Cerco Perimetrico Hulamocco
Cerco Perimetrico Hulamocco
Cerco Perimetrico Hulamocco
CERCO PERIMETRICO DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MAAZO
70702 DE HUILAMOCCO
,
ALCALDE
ELOY OVIEDO SUBIA
DISTRITO: ZACARIAS
DE MAAZO
CODIGO
SNIP
:
291338
GESTION
2011 - 2014
PUNO
PUNO
COSTO DE INVERSION : S/. 327 600,00
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................. 2
A.
INFORMACION GENERAL.......................................................................2
B.
C.
F.
EVALUACION SOCIAL............................................................................. 5
H. IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................. 6
I.
J.
MARCO LGICO..................................................................................... 6
I.
ASPECTOS GENERALES........................................................................8
1.1.
1.2.
1.3.
MARCO DE REFERENCIA..................................................................10
II. IDENTIFICACION..................................................................................14
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...........................................................32
III.
FORMULACIN................................................................................. 35
3.1.
3.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA................................................................36
3.3.
ANLISIS DE LA OFERTA...................................................................39
3.4.
3.5.
3.6.
IV.
EVALUACION..................................................................................... 46
4.1.
EVALUACION SOCIAL........................................................................46
4.3.
4.4.
4.5.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................56
5.1.
CONCLUSIONES................................................................................ 56
5.2.
RECOMENDACIONES........................................................................57
VI. ANEXOS................................................................................................. 58
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO DEL PIP:
Mejoramiento del cerco perimtrico de la Institucin Educativa Secundario de Huilamocco, del distrito
de Maazo Puno - Puno
LOCALIZACION
PROVINCIA DE PUNO
DISTRITO DE MAAZO
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA:
3
o
o
o
o
UNIDAD EJECUTORA:
o
o
o
o
La brecha de la oferta y demanda es significativa, y se demuestra que sin la intervencin del proyecto
no es posible garantizar la seguridad de la Institucin Educativa, tambin observamos en el cuadro de
balance las cifras negativas que nos muestran el dficit de atencin a los estudiantes de dicha
Institucin Educativa.
En el siguiente cuadro se muestra el balance oferta demanda de la Institucin Educativa sin la
intervencin del proyecto.
AOS
CERCO
PERIMETRICO
CAPACITACION
10
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP
se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a travs de diversas
solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una Institucin Educativa del
nivel Inicial y Primario. Sabiendo que el departamento de Puno y por ende el distrito de Maazo, la
ejecucin del proyecto permitira en gran parte la calidad de vida del poblador.
La Organizacin de la Institucin Educativa es de la siguiente manera:
rgano Intermedio Regional :
7
Institucin Educativa
I.E.P. N 70702
La misma que est organizada a travs de Comits como por Ejemplo el Comit de Infraestructura
que es conformada de acuerdo a la Directivas es la encargada directamente de identificar las
necesidades y requerimientos para el buen mantenimiento y conservacin de la Infraestructura, el
mismo que debe ser apoyo por el Gobierno Local tal y como lo establece la Ley General de
Educacin.
J. MARCO LGICO
FIN
Adecuadas condiciones de
seguridad
en
la
infraestructura perimetral que
genera malestar y una
formacin inadecuada en la
institucin educativa primaria
de Huilamocco.
ACCIONES
S (OBJETIVOS)COMPONENTE
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Proveer de infraestructura
perimetral de acuerdo a
criterios
tcnicos
del
Ministerio de Educacin.
Construccin de cerco
perimtrico de 364 ML
Capacitacin
a
los
beneficiarios
COSTO DIRECTO
- Gastos generales.
- Gastos de supervisin y
administracin.
- Expediente tcnico.
- Gastos de liquidacin.
COSTO
TOTAL
DEL
PROYECTO
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Mayor seguridad de
los
bienes
y
equipos
de
la
institucin
educativa.
Atencin a ms
100 estudiantes
adecuadas
condiciones
seguridad de
bienes mueble
inmueble de
Institucin
Educativa.
de
en
de
los
e
la
Construccin
de
cerco perimtrico
de 364 ML
COSTOS:
- S/. 270000
- S/. 3000
S/. 27.300,00
S/. 13.650,00
S/. 8.190,00
S/. 5 460,00
S/. 327600,00
MEDIOS Y/O
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuesta
a
los
padres de familia y
profesores de la
Institucin Educativa.
Registros
de
asistencia
y
evaluacin.
Documentos
de
gestin institucional
de
la
I.E.P.
Huilamocco
del
Distrito de Maazo
Puno Puno
Acta de compromiso.
Acta de entrega.
Presupuesto
ejecutado.
Transferencia
de
obra
al
sector
Educacin a travs
de
actas
entrega/recepcin.
Pecosas Ordenes de
compra.
Ordenes de servicio.
Documentos
del
Expediente Tcnico.
Metodologa y
plan curricular
diversificado y
adecuado.
Mantenimiento
permanente de
la
infraestructura.
Asignacin
oportuna
de
recursos
financieros.
Predisposicin
y empeo de
los
Agentes
involucrados
con
predisposicin
para participar
en la ejecucin
y
operacin
del proyecto.
Capacidad
operativa de la
Unidad
Ejecutora
I.
I.
ASPECTOS
GENERALES
ASPECTOS GENERALES
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION:
Provincia
Distrito
Municipalidad Distrital del Maazo
: Puno
: Maazo
Localidad
Centro poblado
: Maazo
: Huilamocco
UBICACIN FSICA
rea
: 410,67 km
IMAGEN N01.01
MACRO LOCALIZACION; REGION PUNO DISTRITO DE MAAZO
IMAGEN N02
MICRO LOCALIZACION; DISTRITO DE MAAZO CENTRO POBLADO DE
HUILAMOCCO.
CENTRO POBLADO
DE HUILAMOCCO
I.E.P. N70702
Nombre
Sector
Persona responsable
Correo electrnico
Direccin
Resp. De la formulacin
Correo Electrnico
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Persona Responsable
Direccin
educacin es indispensable para colocar al pas a la altura de los requerimientos que le plantean los
procesos productivos, sujeto a cambios tecnolgicos acelerados, en el contexto del mundo
globalizado.
Segn la Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972, de acuerdo al Art. 82 las
municipalidades en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin tiene como competencias y
funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y regional.
Siendo la poltica del Sector Educativo el Acceso universal a una educacin pblica gratuita, de
calidad, promocin, defensa de la cultura y el deporte y entre otros lineamientos de poltica para
el logro de este objetivo se establece Garantizar la existencia de ambientes fsicos adecuados
en los centros y programas educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la
construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la
misma, por lo que el presente de proyecto contribuir al mejoramiento de la calidad de la educacin e
incrementar el impacto de este en el desarrollo socio econmico y social de nuestra regin;
particularmente en la zona de la comunidad de Huilamocco, del distrito de Maazo, pues la poblacin
cuenta con niveles de bajos ingresos el nico sustento es la ganadera.
