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    Matriz de Comunicaciones

    Cargado por

    JuanLopez
    Este documento presenta una matriz de comunicaciones internas y externas que describe los aspectos ambientales que se comunicarán dentro y fuera de la organización, los emisores y receptores de cada comunicación, los medios y estrategias de comunicación utilizados y la frecuencia con que se realizarán. La matriz incluye comunicaciones sobre la política, objetivos y desempeño ambiental, documentos del sistema de gestión ambiental, requisitos legales, auditorías internas y cambios en el sistema de gestión, entre otros aspectos.

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    Matriz de Comunicaciones

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    JuanLopez
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    Este documento presenta una matriz de comunicaciones internas y externas que describe los aspectos ambientales que se comunicarán dentro y fuera de la organización, los emisores y receptores de cada comunicación, los medios y estrategias de comunicación utilizados y la frecuencia con que se realizarán. La matriz incluye comunicaciones sobre la política, objetivos y desempeño ambiental, documentos del sistema de gestión ambiental, requisitos legales, auditorías internas y cambios en el sistema de gestión, entre otros aspectos.

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    Matriz de Comunicaciones

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    Matriz de Comunicaciones

    Cargado por

    JuanLopez
    Este documento presenta una matriz de comunicaciones internas y externas que describe los aspectos ambientales que se comunicarán dentro y fuera de la organización, los emisores y receptores de cada comunicación, los medios y estrategias de comunicación utilizados y la frecuencia con que se realizarán. La matriz incluye comunicaciones sobre la política, objetivos y desempeño ambiental, documentos del sistema de gestión ambiental, requisitos legales, auditorías internas y cambios en el sistema de gestión, entre otros aspectos.

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    VERSIN: 1

    CDIGO: DOC
    FECHA: 25/01/2016
    MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

    ASPECTO A COMUNICAR

    EMISOR

    RECEPTOR

    ESTRATEGIA Y MEDIOS

    TIPO
    INTERNA

    EXTERNA

    REGISTRO

    Poltica Ambiental

    Representante
    de
    Direccin,
    Lder
    Ambiental

    la Alta Todos los servidores pblicos y


    Intranet, Carteleras, Folletos,
    Gestin contratistas involucrados en el
    Peridico, Boletines, Pgina Web.
    SGA

    Pgina Web del SIG.

    Objetivos

    Representante
    de
    Direccin,
    Lder
    Ambiental

    la Alta Todos los servidores pblicos y


    Intranet, Carteleras, Folletos,
    Gestin contratistas involucrados en el
    Peridico, Boletines, Pgina Web.
    SGA

    Pgina Web del SIG.

    Programas y metas

    Lder Gestin Ambiental

    Campaas,
    actividades
    de
    Servidores pblicos y personas capacitacin,
    carteleras,
    que trabajan en su nombre
    Intranet,
    Correo
    electrnico,
    Pgina Web.

    Pgina Web del SIG.

    Pgina Web del SIG.

    Lder Gestin Ambiental, Lder Servidores pblicos involucrados A travs de comunicaciones de


    la
    intranet,
    comunicaciones
    del proceso
    segn el documento
    internas
    y
    proceso
    de
    capacitacin, Pgina Web.

    Documentos del SGA

    Requisitos legales y reglamentarios aplicables

    Matriz de aspectos e impactos ambientales

    Controles
    operacionales
    asociados
    actividades que se ejecuten en
    ambiental

    Servidores pblicos y personas


    que trabajan en su nombre
    A travs de comunicaciones de
    la
    intranet
    y
    proceso
    de
    capacitacin.

    Lder Gestin Ambiental

    a
    las
    materia Lder Gestin Ambiental

    Servidores pblicos y personas A travs de comunicaciones de


    que trabajan en su nombre
    la
    intranet
    y
    proceso
    de
    capacitacin.

    Profesional de Salud y Seguridad Servidores pblicos y personas A travs de comunicaciones de


    en el trabajo
    que trabajan en su nombre
    la
    intranet
    y
    proceso
    de
    capacitacin.

    Plan de emergencias

    Lecciones
    aprendidas
    emergencias ambientales

    Lder Gestin Ambiental, Lder


    Todos los servidores pblicos y
    del proceso
    contratistas involucrados en el A travs de comunicaciones y
    SGA
    reuniones internas del Comit.

    de

    incidentes

    o Lder Gestin Ambiental, Lder Servidores pblicos y personas A travs de comunicaciones de


    del proceso
    que trabajan en su nombre
    la intranet.

