CARACTERIZACIN PR

Definir y coordinar los lineamientos, las polticas y el plan estratgico de la empresa que permita
OBJETIVO al desarrollo y cumplimiento de la misi

Inicia desde el anlisis y diseo del planeamiento estratgico de DIACO - TUTA, difusin,
ALCANCE empresa
RESPONSABLE
ENTRADA ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO PLANIFICACION
Requerimiento de Establecer objetivos, metas, indicadores de gestion, acciones y
Presupuesto presupuestos para la asignar recursos.
organizacin

Necesidades y
expectativas de las partes
interesadas Establecer y/ revisar los elementos del direccionamiento estratgico
Partes interesadas visin, objetivos estrategicos, estrategias)
Requisitos legales y
reglamentarios
Requisitos de la norma de Establecer y revisar la poltica junto con los objetivos del sistema de g
Organismos sistema de gestion ISO
normalizadores. calidad.
9001:2015
Logistica stock productos
Requisitos legales y
reglamentarios
Proyectar la CEP para produccion de productos en planta.
Partes interesadas Necesidades y
expectativas de las partes
interesadas (# (

)/(
)/(#
)
( X100
/)/
) X100
( /)
( HACER
/)/
X100
(
/) X100
Proceso de planeacion Plan de accion del Coordinar y ejecutar las acciones relacionadas con la implementa
operacional. proceso. mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestion de calid

Todos los procesos. Informes de gestion. Socializacion y promocin de la participacin de las partes interes
 Establecer requerimientos de materia prima (chatarra), aditivos quimic
calculos y recursos para produccion.

VERIFICAR

Informacin y datos
generados por el proceso Autoevaluar la gestin y desempeo del proceso a travs del seguim
Todos los procesos. y la prestacin del indicadores, monitorio de riesgos y ejecucin presupuestal.
servicio.

Informes sobre el
Todos los procesos y desempeo del sistema Realizar la revisin por la direccin al sistema de gestion de calid
partes interesadas. de gestion de calidad.

Procesos internos Indicadores de Seguimiento y acompaamiento a los procesos en los compromisos d

misionales. produccion. de los calculos y ordenes de produccion.

ACTUAR

Cuadro de mando
integral.
Proceso de planeacion Informes de gestion.
operacional e Actas con las Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de m
indicadores de decisiones
procesos. del comit directivo del
sistema de gestion de
calidad.

RECURSOS IN
TIPO DESCRIPCIN EFICACIA

tecnologico Hardware y Software CIERRE DE NC

 Gerente de planta y
humano TIEMPO DE PCC
asistente SG - CALIDAD
Instalaciones fisicas
infraestructura EFICACIA PCC
(oficina).
ACTERIZACIN PROCESO: PLANEACIN OPERACIONAL
gico de la empresa que permitan a los procesos formular su planificacin y evaluacin a su gestin y operacion, orientada
rollo y cumplimiento de la misin y los objetivos de la empresa.

gico de DIACO - TUTA, difusin, revisin por la direccin hasta las acciones de mejora continua requeridas para la
empresa.
Gerente de planta.
IDADES DOCUMENTOS SAL
ICACION PROCEDIMIENTOS FORMATOS PRODUCTO

dicadores de gestion, acciones y Plan de accin DIACO - TUTA.

recursos. Plan de accin proceso

Manual de planeacion y
el direccionamiento estratgico (Misin, operacin planta DIACO Plan estratgico de la DIACO - TU
rategicos, estrategias) TUTA.

on los objetivos del sistema de gestion de Poltica y objetivos del sistema de ges
idad. calidad.

ccion de productos en planta. Determinacion de CEP. Ordenes de produccion por produ

)/
) X100
/)
ACER
)/

Manual de planeacion y
elacionadas con la implementacin, Sistema de gestion de calidad operan
operacin planta DIACO
del sistema de gestion de calidad. manera efectiva
TUTA.

Informe de gestin de la organizac

-
Registro de socializacion y
rticipacin de las partes interesadas. Plan de calidad. Auditorias internas de socializacion y pr
capacitacion. de escenarios de participacin de p
interesadas.
 Requerimientos de materias primas.
prima (chatarra), aditivos quimicos segn Produccion de aceros Orden de produccion. Requerimientos de
os para produccion. largos y perfiles e infraestructura.

IFICAR

del proceso a travs del seguimiento a Cuadro de mando integral.

sgos y ejecucin presupuestal. Informes de gestion.

Plan de auditorias Registro de seguimiento de Actas con las decisiones del comit dire
n al sistema de gestion de calidad. internas. proceso. sistema de gestion de calidad.

procesos en los compromisos derivados Informe de cumplimiento de los comp

denes de produccion. ordenes y tiempos de produccio

TUAR

Registro de acciones
s correctivas, preventivas y de mejora. Plan de mejora continua. correctiva, preventivas y de Planes de oportunidades y mejoram
mejora.

INDICADORES
TRIMESTRAL

SEMESTRAL
POR LOTE

POR LOTE
 REQUISITOS DE NORMA
4.1, 4.2, 4.4,
4.4.2, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2,
6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.3, 7.4, 9.1, 9.1.1,
9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3

SALIDAS
PRODUCTO CLIENTE

ccin DIACO - TUTA.

e accin proceso

ico de la DIACO - TUTA. Todos los procesos.

os del sistema de gestion de

calidad.

RECEPCION DE CHATARRA

ACERIA
roduccion por producto.

LAMINACION

on de calidad operando de Todos los procesos.

anera efectiva

estin de la organizacion
-
de socializacion y promocin Todos los procesos.
de participacin de partes
nteresadas.
 materias primas.
Requerimientos de personal RECEPCION DE CHATARRA
TALENTO HUMANO
nfraestructura.

ntegral. Todos los procesos.

ormes de gestion.

iones del comit directivo del Todos los procesos.

e gestion de calidad.

Procesos internos de
produccion (recepcion de
imiento de los compromisos, chatarra, aceria y laminacion).
empos de produccion. Planeacion
operacional.
Logistica

Organismos externos de
control.
unidades y mejoramiento. Proceso de planeacion
operacional.
 CARACTERIZAC
OBJETIVO Recepcin, procesamiento y clasificacin de insumos metalicos/chatarra

ALCANCE Recepcin de tractocamiones con insumos metalicos/chatarra

RESPONSABLE
ENTRADA ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO PLANIFICACION

PLANEACION PROYECTAR LAS CARGAS (CHATARRA) DEL HOR

CEP
OPERACIONAL ACUERDO A LOS COSTOS PROYECTADOS DE PROD

CENTROS DE ACOPIO REGISTRAR EL INGRESO Y CARGA DEL TRACTOCA

CHATARRA EN BRUTO
NACIONALES INSPECCION VISUAL DE CARGA.

CENTROS DE ACOPIO CHATARRA EN BRUTO REGISTRO DE INGRESOS Y CARGAS EN SA

NACIONALES

VERIFICAR

VERIFICAR QUE LA CHATARRA EN STOCK CUMP

LIBERACION DE CANTIDAD EN
SAP LIBERACIONS DE REQUISITOS DE CALIDAD Y CAN
STOCK. PROYECTADAS PARA FUNDICION.

ACTUAR

PLANEACION INFORME DE CHATARRA NO

OPERACIONAL DISPONIBLE EN STOCK

GESTIONAR EL SUMINISTRO DE CHATARRA C

PROVEEDORES LOCALES O IMPORTAR.
 GESTIONAR EL SUMINISTRO DE CHATARRA C
PROVEEDORES LOCALES O IMPORTAR.
PROVEEDORES LISTADO DE PROVEEDORES
LOCALES Y LOCALES Y EXTRANJEROS
EXTRANJEROS. CAPACIDADES DE SUMINISTRO

GENERAR ACCIONES CORRECTIVA, PREVENTIVAS Y D

RECEPCION DE CANTIDAD DE CHATARRA NO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (
CHATARRA CONFORME FUERA DE ESPECIFICACION O LIBERACION

RECURSOS

TIPO DESCRIPCIN

tecnologico Hardware y Software

jefe de patio 1
Operario de patio 3
humano clasificador 1
operario de maq. Pesada 6

infraestructura Patio a cielo abierto.

maquinaria amarilla 14
carro taller 1
maquinaria electro iman 1
cizalla 1
fragmentadora 1
CARACTERIZACIN PROCESO: RECEPCION DE CHATARRA
nsumos metalicos/chatarra y suministro de producto en crudo al proceso de la acera para la fabricacin de palanquilla.

insumos metalicos/chatarra. Seleccin cladificacin y almacenamiento en el PPC (Patio preparacin de Carga)

Jefe de Patio
ACTIVIDADES CONTROLES
LANIFICACION PROCEDIMIENTOS FORMATOS

RGAS (CHATARRA) DEL HORNO DE CALCULOS CARGA POR PRODUCTOS SAP

OS PROYECTADOS DE PRODUCCION.

