que supervise la ejecucin de las obras.
c) Elaboracin del Expediente Tcnico
Es elaborado por el personal tcnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la municipalidad cumpliendo adems con las normativas y reglamentos
de diseo vigentes.
d) Ejecucin y Supervisin de Obras.
Estos se desarrollan paralelamente. La ejecucin de Obra est a cargo de la
empresa seleccionada, para lo cual designar personal idneo que realice dichos
trabajos y la supervisin consiste en verificar que esta ejecucin se realice de
acuerdo al Expediente Tcnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por
la correcta ejecucin y desarrollo de la obra.
e) Recepcin de Obra.
Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes y consiste en la
verificacin final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo
establecido.
f) Transferencia de la obra
Culminada y recepcionada la obra, la municipalidad se encargar de la operacin
y mantenimiento a travs de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
la Gerencia de Administracin.
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PLAN DE IMPLEMENTACIN
El
cronograma
ITEM
de
ejecucin
fsica
Dura
Und cin
DESCRIPCIN
del
proyecto
comprende
Meses
1
financiera
Aos
8
10 11 12 1
9 10
INVERSIN
1 Estudios (Expediente Tcnico)
Mes
Mes
Mes
5 Mitigacin Ambiental
Mes
X
X
Ao
10
2 Mantenimiento
Ao
10
63
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PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FSICAS
Meses
ITEM
DESCRIPCION
Total
1
10
11
100
2 Obras Civiles
100
15
3 Supervisin y liquidacin
15
15
15
20
20
16
16
16
16
16
100
20
100
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
METAS FINANCIERAS
ITEM
DESCRIPCION
Estudios
1 (Expediente
Tecnico)
Total
11,663.46
11,663.46
129,593.97
2 Obras Civiles
129593.972 129593.972
Supervisin y
liquidacin
388,781.92
11,663.46
0 11,751.63
12
11,663.46
0
64
412,108.84
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
DESCRIPCION
INDICADORES
Al termino de proyecto se espera;
-
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para
la
prestacin del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
- Registro
de
eventos
deportivos.
- Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto.
COMPONENTES
deportiva.
Estudio elaborado y
registrado.
Higinicos.
Participacin activa
de los involucrados
IV etapa
Existe presupuesto
para la ejecucin del
Proyecto
S/.67872.99.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
Cerco perimtrico, tribunas y portada:
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
ACTIVIDADES
S/. 144263.82
S/. 323984.93
S/. 11663.46
65
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
66
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversin
(Elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin de las inversiones) se har con los
recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
7.
Descripcin
A precios privados
A precios sociales
8.
VAC
444,614
353,535
N de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
1,354
1,353.55
328
261
Segn el anlisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavacin y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carcter temporal.
Recomendaciones
1. La administracin de la plataforma deportiva deber registrar el nmero de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
67
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
CAPITULO VII
ANEXOS
68
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,790.04
01.01
und
1.00
01.02
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
02
02.01
03
990.96
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
990.96
869.76
M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
869.76
20,153.70
03.01
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
M2
576.00
7.63
4,394.88
m3
484.63
4.86
03.04
04
OBRAS DE CONCRETO
2,355.30
32,764.64
04.01
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
84.80
24.02
2,036.90
04.03
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
05
VARIOS
860.47
5,653.60
05.01
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
M2
23.16
13.83
06
06.01
OTROS
320.30
5,641.25
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25
67,872.99
GASTOS GENERALES
6,787.30
UTILIDAD
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
96,108.16
69
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
001
LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
2,790.04
01.01
und
1.00
990.96
01.02
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
02
02.01
03
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
990.96
869.76
M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
869.76
20,153.70
03.01
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
M2
576.00
7.63
4,394.88
03.04
m3
484.63
4.86
04
OBRAS DE CONCRETO
2,355.30
32,764.64
04.01
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
84.80
24.02
2,036.90
04.03
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
05
VARIOS
860.47
5,653.60
05.01
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
M2
23.16
13.83
06
06.01
OTROS
320.30
5,641.25
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25
67,872.99
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
6,787.30
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
96,108.16
70
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
003
SERVICIOS HIGIENICOS
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Und.
Metrado
Precio S/.