BASE LEGAL:
El proyecto de inversin pblica se ha planteado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales y
vigentes:
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, D.S. N 27293, D.S. N 086
2000 EF y Directiva N 002-2000-ef/68.01.
El proyecto a ejecutarse, permitir otorgar solucin al problema de carencia de infraestructura, que
actualmente presenta la Institucin Educativa N 18140 Divino Nio. Esta infraestructura presenta
riesgos de colapso; tales ambientes se encuentran en psimas condiciones tcnicas para continuar
su uso inadecuado como aulas de clases. En la actualidad, el servicio educativo contina
brindndose en los mismos ambientes precarios e inadecuados.
(DGPMSP), as como los Lineamientos de Poltica, Pautas y Manuales Metodolgicos y Normas del
Sector Educacin. Las Normas pertinentes son las siguientes: Ley 28802 del 21 de julio del 2006
que modifica la Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica en los Artculos 2, 3, 9 y 10 e
incorpora el Artculo 11 y una nueva disposicin complementaria. Decreto Supremo N 221-2006-EF
del 31.12.2006 que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01 del 03.03.2007 que aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Ministerial N 077-2005-EF/15 que Modifica la
Resolucin Ministerial N 372- 2004-EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la
12
viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica, marzo del 2005. El no tener una Infraestructura
Educativa adecuada, falta de ambientes y la misma demanda de alumnos, hace que el presente
estudio se realice como una necesidad de dar solucin a estos problemas latentes que impide el
correcto desarrollo de la actividad educativa. Este proyecto est enmarcado en los lineamientos del
Sector Educacin, el mismo que tiene como meta general Promover el desarrollo de la persona y
garantizar la formacin integral y permanente del educando, respetando su identidad, para que pueda
comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una cultura de valores, a fin de
fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de vida
de los peruanos, a travs dela promocin y difusin de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnologa y
la bsqueda permanente de una educacin de excelencia. Por otro lado, dentro de los objetivos
estratgicos del Gobierno Regional de Amazonas est el de lograr una drstica reduccin de las
condiciones de pobreza, inequidad y discriminacin econmica, social y poltica. As mismo la
Municipalidad Provincial de Luya dentro de sus funciones especficas compartidas con el gobierno
nacional y el regional est la de construir, equipar y mantener la infraestructura de locales educativos
de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial concertado y al presupuesto que se le
asigne. Los objetivos estratgicos del sistema educativo son los siguientes: Formar personas y
ciudadanos con capacidades para producir bienestar.
Lograr una educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos de menores recursos.
Fortalecer la escuela pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje.
o
territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o
extranjeras. De acuerdo al artculo 77 de la Ley de Educacin (Ley N 28044), la Direccin Regional
de Educacin DRE; tiene entre sus funciones, identificar prioridades de inversin que propendan a
un desarrollo armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito y gestionar su
financiamiento. Considerando los lineamientos de poltica del Sector Educacin, el proyecto se
enmarca dentro del lineamiento general: Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural
y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades. Y del Lineamiento de Poltica
del Programa 061: Infraestructura Educativa: Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes,
jvenes y adultos; cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su
aprendizaje. Lineamientos de Poltica del Sector Educacin, elaborados por el sector Educacin
para el Programa Funcional Principal y que forman parte de los Planes Estratgicos Sectoriales
Multianuales.
Segn el Plan Estratgico Institucional 2009-2014 que tiene como fin Orientar y determinar los
lineamientos y prioridades a seguir por la Direccin Regional de Salud Puno, para alcanzar los
objetivos planteados en el mediano plazo (2009-2014). Dentro de los planes relacionados con el
proyecto encontramos:
Por ltimo segn el Anexo N 01 del SNIP el proyecto tiene la siguiente clasificacin:
Funcin
22 Educacin
Divisin Funcional
047 Educacin Bsica
Grupo Funcional
104 Educacin Primaria
Responsable Funcional (Segn Anexo SNIP 04)
Educacin
Dentro de la estructura funcional se ha elegido como subprograma la educacin Primaria, ya que el
Banco de Proyectos no considera la Educacin Bsica Regular (Nivel de inicial, Primaria y
Secundaria) en un solo proyecto y si se hara por nivel sera un tipo de fraccionamiento.
14
15
II.
II.
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
II.1.
: Educacin Primaria
: Estatal Sector Educacin.
: Rural
: Maana
: Polidocente Completo
: Mixto
: Ninguno
Municipalidad Distrital del Maazo
:
:
:
:
:
Si
Si
Si
Si
No
17
DESCRIPCIN
Ambientes
administrativo
s
Escritorios
Mesas
Mesas Auxiliares
Sillas
Armarios
Estantes
Archivadores
Muebles Equipos
de Cmputo
18
MATERIAL
MADERA METAL
7
3
1
6
6
2
8
2
ESTADO
BUENO REGULAR
X
X
X
X
X
X
X
X
MALO
Muebles
Auxiliares
Otros
Casilleros
Pizarras Acrlicas
Fuente: Equipo Formulador
0
5
En cuanto a los Equipos de Cmputo cabe sealar que la Institucin Educativa no cuenta con las
mismas, siendo una necesidad con la finalidad de eliminar brechas de inequidad entre la educacin
rural y urbana.
En cuanto a los Equipos se cuenta con:
CUADRO N 02.02
CARACTERSTICAS DE LOS EQUIPOS EXISTENTES
TIPO
Equipos de
Cmputo
Impresoras
Escner
Equipos de
Sonido
Parlantes
Micros
Televisores
DVD
VHS
Equipos de
Filmacin
USO
EDUCATIVO
ADMINISTRATIVO
ESTADO
BUENO
X
X
BUENO
BUENO
BUENO
X
X
X
X
X
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
Situacin Geogrfica
El distrito de Maazo se encuentra ubicado en la Provincia de Puno, Regin Puno; Repblica del
Per, a 44 km. sobre la carretera que une a Puno y Arequipa. Su aspecto geogrfico de acuerdo a la
ley 11980, articulo 2, comprende los anexos o ayllus de Cahualla, Chaupiayllu, CariCari, Quemilluni y
Tolapalca, las mismas que hoy han sido divididas en Comunidades Campesinas, Ayllus y sectores. La
Capital del Distrito es el pueblo del mismo nombre.
Se ubica geogrficamente
Altitud
Latitud
Longitud
: 3,926 m.s.n.m.
: 154754
: 702028
Lmites
Sus lmites son los siguientes:
Por el Este
: Con el distrito de Vilque, Provincia de Puno
Por el Oeste : Con el distrito de Ichua, Provincia Gral Snchez Cerro,
Departamento de Moquegua.
Por el Norte : Con los distritos de Cabana y Cabanilla, Provincia San Rman
Por el Sur
: Con el distrito de Tiquillaca, Provincia de Puno
Superficie Territorial
El distrito de Maazo tiene una superficie territorial de 410.67 km2, con una densidad poblacional de
14.28 hab/km2, en la regin natural de la sierra.
En la actualidad la capital del distrito de Maazo en cuanto al crecimiento urbanstico, cuenta con
nueve barrios que son: Barrio Central, Barrio San Isidro, Barrio Alfonso Ugarte, Barrio Alianza, Barrio
Vista Alegre, Barrio Santa Rosa y Barrio 26 de Octubre, Barrio Villa Santa Brbara y Barrio 8 de
diciembre.
