Comandos SRP350 V3 - 3

Manual Técnico y Descriptivo
“Bixolon SRP-350”
Impresora Fiscal
Bixolon SRP-350
Rev 3.3
Febrero 2012
Tabla de Contenido
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES .............................................................................. 1

1.1 Dimensiones de la Impresora Fiscal ............................................................................. 1
1.2 Componentes .................................................................................................................... 2
1.3 Interfaz de Conexión ........................................................................................................ 3
1.3.1 Puerto 1 (DGI / Display)............................................................................................... 3
1.3.2 Puerto 2 (Comunicación con el PC) ............................................................................. 4
1.3.3 Puerto 3 (Gaveta de Dinero) ....................................................................................... 4
1.3.4 Conector de alimentación ........................................................................................... 5
2 COLOCACIÓN DEL PAPEL .......................................................................................... 5
3 ¿QUE ES UNA IMPRESORA FISCAL? ........................................................................ 6
3.1 Como está Compuesta la Impresora Fiscal? ....................................................................... 6
4 ¿COMO ME COMUNICO CON LA IMPRESORA FISCAL? ........................................ 7
5 ¿CUALES DOCUMENTOS PUEDO GENERAR? ........................................................ 8
6 BUENAS PRACTICAS DE PROGRAMACION ............................................................. 9
7 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ........................................................................... 10
7.1 Caracteres de Control .................................................................................................... 10
7.2 Estructura de la Trama .................................................................................................. 10
7.3 Ejemplos de Estructura de la Trama ........................................................................... 10
7.4 Secuencia de comandos de comunicación ................................................................ 11
7.4.1 Solicitud de Status & Error de la Impresora Fiscal .................................................... 11
7.4.2 Envió de Comando .................................................................................................... 12
7.4.3 Lectura de Información ............................................................................................. 12
7.5 Descripción de los Comandos ...................................................................................... 13
8 MANEJO DEL VISOR DE PRECIOS ........................................................................... 14
8.1 Mostrar Hora y Fecha ........................................................................................................ 14
8.2 Programación de Mensajes Comerciales en el Visor ........................................................ 14
8.3 Mostrar Mensaje Comercial .............................................................................................. 15
8.4 Mostrar Mensaje ............................................................................................................... 15
Rev 3.3
Febrero 2012
9 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA IMPRESORA FISCAL ............. 16

9.1.1 Datos del Cajero ........................................................................................................ 17
9.1.2 Medios de Pago ......................................................................................................... 17
9.1.3 Hora ........................................................................................................................... 18
9.1.4 Fecha ......................................................................................................................... 18
9.1.5 Tasas de Impuesto ..................................................................................................... 19
9.1.6 Registrar Tasas en la Memoria Fiscal ........................................................................ 19
9.1.7 Encabezado y Pie de Pagina ...................................................................................... 19
9.1.8 Banderas de Programación (Flags) ............................................................................ 20
10 ¿COMO GENERAR UNA FACTURA? ........................................................................ 24
10.1 Cajero ................................................................................................................................ 26
10.1.1 Inicio de Cajero .......................................................................................................... 26
10.1.2 Fin de Cajero.............................................................................................................. 26
10.2 Registro del Cliente ........................................................................................................... 26
10.3 Razón Social del Cliente .................................................................................................... 27
10.4 Información adicional del Cliente ..................................................................................... 27
10.5 Comentario........................................................................................................................ 27
10.6 Registro de Producto ......................................................................................................... 28
10.7 ISC ...................................................................................................................................... 29
10.8 Corrección ......................................................................................................................... 29
10.9 Subtotal ............................................................................................................................. 29
10.10 Descuento ......................................................................................................................... 30
10.11 Anulación........................................................................................................................... 31
10.11.1 Anulación de un ítem en la Factura....................................................................... 31
10.11.2 Anulación de Factura............................................................................................. 31
10.12 Código de Barras ............................................................................................................... 32
10.13 Totalizar ............................................................................................................................. 32
10.13.1 Pago Directo .......................................................................................................... 32
10.13.2 Pago directo con descripción variable .................................................................. 33
10.13.3 Pago Parcial ........................................................................................................... 33
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Febrero 2012
10.13.4 Pago parcial con descripción variable ................................................................... 34