REGISTRO DE INGRESO DE CARGA E

INSPECCION VISUAL. (SAP)
SO Y CARGA DEL TRACTOCAMION E RECEPCION, PROCESAMIENTO Y
ION VISUAL DE CARGA. CLASIFICACION DE CHATARRA.

REGISTRO DE PESAJE (Kg) Y

DIMENSIONAMIENTO POR CATEGORIA

REGISTRO DE ANALISIS DE COMPOSICION

QUIMICA. REGISTRO
INGRESOS Y CARGAS EN SAP ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA DE CARGA DE INSUMOS METALICOS NO
CONFORME.

VERIFICAR

CHATARRA EN STOCK CUMPLA LAS

UISITOS DE CALIDAD Y CANTIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICION. REGISTRO DE STOCK - SAP
ADAS PARA FUNDICION.

ACTUAR

UMINISTRO DE CHATARRA CON

RES LOCALES O IMPORTAR.

GESTION DE CONVENIOS DE CONTRATO CONVENIO

 GESTION DE CONVENIOS DE CONTRATO CONVENIO
SUMINISTRO

RRECTIVA, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

RODUCTO NO CONFORME (CHATARRA
ECIFICACION O LIBERACION).

INDICADORES
( )/
EFICACIA ( DIARIA
) X100
( )/
PRODUCTO NC ( DIARIA
) X100

( )/(
TIEMPO DE USO MAQUINARIA ) X100 TURNO

(
EFICACIA PCC )/( TURNO
) X100
 REQUISITOS DE NORMA

4.2, 4.4, 4.4.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5.1, 7.3, 8.2.1,

8.2.2, 8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1,
9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3

SALIDAS
PRODUCTO CLIENTE

CANTIDADES PRECISAS DE ACERIA

CHATARRA CLASIFICADA

LIBERACION DE CANTIDAD
DISPONIBLE EN STOCK DE ACERIA
CHATARRA CLASIFICADA.

INDICADOR DE CHATARRA EN PLANEACION OPERACIONAL

STOCK VS REQUERIDA

CONTRATO DE SUMINISTRO DE
CHATARRA CON PROVEEDORES PLANEACION OPERACIONAL
LOCALES Y EXTRANJEROS.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE
CHATARRA CON PROVEEDORES PLANEACION OPERACIONAL
LOCALES Y EXTRANJEROS.

PLAN DE ACCION Y PLANEACION OPERACIONAL

MEJORAMIENTO
 CARACTERIZAC
TRANSFORMAR LA CHATARRA DE ACERO EN PALANQUILLA DE UNA MANERA TCNICA Y ECON
OBJETIVO SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE
LA COMPAA
ALCANCE FABRICACION DE ACERO A PARTIR DE CHATARRA RECICLADA TRANSFORMANDOLA EN PALANQ
RESPONSABLE GESTOR
ENTRADA
PROVEEDOR INSUMO ACTIVIDADES

PLANEACION PRODUCCION TOTAL MES (30,000 TO

PROOVEDORES DE MATERIAS PRIM

ALISTAMIENTO

CARGUE

FUSION

PATIOS DE
CHATARRA(CHATARRA CHATARRA SELECCIONADA +
PROCESADA) + FERROALEACIONES
MAGNESITA(DISTRIBUIDOR
 PATIOS DE
CHATARRA(CHATARRA CHATARRA SELECCIONADA +
PROCESADA) + COLADO
FERROALEACIONES
MAGNESITA(DISTRIBUIDOR
FERRO ALEACIONES)

DATOS PRODUCTIVIDAD

VERIFICAR QUE LOS INSUMOS RECIBIDOS CUMPLAN

PRODUCCION.

VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS ESTANDARES DE

PRODUCCION DE AC

VERIFICAR QUE LOS INSUMOS METALICOS RECIBIDOS S

ACUERDO A LOS PARAMETRO

HACER SEGUIMIENTO POR TRASABILIDAD A INC

REPROCESAR COLADA QUE NO CUMPLE ESP

RECURSOS
TIPO DESCRIPCIN
 GESTOR DE ACERA

COLABORADORES OOPERATIVOS
TALENTO HUMANO

AUXILIARES HORNO

INGENIERO FACILITADOR DE MEJORA

INFRAESTRUCTURA BODEGA ACERIA

DEPURADOR DE HUMOS
MAQUINARIA HORNO CUCHARA
HORNO FUSIN
PUENTES GRUAS

EQUIPOS DE MEDICIN BASCULA PATIO PCC

BASCULA DE PATIO
SISTEMAS DE MEDICIN
ELECTRONICA HORNO EBT

PIROMETRO

MAQUINA DE ENSAYOS UNIVERSALES

ESPECTRMETRO
 CARACTERIZACIN PROCESO: PROCESO DE ACERA
DE UNA MANERA TCNICA Y ECONMICA, LOGRANDO ALTOS RENDIMIENTOS Y CALIDAD, MANTENIENDO EL RESPETO Y

A TRANSFORMANDOLA EN PALANQUILLA
GESTOR ACERIA
CONTROLES
ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS

PLANIFICACION

RODUCCION TOTAL MES (30,000 TONELADAS MES) COORDINAR CON PREVISION DE

ROOVEDORES DE MATERIAS PRIMAS , EXCLUSIVIDAD. PRODUCCION MENSUAL

HACER

AJUSTAR LOS PARMETROS TCNICOS DE FUNCIONAMIENTO

DE ACUERDO A LOS VALORES INDICADOS EN EL INSTRUCTIVO VERIFICACION DE PUESTA
DE TRABAJO. A PUNTO EQUIPOS

CARGAR EL HORNO CON LA MATERIA

PRIMA, RESPETANDO EL ORDEN DE CLASIFICACIN VISUAL A
INCORPORACIN ESTABLECIDO EN LA TODA LA CHATARRA
INSTRUCCIN DE TRABAJO.

CONTROLAR EL PROCESO DE FUSIN,

REALIZANDO LOS AJUSTES Y COMPOSICIN QUMICA
CORRECCIONES EN LA COMPOSICIN ESPECTROMTRICO A
DEL MATERIAL FUNDIDO EN CADA COLADA MNIMO 2
BASE A LOS REQUERIMIENTOS MUESTRAS
ESPECIFICADOS.
 TEMPERATURA DE
REALIZAR LA COLADA DEL HORNO COLADO CLOX Y
A LA CUCHARA EN TIEMPO, PIRMETROS CON
TEMPERATURA Y CAUDAL INDICADOS LANZAS SUMERGIBLES
EN LA INSTRUCCIN DE TRABAJO. MNIMO 2 TOMAS POR
REALIZAR LA NODULIZACIN EN COLADA
CUCHARA.

INGRESAR LA INFORMACION
SOBRE LAS CONTINGENCIAS Y
LOS EVENTOS RUTINARIOS Y NO INGRESO DE DATOS
RUTINARIOS IDENTIFICANDO LOS ADICIONALES
PROBLEMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD
Y PRODUCTIVIDAD AL SISTEMA (SAP)

VERIFICAR

S INSUMOS RECIBIDOS CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA DE

PRODUCCION.

SE CUMPLAN LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS PARA LA

PRODUCCION DE ACERO. PROCEDIMIENTOS DE
MEDICION EN CAMPO

NSUMOS METALICOS RECIBIDOS SEAN CLASIFICADOS Y PROCESADOS DE

ACUERDO A LOS PARAMETROS DEFINIDOS.
ACTUAR

MIENTO POR TRASABILIDAD A INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO

ANALISIS DE FALLA

SAR COLADA QUE NO CUMPLE ESPECIFICACION DE ESTANDAR

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

CONSUMO DE ELECTRODOS N ELECTROSOS /TON
CONSUMO DE REFRACTARIO Kg/m^2/TON

TON CONSUMIDAS
RENDIMIENTO DE CHATARRA /TONELADAS ACERO
PRODUCIDAS

TON CONSUMIDAS
PERDIDAS METALICAS /TONELADAS ACERO
PRODUCIDAS

ENERGIA ELECTRICA HEA+HC(Kwh)

COSTO DEL ACERO USS/TON

COSTO OPERACIONAL USS/HH

TIEMPO DISPONIBLE /TIEMPO
POWER OF OPERACIN
PRODUCTO NO CONFORME TON FUERA ESPECIFICACION /
TOTAL PRODUCCION
RA
TENIENDO EL RESPETO Y
REQUISITOS DE NORMA
4.2, 4.4, 4.4.2, 5.3, 7.1.1,
7.1.2, 7.1.5.1, 7.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7,
9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3

CONTROLES SALIDAS
FORMATOS PRODUCTO CLIENTE

ALIMENTACION DE DATOS
PROCESO EN SAP

ESTANDARES
OPERACIONALES Y CALIDAD
GERDAU DIACO

TRENES DE LAMINACON DE
PALANQUILLA DE ACERO PERFILES Y BARRAS
OPERACIONALES Y CALIDAD
GERDAU DIACO

TRENES DE LAMINACON DE
PALANQUILLA DE ACERO PERFILES Y BARRAS

POCKET DE RECEPCION DE
DATOS DIRECAMENTE A SAP

SISTEMA GMR
 CARACTERIZACIN P
OBJETIVO Entregar barras corrugadas de 1/2 pulgada como producto terminado.
ALCANCE Transformacin de palanquilla, mediante el Tren laminador No. 2 en Bar

RESPONSABLE Gerente de Laminacin.