CUADRO N 02.03
COMUNIDADES CAMPESINAS QUE CONFORMAN EL DISTRITO DE MAAZO
N COMUNIDADES CAMPESINA N FAMILIAS POBLACIN
1
Charamaya
150
600
2
Chaupiayllu
28
150
20
3
Tolapalca
4
Huilamocco
5
Andamarca
6
Kemilluni
7
Copani del Rosario
8
Laripata
9
Conaviri
10 Rinconada
11 Kawalla
TOTAL
138
600
32
60
55
40
40
72
30
645+
120
200
250
160
160
220
120
2580+
21
Suelo. El suelo que predomina en la ciudad de Maazo est conformado por terreno areno
arcilloso. En general, el suelo tiene una capacidad portante de mala a intermedia.
Hidrografa. El lago Titicaca constituye el vaso colector de la hoy, aproximadamente posee un
espejo de 8,900 km con una longitud de 179 km y 50 km de ancho. En esta rea se almacena
el agua con un volumen aproximado de 2500 millones de m.
Topografa. La ciudad de Maazo se encuentra a una altitud de 3947 m.s.n.m., en la regin
de la sierra; con un declive hacia el sudeste en la zona urbana.
Su topografa es caracterstica del Altiplano, con extensiones regularmente planas rodeadas
por colinas. Situndose al centro de la ciudad en una parte alta de una colina, es
prcticamente limitada al norte y este por el ro Quipacho. El norte y oeste con extensiones
planas, son las zonas de expansin urbana de la ciudad, hoy dedicadas a reas agrcolas y de
pastoreo.
Ros
- Quipacho Temporal
- Jatunmayo Temporal
- Laripata permanente
- Quimilluni permanente
Lagunas
Calzada Mamacocha
Saylucucha Queachata
- Tolapalca permanente
- Charamaya permanente
- Copani Temporal
Turismo
En la Comunidad de Palca, rocas en forma de diferentes animales, iglesias. Existen zonas
arqueolgicas y lugares histricos, que posibilitan implementar circuitos tursticos. Por ello, el turismo
bien manejado debe constituir un factor de desarrollo, en donde adicionalmente existen
manifestaciones culturales, histricas, folklricas, como:
o
o
o
o
Vas de comunicacin
22
El lugar del mbito de estudio tiene como acceso a travs de la carretera asfaltada y afirmada Puno Juliaca - Cabanillas - Maazo y mediante la carretera asfaltada Puno - Tiquillaca - Vilque - Maazo.
1
2
4
4
5
CUADRO 02.04
DISTANCIA Y VAS DE ACCESO
Tramo
Longitud
Tiempo
Tipo de va
(km)
Puno-Tiquillaca-Vilque 34
1h:10mi
Asfaltado
n
Puno-Tiquillaca44
1h:30mi
Asfaltado
Vilque-Maazo
n
Puno Juliaca
44
0h:50mi
Asfaltado
n
Juliaca Cabana
31
0h:40mi
Asfaltado
n
Afirmado
Juliaca - Cabana
46
1h:20mi
Asfaltado
Maazo
n
Afirmado
23
CUADRO 02.05
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR SEXO
Nro. Comunidades
Hombre Mujeres Poblacin Total
s
1
CC Huilamocco
69
49
118
Total
69
49
118
Porcentaje (%)
58.47
41.53
100.00
Fuente: Estudio Agrosocioeconomico, 2013
24
Ingreso econmico
En base al nivel de los jornales que se pagan en la zona, se estima que un trabajador agropecuario
alcanza un ingreso mensual entre S/. 350 a S/. 550.00, de acuerdo a la temporada de la campaa
agrcola, ya que en las pocas de siembra y cosecha, que es donde se incrementa la demanda, los
trabajadores logran trabajar todos los das de la semana mientras que en las otras pocas slo
trabajan entre 3 a 4 das por semana.
De esta manera podemos apreciar que el trabajador agropecuario local vive una economa precaria;
ya que el jornal de un obrero varn est en 20 soles en cambio el jornal de trabajo de mujeres varia
de 15.00 a 17.00 nuevos soles por da de trabajo.
Nivel de pobreza
La pobreza ms grave se encuentra en las zonas rurales; la pobreza es ms difcil de superar por la
conjuncin de diversos factores tales como la baja produccin y productividad agropecuaria,
desnutricin infantil, menor acceso y baja calidad de la educacin rural, falta de acceso a
infraestructura y servicios bsicos, etc.
25
CUADRO 02.07
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR SEXO
As, la causa central de la pobreza extrema sigue siendo la bajsima productividad del productor
agropecuario, factor que determina no slo un pauprrimo nivel de vida en el campo sino tambin un
muy bajo salario de oferta en la ciudad.
Salud
La comunidad beneficiaria que se encuentra en el mbito del proyecto, la atencin de salud se realiza
en el pueblo de Maazo que cuenta con dos Puestos de Salud y un Centro de Salud, debido que el
proyecto se encuentra en contorno del pueblo. El personal que atiende en el Centro de Salud de
Maazo es de dos mdicos y tres tcnico en enfermera.
Agua potable
El servicio de agua potable en su mayora beneficia actualmente a las zonas urbanas es decir a la
capital de distrito (Maazo). La comunidad campesina de Huilamocco este servicio es limitada por la
carencia de fuentes de agua cercana o limpia. A continuacin en el cuadro 29 se muestra el
porcentaje de familias que se abastecen por diferentes fuentes de agua, el 7% consume del rio y el
86% del Pilon.
CUADRO 02.08
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
COMUNIDAD
POZO CON
BOMBA
C.C. HUILAMOCCO 24
TOTAL
44
PORCENTAJE %
37
Fuente: Estudio Agrosocioeconomica 2013
26
RIO
PILON
POBLACION
8
12
10
86
62
53
118
118
100
Desage
En el mbito del proyecto no hay desage y en la capital de Distrito del mbito de Proyecto este
servicio es deficiente, los pobladores de la comunidad de Huilamocco beneficiada con el Proyecto
hacen sus necesidades en letrinas construidas por diferentes instituciones estatales, as como en el
campo abierto o simplemente en cualquier lugar, a continuacin se da un cuadro de que porcentaje
de familias usa diferentes instalaciones para hacer sus necesidades.
Servicio de energa elctrica
La zona urbana del mbito de proyecto, el 85% de la poblacin tiene el servicio de energa elctrica,
el 4% hace uso de velas y 11% usa mechero. A continuacin se da el porcentaje de familias con
energa elctrica y tipo de energa que usan los que no cuentan con este servicio.
CUADRO 02.09
PORCENTAJE DE POBLACIN CON ENERGA ELCTRICA Y OTROS
COMUNIDAD
E. ELECTRICA
VELA
MECHER
O
HUILAMOCCO 85%
4%
11%
PROMEDIO
85%
4%
11%
Fuente: Estudio Agrosocioeconomica 2013
Vivienda
De las comunidades en estudio de acuerdo a la informacin recabada en campo se tiene que el 100%
de los pobladores poseen sus viviendas en las comunidades y dems organizaciones y que estas son
construidas mayormente de calamina-adobe en un 56.49%, de paja y adobe en un 42.25% y otros
materiales (ladrillo y calamina) en un 1.26% de la poblacin encuestada. Tambin se tiene
informacin que el 15% posee viviendas en el pueblo y el 85% no tiene vivienda en el pueblo solo
viven en el campo.