    Desempeo del SGA

    Representante
    de
    Direccin,
    Lder
    Ambiental

    la Alta
    Gestin Alta Direccin de la Universidad

    Programa de auditoras

    Jefe Oficina Planeacin,


    oficina Control Interno

    Jefe

    A
    todos
    involucrados,
    internos

    los
    y

    Informe.

    Comunicaciones
    procesos Cartelera.
    auditores

    internas,

    DOC-GA-007 MATRIZ DE
    IDENTIFICACIN
    DE
    REQUISITOS
    LEGALES
    AMBIENTALES.

    DOC-GA-005 MATRIZ DE
    IDENTIFICACIN
    DE
    ASPECTOS
    Y
    VALORACIN
    DE
    IMPACTOS AMBIENTALES.

    PRO-GA-008
    PROCEDIMIENTO
    DE
    CONTROL OPERACIONAL.

    PROCEDIMIENTO
    PREPARACIN
    RESPUESTA
    EMERGENCIAS.

    Reportes de incidentes o
    emergencias
    ambientales.

    DOC-GA-001-MATRIZ
    INDICADORES.

    FOR-GC-004 PROGRAMA
    DE
    AUDITORIAS
    INTERNAS DE CALIDAD.

    DE
    Y
    ANTE

    DE

    VERSIN: 1
    CDIGO: DOC
    FECHA: 25/01/2016
    MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

    ASPECTO A COMUNICAR

    EMISOR

    Plan de auditora interna ambiental

    Jefe Oficina
    Auditor Lder

    Informe de auditora ambiental

    Control

    RECEPTOR

    Interno,

    ESTRATEGIA Y MEDIOS

    internas,

    TIPO
    INTERNA

    EXTERNA

    REGISTRO

    FOR-GC-005
    AUDITORIAS
    CALIDAD.

    PLAN
    DE

    Lderes de procesos involucrados

    Comunicaciones
    Cartelera.

    Jefe Oficina Control Interno

    Lderes de procesos involucrados

    Informe,
    internas.

    Acciones correctivas y preventivas

    Lderes de procesos involucrados

    Jefe Oficina Control Interno, Lder Registros, Comunicados a travs


    Gestin Ambiental
    de Intranet.

    Gestin de quejas y reclamos

    Cliente,
    Comunidad,
    interesadas

    Gestin de quejas y reclamos

    Profesional de Quejas, Reclamos Lder de Gestin Ambiental,


    Carta, Correo electrnico.
    y Sugerencias
    Lderes de procesos involucrados

    Cartas
    y
    electrnico.

    Cambios que puedan tener impacto en el SGA

    Representante
    de
    Direccin,
    Lder
    Ambiental

    FOR-DE-043 INFORME DE
    REVISION
    POR
    LA
    DIRECCION.

    FOR-GC-007 INFORME DE
    LA AUDITORIA INTERNA
    DE CALIDAD.

    Comunicaciones

    Correo
    electrnico,
    Partes Profesional de Quejas, Reclamos Carta,
    Aplicativo PQR pgina Web.
    y Sugerencias

    la Alta
    Gestin Todos los procesos

    Medios institucionales.

    FOR-GC-003
    CORRECTIVA,
    PREVENTIVA
    MEJORA.

    ACCIN
    Y

    DE

    Servicio de atencin al
    ciudadano.
    correo

    CUANDO / FRECUENCIA

    Cuando
    ingresen
    a
    Universidad o cuando
    modifique.

    la
    se

    Cuando
    ingresen
    a
    Universidad o cuando
    modifique.

    la
    se

    Induccin y reinduccin del


    personal o cuando surjan
    modificaciones.

    En la implementacin y
    cuando haya cambios en el
    documento.

    Cada que se modifiquen o


    surjan nuevos requisitos.

    Induccin y reinduccin del


    personal o cuando surjan
    modificaciones.

    Induccin y reinduccin del


    personal o cuando surjan
    modificaciones.

    Induccin y reinduccin del


    personal / Semestralmente.

    Cada vez
    incidente
    ambiental.

    que
    o

    suceda un
    emergencia

    Revisin por la Direccin /


    Anual.

    Cuando se
    establece el
    programa, al inicio del ao.

    CUANDO / FRECUENCIA

    Mnimo 8 das antes de cada


    auditora programada.

    Una vez al ao.

    Mximo 15 das despus de


    recibido
    el
    informe
    de
    auditoras y cada vez que se
    identifique
    una
    no
    conformidad
    de
    tipo
    ambiental.
    Cuando aplique.
    Cuando aplique.

    Cuando aplique.

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