ENTRADA
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO
Acera PLANEACION

Palanquilla de
calidades 1028-1029 a Planear las toneladas de palanquilla
distintas longitudes requeridas para cumplir con las ordenes de
produccin.

Taller de Cilindros. Cantidad de cilindros a maquinar de

Facilitador de Rutina Taller Cilindros para Tren acuerdo a las paradas de mantenimiento y a
Laminador No. 2
de Cilindros las ordenes de produccin

Taller de Guias. Facilitador Guias Para Tren Cantidad de guias y cambios de a cuerdo a
de Rutina Taller de Guias Laminador No. 2 las paradas y ordenes de produccin
Tren 2.
Determinar el maxmo de consumo
Facilitador de Mejora Consumo Energtico energtico para la produccin de la
campaa.
Facilitador de Mejora Prdida Mtalica Determinar la prdida metalica mxima.

Plan de produccin y Establecer el cronograma para paradas

Facilitador de Rutina Tren Cronograma de
paradas para cambios programadas por mantenimiento, y cambio
No. 2 de pasada de cilindros y guas.
y mantenimiento.

HACER

Taller de Cilindros.
Facilitador de Rutina Taller Cilindros Maquinados
de Cilindros Recepcin e instalacin de cilindros
 Palanquilla de
Acera calidades 1028-1029 a Recepcin y almacenamiento de palanquilla
distintas longitudes

Facilitador de Rutina Tren Palanquilla de

a Inspeccin y Ordenes de cargue de
calidades 1028-1029
No. 2 palanquilla para laminar.
distintas longitudes

Facilitador de Rutina Tren Palanquilla de

a Deshorne de palanquilla y ritmo de
calidades 1028-1029
No. 2 produccin
distintas longitudes

Facilitador de Rutina Tren Palanquilla de

calidades 1028-1029 a Operacin de desbaste
No.2 distintas longitudes

Facilitador de Rutina Tren Barra a dimensiones

para entrar en cajas Operacn de Laminado.
No.2 laminadoras

Facilitador de Rutina Tren Barra a dimensiones

para entrar en cajas Ajuste de Termotratado.
No.2 laminadoras

Facilitador de Rutina Tren Barras Laminadas a 48 Acondicionamiento de Productos. Corte a a

No.2 m medida de los requisitos del cliente.

Facilitador de Rutina Tren Barras laminadas

cortadas segn la Pesaje de producto
No.2 exigencia del cliente
Facilitador de Rutina Tren Barras laminadas Elaboracin y puesta de etiqueta en el
cortadas segn la
No.2 producto
exigencia del cliente

VERIFICAR

Controles en puntos criticos del proceso

ACTUAR
Proceso de Laminacin
Requerimientos de la Realizar y ejecutar acciones correctivas
norma ISO 9001:2015

RECURSOS
TIPO DESCRIPCIN
GESTOR DE ACERA

COLABORADORES OPERATIVOS

TALENTO HUMANO
AUXILIARES HORNO

INGENIERO FACILITADOR DE MEJORA

BODEGA LAMINACION - BODEGA DE

INFRAESTRUCTURA ALMACENAMIENTO

HORNO DE RECALENTAMIENTO
TREN CONTINUO DE LAMINACION DE
BARRAS
MESA DE ENFRIAMIENTO
PUENTES GRUAS
TALLERES DE CILINDROS
LAMINADORES
MAQUINARIA
TALLER DE GUIAS PREALISTAMIENTO
DE HERRAMIENTAS

ROBOT DE ARMADO CAJAS

LAMINADORAS

FLEXOMETRO
MIICROMETRO
PIE DE REY
PIROMETRO
EQUIPOS DE MEDICIN
EQUIPOS DE MEDICIN BASCULAS DE LABORATORIO
BASCULAS PESAJE EN LINEAL
GALGAS DE MUESTRA
MANOMETROS
ALINEADORES DE EJES LASER
 ACTERIZACIN PROCESO: PROCESO DE ACERA
como producto terminado. REQUISITOS DE NORMA
4.2, 4.4, 4.4.2, 5.3
l Tren laminador No. 2 en Barras corrugadas 1/2 pulgada. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7
10.3

CONTROLES SALIDAS
IVIDADES
PROCEDIMIENTOS FORMATOS PRODUCTO
NEACION

Verificar composicin
as de palanquilla quimica y condiciones Checklist de verificacin de Barras Corrugadas 1/2 pulg.
mplir con las ordenes de dimensionales de la estndar de palanquilla.
palanquilla

os a maquinar de Cilindros Maquinados para Tren Laminador

as de mantenimiento y a No.2
duccin

cambios de a cuerdo a Guias Para Cada Caja Del tren Laminador No. 2
es de produccin
mo de consumo
produccin de la Plan de consumo de energa por campaa

da metalica mxima. Costo de prdida metalica por campaa

grama para paradas

mantenimiento, y cambio Cronograma de paradas durante la campaa.
ros y guas.

HACER

Estndar de Dimensiones Cilindros instalados en cajas laminadoras

cin de cilindros
 Evacuacin y Formato produccin diaria por
enamiento de palanquilla Almacenamiento de Barras Corrugadas 1/2 pulg.
cortes Software GMIS Y SAP
Palanquilla

nes de cargue de Especificacin de Palanquilla seleccionada para cargar.

minar. Producto: Palanquilla

Estndar de Temperatura
quilla y ritmo de para laminado y tiempo de Palanquilla a temperatura de laminado.
evaciacin de palanquilla.

Barra a dimensiones para entrar en cajas

aste laminadoras

Estndar de pasos
ado. Barras Corrugadas 1/2 pulg.
intermedios de laminacin.

Toma de temperatura e
igualacin en mesa de Formato para Ensayo de Tensin
tado. enfriamiento y ajuste de Barras Corrugadas 1/2 pulg.
y Doblado
presiones en enfriamiento
controlado.

de Productos. Corte a a Estndar para corte,

Barras Corrugadas 1/2 pulg.
isitos del cliente. conteo y amarre de barras.

Mdulo de etiquetado, producto

entregado a bodega Formato
Estndar para corte,
conteo y amarre de barras. (Formato de
reporte produccin Tren 2 Barras Corrugadas 1/2 pulg.
en prueba por entrada
SAP).
 Identificacin del producto
terminado de acuerdo con
los requisitos de la Norma Hoja de marcha Produccin -
a de etiqueta en el NTC 2289 y requisito de la Movimientos diarios programa Barras Corrugadas 1/2 pulg.
Ep : Especificacin del de pesaje bscula.
producto para barras
corrugadas.

ERIFICAR
Registros de inconformidades
s criticos del proceso

ACTUAR
Planes de accin. Mejoramiento Continuo
acciones correctivas

INDICADORES
NOMBRE TIPO UNIDADES
%PNC Eficacia Kg
%Consumo Eficiencia Ton/Kwh
energtico
Rendimiento Eficacia Kg
Metalicado
%Barras Eficacia #de Barras
Perdidas

Ritmo de Eficiencia #Barras

Produccin
 S DE NORMA
4.2, 4.4, 4.4.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5.1, 7.3,
2, 8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.2,
10.3

SALIDAS
PRODUCTO CLIENTE

Cliente Externo. Ferreterias

arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.

aquinados para Tren Laminador Facilitador de Rutina tren

2. Gerente de Laminacin

Facilitador de Rutina tren

Cada Caja Del tren Laminador No. 2 2. Gerente de Laminacin

nsumo de energa por campaa Gerente de Laminacin.

rdida metalica por campaa Gerente de Laminacin.

a de paradas durante la campaa. Gerente de Laminacin.