463.11
01.01
m3
13.39
28.51
01.02
m3
16.74
4.86
02
Parcial S/.
381.75
81.36
1,416.67
02.01
m3
2.98
153.00
02.02
m2
3.84
19.86
76.26
02.03
m2
29.75
29.73
884.47
03
03.01
9,684.81
SOBRECIMIENTO
3,006.73
03.01.01
m3
03.01.02
kg
03.01.03
03.02
1.09
375.77
409.59
237.72
5.23
1,243.28
m2
26.35
51.38
1,353.86
2.30
250.28
36.72
5.23
ZAPATAS
767.69
03.02.01
m3
03.02.02
kg
03.03
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
03.03.02
kg
03.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1.48
414.51
5.23
804.27
m2
23.70
55.57
1,317.01
1.17
346.21
405.07
201.64
5.23
1,054.58
1,715.99
VIGAS
m3
03.04.02
kg
m2
19.58
87.64
MAMPOSTERIA
6,177.88
04.01
m2
87.52
62.86
04.02
m2
13.86
48.80
05
05.01
06
06.01
07
613.47
3,175.64
04
192.05
153.78
03.04.01
03.04.03
575.64
2,734.75
03.03.01
03.04
455.94
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
676.37
4,578.42
m2
223.12
20.52
m2
73.56
111.25
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.30 X 0.30
5,501.51
4,578.42
8,183.55
PISOS
8,183.55
3,092.22
07.01
m2
29.75
21.64
643.79
07.02
m2
29.75
82.30
2,448.43
12.03
85.58
3.00
76.32
08
CARPINTERIA DE MADERA
1,258.49
08.01
m2
08.02
CERRADURA DE PERILLA
und
09
COBERTURAS
COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE INC. ACCESORIOS
m2
09.02
GLB
10.01
11
228.96
2,584.89
09.01
10
1,029.53
16.50
49.67
819.56
1.00
1,765.33
1,765.33
100.00
14.29
PINTURA
1,429.00
m2
1,429.00
2,718.76
11.01
und
4.00
283.31
1,133.24
11.02
und
6.00
91.04
546.24
11.03
und
1.00
66.04
66.04
11.04
und
4.00
243.31
973.24
12
INSTALACIONES SANITARIAS
2,776.74
12.01
pto
18.00
90.10
1,621.80
12.02
25.00
4.95
123.75
12.03
pto
10.00
29.40
294.00
12.04
pto
4.00
32.76
131.04
12.05
30.00
8.43
252.90
12.06
pza
2.00
35.20
70.40
12.07
SUMIDEROS DE 2"
pto
2.00
59.40
118.80
12.08
pto
2.00
18.27
36.54
12.09
und
1.00
127.51
127.51
13
INSTALACIONES ELECTRICAS
1,754.38
13.01
und
1.00
237.09
237.09
13.02
pto
8.00
68.18
545.44
13.03
pto
4.00
76.61
306.44
13.04
pto
3.00
66.95
200.85
13.05
pto
2.00
76.43
152.86
13.06
und
10.00
31.17
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
311.70
46,118.92
4,611.89
4,611.89
-------------------------------
SUB TOTAL
55,342.70
I.G.V. (18%)
9,961.69
----------------------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
65,304.39
71
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
005
INSTALACIONES SANITARIAS
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
CISTERNA
01.01
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,308.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS
271.82
01.01.01
m3
7.86
28.51
224.09
01.01.02
m3
9.82
4.86
47.73
m2
4.63
19.86
01.02
01.02.01
01.03
91.95
BASE
01.03.01
m3
0.69
250.28
01.03.02
kg
50.64
5.23
01.04
91.95
437.54
MURO DE CONCRETO
172.69
264.85
2,089.47
01.04.01
m3
1.76
204.72
01.04.02
kg
80.93
5.23
423.26
01.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
23.50
55.57
1,305.90
01.05
TECHO DE CISTERNA
360.31
569.39
01.05.01
m2
0.51
71.76
36.60
01.05.02
kg
44.73
5.23
233.94
m2
3.41
87.64
01.05.03
01.06
01.06.01
01.07
01.07.01
02
02.01
ACABADOS
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
16.57
82.30
und
1.00
484.38
INSTALACIONES SANITARIAS
CISTERNA - ACCESORIOS 1"- CAPECO
TANQUE ELEVADO
484.38
2,043.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS
27.67
m3
0.80
28.51
02.01.02
m3
1.00
4.86
ZAPATAS
22.81
4.86
200.90
02.02.01
m3
0.60
250.28
02.02.02
kg
9.70
5.23
02.03
1,363.71
484.38
02.01.01
02.02
298.85
1,363.71
COLUMNAS
150.17
50.73
570.71
02.03.01
m3
0.32
414.51
132.64
02.03.02
kg