10.14 Líneas adicionales de pie de ticket .................................................................................... 34
10.15 Comando de cierre de documento ................................................................................... 35
11 ¿COMO GENERAR UNA NOTA DE CREDITO? ........................................................ 36
11.3 #Factura relacionada ......................................................................................................... 38
11.5 Comentario........................................................................................................................ 39
..................................................................... 39
11.6 Registro de Producto para Devolución ............................................................................. 40
11.7 ISC ...................................................................................................................................... 41
11.8 Anulación de Producto ...................................................................................................... 41
11.8.1 Anulación de un ítem en una Nota de Crédito .......................................................... 41
11.8.2 Anulación de Nota de Crédito ................................................................................... 42
11.9 Código de Barras ............................................................................................................... 42
11.10 Cierre de Devolución ......................................................................................................... 43
11.10.1 Pago Directo .......................................................................................................... 43
11.10.3 Pago Parcial ........................................................................................................... 44
12 ¿COMO GENERAR UNA NOTA DE DEBITO? .......................................................... 45
12.3 #Factura relacionada ......................................................................................................... 48
12.5 Comentario........................................................................................................................ 48
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Febrero 2012
..................................................................... 49
12.6 Registro de Producto ......................................................................................................... 49
12.7 ISC ...................................................................................................................................... 50
12.8 Anulación de Producto ...................................................................................................... 50
12.8.1 Anulación de un ítem en una Nota de Debito ........................................................... 50
12.8.2 Anulación de Nota de Debito .................................................................................... 51
12.9 Código de Barras ............................................................................................................... 51
12.10 Cierre de una Nota de Debito ........................................................................................... 52
12.10.1 Pago Directo .......................................................................................................... 52
12.10.3 Pago Parcial ........................................................................................................... 53
13 ¿COMO GENERAR DOCUMENTOS NO FISCALES? .............................................. 54
13.1 Texto en Documento ......................................................................................................... 55
13.2 Apertura de Gaveta ........................................................................................................... 55
13.3 Retiro y Fondo de Caja ...................................................................................................... 56
13.3.1 Fin de Reporte de Retiro / Ingreso de Efectivo (Fondo de caja) ............................... 56
13.4 Imprimir Valor de Programación ....................................................................................... 56
13.5 Imprimir Estatus de la Memoria de Auditoría................................................................... 57
14 ¿COMO GENERAR UN REPORTE X y Z? ................................................................. 57
14.1 Reporte de X ...................................................................................................................... 58
14.2 Reporte de Cierre Z ........................................................................................................... 58
14.3 Imprimir un Reporte Z por fecha....................................................................................... 58
14.4 Imprimir un Reporte Z por Número .................................................................................. 59
15 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA MEMORIA DE FISCAL? ...................... 59
15.1 Solicitar el último reporte X .............................................................................................. 59
15.2 Solicitar el último reporte Z............................................................................................... 59
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15.3 Solicitar un Reporte Z por fecha ........................................................................................ 59

15.4 Solicitar un Reporte Z por Número ................................................................................... 60
15.4.1 Solicitar información desglosada de ventas .............................................................. 61
15.5 Solicitar información desglosada por tasa de las notas de crédito ................................... 62
15.6 Solicitar información desglosada por tasa de las notas de débito .................................... 62
16 ¿COMO REIMPRIMIR DOCUMENTOS? .................................................................... 62
17 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA MEMORIA DE AUDITORIA? ............... 64
18 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA IMPRESORA FISCAL? ........................ 66
18.1 Status S1 ............................................................................................................................ 67
18.2 Status S2 ............................................................................................................................ 68
18.3 Comandos de Status S2 adicionales .................................................................................. 69
18.4 Status S3 ............................................................................................................................ 69
18.5 Status S4 ............................................................................................................................ 70
18.6 Status S5 ............................................................................................................................ 71
19 LISTA DE ERRORES ........................................................................................................... 72
20 MANTENIMIENTO ........................................................................................................... 73
20.1 Ajuste del sensor de acabado del rollo de papel .............................................................. 73
20.2 Extracción de papel atascado ............................................................................................ 74
20.3 Limpieza de elementos térmicos ...................................................................................... 75
21 DIAGRAMAS.................................................................................................................... 77
21.1 Entrada de potencia. ......................................................................................................... 77
21.2 MCU, memoria y conector I/F. .......................................................................................... 78
21.3 Control del motor. ............................................................................................................. 79
21.4 Dip Switch .......................................................................................................................... 80
21.5 Led, botón, cubierta y sensor de papel ............................................................................. 81
21.6 Interfaz serial RS-232 ........................................................................................................ 82
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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 Dimensiones de la Impresora Fiscal
Figura 1. Dimensiones de la Impresora Fiscal
Figura 2. Componentes Físicos y Parte Posterior de la Impresora
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1.2 Componentes
Visualización
LED: En la parte Posterior de la Impresora se encuentra el LED indicador de estado.
Memoria Fiscal: Dispositivo electrónico de almacenamiento que se encuentra adherido al