Facilitador de Rutina tren

s instalados en cajas laminadoras 2. Gerente de Laminacin
 Cliente Externo. Ferreterias
arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.

Horno Bendotti. Facilitador

seleccionada para cargar. de Rutina Tren No.2

Caja de desbaste Tren

a temperatura de laminado. laminador No.2

mensiones para entrar en cajas Tren continuo de

s Laminacin.

Cliente Externo. Ferreterias

arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.

Facilitador de Rutina
arras Corrugadas 1/2 pulg. Terminacin Tren No.2
Control Procesos.

Cliente Externo. Ferreterias

arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.

Cliente Externo. Ferreterias

arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.
 Cliente Externo. Ferreterias
arras Corrugadas 1/2 pulg. Cyrgo.

gistros de inconformidades Gerente de Laminacin.

Gerente de Planta
e accin. Mejoramiento Continuo Ingeniero de Calidad

ES
FRECUENCIA
Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Hora
 PROCEDIMIENTO

CARACTER VALOR VARIABLE

TAREA QUIEN CUNDO CMO
STICAS DE ASEGURA DEL VALOR
CRTICA MIDE? MIDE? MIDE?
CALIDAD DO PROCESO

De acuerdo
a la
Recepcin Dureza 75-85 Shore Operario de Antes del Durmetro
de Dimensione durabilidad
Cilindros s de la canal taller proceso de
cilindros mecanizado
De acuerdo
Dimetro del cilindro
285 -340 mm Calibrador
a planos pie de rey
Ancho de Galgas-
canal Calibrador
Segn pie de rey
GRAL-EP- Segn DTU-
GEC-002 EO-CH-001: Galgas-
numeral 3. Profundidad Dimensione Operario Cada Calibrador
Mquinas y
Dimensione Caracterstic de canal s para recepcin pie de rey
as Herramienta de
s del resalte estriado de Cilindros
dimensional s
cilindros
es Masa y acabadores
forma Profundidad Profundimetro
del resalte

Segn Segn
Especificaci
GRAL-EP- ones de la GRAL-EP- Operario Visual
GEC-002 letras GEC-002 Mquinas y Durante
Mecanizad numeral 5. numeral 5. Herramienta mecanizado
o cilindro Marcacin Marcacin
Especificaci s
acabador del del
producto ones de producto Visual
Logos

Marcacin
de la barra

Profundidad
De acuerdo , ngulo de De acuerdo Operario de Durante
a estndar proceso de
inclinacin y a estndar taller Galga
de estriado mecanizado
ancho de la cilindros
y acabado y estriado
estria

2. RECEPCIN DE PALANQUILLA
 El
almacenami
ento de la
Palanquilla
Para el se realiza,
almacenami en la nave
ento utilizar de
el estndar Con la galga
Palanquilla Operario de longitud,
Identificaci DTU-ER- Correcto al lado del gra por calidad
n, altura del AC-018 : almacenami Horno palanquilla, Cada colada segn las
arrume Evacuacin ento correspondi operador ordenes de
y ente, la pupitre produccin
Almacenami identificaci
ento de n la realiza
Palanquilla el Operario
de Pupitre
Mquina de
Colada
Continua.

Recepcin
y
almacenam
iento de
palanquilla
Recepcin
y
almacenam
iento de
palanquilla

Segn
GRAL-EP-
GEC-021
numera 3.3 Operador
Requisitos Laminacin
dimensional Segn EP [Cargue Cada Cargue
Apariencia es y de Defectos en Palanquilla Horno]/ al horno de Visual
superficial forma y palanquilla GRAL-EP- Control recalentami
numeral 3.6 GEC-020 procesos ento
DEFECTOS laminacin
FISICOS DEL
PRODUCTO.

3. HORNO DE CALENTAMIENTO

Temperatur
Control de
a en Zonas
Temperatur de
Temperatur a salida de Igualacin
ay la p/quilla: del Horno:
variables Operador Pirmetro
DTU-ER- 1180 - Entrada al Ritmo de
del proceso pupitre Cada barra de la cabina
C&D-001 : 1250C y T desbaste produccin
en el desbaste desbaste.
Operacin Octavo paso
calentamie del Horno del
nto de Bendotti. desbaste:
palanquilla 1090 -
1150
 Seleccin de Inspeccin
Palanquilla coladas en Calidad SAE de los
en libre libre
utilizacin y utilizacin 1028, SAE requisitos
1029 MU registrados
sin defectos registradas
Palanquilla en SAP
en el SAP
sin defectos.
DTU-ER-
Inspeccin LAM-044 : Operador
y Ordenes Cargue y control
de cargue registro de Romboidez procesos Cada cargue
de palanquilla 5%, laminacin, de colada
palanquilla del Horno
Porosidad, Operario
Bendotti. Y
Grietas, cargue
para
Rebaba, horno
laminar. GRAL-EP-
Rechupe
GEC-020 : Defectos en palanquilla
Palanquilla sin defectos Visual
Central,
Ep Composici
Palanquilla n qumica,
Longitud de
la
palanquilla.

Calidad de
coladas de El nmero de
acuerdo al colada, Separacin
perfil que se unidades, de coladas
esta longitud, por orden de Antes del Cuenta
Cargue de laminando. Nmero de
seccin y cargue, Operario cargue al manualmente
unidades por
palanquilla DTU-ER- calidad SAE colocando un
colada y
cargue horno horno y , Mide la
al Horno LAM-044 : 1028 o SAE ladrillo laminacin durante el longitud con
longitud
Cargue y 1029 MU de refractario cargue flexmetro.
registro de Palanquilla entre lote y
palanquilla cargada por lote
del Horno turno
Bendotti.

Rango de
Temperatur Temperatur
Deshorne
a para a en la
de 1 Tiempo de entrada
laminado, Palanquilla del Operario de Pirmetro
palanquilla evacuacin octavo paso
Tiempo de Cada barra de la cabina
evacuacin +/-
y ritmo de por de pupitre
del de desbaste
produccin minuto palanquilla desbaste:
de
. palanquilla 1090 -
1150C

4. DESBASTE
 Temperatur
a de
laminacin Temperatur
de la a en Zonas
palanquilla: En los
de arranques
DTU-ER- Igualacin
Control de
LAM-081: del Horno: Zonas del
Temperatur Operador de Pirmetro
Temperatur a mnima horno revisa produccin,
Toma 1180 - horno y de la cabina
a de para los Set Point en paradas o pirmetro
temperatura 1250C y T paso por el
Laminacin laminacin: de las zonas programada
desbaste Octavo paso desbaste. ptico
[Desbaste] 1090C del horno. s o no
tren 2; del programada
DTU-ER- desbaste: s
C&D-001 : 1090 -
Operacin 1150
del Horno
Bendotti.

1090C -
1150C
DTU-ER-
LAM-081 : Temperatur Temperatur Cada barra Pirmetro
a salida de a mnima
Operacin Operario
Toma de que pasa ptico de la
del para pupitre
Temperatura la por el cabina del
Desbaste laminacin: desbaste.
en Desbaste palanquilla desbaste pupitre
1090C
Tren 2

5.TREN CONTINUO

Ver
requisitos Al inicio de
Dimensione por paso en turno, Cada
s de pasos el control cambio de
intermedios dimensinal perfil o de
Ajuste de : DTU-ER- : Control de Requisito de canal,
corrientes, Calibracin la hoja de Auxiliar del
pasos de
LAM-104: Cuando se Calibrador
laminacin Velocidades, del tren montaje tren pie de rey
Puesta a presente
Temperatur segn perfil
punto tren barras
a entrada al
continuo- salidas y
tren
TREN 2. ajustes del
continuo tren
barra a
barra.

6. TERMOTRATADO - THERMEX
 Propiedades La
mecnicas temperatura
de de
conformida Fluencia Igualacin,
d con la termotratad
420 - 540 Entre
Norma NTC o 650C y
Mpa, paradas
Control de 680C para
2289. Resistencia presin largas de
de 12 mm y
Segn 550 Mpa agua segn produccin,
1/2" y 680 Operador Cambios de Pirmetro
DTU-ER- mn. , % temperatura -725
Ajuste de grados control dimetros o ptico,
LAM-014 : Elongacin
termotratad de la barra celcius para manmetro
Toma de 14% hasta en la mesa 9 mm a 11 procesos Carbones s del termo
o
temperatura 3/4" Y 12% de mm laminacin Equivalentes tratado
e igualacin para muy
enfriamient microaleado
en mesa de dimetros o. , segn el dispersos
enfriamiento mayores, entre
dimetro, C.
y ajuste de Doblado sin Equivalente, Coladas
presiones defectos. temperatura
en de agua. Y
enfriamiento microaleant
controlado. e.