Comercializacin de los productos pecuarios
Una caracterstica de la oferta agropecuaria, es su estacionalidad y que proviene de un gran nmero
de unidades de produccin dispersas geogrficamente. En el texto, se describe los mercados a los
que se dirigen stos despus de una primera ronda de acopio dirigida en gran parte hacia la ciudad
de Puno y Juliaca.
27
28
perfil, con un trabajo en equipo con los especialistas y la visita de campo in situ a la institucin
educativa para la identificacin del problema y desarrollo del proyecto.
Beneficiarios, en cuanto a la participacin de los alumnos como representacin del Municipio
escolar, se observ un gran inters por solucionar los problemas que viene enfrentando la institucin
educativa, Asimismo se comprometieron asumir la conservacin de la infraestructura educativa,
materiales y equipos respectivos
En el mbito interno el Consejo Educativo, Director, Plana docente, los Padres de familia
representados por su APAFA, los alumnos y la comunidad en pleno, solicitan unnimemente y en
forma conjunta la intervencin del Estado Peruano debido a que se cuenta con un pabelln
declarado en emergencia el cual pone en riesgo la integridad fsica de los estudiantes, adems la
intervencin para el fortalecimiento integral de esta Institucin Educativa, con la finalidad de
mejorar la Calidad Educativa como una alternativa prioritaria para la formacin de la juventud de la
localidad el cual amerita su atencin en el corto plazo, en beneficio de la poblacin escolar y la
comunidad en general con miras a emprender el desarrollo sostenido y sustentable de la Regin de
Puno.
CUADRO N 02.10
ANLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo
de Problemas
Involucrados Percibidos
Servicios
deficientes
y
Municipalidad
limitada inversin
Distrital
de
en
Maazo
infraestructura
en el mbito
regional
Intereses
Educacin de alta
calidad,
con
un
capital
humano
formado y calificado
en funcin a los
requerimiento
del
desarrollo
de
Maazo
Brindar un servicio
educativo
en
Direccin
Bajos niveles de condiciones
Regional
de rendimiento
adecuadas
de
Educacin
Educativo
infraestructura,
Puno
mobiliario
y
capacidades
30
Estrategias
Compromiso
Financiamiento del
Proyecto
en
funcin a las metas
educativas
programadas
Financiamiento
equipo
formulador.
Apoyo
en
la
bsqueda
de
financiamiento de
la inversin.
Monitorear la plena
ejecucin del
Proyecto
Dirigir y supervisar
la ejecucin de la
Financiamiento
diferentes
de la Operacin Y
actividades en la
Mantenimiento
etapa de Operacin
y mantenimiento
I.E.P. N70702
APAFA
Infraestructura
Educativa
en
condiciones
declaradas
en
emergencia,
mobiliario Equipo
acorde
a
la
exigencias
actuales
para
prestar servicio
Inadecuados y
peligrosos
ambientes que
traducen
en
molestias
y
dificultades en
la formacin de
los educandos
Cuidado
y
conservacin de
la Infraestructura
y Equipamiento
Cuidado
y
conservacin de
la Infraestructura
y Equipamiento
Se
sienten
Participacin activa
inseguros
y
Cuidado
y
Que se construya la en la
menospreciado
conservacin de
del
ESTUDIANTES
infraestructura de la Formulacin
s por no contar
la Infraestructura
PIP.
IE.
con
una
IE
y Equipamiento
adecuada.
Fuente: Equipo Formulador
31
Asimismo, el sistema educativo actual presenta disparidades internos que atentan contra el
principio de equidad desde varios frentes que tienden a reforzar la exclusin. No slo provee
servicios de calidad muy dismil, sino tampoco se ofrece una base compensatoria para quienes ms
lo requieran. El sistema educativo coloca a todas las personas en posicin desventajosa al permitir
un acceso y acreditar un trnsito a travs de l, pero no una efectiva preparacin para la vida y el
mundo del trabajo. Ello perjudica an ms a quienes histricamente han sido ya objeto de
perjuicio, por lo que en los hechos el sistema educativo contribuye a ensanchar las brechas de
equidad. Las brechas de equidad que presentan el sistema educativo en relacin al ingreso,
permanencia, egreso y logro de aprendizajes esperados de la poblacin escolar no slo se
asocian al rea de residencia, sino tambin suponen disparidades por otros ejes de equidad como
tipo de gestin de la Institucin Educativa.
II.2.
La definicin del problema est en funcin a la misin de la Institucin Educativa que es brindar
una educacin de calidad, donde los estudiantes y los padres de familia puedan sentirse satisfechos
del trabajo desarrollo a su interior y evalen con objetividad el logro alcanzado por sus menores hijos.
Contar con Docentes comprometidos con el trabajo, capaces de asumir cambios actitudinales y
profesionales, y que exista una autntica integracin laboral, muestra tica y moral adecuadas,
considerando que con su ejemplo tambin estn educando tanto dentro como fuera de la Escuela.
Que los estudiantes aprendan activando sus capacidades fsicas y mentales, experimentando,
satisfaciendo su curiosidad, evaluando sus errores, aplicando sus conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes en cambiar el entorno familiar, comunal y de la sociedad; queremos nios con
capacidad de dilogo, valores bien formados y con una adecuada salud fsica y mental, queremos
nios y nias lectores y con suficiente capacidad de comprensin.
Cabe adems indicar que unos de los problemas identificados en el Proyecto Educativo
Institucional es la limitadas condiciones de seguridad en la infraestructura perimetral que genera
malestar y una formacin inadecuada en la Institucin Primaria N 70702 de Huilamoco del Distrito de
Maazo Puno- Puno
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente y deteriorada infraestructura complementaria perimetral no est acorde de las
necesidades del servicio de la institucin educativa.
Deficiente gestin educativa
CAUSAS INDIRECTAS
32
EFECTO DIRECTO
Deficiente Formacin Educativa
EFECTOS INDIRECTOS
Desmotivacin de la Comunidad Educativa para el logro de los objetivos
Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
Inseguridad del mobiliario escolar
EFECTO FINAL
33
ESQUEMA 02.01
ARBOL DE PROBLEMAS
EF
Dificultad en la promocin de un
EFECTO INDIRECTO
EFE
EFE
Deficiente
CAUSA DIRECTA
Deficiente y deteriorada infraestructura
complementaria perimetral no est acorde
de las necesidades del servicio de la
institucin educativa.
CAUSA DIRECTA
Deficiente gestin educativa
CAUSA INDIRECTA
Deficiente infraestructura del cerco perimtrico en colapso para la seguridad de los bienes
II.3.
A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo central que el proyecto
buscar solucionar. As tenemos:
ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA PERIMETRAL QUE
GENERA BIENESTAR Y UNA FORMACION ADECUADA EN LA I.E.P. N 70702 DE LA COMUNIDAD
DE HUILAMOCO DISTRITO DE MAAZO.
34
MEDIOS FUNDAMENTALES
Eficiente infraestructura del cerco perimtrico en colapso para la seguridad de los bienes
y enseres de la Institucin Educativa Primaria
Conocimiento de la comunidad educativa.