chasis del equipo. Posee una capacidad de almacenamiento de 128KB. Su función es
Almacenamiento de Data
almacenar la información contenida en los reportes Z emitidos por el equipo.
Memoria de Trabajo: Se encuentra integrada a la tarjeta principal del módulo fiscal y está
ubicada en la parte interna de la Impresora Fiscal. Tiene una capacidad de
almacenamiento de 32KB, respaldados por batería. Su función es almacenar la información
fiscal de una jornada laboral, en ella se almacenan los acumuladores de ventas los cuales
se inicializan a cero al realizar un reporte Z
Memoria de Auditoria: Se encuentra adherida al chasis de la impresora fiscal. Tiene una

capacidad mínima de 2GB. En éste dispositivo se almacenan electrónicamente las copias
de todos los documentos impresos, la misma podrá ser removida y sustituida solo por
personal técnico especializado una vez se agote su capacidad de almacenamiento.
Impresión de Documentos: Impresión en papel térmico de 80 milímetros, de dimensión

variable dependiendo del tipo de documento impreso, de fácil acceso gracias a su diseño y
Impresión
salida superior.
Cortador de Papel Automático: Dispositivo internos que facilita al usuario el

desprendimiento de los documentos impresos, se encuentra ubicado en la parte superior
frontal de fácil acceso, de tecnología tipo Guillotina.
Comunicación
Puertos de comunicación: Puertos de comunicación con el PC, el Visor y la Gaveta de

dinero.
Alimentación
Conector de Alimentación: Utilizado para conectar la fuente de alimentación de corriente

continua a la impresora fiscal
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Febrero 2012
1.3 Interfaz de Conexión
Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 Conector de

“DGI / Display” “Comunicación “Gaveta de Alimentación
con el PC” Dinero”
Led de Estado
Figura 3. Puertos y conectores.
1.3.1 Puerto 1 (DGI / Display)
La comunicación se efectúa a través de un cable de conexión serial que posee un terminal DB9
hembra, a la PC y un terminal RJ11 de seis (06) pines a la impresora. La distribución de pines se
observa en la Figura .
Figura 4. Interfaz de Comunicación con el Display
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1.3.2 Puerto 2 (Comunicación con el PC)
La comunicación se efectúa a través de un cable USB-Serial (Figura 5) con un conector tipo USB
en un extremo el cual se conectaría al PC y un conector serial RJ11 de seis (6) pines el cual se
conectaría a la impresora. Opcionalmente se puede emplear un cable de conexión serial que
posee un terminal DB9 hembra, a la PC y un terminal RJ11 de seis (06) pines a la impresora. La
distribución de pines se observa en la (Figura 5).
Se utilizan las señales RS232 de acuerdo al siguiente protocolo:
 El host (PC), debe utilizar la señal CTS para verificar si la impresora está lista para
comunicarse.
 Después de que el Host (PC) activa la señal CTS, la impresora activa la señal DTR, lo cual
permite iniciar las comunicaciones.
 Si el host (PC), coloca en algún momento la señal DTR en estado inactivo, la impresora
detiene las comunicaciones y desactiva la señal CTS.
Figura 5. Cable de comunicación con el PC.
1.3.3 Puerto 3 (Gaveta de Dinero)
Éste puerto abre automáticamente la gaveta de dinero cuando se ejecuta alguno de los siguientes
comandos:
 Pago directo.
 Medio de Pago (Al final de la factura).
 Fondo de Caja.
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1.3.4 Conector de alimentación
El adaptador de corriente alterna que se utiliza para la alimentación de la impresora y tiene

las siguientes características:
Figura 6. Fuente de alimentación de la impresora.
2 COLOCACIÓN DEL PAPEL
 Abra la cubierta principal de la impresora y remueva el núcleo del rollo de papel usado si existe.
 Coloque el rollo de papel como se muestra en la figura 7
 Cierre la cubierta de la impresora
Figura 7. Correcta Colocación de Papel.
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3 ¿QUE ES UNA IMPRESORA FISCAL?
Es una unidad de impresión autorizada por la División General de Ingresos (DGI), para la emisión de
Facturas, Nota de Crédito, Nota de Débito, Documento No Fiscal, Reporte X y Reporte Z. En virtud
del cumplimiento o exigencias que se establecen en la ley para el manejo de impresoras fiscales.
3.1 Como está Compuesta la Impresora Fiscal?
La impresora fiscal está compuesta por el módulo de impresión y un módulo fiscal. En la

siguiente tabla se muestra la composición de cada uno de estos:
Módulo de Impresión Módulo Fiscal
1. Tarjeta Controladora de impresión 1. Tarjeta Fiscal