7. MESA DE ENFRIAMIENTO / TAPETE

Longitud
segura de la
probeta,
libre de
defectos
que alteren
los ensayos
DTU-ER- Probetas de
LAM-016 : los primeros
Toma de Longitud de y ltimos Entre 50 y Operador
Enfriamient muestras la probeta cortes 100 control Al inicio de Cinta
o de la para para el representati centmetros procesos cada colada mtrica
barra ensayos a ensayo: 50 vas de las de longitud laminacin
barras. Y - 100 cm caracterstic
DTU-EO- as del
GEC-013: producto.
Plan de
Muestreo y
Niveles de
Aceptacin
Barras
Corrugadas
.

8. TERMINACIN BARRA CORRUGADA

 Segn
Procedimien Calibracin Segn las
to DTU-ER- de los topes longitudes
Corte a la pedidas en Auxiliares Cada
Acondicion medida los LAM-054 : a medida la orden de cambio de Flexmetro
amiento de requisitos Corte de con la control
produccin longitud de calibrado
productos del cliente barras respectiva normalment procesos corte
cizalla tolerancia e 6 metros +
Danielli tren de corte 5 cm
2

Garantizar
Segn
el nmero
Unidades listas de
de barras
de Diaco. Ver
indicadas Unidades
producto lista de
por por
segn unidades
Conteo y paquete dimetro Operario Por cada
longitud y para Conteo
amarre de despachad para terminaci tonelada
barras perfil Barras en manual
o. DTU- longitudes n empacada.
establecida el anexo
ER-LAM- de 6, 9, 12,
s en las del
080 : 14 metros
listas de estndar
Conteo y
Diaco DTU-ER-
amarre de
LAM-080
barras.

Paquetes
940 kilos
dentro de
mnimo. El
las Paquetes Masa kg/m
sobrepeso Operario
tolerancias con un y nmero Bascula de
por arriba bscula y Cada
Pesaje de de peso peso de retiro y
Producto DTU-ER- mnimo de
de 1000 operario pesada en
unidades bascula
kilos no es control bscula
LAM-080 : 940 por digital
rechazo, procesos
Conteo y kilogramos dimetro
se debe
Amarre de
corregir
barras.
 Informaci
Identificaci n de: Peso, Tiquetes
n del longitud, en
producto calidad del conformida
terminado acero, d con los
de acuerdo perfil, requisitos
con los fecha, de la
requisitos Norma de norma Revisa los
Elaboraci de la fabricacin, Datos NTC 2289, datos en
n y puesta
Norma Sello del configurad legible en Operario Cada los tiquetes
de etiqueta
en el NTC 2289 producto os en la su lectura, bscula paquete de
producto y requisito para las impresora nmero de identificaci
de la Ep : referencias unidades n
Especificac aprobadas por
in del , Sello del tonelada
producto sistema de segn el
para barras calidad, listado
corrugadas tren, lote, oficial de
. numero de Diaco
unidades.

De acuerdo
Producto a la longitud
terminado del perfil
apto para el Solo debe seguir el
despacho: almacenars estndar
Evacuacin Operario Cada
DTU-ER- e producto DTU-ER-
de gra pesaje,
LAM-106 : que cumpla Aptitud del LAM-106 Bscula
Producto con la producto nmero de
Evacuacin producto Numeral 7: terminado unidades laminacin
terminado norma
y NTC Almacenami laminacin por paquete
a Bodega ento de
almacenami 2289. Segn
ento de el perfil. Materia en
barras tren bodega
2. Producto
Terminado
MIENTO

REGISTRO
QUIEN QU
DE
ACTUA? HACE?
MEDICIN

N/A Facilitador Se hace

de rutina devolucin
taller de cilindros
cilindros al proveedor
N/A

Facilitador Identificar la
de rutina canal
N/A taller defectuosa
cilindros con pintura

Correccin
(si es
posible),
identificaci
n de canal
Facilitador defectuosa
N/A de rutina segn
taller estndar
cilindros DTU-ER-
LAM-018:
Mecanizado
de cilindros
por copiado,
numeral 9.
 Operador En caso de
Formato control mezcla de
produccin procesos calidades se
diaria por acera, y realiza un re
cortes operador muestreo a
Software pupitre las
GMIS Y SAP mquina de palanquillas
colada.
 - Al
incumplir
con las
especificaci
ones de
producto se
rechaza la
palanquilla,
Muestreo siguiendo el
Aleatorio procedimien
para Operador to "Control
Verificacin Laminacin de producto
de [Cargue no
Requisitos Horno]/ conforme"
de Control GRAL-PGC-
Palanquilla procesos GEC-005.
laminacin

- Ingeniero
de Calidad
y/o
Facilitador
de rutina.
-Solicitar
Bloqueo
producto en
SAP (MB1B)

Hornero, Revisa
Operador quemadores
N/a control
procesos y zonas de
Horno
laminacin.
 Apartan las
barras no
aptas, o de
ser
necesario
Formato Operario de toda la
cargue y
DTU-FOR- colada. Se
Operadores
TM-002 : bloquea en
de control
Control de GMIS o SAP,
procesos
cargue de la cantidad
acera y
Palanquilla involucrada.
Laminacin
Informar al
facilitador y
al ingeniero
de calidad

Informa a
control
procesos
Formato laminacin y
DTU-FOR- Acera la
TM-002 : Operario de diferencia de
Control de cargue horno unidades en
Cargue de la colada ;
Palanquilla Menor o
mayor
longitud de
palanquilla

Ordena
disminuir
ritmo de
produccin
hasta
obtener
Observa el palanquilla
rango de con la
temperatura Operario temperatura
pupitre
por cada definida
barra para
laminacin.
Devuelve la
palanquilla
si no est en
el rango
exigido.
 Formato Operario El operario
horno
DTU-EO- horno, laminacin:
GEC-015- operario Revisar
F1 : pupitre funcionamie
Formato desbaste, nto del
para Ensayo operario Horno:
de Tensin y control Quemadore
Doblado procesos s y Zonas

Si la
temperatura
no est en
el rango
avisa al
Operario de Hornero y
Verifica los pupitre del no se
rangos desbaste deshorna
ms hasta
que la
palanquilla
est en el
rango.

Ajustar
Software: Facilitador luces entre
View de rutina y cilindros,
Runtime y auxiliar del presiones
Trendx tren en el tren
 Hacer
ensayos
mecnicos,
revisar los
requisitos, Si
es
Necesario,
Formato ajustar
DTU-EO- presiones
GEC-015- Operador del
F1 Formato control termotratad
para Ensayo procesos o de
de Tensin y acuerdo al
Doblado indicador de
los
manmetro
s con base
en los
resultados
de los
ensayos.

No ejecutar
Operador ensayos con
N/A control longitudes
procesos menor a la
establecida.
 Toda
longitud
inferior a la
especificada
tiene una
Longitud Operador tolerancia
especificada control de - 0 cm,
impresas en procesos se aparta el
el tiquete laminacin material
como
producto no
conforme
PNC.

En caso de
faltantes
hacer
recontar e
informar a
Facilitador
los
rutina
operarios
terminaci
de
n
terminaci
n y realizar
los
correctivos
necesarios

Se informa
la baja o
sobrepeso
Mdulo de
del
etiquetado,
producto
producto
para que
entregado
se corrija
a bodega Operario
en
Formato bscula,
proceso,
reporte de Operario
ya sea por
produccin control
falta,
Tren 2 procesos.
exceso de
(Formato
unidades o
en prueba
masa del
por entrada
producto.
SAP).
El PNC se
aparta para
verificar.
 En caso de
quedar mal
identificado
Hoja de
el paquete,
marcha
se aparta,
Produccin
se bloquea
-
Operario en SAP y
Movimiento
bscula no se
s diarios
enva a la
programa
bodega
de pesaje
hasta que
bscula.
se le haya
cambiado
el Tiquete.

En caso de
Mdulo de detectarse
etiquetado, producto no
producto conforme
entregado a Operador bodega se
bodega control aplica el
Formato procesos procedimien
reporte de laminacin, to de
produccin bscula, producto no
Tren 2 operario conforme,
(Formato en terminacin se almacena
prueba por el producto
entrada en el lugar
SAP). correspondi
ente.
 CARACTERIZACIN PROCE

Desarrollar integralmente el Talento Humano, para la mejora conti

OBJETIVO cumplimiento de la misin de Diaco Tuta. Planificar y desarrollar a
los colaboradores en la Vinculacin con la Empresa.