FIN DIRECTO
Eficiente Formacin Educativa
FINES INDIRECTOS
Motivacin de la Comunidad Educativa para el logro de los objetivos
Disminucin de niveles de ausentismo y desercin escolar
Seguridad del mobiliario escolar
FIN INDIRECTO
EFECTO FINAL
Alto desarrollo en la promocin de una educacin til y trascendente para la vida.
ESQUEMA 02.02
ARBOL DE OBJETIVOS
F
Eficiente
35
MEDIO FUNDAMENTAL
Municipalidad Distrital del Maazo
Eficiente infraestructura del cerco perimtrico en colapso para la seguridad de los bienes
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Eficiente gestin educativa
MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRENSCINDIBLES
N 01
36
N 02
Eficiente infraestructura
Conocimiento de la
del cerco perimtrico en
comunidad
colapso para la
educativa.
seguridad de los bienes
y enseres de la
Institucin Educativa
Municipalidad Distrital del Maazo
Primaria
II.4.2.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL: Eficiente infraestructura del cerco perimtrico en colapso para la seguridad
de los bienes y enseres de la Institucin Educativa Primaria
Accin 1.1:
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30% pg
y sobre cimientos con 1:8+25% pm, con zapatas de concreto fc=175 kg/cm2 y acero de
fy=4200 kg/cm2, con columnas de concreto fc=175 kg/cm2 con acero fy=4200 kg/cm2, se
construirn muros de bloqueta de concreto de 15x20x40 cm
Accin 1.2:
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30% pg
y sobre cimientos con 1:8+25%pm, con zapatas de concreto fc=140 kg/cm2 y acero de
fy=4200 kg/cm2 con columnas de concreto fc=175 kg/cm2 con acero fy=4200 kg/cm2, se
construirn muros de ladrillo king kong mecanizado.
MEDIO FUNDAMENTAL: Conocimiento de la comunidad educativa.
Accin 2.1:
Capacitacin a la poblacin beneficiaria
Accin 2.2:
Capacitacin a la poblacin beneficiaria
II.4.3. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A
CONSIDERAR
ALTERNATIVA 1:
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30% pg. y
sobre cimientos con 1:8+25% pm, con zapatas de concreto FC=175 kg/cm2 y acero de FY=4200
kg/cm2, con columnas de concreto FC=175 kg/cm2 con acero FY=4200 kg/cm2, se construirn muros
de bloqueta de concreto de 15x20x40 cm y capacitacin a la poblacin beneficiaria.
ALTERNATIVA 2:
37
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30% pg. y
sobre cimientos con 1:8+25%pm, con zapatas de concreto FC=140 kg/cm2 y acero de FY=4200
kg/cm2 con columnas de concreto fc=175 kg/cm2 con acero FY=4200 kg/cm2, se construirn muros
de ladrillo king kong mecanizado y capacitacin a la poblacin beneficiaria.
III.
III.
FORMULACION
FORMULACIN
III.1.
El ciclo del proyecto est referido a cumplir las fases de Pre inversin, Inversin y Post inversin el
mismo que se ha programado en meses, considerando los componentes del proyecto se han
38
identificado dos proyectos alternativos proponiendo trabajar en dos fases como son Inversin y Post
Inversin.
Pre Inversin: Comprende la formulacin del Proyecto de Inversin a nivel de Perfil hasta su
aprobacin por la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) del distrito de Maazo.
Inversin: Comprende lo siguiente: Elaboracin del Estudio Definitivo de. Inversin (Expediente
Tcnico) y mejoramiento del cenco perimtrico de la institucin educativa con su respectiva
capacitacin.
Post Inversin: Comprende la ejecucin de acciones de mantenimiento del cerco perimtrico, el
mismo que debe garantizarse durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Los Tiempos han sido considerados en meses y comprende lo siguiente:
CUADRO N 03,01
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN
HORIZONTE DE
EVALUACION
DEL PROYECTO
Unidad de tiempo
MESES AOS
120
10
POST - INVERSION
120
HORIZONTE
EVALUACION
PROYECTO
DE
DEL
Considerando que el horizonte de evaluacin del proyecto es el periodo que se establece para
evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de
las duraciones de las fases de inversin y post inversin. Para este caso el horizonte de evaluacin
se ha fijado en 10 aos, concordante con lo establecido por el Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Anexo SNIP 10).
Inversin: Est programada para ser ejecutado en tres etapas como son:
Primera Etapa: Se ejecutar el Expediente Tcnico en un periodo de tres meses el mismo que
incluye la aprobacin del mismo por la S u b Gerencia de Infraestructura del Distrito de Maazo.
Segunda Etapa: En esta etapa se lleva a cabo la ejecucin de la construccin del cerco perimtrico
de la institucin educativa y su respectiva capacitacin para su mantenimiento.
39
Post Inversin: La ejecucin del mantenimiento preventivo y correctivo del cerco perimtrico est
programado a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto es decir 10 aos,
recomendndose un mantenimiento constante anualmente.
III.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Las estimaciones tienen como lnea de base el ao 2014, debido a que la Informacin Estadstica
Oficial de la Direccin Regional de Educacin de Puno capta informacin definitiva al cumplir el ao
acadmico.
III.2.1. DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO
La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Maazo, que incluye sus reas rurales, como
son sus comunidades, que es de 5451 habitantes segn los resultados de Censo de Poblacin y
Vivienda del ao 2007, con una tasa de crecimiento demogrfico 0.6% para el distrito de Maazo.
POBLACIN REFERENCIAL:
La poblacin de referencia est determinada por la poblacin del distrito de Maazo:
CUADRO 03.02
POBLACIN DE REFERENCIA
AOS
PERIODO POBLACIN
2012
0
5757,00
2013
1
5821,00
2014
2
5887,00
2015
3
5953,00
2016
4
6019,00
2017
5
6087,00
2018
6
6155,00
2019
7
6224,00
2020
8
6294,00
2021
9
6364,00
2022
10
6435,00
2023
11
6507,00
Fuente: INE Censo Poblacional 2007
mtodo utiliza el crecimiento vegetativo del centro educativo analizado. Por lo mismo e, es una
metodologa mucho ms sencilla pero menos precisa que el manual del sector recomienda.
CUADRO 03.03
EVOLUCIN HISTRICA DE LA MATRCULA
INICIAL
2013
201
AOS 2011 201
T.C.
2
4
3 Aos 1
1
2
2
0,50
4 Aos 3
4
5
6
0,50
5 Aos 2
3
6
8
0,75
TOTAL 6
8
13
16
0,63
FUENTE: PADRN DE CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS - DREP
AOS
PRIMARIA
2012
2013
5
6
4
5
5
5
8
5
9
8
8
9
39
38
2011
4
5
7
9
8
5
38
1
2
3
4
5
6
TOTAL
2014
7
6
5
6
8
9
41
T.C.
