PP030 Expos Regional PDF
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PP030 Expos Regional PDF
Imagen Objetivo
Imagen Objetivo Visin Nacional
Visin Nacional
Agenda Estrategica Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021
PolticasPolticas
de Estadode Estado
Acuerdo Acuerdo
NacionalNacional Lneas Estratgicas
Poltica General de Gobierno
ProgramaProgramas
de Gobierno Poltica General de Gobierno
Exposiciones
Marco Multianual
Proyecciones
Proyecciones Marco Multianual y de Reformas
Macroeconmicas
Recomendaciones
Lineamientos de Poltica de
Lineamientos Sectorial Ministerios
Poltica Sectorial
PESEMs PESEMs Plan Especial Multisectorial PEM (Plan Nacional de Seguridad Ciudadana)
PLAN ESTRATGICO DE
DESARROLLO NACIONAL
PLAN ESTRATGICO
SECTORIAL
MULTIANUAL
GOB.
NACIONAL
PLAN ESTRATGICO DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO
GOB.
REGIONAL
PLAN ESTRATGICO DE
DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO
GOB. LOCAL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Expresa las actividades y Cuantificacin del POI en
metas para cumplir los metas fsicas y metas
objetivos y metas financieras
Institucionales
Articulacin
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES PRESUPUESTO
Adquisicin de bienes y
servicios de las
Actividades del POI
Aprobacin del
Evaluacin Presupuesto (PIA)
Marzo 2019 Diciembre 2017
Ejecucin
(Institucional) - PIM
Enero - Diciembre 2018
GESTIN POR PROCESOS: CADENA DE VALOR DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)
SITUACIN
Procesos de produccin de bienes y servicios
DESEADA
CIUDADANOS CIUDADANOS
QUE INSUMOS RESULTADO RESULTADO ATENDIDOS
REQUIEREN / ACTIVIDAD PRODUCTO ESPECIFICO FINAL
ATENCIN PROCESOS
SITUACIN
INICIAL
poblacin y as contribuir al
Programas
logro de un Resultado Final
Presupuestales asociado a un objetivo de
poltica pblica.
Seguimiento Evaluacin Los PP es una categora
presupuestal.
DESEMPEO
CATEGORAS PRESUPUESTARIAS
PROBLEMA
RESULTADO
IDENTIFICADO
ESPECFICO
Incremento de delitos y faltas Reducir los delitos y faltas que Poblacin objetivo:
que afectan la seguridad afectan la seguridad ciudadana A Nivel Nacional
ciudadana 31826,018 personas al 2017
(Proyeccin INEI)
Valores
Unidad
N Nombre del Indicador ENE-JUN
Medida 2014 2015
2016
Porcentaje de la poblacin que percibe que ser
1 vctima de algn evento que atente contra su Porcentaje 85,8 88,4 90,4
seguridad en los prximos 12 meses.
Porcentaje de la poblacin que ha sido vctima de
algn evento que atent contra su seguridad en los
2 Porcentaje 30,5 30,8 31,1
ltimos doce meses (Tasa de victimizacin por
personas)
Porcentaje de viviendas urbanas afectadas por robo en
3 Porcentaje 12,3 11,4 11,4
los ltimos doce meses
Porcentaje de la poblacin de las principales ciudades,
4 vctima de algn delito cometido con arma de fuego en Porcentaje 8,5 8,1 9,2
los ltimos 12 meses
Tasa de denuncias de delitos por cada 100 mil
5 Tasa 903 924 -
habitantes
6 Tasa de faltas por cada 100 mil habitantes Tasa 840 804 -
7 Tasa de homicidios por 100 mil habitantes Tasa 6,69 7,2 -
DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - MININTER
ESTRUCTURA PROGRAMTICA DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0030
" Reduccin de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad
Ciudadana"
PRODUCTOS
PRODUCTO 1: Patrullaje por sector
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PP 0030 QUE IMPLEMENTAN LOS GOBIERNOS LOCALES - 2017
Responsable
Unidad de de la entrega
Productos Actividades
Medida
GL GN
5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR X
SERENAZGO SECTOR
3000355:
5003048: PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR X
PATRULLAJE POR PLAN X
SECTOR
5004964: MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE X
VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR VEHICULOS X
3000356:
COMUNIDAD 5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE
ORGANIZADA A FAVOR PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD PROGRAMA X
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
CIUDADANA
Insumos:
Los Gerentes de Seguridad Ciudadana (Secretario Tcnico)
deben de programar presupuesto para esta actividad y
remitirla a la Gerencia de Presupuesto o la que haga sus
veces de los Gobiernos Locales, sobre los insumos
siguientes:
INSUMOS
Personal y
obligaciones Planillas del Personal nombrado
sociales
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Bien
(chaleco tctico)
Bien Textiles y acabados textiles (uniforme completo)
Contrato administrativo de servicios (efectivo y
Servicio
chofer de serenazgo)
Servicio SOAT
DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - MININTER
PRODUCTO 1 3000355. PATRULLAJE POR SECTOR
ACTIVIDAD 1.2 5004156. PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR-SERENAZGO
UNIDAD DE
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTARSE
MEDIDA
IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE
ALERTA TEMPRANA Y RESPUESTA INMEDIATA INFORME
FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA
SECTOR
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR
PATRULLADO
Insumos:
Bienes y Servicios (ver Anexo N2)
UNIDAD DE
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTARSE
MEDIDA
UNIDAD DE
TAREAS
MEDIDA
MAPA DEL DELITO MAPA
Insumos:
Bienes y Servicios (ver ANEXO N 2)
UNIDAD DE
TAREAS
MEDIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD
UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR MOVIL
REPOSICIN DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE UNIDAD
POR SECTOR MOVIL
RESPONSABLE DE
UNDIDAD DE ENTREGA
ACTIVIDADES DEL PRODUCTO
MEDIDA
GN GL
5.1 ASISTENCIA TCNICA Y ADMININSTRATIVA A LOS
COMIT X
COMITS DE SEGURIDAD CIUDADANA
5.2 CAPACITACIN AL PERSONAL DE LAS OPC PARA EL PERSONA
X
DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS. CAPACITADA
5.3 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIN EN
PROGRAMA X
EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DE
ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTARSE
MEDIDA
UNIDAD DE
TAREAS
MEDIDA
FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
PLAN
CIUDADANA
CONFORMACIN DE LOS COMITS DE SEGURIDAD
COMIT
CIUDADANA
SESIN DEL COMIT LOCAL DE SEGURIDAD
SESIN
CIUDADANA (CODISEC)
ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACIN DE
PLAN
ESPACIO PBLICO
REALIZACION DE AUDIENCIA DE INFORMACIN
ACERCA DE PUNTOS CRTICOS, ZONAS INSEGURAS AUDIENCIA
Y/O DE RIESGO DENTRO DEL DISTRITO
INFORMES DE EVALUACIN DE DESEMPEO DE
LOS INTEGRANTES DEL COMIT LOCAL DE INFORME
SEGURIDAD CIUDADANA
GESTIONAR LA ILUMINACION DE CALLES SIN
DOCUMENTO
ALUMBRADO
DIRECCIN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - MININTER
5. Determinacin del presupuesto
del PIA 2017, para financiar las
actividades del PLSC vinculados con
el PP0030
Acciones Responsable
Si no coincide con el
Proyecto de Presupuesto
para el PP0030 - 2017 Responsable de
Comparar el presupuesto
del Avance del PLSC 2017
presupuesto
con el Proyecto de
Presupuesto para el
PP0030 del 2017 Si es mayor que el Proyecto de
Presupuesto para el PP0030 -
2017
Propuesta de Nota
Modificatoria AF -
Si el presupuesto asignado al 2017
PP0030 2017 se encuentra
en APNOP o Acciones
Centrales
3 (*)
4 (*)
5 (*)
S/. 3,500,000
TOTAL
(*) Monto de S/ ________nuevos soles que deber asignarse mediante nota modificatoria al inicio del A.F. 2017.
gasto Girado
Acto de
administracin Con cargo al
en el que se crdito Giro de los
constata que presupuestario Constatacin de recursos
existen crditos y hasta por el que el bien o pblicos para
presupuestarios monto de la servicio se ha atender el gasto
para atender las obligacin total realizado comprometido
obligaciones dentro del ao y devengado
durante el ao fiscal
fiscal