ALCANCE Desde la vinculacin, desarrollo, bienestar laboral, evaluacin de

RESPONSABLE Facilitador Recursos Humanos
ENTRADA ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO PLANIFICACION

PLANIFICACIN ACTIVIDADES DEL PRO

PLAN DE DEASARROLLO (MANUAL DE COMPETENCIAS-FUNCIO
PERFILES DE CARGO)

POLITICA DE CALIDAD
DIRECCIONAMIENTO PROYECCIN PRESUPUESTAL NOMI
ESTRATGICO/ CAPACITACIN
ESTADO OBJETIVOS DE CALIDAD

DEFINIR PLAN DE
CAPACITACIN/ENTRENAMIENTO
DIRECTRICES (REGLAMENTOS,
ESTATUTOS, RESOLUCIONES,
ACUEDOS), REQUISITOS
NOMATIVIDAD
PLANIFICAR PROGRAMA DE BIENESTAR
-SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABA
 HACER

SELECCIONAR, VINCULAR Y DESVINC

PERSONAL.

RESOLICITUD DE PERSONAL,
CAPACITACIN, BIENESTAR
Y/O INVESTIGACION
DISCIPLINARIA

TODOS LOS PROCESOS IMPLEMENTAR ACCIONES DE CAPACITAC

ENTRENAMIENTO

IMPLEMENTAR ACCIONES DE BIENESTAR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

ADELANTAR PROCESOS DISCIPLINAR

 REALIZAR GESTIN DE NMINA
ASIGNACIN DE RECURSOS
APROBADOS ADMINISTRACIN DE NOVEDADES Y PA
PRESTACIONES ECONMICAS

VERIFICAR

MARCO ESTRATGICO,
POLTICAS INSTITUCIONALES EVALUAR DESEMPEO LABORAL

DIRECCIONAMIENTO VERIFICAR LA EJECUCIN DE ACCIO

ESTRATEGICO RESULTADO DE FALLO EN PROCES
DISCIPLINARIOS

PLAN DE ACCIN EVALUAR CUMPLIMIENTO DEL PLAN

BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD Y SEGUR
EL TRABAJO

EVALUAR CLIMA ORGANIZACIONA

ACTUAR

RESULTADO DE EVALUACIN
DE INDICADORES Y METAS DEL
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANE
MEJORAMIENTO
OPORTUNIDADES DE MEJORA
IDENTIFICADAS PARA EL
PROCESO
 RECURSOS
TIPO DESCRIPCIN TIPO

Hardware y Software, RED DE

COMUNICACIONES EFICIENCIA DE
TECNOLGICO (TELEFONO, FAX,INTERNET, CONTRATACIN
ETC)

EFICIENCIA DE
TALENTO HUMANO COORDINADORA RR HH FORMACIN

OFICINA ( DOTACIN BSICA,

COMPUTADOR Y
INFRAESTRUCTURA ARCHIVADOR)
ESTANTERA PARA ARCHIVO
N PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO
REQUISITOS ISO 9001: 2015
4.2.,5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1.2., 7.1.3.,
a mejora continua, el bienestar personal en pro del 7.1.4., 7.1.6., 7.2,
y desarrollar acciones tendientes a garantizar la idoneidad de 7.3., 7.5., 9.1.1., .9.1.3., 9.3., 10.

evaluacin del desempeo hasta la desvinculacin laboral.

ADES CONTROLES SALIDAS

CION PROCEDIMIENTOS FORMATOS PRODUCTO CLIENTE

PLANIFICACIN
ACTIVIDADES DEL
ADES DEL PROCESO PROCESO GESTIN DEL
NCIAS-FUNCIONES Y TALENTO HUMANO
CARGO) MANUAL DE FUNCIONE
S Y COMPETENCIAS

UESTAL NOMINA Y PRESUPUESTO DIRECCIONAMIENTO

CIN PROYECTADO ESTRATGICO

AN DE
TRENAMIENTO PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACIN

PROGRAMA DE
DE BIENESTAR SOCIAL BIENESTAR SOCIAL -
D EN EL TRABAJO SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
 FORMATO
EVALUACION
ER HOJAS DE VIDA
RESOLUCIN DE
VINCULACIN DE NOMBRAMIENTO PERSONAL IDNEO
PERSONAL VINCULADO.
CONTRATO

DIRECCIONAMIENTO
AR Y DESVINCULAR PAZ Y SALVO ESTRATGICO
AL. ADMINISTRATIVO

DESVINCULACION PERSONAL
DE PERSONAL INFORME ENTREGA DESVINCULADO
DE CARGO

ACTAS DE
EMPALME
FORTALECIMIENTO Y/O
DESARROLLO DE
CIRCULAR COMPETENCIAS
DE CAPACITACIN Y/O HABILIDADES Y
MIENTO DESTREZAS.
INDUCCIN, CONTROL DE
ENTRENAMIENTO ASISTENCIA
Y CAPACITACION ACCIONES DE
A PERONAL BIENESTAR SOCIAL Y
VINCULADO SEGURIDAD Y SALUD EN
EVALUACION DEL EL TRABAJO
IMPACTO DE LA IMPLEMENTADAS.
CAPACITACIN
DE BIENESTAR SOCIAL Y
EN EL TRABAJO
TODOS LOS PROCESO

ACTO ADMINISTRATIVO
MEDIDAS DE FALLO
S DISCIPLINARIOS MEMORANDO
DISCIPLINARIO DISCIPLINARIO DE
ARCHIVO
 GESTIN DE NMINA,
N DE NMINA, PROYECCIN DE PLANILLA DE ADMINISTRACIN DE
VEDADES Y PAGO DE NOMINA PARA NOMINA NOVEDADES Y PAGO DE
CONMICAS PAGO PRESTACIONES

CAR
RESULTADOS DE
EVALUACIN DE
EO LABORAL COMPETENCIAS.

SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIN
DEL ACTA DE REUNIN RESULTADOS DE
N DE ACCIONES EVALUACINDE DIRECCIONAMIENTO
O EN PROCESOS CUMPLIMIENTO (CUANDO SE
DESEMPEO ESTRATGICO
ARIOS DE LA GESTION REQUIERA)
DE TALENTO
HUMANO
NTO DEL PLAN DE INFORMES DE GESTIN
LUD Y SEGURIDAD EN
AJO
RESULTADOS DE
MEDICIN DE CLIMA
ORGANIZACIONAL
GANIZACIONAL
AR

REGISTRO DE
ACCIONES PLANES DE
PLAN DE MEJORA DIRECCIONAMIENTO
CORRECTIVA, MEJORAMIENTO
ENTAR PLANES DE CONTINUA ESTRATGICO
PREVENTIVA Y DE IMPLEMENTADOS
ENTO MEJORA
 INDICADORES
INDICE FRECUENCIA

( )/(
) X100 TRIMESTRAL

(# DE CAPACITACIONES)/( TRIMESTRAL
) X100
7.1.2., 7.1.3.,

.3., 10.

CLIENTE

CIONAMIENTO
RATGICO
CIONAMIENTO
RATGICO

LOS PROCESOS
CIONAMIENTO
RATGICO

CIONAMIENTO
RATGICO
 CARACTERIZACIN
OBJETIVO DISPONIBILIDAD DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS USADOS EN LA PRODUCCION Y FA
ALCANCE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO ,PREDICTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIP

RESPONSABLE Jefe de Patio

ENTRADA ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO PLANIFICACION
CORPORATIVO GERDAU DIRECCIONAMIUENTOS PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE MA
REPSUESTOS CREAR PLANES DE MANTENIMENTO D
SUMINISTROS NESECIDADES DEL PROCESO Y
SERVICIOS

REALIZAR PROGRAMACION CON

RESPUESTOS CRITICOS , ESTRATEGICOS PRODUCCION , REALIZAR PAROS E
HACER
ACEITES Y LUBRICANTES
ALMACEN

STOCK MNIMO Y ADMINISTRACIN PROMOVER LO SISTEMA DE MAN

DE REPUESTOS INTEGRADO Y DESARROLLO DE LAS PR
EJECUTAR LAS PROGRAMACION
MANTENIMIENTO CON SUS RESPECT
PEX - CAPEX PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
GESTION DE PROCESOS CON EJECUTAR LOS PLANES DE MANT
RH
PERSONAS PREVENTIVOS ENLOS EQU