0,43
0,17
-0,40
-0,50
0,00
0,44
0,07
1
2
6
8
16
2
3
7
8
18
3
4
7
9
20
4
5
8
9
22
INICIAL
5
6
5
5
8
9
10 10
23 24
7
6
10
11
27
8
6
10
11
27
9
7
10
12
29
10
7
11
12
30
AOS
1
2
41
1
7
6
2
7
6
3
8
7
4
8
7
5
8
8
PRIMARIA
6
7
9
9
8
9
8
10
9
9
11
9
10
12
10
3
5
4
6
5
8
6
9
TOTAL
41
FUENTE: PADRN DE
5
6
6
7
7
8
9
10
7
8
9
9
9
10
10
11
8
9
9
10
10
11
11
12
9
10
10
11
12
12
13
13
42
48
49
53
55
59
62
66
CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DREP
11
11
12
14
70
AOS
1
2
3
4
5
6
TOTAL
PRIMARIA
2012
2013
5
6
4
5
5
5
8
5
9
8
8
9
39
38
2011
4
5
7
9
8
5
38
2014
7
6
5
6
8
9
41
T.C.
0,43
0,17
-0,40
-0,50
0,00
0,44
0,07
1
3 Aos 2
4 Aos 6
42
2
3
7
3
4
7
4
5
8
INICIAL
5
6
7
5
5
6
8
9
10
8
6
10
9
7
10
10
7
11
5 Aos 8 8
TOTAL 16 18
9
20
9
22
10
23
10
24
11
27
11
27
12
29
12
30
AOS
1
1
7
2
6
3
5
4
6
5
8
6
9
TOTAL
41
FUENTE: PADRN DE
III.3.
PRIMARIA
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
8
8
9
9
10
11
6
7
7
8
8
9
9
9
5
6
6
7
7
8
9
10
7
8
9
9
9
10
10
11
8
9
9
10
10
11
11
12
9
10
10
11
12
12
13
13
42
48
49
53
55
59
62
66
CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DREP
10
12
10
11
11
12
14
70
ANLISIS DE LA OFERTA
III.3.1. Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta de los Servicios Educativos:
43
III.4.
Comparando la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que la poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa Primaria N 70702 de Huilamocco se siente desprotegida por no contar con el
servicio de cerco perimtrico por lo que existe un dficit en el servicio perjudica a los demandantes
directos del servicio en educacin.
A continuacin se detallan las caractersticas tcnicas del cerco perimtrico en la situacin sin
proyecto con una oferta actual, y la situacin con proyecto
AOS
CERCO
PERIMETRICO
CAPACITACION
CUADRO 03.07
BALANCE DE LA OFERTA DEMANDA
1
2
3
4
5
6
7
10
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-364
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
ALTERNATIVA 1:
ACCIONES:
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30%
pg. y sobre cimientos con 1:8+25% pm, con zapatas de concreto FC=175 kg/cm2 y acero de
FY=4200 kg/cm2, con columnas de concreto FC=175 kg/cm2 con acero FY=4200 kg/cm2, se
construirn muros de bloqueta de concreto de 15x20x40 cm.
Capacitacin a la poblacin beneficiaria.
44
ALTERNATIVA 2:
Reconstruccin de cerco perimtrico de 364.00 metros lineales con cimientos con 1:10+30%
pg. y sobre cimientos con 1:8+25%pm, con zapatas de concreto FC=140 kg/cm2 y acero de
FY=4200 kg/cm2 con columnas de concreto fc=175 kg/cm2 con acero FY=4200 kg/cm2, se
construirn muros de ladrillo king kong mecanizado.
Capacitacin a la poblacin beneficiaria.
de Maazo la Institucin Educativa se encuentra ubicado en una zona relativamente plana y sin
vulnerabilidades aparente.
Por Fragilidad el proyecto es compatible con lo normado en cuanto a la sismo resistencia y frente al
manejo de lluvias torrenciales el mismo que responde a un anlisis del suelo y la capacidad portante
del terreno, adems cabe sealar que en el desarrollo del estudio definitivo de inversin (Expediente
Tcnico) se ha de desarrollar el Estudio de Mecnica de Suelos con fines de Cimentacin.
Por Resiliencia cabe sealar que la Municipalidad Distrital de Maazo cuenta con el Comit de
Defensa Civil cuya participacin involucra a todos sus anexos.
TOTAL
ANUAL
(S/.)
TOTAL SIN
PROY
TOTAL
CON
PROY
COSTOS DE OPERACIN
7455,00
89460,00
89460,00
89460,00
Remuneraciones
7430,00
89160,00
89160,00
89160,00
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL
(S/.)
CAN
TIDA
D
Docentes
950,00
6650,00
79800,00
79800,00
79800,00
Administrativo (a)
780,00
780
9360,00
9360,00
9360,00
25.00
300.00
300.00
300.00
Servicios Bsicos
Agua Potable y Desage
5.00
60.00
60.00
60.00
60.00
Electricidad
20.00
240.00
240.00
240.00
240.00
Telefnico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1200.00
600,00
1200,00
50.00
600.00
600,00
600,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Aulas y ambientes
46
50.00
Infraestructura
TOTAL OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
50.00
50.00
600.00
7555.00
90660.00
600,00
90060,00
90660,00
CUADRO 03.09
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 02
TOTAL
COSTO
MENSUAL
(S/.)
TOTAL
ANUAL
(S/.)
TOTAL SIN
PROY
TOTAL
CON
PROY
COSTOS DE OPERACIN
7455,00
89460,00
89460,00
89460,00
Remuneraciones
7430,00
89160,00
89160,00
89160,00
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL
(S/.)
CAN
TIDA
D
Docentes
950,00
6650,00
79800,00
79800,00
79800,00
Administrativo (a)
780,00
780
9360,00
9360,00
9360,00
25.00
300.00
300.00
300.00
Servicios Bsicos
Agua Potable y Desage
5.00
60.00
60.00
60.00
60.00
Electricidad
20.00
240.00
240.00
240.00
240.00
Telefnico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
1200.00
600,00
1560,00
600,00
600,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Aulas y ambientes
50.00
50.00
600.00
Infraestructura
TOTAL OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
80.00
80.00
960.00
7555.00
90660.00
960,00
90060,00
91020,00
Insumo de Origen
Nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
02.0
1
0
Capacitacin
Insumo de Origen
1
Nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
03.0
1
0
Costo Directo
04.0 Gastos Generales
1
0
(10.00%)
05.0 Gastos de
1
0
Supervisin (5.00%)
06.0 Gastos de
0
Expediente Tcnico
1
(3.00%)
07.0 Gastos de
1
0
Liquidacin (2.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
3000
2520
273.000,00
229320
27.300,00
24597,3
13.650,00
12298,65
8.190,00
7379,19
5.460,00
4919,46
327.600,00
278514,6
48
INVERSION
327.600,00
327.600,00
AOS
1
10
COMPONENTE:
INFRAESTRUCTURA
270000
Cerco Perimtrico
270000
COMPONENTE:
CAPACITACION
3000
Capacitacin a los
beneficiarios
3000
COSTO DIRECTO
273.000,00
Gastos Generales (10.00%)
27.300,00
Gastos de Supervisin (5.00%) 13.650,00
Gastos de Expediente Tcnico
8.190,00
(3.00%)
Gastos de Liquidacin (2.00%)
5.460,00
COSTOS DE POST
9066
9066
9066
9066
90660
90660
90660
0
0
0
0
INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS SITUACION
"SIN PROYECTO" (B)
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
(A-B)
COK
VACT
BENEFICIARIOS
CE
327600
90660
90660
90660
8946
0 89460
1200 1200
9006
90060
0
8946
0 89460
600 600
8946
0 89460
1200 1200
9006
90060
0
8946
0 89460
600
600
8946
0 89460
1200 1200
9006
90060
0
8946
0 89460
600
600
8946
0 89460 89460 89460
1200
1200
1200
1200
9006
90060 90060 90060
0
8946
0 89460 89460 89460
600
600
600
600
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
10%
S/. 323.913,26
100
S/. 3.239,13
49
INVERSION AOS
375.300,00
375.300,00
309750,00
309750,00
3000,00
3000,00
312.750,00
31.275,00
10
Gastos de Supervisin
(5.00%)
Gastos de Expediente
Tcnico (3.00%)
Gastos de Liquidacin
(2.00%)
COSTOS DE POST
INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS
SITUACION "SIN
PROYECTO" (B)
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS
INCREMENTALES (A-B)
COK
VACT
BENEFICIARIOS
CE
15.637,50
9.382,50
6.255,00
910
20
910
20
910
20
910
20
910
20
910
20
910
20
910
20
910
20
89460 89460 89460 89460 89460 89460 89460 89460 89460 89460
1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
90060
90060
90060
90060
90060
90060
90060
90060
90060
90060
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
89460
600
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
375.300,00
10%
S/. 369.401,22
100
S/. 3.694,01
50
910
20
IV.