37.86
5.23
198.01
02.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
4.32
55.57
240.06
02.04
LOSA DE CONCRETO
289.81
02.04.01
m3
0.45
354.27
159.42
02.04.02
kg
23.66
5.23
123.74
02.04.03
1.44
4.62
02.05
INSTALACIONES SANITARIAS
6.65
954.71
02.05.01
und
1.00
483.38
02.05.02
und
1.00
471.33
Costo Dir ec to
483.38
471.33
7,352.06
735.21
735.21
--------------------
SUB TOTAL
8,822.48
I.G.V. (18%)
1,588.05
----------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
10,410.53
72
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
004
VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
583.15
01.01
m3
4.56
29.06
132.51
01.02
m2
22.80
8.51
194.03
01.03
m2
22.80
10.04
228.91
01.04
m3
5.70
4.86
02
02.01
27.70
5,151.30
VEREDA PERIMETRAL
2,978.79
02.01.01
m2
43.34
46.39
2,010.54
02.01.02
57.47
15.30
879.29
02.01.03
19.05
4.67
02.02
VEREDA INTERIOR
88.96
2,172.51
02.02.01
m2
35.46
46.39
1,644.99
02.02.02
29.90
15.30
457.47
02.02.03
15.00
4.67
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
70.05
5,734.45
573.45
573.45
___________________
SUB TOTAL
6,881.35
I.G.V. (18%)
1,238.64
______________________
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
8,119.99
73
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
Pgina
S10
Presupuesto
Presupuesto
0201083
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
006
INSTALACIONES ELECTRICAS
Costo al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30/08/2015
TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripcin
01
INSTALACIONES ELECTRICAS
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
3,221.08
01.01
m3
32.00
28.51
912.32
01.02
und
4.00
453.19
1,812.76
80.00
6.20
01.03
COSTO DIRECTO
496.00
3,221.08
322.11
322.11
--------------------
SUB TOTAL
3,865.30
I.G.V. (18%)
695.75
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO
SON :
4,561.05
74
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
76
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES
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ENCUESTA
Fecha:
I.
DATOS PERSONALES
I.1
EDAD: __________
I.2
SEXO: M: MASCULINO
I.3
II.
II.1
1.
II.2
1.
2.
3.
5.
6.
II.3
1.2.3.4.5.II.4
1.
2.
3.
4.
5.
II.5
1.2.3.4.-
SI _________
2.
NO ________
PEREZA
SI LA RESPUESTA ES NO, POR QU?
No tienes tiempo
________
Por flojera
________
Porque no hay Espacios deportivos adecuados
________ 4.
Por enfermedad,
problemas de salud.
________
Porque no le gusta.
________
Otro, especifique _________________________________________________
SI LA RESPUESTA ES SI, QUE DEPORTE PRACTICAS?:
Futbol
-------------Vley
-------------Bsquet
-------------Atletismo
-------------Otros, Especifique
_____________________________________
MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS PRCTICAS DEPORTIVAS:
Salud mdica
Desarrollo fsico
Imagen personal
Hobbye
Otros, Especifique _____________________________________________________
QUE DAS DE LA SEMANA PRACTICAS MAS DEPORTE
Lunes a Viernes
Sbados y domingos
Feriados
Todos los das
---------------------------------------------------------
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II.6
1.
2.
3.
4.
II.7
Diario
Interdiario
Semanal
Mensual
Vley
Bsquet
1. En las maanas
3. En las noches
4. Te es indiferente
-------------
III.
III.1
1.
III.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.3
1.
III.4
III.5
1.
79
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ESTUDIO DE SUELOS
COTIZACIONES
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PRESUPUESTOS
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