REGISTRO DE COSTO DE INTERVE

HSEQ APOYO TECNICO A PROCESOS MANTENIMIENTO SAP

REALIZAR SINERGIAS ENTRE AREAS AP

TG METODOLOGIA Y CAPACITACION RECURSO DE PERSONAL EN P

GBS CHECK-LIST DE LAS PRACTICAS

VERIFICAR

REPOSTE DE FALLAS

AREAS INDUSTRIALES
 REPOSTE DE FALLAS HACER SEGUIMIENTO AL % INTERR
PAROS NO PROGRAMADOS POR MA

AREAS INDUSTRIALES SEGUIMIENTO A % DE CIMPLIMIENT

PROGRAMADAS
ACTUAR
EQUIPOS
REALIZAR PLANES DE MEJORAMIENTO

PLANES DE ACCION A EQUIPOS

RECURSOS

TIPO DESCRIPCIN

GERENTE DE MANTENIMIENTO (GESTOR

DE PLANTA)

TALENTO HUMANO SUPERVISOR DE PLANTA (FACILITADOR)

PADRINOS DE MANTENIMIENTO
( MECANICOS, ELECTRICOS)

OFICINA ( DOTACIN BSICA,

INFRAESTRUCTURA COMPUTADOR Y ARCHIVADOR)
ESTANTERA PARA ARCHIVO

MAQUINA E INFRAESTRUCTURA DEL

PATIO DE CHATARRA

MAQUINARIAS
 MAQUINAS E INFRAESTRUCTURA DE
ACERIA
MAQUINARIAS

MAQUINA E INFRAESTRUCTURA TREN DE

LAMINACION DOS

MAQUINA E INFRAESTRUCTURA TREN DE

LAMINACION TRES
CARACTERIZACIN PROCESO: PROCESO DE MANTENIMIENTO
S USADOS EN LA PRODUCCION Y FABRICACION DE ACERO Y SUS PRODUCTOS TERMINADOS .
CTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE PERTENECEN A PLANTA TUTA.

ACTIVIDADES CONTROLES
PLANIFICACION PROCEDIMIENTOS FORMATOS
ANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

EAR PLANES DE MANTENIMENTO DE ACURDO A LAS

NESECIDADES DEL PROCESO Y EQUIPOS PLANES DE FORMATOS DE
MANTENIMIENTO DILIGENCIAMIENTO SEGN
REALIZAR PROGRAMACION CONJUNTA CON PREVENTIVOS SAP
PRODUCCION , REALIZAR PAROS ESTRATEGICOS
HACER

PLANILLA DE
EJECUCION
PROMOVER LO SISTEMA DE MANTENIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN
MANTENIMIENTO
EGRADO Y DESARROLLO DE LAS PRCTICAS DEL GBS PREVENTIVO MENSUAL EN
PREDICTIVO SAP
EJECUTAR LAS PROGRAMACIONES DIARIAS
ANTENIMIENTO CON SUS RESPECTIVOS REPORTES

EJECUTAR LOS PLANES DE MANTENIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO DE

PREVENTIVOS ENLOS EQUIPOS RUTAS MAN EN SAP ,
RUTAS DE INSPECCION CONTROL DE
(MAN) CUMPLIMIENTO EN
REGISTRO DE COSTO DE INTERVENCIONES DE DIAGRAMA DE PARETO
MANTENIMIENTO SAP

ALIZAR SINERGIAS ENTRE AREAS APROVECHANDO EL NOTIFICACION Y CIERRE

DE ORDENES USUARIO EN SAP
RECURSO DE PERSONAL EN PLANTA PROGRAMADAS

VERIFICAR

ANALISIS DE FALLA SAP

HACER SEGUIMIENTO AL % INTERRRUPCION POR
AROS NO PROGRAMADOS POR MANTENIMIENTO

EGUIMIENTO A % DE CIMPLIMIENTO DE ORDENES ANALISIS DE FALLA SAP

PROGRAMADAS
ACTUAR

ALIZAR PLANES DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO

PLANES DE ACCION A EQUIPOS CRITICOS

ITEM ITEMS DE CONTROL

Interrupciones de
Mantenimiento Acera
1

Interrupciones de
Mantenimiento T2
2

Interrupciones de
Mantenimiento T3
3
Costo de
Mantenimiento Acera
4

Costo de
Mantenimiento T2
5
Costo de
6 Mantenimiento T3

Indisponibilidad

7
 Cumplimiento de
Atendimiento de
programacin
Laminacion
8

Cumplimiento de
Atendimiento de
programacin Aceria
9
Cumplimiento de
Atendimiento de
programacin
Utilidades gruas
10
Cumplimiento de
Atendimiento de
programacin Equipo
Movil
11
IMIENTO
REQUISITOS DE NORMA
4.2, 4.4, 4.4.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5.1,
7.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3,
9.3, 10.2, 10.3

SALIDAS
PRODUCTO CLIENTE
EQUIPOS
DISPONIBLES/CONFIABLES
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIN
PLANES DE MATTO Areas industriales

CUMPLIMIENTO Y CONTROL DEL

COSTO DE MATTO

REPUESTOS DAADOS -
OBSOLETOS (RESIDUOS Patio de metlicos
FERROSOS)

REPUESTOS DAADOS -
OBSOLETOS (RESIDUOS NO Gestin Ambiental
FERROSOS)

IMPACTO AMBIENTAL (FUGAS DE

ACEITE, RUIDO, EMISIONES, Comunidad
POLVO, CONTAMINACIN, AGUA

CUMPLIMIENTO DE PLANES DE Acera, Tren 2, Tren 3,

MANTENIMIENTO Logstica y Admon

RESULTADO OPERACIONAL Accionistas

 RESULTADO OPERACIONAL Accionistas

CLIMA ORGANIZACIONAL Equipo

LISTADO REPUESTOS CRTICOS Y

Areas productivas
STOCK MNIMO

INDICADORES

%=min. perdi man. /

min. programadas

%=min. perdi man. /

min. programadas

%=min. perdi man. /

min. programadas

US$/TN

US$/TN

US$/TN

%=min. perdi man+min

prog+ desv min pro /
min. Programados de
prod
%

%
 CARACTERIZACIN PROCESO: PROCESO CALIDAD
Disear y administrar el SGC dando cumplimiento a los
OBJETIVO parametros establecidos por la ISO 9001:2015
Aplica todos los procesos para la produccin de Aceros de
ALCANCE construccin y perfiles Industriales
RESPONSABLE Ingeniero de Calidad
ENTRADA SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMO PRODUCTO
PLANEACIN
Planificar y disear el sistema de Planificacin y diseo del SGC
Analisis Determinar los proveedores,
Gestin de calidad
estrategico de la entradas, salidas y clientes de los Caracterizacin de los procesos
Definir la interrelacin de los
Todos los procesos organizacin procesos
procesos Mapa de procesos
Planear el presupuesto de la Proyeccin de Costos de la
implementacin
Planificar la del SGC
estructura documental implementacin del SGC
Estuctura Jerarquica de los documentos
Requerimientos
del SGC de SGC
de la norma ISO Definir y programar las auditorias Planes y Cronograma de auditorias
9001:2015 internas del SGC internas del SGC
HACER
Apoyar la elaboracin de los Documentos y Registros del SGC
documentos y formatos
Interaccin de Ejecutar
del S.G.C.la caracterizacin de los Estandarizacin de operaciones.
los procesos. Identificar
procesos los puntos criticos de los Normalizacin de las acciones de
Jerarquia de los
Todos los procesos documentos. procesos para implementar los
controles las medidas preventivas control
Establecer Cumplimiento a prevencin de Riesgos
Requerimientos Establecer
dentro de loslosprocesos
controles internos ISO 9001, 2015 de producto conforme
Esfecificaciones
ISO 9001:2015 que determinan la conformidad o y no conforme.
Realizar auditorias
no conformidad deinternas
productoal Cumplimiento ISO 9001, 2015.
Hacer
sistemaseguimiento a la calibracin Mejoramiento Contino del Sistema
y realizar seguimiento
de los equipos de medicin criticos Cumplimiento ISO 9001, 2015.
del proceso
VERIFICAR Informes de resultados de
Interaccin de Verificar la realizacin y implementacin de SGC
los procesos. diligenciamiento
controles en puntos de los formatos
criticos del
de los de SGC que estan siendo Liberacin del producto conforme a los
Todos los procesos Jerarquia proceso
Verificar yque se esta cumpliendo y requisitos
Informes deestablecidos
auditorias y seguimiento y
documentos. administrados
darle seguimiento de acuerdo a lo
al cronograma
Requerimientos Verificar que se da cumplimiento al gestin de la mejora continua al SGC
de auditorias internas
ISO 9001:2015 cronograma de calibracin de Equipos calibrados que evitaran
equipos de medicin crticos en el alteraciones en los procesos.
proceso
ACTUAR
Planes de accin. Mejoramiento
Todos los procesos Requerimientos
de la norma ISO Realizar y ejecutar acciones Continuo
9001:2015 correctivas