IV.
4.1.
EVALUACION
EVALUACION
EVALUACION SOCIAL
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
0.900
0.600
0.869
6
CUADRO 04.01
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
F.C.
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DESCRIPCION
N 01
N 02
01.0
0
Infraestructura
Insumo de Origen
Nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
02.0
0
Capacitacin
Insumo de Origen
Nacional
Insumo de Origen
Importado
Mano de Obra
Calificada
03.0 Gastos Generales
0
(10.00%)
52
0.840
0.810
3
0.901
0,84
226800
260190
0,84
226800
260190
0,84
2520
2520
0,84
2520
2520
0,901
24597,3
28178,775
04.0
0
05.0
0
Gastos de
0,901
Supervisin (5.00%)
Gastos de
0,901
Expediente Tcnico
(3.00%)
06.0 Gastos de
0,901
0
Liquidacin (2.00%)
TOTAL PRESUPUESTO
12298,65
14089,3875
7379,19
7379,19
4919,46
5635,755
278514,6
317993,108
DESCRIPCION
COSTOS
SITUACION "CON
PROYECTO" (A)
COSTOS DE
INVERSION
COMPONENTE:
INFRAESTRUCTUR
A
Cerco
Perimtrico
COMPONENTE:
CAPACITACION
Capacitacin a
los
beneficiarios
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
(10.00%)
Gastos de
Supervisin (5.00%)
Gastos de
Expediente Tcnico
(3.00%)
Gastos de
Liquidacin (2.00%)
COSTOS DE POST
INVERSION
OPERACIN
MANTENIMIENTO
53
INVERSIO
N
278514,60
AOS
1
10
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
8159
4
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
805
14
108
278514,60
226800,00
226800,00
2520,00
2520,00
229320,00
24597,30
12298,65
7379,19
4919,46
0
TOTAL COSTOS
SITUACION "SIN
PROYECTO" (B)
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS
INCREMENTALES
(A-B)
810
54
805
14
540
540
540
278514,6
COK
VACT
BENEFICIARIOS
CE
540
540
540
540
540
540
540
540
10%
S/. 275.196,53
100
S/. 2.751,97
OPERACIN
MANTENIMIENT
O
TOTAL COSTOS
54
AOS
1
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
7294
8,6
72462
,6
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
8191
8191
8191
8191
8191
8191
8191
8191
8191
10
7294 7294
8,6
8,6
72462 72462
,6
,6
317.993,11
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
80514
1404
0
0
3870
3870
3870
3870
3870
3870
3870
3870
3870
3870
COK
VACT
BENEFICIARIOS
CE
10%
S/. 312.684,20
100
S/. 3.126,84
55
Alternativa I
ESCENARIOS
Optimista
Medio
Pesimista
VACT
VAE
BENEFICIARIOS
CE
S/. 323.913,26
S/. 292.600,00
S/. 262.220,98
S/. 21.505,98
S/. 35.000,00
S/. 65.379,02
100
100
100
S/. 3.060,94
S/. 2.926,00
S/. 2.622,21
Alternativa II
ESCENARIOS VACT
VAE
BENEFICIARIOS CE
Optimista
Medio
S/. 25.807,18
S/. 42.000,00
100
100
56
S/. 369.401,22
S/. 333.300,00
S/. 3.494,93
S/. 3.333,00
Pesimista
S/. 296.845,18
S/. 78.454,82
100
S/. 2.968,45
Alternativa I
ESCENARIOS
Optimista
Medio
Pesimista
VACT
VAE
S/. 255.812,70
S/. 275.196,53
S/. 266.188,73
S/. 22.701,90
S/. 18.065,03
S/. 12.325,87
BENEFICIARIOS CE
100
100
100
S/. 2.558,13
S/. 2.604,50
S/. 2.661,89
Alternativa II
ESCENARIOS
VACT
VAE
Optimista
Medio
Pesimista
BENEFICIARIOS CE
100
100
100
S/. 2.881,11
S/. 2.942,15
S/. 3.017,70
IE = Indicador de Efectividad
Optimista
5%
Positivo
Medio
Pesimista
10%
20%
Positivo
Positivo
El Escenario Optimista significa que los cambios en los costos de cada uno de los componentes
pueden variar hasta en 5% y si esto sucede el proyecto Alternativo I tiene el menor Ratio
Costo/Efectividad.
El Escenario Medio significa que los cambios en los costos de cada uno de los componentes
pueden variar hasta en 10% y si esto sucede el proyecto Alternativo I tiene el menor Ratio
Costo/Efectividad.
El Escenario Pesimista significa que los cambios en los costos de cada uno de los componentes
pueden variar hasta en 20% y si esto sucede el proyecto Alternativo I tiene el menor Ratio
Costo/Efectividad- Como se observa en los Cuadros, por tanto sigue siendo la Alternativa I la que
generar menores costos de inversin al Estado.
57
4.2.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El Anlisis de Sostenibilidad, nos permite asegurar que los Objetivos del Proyecto sean alcanzados.
En tal sentido las Entidades Responsables son capaces de atender a un nivel aceptable de
beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto.
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
Parte integrante del Plan Anual de Trabajo
Financiamiento del Plan Anual de Mantenimiento y de Servicios Bsicos
La Sostenibilidad del Proyecto en cuanto a Conservacin y Mantenimiento de la Infraestructura
Educativa, se encuentra garantizado por lo siguiente:
a. La Direccin Regional de Educacin Puno incluir a la Institucin Educativa dentro del
Programa Anual de Capacitacin en Conservacin y Mantenimiento al Comit de
Infraestructura Educativa en los siguientes temas:
Gestin Presupuestaria
Reparaciones Bsicas: Carpintera de Madera y Metlica, Instalaciones Elctricas y
Sanitarias y Muros, Pisos y Techos.
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL
4.3.
Barrer pisos
Vaciar la papelera y tachos
Barrer y desinfectar pisos de los aparatos y
accesorios sanitarios. Limpiar y desinfectar
los servicios higinicos.
Limpiar y mantener los pasillos escaleras,
fachadas y reas de ingreso, limpiar los
espejos y vidrios. Limpiar pisos.
Sacudir el polvo de las ventanas, repisas
marcos de cuadros y carteles. Limpiar
vidrios y vitrinas. Limpiar las paredes y las
divisiones de los baos. Desinfectar las
letrinas. Limpiar el mobiliario y las
estanteras de laboratorios, ambientes.
Lavar papeleras v tachos.
Verificar el buen funcionamiento de los
servicios sanitarios y elctricos. Realizar
el mantenimiento del jardn. Lavarlas
paredes. Fumigar y desinfectar el local.
Lavar paredes. Fumigar y desinfectar el
local.
Pintar todos los ambientes del local y
realizar acciones de refaccin as como el
mantenimiento del cerco perimtrico.
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto sobre el
medio ambiente, se ha de precisar los componentes del ecosistema en que se desarrollara el
mismo, siendo estos cuatro:
Medio fsico natural: Se encuentra en una zona de clima se mi fro, donde su ubicacin actual
se encuentra en la zona oeste de la ciudad, donde en las tardes corre vientos con direccin Este a
Oeste y los ruidos que actualmente tienen son mnimos.
Con el desarrollo de este proyecto, estar en funcionamiento mientras duren las obras, lo que se
supone la contaminacin del aire, por el material articulado y los ruidos lo que ocasionar
malestar a los pacientes, estos efectos sern temporales el cual ser mitigado con el traslado
temporal a otro local que se adecuara para la prestacin de los servicios.
59
Para el caso de los lquidos contaminantes producidos durante la produccin de los servicios de
salud, se desarrollara un programa para pre tratar dichos lquidos y su posterior evacuacin
hacia la red de desage pblica.
Medio Socioeconmico: Se implementara un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios para
esto se dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los
residuos, luego de su normal destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo
tratamiento.
Medio paisajstico y cultural: Este proyecto no constituye de ningn modo de destruir algn
resto arqueolgico ni mucho menos el paisaje del rea urbana, debido a que esta se encuentra
fuera de ella y los espacios dados cumplen con las recomendaciones dadas por la Municipalidad
distrital y provincial
Por tanto, las variables que se identificaron para evaluar el proyecto desde un punto de vista
ambiental, de los cuatro componentes identificados se resume ms explcitamente en el siguiente
cuadro, por lo que se describir los componentes y hasta qu grado afecta; teniendo para tal fin
una observacin ms minuciosa y acuciosa frente a las clasificaciones que se tiene:
Positivo
Neutro
Negativo
Segn el
ambiente,
asumidos
Mitigacin
4.4.
FASE DE EJECUCION:
Los pobladores y autoridades de la zona de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP
se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente, a travs de diversas
solicitudes a diferentes organismos, en el intento de contar con una a d e c u a d a Institucin
60
Educativa del nivel Primario. La Municipalidad Distrital de Maazo ser la entidad responsable para
la ejecucin del proyecto permitira en gran parte la calidad de vida del poblador.
FASE DE POSTINVERSION:
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Adecuadas condiciones de
seguridad
en
la
infraestructura perimetral que
genera malestar y una
formacin inadecuada en la
institucin educativa primaria
de Huilamocco.
61
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Mayor seguridad de
los
bienes
y
equipos
de
la
institucin
educativa.
Atencin a ms
100 estudiantes
adecuadas
condiciones
seguridad de
bienes mueble
inmueble de
Institucin
Educativa.
de
en
de
los
e
la
MEDIOS Y/O
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuesta
a
los
padres de familia y
profesores de la
Institucin Educativa.
Registros
de
asistencia
y
evaluacin.
Documentos
de
gestin institucional
de
la
I.E.P.
Huilamocco
del
Distrito de Maazo
Puno Puno
Metodologa y
plan curricular
diversificado y
adecuado.
Mantenimiento
permanente de
la
infraestructura.
ACCIONES
S (OBJETIVOS)COMPONENTE
Proveer de infraestructura
perimetral de acuerdo a
criterios
tcnicos
del
Ministerio de Educacin.
Construccin de cerco
perimtrico de 364 ML
Capacitacin
a
los
beneficiarios
COSTO DIRECTO
- Gastos generales.
- Gastos de supervisin y
administracin.
- Expediente tcnico.
- Gastos de liquidacin.
COSTO
TOTAL
DEL
PROYECTO
V.
V.
Construccin
de
cerco perimtrico
de 364 ML
COSTOS:
- S/. 270000
- S/. 3000
S/. 27.300,00
S/. 13.650,00
S/. 8.190,00
S/. 5 460,00
S/. 327600,00
Acta de compromiso.
Acta de entrega.
Presupuesto
ejecutado.
Transferencia
de
obra
al
sector
Educacin a travs
de
actas
entrega/recepcin.
Pecosas Ordenes de
compra.
Ordenes de servicio.
Documentos
del
Expediente Tcnico.
Asignacin
oportuna
de
recursos
financieros.
Predisposicin
y empeo de
los
Agentes
involucrados
con
predisposicin
para participar
en la ejecucin
y
operacin
del proyecto.
Capacidad
operativa de la
Unidad
Ejecutora
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.1.
CONCLUSIONES
62
El PIP, luego del diagnstico y la formulacin de estudio considera 02 componentes que son:
(1) Eficiente infraestructura del cerco perimtrico en colapso para la seguridad de los bienes y
enseres de la Institucin Educativa Primaria y (2) Conocimiento de la comunidad educativa.
La poblacin objetivo total beneficiaria actual se estima 100 estudiantes, los mismos que estn
comprendidos con el personal administrativo.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y sociales de la alternativa seleccionada
es respectivamente: S/. 327600,00 Y S/. 278514,60
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo/ Efectividad se
tiene:
INDICADORES
Monto de Invers. Total S/.
VACT (Al 10% del COK)
S/.
Valor anual equivalente
N de Beneficiarios
Costo Efectividad (C.E.)
CUADRO 05.01
INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVA N01
ALTERNATIVA N02
A PRECIOS
A PRECIOS
A PRECIOS
A PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
SOCIALES
327.600,00
278.514,6
375300
317994,6
S/.
S/. 323.913,26 S/. 275.196,53 S/. 369.401,22
312.684,20
S/. 20.156,58
S/. 18.065,03
S/. 25.807,18 S/. 23.779,47
100
100
100
100
S/. 3.239,13
S/. 2.751,97
S/. 3.694,01
S/. 3.126,84
La Sostenibilidad del proyecto est garantizado durante la vida til de la misma por las
diversas Instituciones involucradas, quin ser el encargado de asumir los gastos de
operacin, funcionamiento y mantenimiento para ello se han programado actividades
secunciales que garantizarn su normal funcionamiento. La Responsabilidad de la
misma recae en el Representante Legal de las Instituciones involucradas en el Proyecto.
En cuanto a la Evaluacin del Impacto ambiental se tiene:
o El grado de impacto en el medio ambiente es L (leve) y la categora del proyecto es 2;
lo que indica que no se tendr impacto ambiental negativo.
o Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones siguientes:
V.2.
RECOMENDACIONES
63
64
VI.
ANEXOS
VI. ANEXOS
Presupuesto del cerco perimtrico
Panel fotogrfico
Planos
65