PROCEDIMIENTOS FORMATOS
Seguimiento al cronograma de auditorias internas Registro de auditorias en SAP
Control de cambios y distribucin de documentos y/o formatos.
Presentacin y control de documentos y registros. Listado general de documentos.
Listado general de registros.
Acciones correctivas y preventivas. Solicitud de acciones correctivas y preventivas
Control de Producto No Conforme. Bloqueo y Liberacin de PNC en SAP
 RECURSOS INDICADORES
TIPO DESCRIPCIN NOMBRE TIPO
Hardware y Software, RED DE
COMUNICACIONES
TECNOLGICO Eficacia
(TELEFONO, FAX,INTERNET,
ETC) Gestin de
Documentos
TALENTO HUMANO INGENIERO DE CALIDAD Acciones Eficacia
Correctivas

OFICINA ( DOTACIN BSICA,

COMPUTADOR Y
INFRAESTRUCTURA ARCHIVADOR) Eficacia
ESTANTERA PARA ARCHIVO
Reclamos

No
Conformidades Eficacia
mayores
O: PROCESO CALIDAD

REQUISITOS DE NORMA
4.2,
4.4, 4.4.2, 5.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5.1, 7.3, 8.2.1, 8.2.2,
8.2.3.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3,
9.3, 10.2, 10.3
SALIDAS
PRODUCTO CLIENTE
lanificacin y diseo del SGC Todos los procesos

aracterizacin de los procesos Gerente de Planta

Mapa de procesos Gerente de Planta
royeccin de Costos de la Gerente de Planta
mplementacin del SGC
stuctura Jerarquica de los documentos Ingeniero de Calidad
e SGC
lanes y Cronograma de auditorias Gerente de Planta,
nternas del SGC Ingeniero de Calidad
Gerente de Planta
ocumentos y Registros del SGC Ingeniero de Calidad
Gerente de Planta
standarizacin de operaciones.
ormalizacin de las acciones de Ingeniero
Gerente dedePlanta
Calidad
ontrol
umplimiento a prevencin de Riesgos Ingeniero de Calidad
Gerente de Planta
SO 9001, 2015 de producto conforme
sfecificaciones Ingeniero
Gerente dedePlanta
Calidad
no conforme.ISO 9001, 2015.
umplimiento Ingeniero dede
Gerente Calidad
Planta
Mejoramiento Contino del Sistema Gerente de Planta
Ingeniero de Calidad
umplimiento ISO 9001, 2015. Ingeniero de Calidad
Metrlogo
nformes de resultados de Gerente de Planta
mplementacin de SGC Ingeniero de Calidad
iberacin del producto conforme a los Gerente de Planta
equisitos
nformes deestablecidos
auditorias y seguimiento y Ingeniero
Gerente dedePlanta
Calidad
estin de la mejora continua al SGC Ingeniero de Calidad
quipos calibrados que evitaran Gerente de Planta
lteraciones en los procesos. Ingeniero de Calidad

Planes de accin. Mejoramiento Gerente de Planta

Continuo Ingeniero de Calidad

FORMATOS
Registro de auditorias en SAP
mbios y distribucin de documentos y/o formatos.
Listado general de documentos.
Listado general de registros.
nes correctivas y preventivas
loqueo y Liberacin de PNC en SAP
 INDICADORES
FORMULA UNIDADES FRECUENCIA

Numero de incidencia por #document

incorrecta elaboracin de Mensual
os
documento

# De Acciones Correctivas #acciones

ejecutadas/#De Acciones correctivas Mensual
Correctivas Propuestas

#No. De Reclamos #de Mensual

recibidos reclamos

Nmero de No
Conformidades mayores al
proceso de %
calidad en auditoras Conformida Anual
internas) / Nmero de No des
Conformidades en Mayores
Auditoras internas del
S.G.C.]*100
 CARACTERIZACIN PROCESO: LOGSTICA

OBJETIVO: Administrar los productos terminados de la planta tuta de manera eficaz, mediante el contro
OBJETIVO del inventario y la realizacin de despachos conformes que contribuyan con la satisfaccin del cliente.

ALCANCE Desde la planeacin de almacenamiento, perservacin y embalaje del producto hasta la entrega al client
RESPONSABLE Coordinador de Bodega
ENTRADA ACTIVIDADES CONTROLES
PROVEEDOR INSUMO PLANIFICACION PROCEDIMIENTOS

DIRECTRICES PARA EL Definir sistemas de almacenamiento,

ALMACENAMIENTO Y preservacin y embalaje de l producto
PRESERVACION DE LA
MERCANCIA
PLANEACIN
OPERACIONAL

PROGRAMACIN DE Programacin anual de stock mnimo y de

Inventarios parciales y finales
STOCK MINIMOS.

RECEPCION Y HACER
FUNDICION DE NMERO DE COLADA Movilizar la carga entre la operacin de
CHATARRA recibido y despacho
RECIBIDO
Registro de inventarios
Entregar a los responsables
ACERIA PALANQUILLA

Solicitud de pedidos; Conocer al cliente

DESPACHO
LAMINACION BARRA 1/2" 6M
VERIFICAR

RECEPCION Y Ajustes de
FUNDICION DE NMERO DE COLADA Hacer chequeos fsicos de inventario y
CHATARRA seguimiento a las diferencias inventario

ACERIA PALANQUILLA Comprobar que las existencias fsicas son Infome de

iguales a lo que figura en el sistema. seguimiento

Tiempo de cargue y descargue

Personal idoneo
productos almancenados correctamente Verificar el
LAMINACION BARRA 1/2" 6M
producto
Verificar las dimensiones y
especificaciones del producto.
 LAMINACION BARRA 1/2" 6M
producto
Verificar las dimensiones y
especificaciones del producto.

ACTUAR
RECEPCION Y
FUNDICION DE NMERO DE COLADA
CHATARRA
Implementar
Acciones correctivas, preventivas planes de mejora
ACERIA PALANQUILLA continua

LAMINACION BARRA 1/2" 6M

MTODO DE CONTROL/ SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO Auditoria interna de Calidad

INVENTARIOS PARCIALES Auditoria
AUDITORIAS INTERNAS Auditor Interno

RECURSOS DEL PROCESO

TECNOLOGICOS COMPUTADOR, SOFTWARE PARA MANEJO DE INVENTARIO
}
AMBIENTE DE TRABAJO, ESTANTERIAS, MAPA DE UBICACIN DE PRODUCTO, MONTE GRU
INFRAESTRUCTURA
PLASTICOS, ENCINTADORAS, FLEXOMETRO Y BALANZAS

HUMANO JEFES DE BODEGA, AUXILIARES DE BODEGA

Diferencias de Inventarios Identificadas en cada colada REGISTROS GENERADOS

Novedades en Lotes Recibidos
Reserva de Producto
Solicitud de Desarmes
Solicitudes de Ajustes a Traslados
Cierre de documentos para inventarios
Verificacin de Balanzas
Producto para sacar de inventario
MEDICIN DEL PROCESO
NOMBRE NDICE

Diferencias de inventario justificadas por malos

Faltantes de Inventario
despachos en venta inferiores al -0.1 % de las ventas

Tiempo de gestin de logstica interna (Fecha de

envo orden de compra/fecha de solicitud de Eficiencia
compra)
N PROCESO: LOGSTICA

era eficaz, mediante el control estricto REQUISITOS ISO 9001:

n la satisfaccin del cliente. 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.3 7.5.5

ducto hasta la entrega al cliente interno o externo

CONTROLES SALIDAS
FORMATOS PRODUCTO CLIENTE

MERCANCIA
ALMACENADA
CORRECTAMENTE
GESTIN LOGISTICA

STOCK DE PRODUCTO
PARA CADA PLANTA

NOVEDADES DE LOTES RECIBIDOS MATERIAL RECIBIDO

FICHAS DE REMISION
GESTIN LOGISTICA

SOLICITUD DE TRASLADO; ORDEN DE MATERIAL

COMPRA DESPACHADO

Anlisis de la
gestin del proceso
Indicadores
analizados

MATERIAL
Actas DESPACHADO TODOS LOS PROCESOS

Ficha tcnica
 Ficha tcnica

REGISTRO DE ACCIONES Planes de DIRECCIONAMIENTO

CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE mejoramiento ESGTRETEGICO
MEJORA

RESPONSABLE

Auditoria interna de Calidad

Auditoria
Auditor Interno

IN DE PRODUCTO, MONTE GRUA, GUANTES

RADOS

FRECUENCIA RESPONSABLE RESPONSABLE META

Anual Auditora Auditora 0.0

Coordinador de
Eficiencia Mensual 15 dias
Logistica