2. Sensores de Papel 2. Memoria Fiscal
3. Carrete de Impresión o Impresor. 3. Memoria de Auditoria
4. Firmware
El siguiente Diagrama lo muestra de forma Visual:
Figura 8. Diagrama de una Impresora Fiscal
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4 ¿COMO ME COMUNICO CON LA IMPRESORA FISCAL?
La impresora fiscal está regida por un firmware que se encuentra en la tarjeta fiscal, dicho firmware
realiza la operación de cálculo, almacenamiento de data y comunicación para la recepción de
comandos y respuesta al mismo. Por lo tanto la comunicación es bidireccional y la impresora es
funcional solo con él envió de comandos, los cuales se proporcionan en este manual. Por ende no
existe ni emplea un driver de instalación para dicha impresora fiscal.
Figura 9. Comunicación
El programador debe revisar el manual de comandos y verificar cuales son los comandos para
elaborar los documentos exigidos por la DGI. Este manual es explícito en la información y se
encuentra separado en secciones que le ayudaran a entender la estructura, secuencia y envió de los
comandos para el funcionamiento de la impresora fiscal.
Si la operación de la impresora fiscal es mediante comandos estructurados que se envían por el

puerto de comunicación serial, significa que puede operar en cualquier ámbito de sistema operativo.
Referente a los lenguajes de programación, es posible la integración en cualquiera de estos
entornos. The Factory HKA proporciona un kit de herramientas que ayudan al programador en las
tareas de integración, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:
Figura 10. Componentes
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Febrero 2012
Dependiendo del sistema Operativo y el entorno o lenguaje de programación, el programador podrá

hacer uso de los componentes que The Factory HKA proporciona, sin embargo existen dos
modalidades para la comunicación con la impresora fiscal y los mismos se detallan de la siguiente
forma:
Figura 11. Comunicación a la Impresora Fiscal
5 ¿CUALES DOCUMENTOS PUEDO GENERAR?
Los documentos que se pueden generar con la impresora fiscal, son los que están dentro del ámbito
en ley y los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
Figura 12. Documentos Generados
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6 BUENAS PRACTICAS DE PROGRAMACION
Esto hace referencia a la forma en la que el sistema administrativo o de facturación se comunica con
la impresora fiscal. Tome en consideración los siguientes puntos:
1. Al momento de iniciar el sistema administrativo chequee la comunicación con la impresora.

2. Verifique el estado y errores de la impresora. Para eso emplee la función ReadFpStatus ( )
si su sistema usa uno de nuestros componentes (DLL, API, APP Consola) o el envío del
comando 0x05 por el puerto serial en caso de usar el protocolo directo. Lea la respuesta de
la impresora basada en las tablas de Status y Error.
3. Los errores comunes del que debe estar atento son: impresora apagada, falta de papel,
error en la comunicación. Existen otros más pero estos son los más esenciales.
4. Una vez chequeado el status & error, verifique los datos de la impresora referenciados a:
Fecha, hora, Serial, RUC-DV, número de la última factura, número de la última Nota de
crédito, número de la última Nota de Débito y número del último Reporte Z. Para ello haga
uso del comando S1.
5. Cuando envié comandos a la impresora fiscal, lea la respuesta de la impresora referente a
ese comando para que este seguro si se procesó o no. De ser exitoso proceda al envío del
siguiente comando y de no ser exitoso debe crear una rutina para el manejo de errores.
6. Asegúrese de que al información este en la impresora antes de procesarlo en el sistema.
7. No es necesario la apertura y cierre constante del puerto de comunicaciones por cada envío
de comandos. Una vez iniciado el sistema abra el puerto y una vez decida cerrar el sistema
cierre consigo el puerto de comunicaciones.
8. Depure el desarrollo del sistema administrativo en relación a la impresora fiscal, evite en lo
posible errores de los antes mencionados durante la puesta en marcha del mismo.
9. Consulte en todo lo posible al departamento de integración. Nosotros estamos para
ayudarle!.
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7 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
El protocolo de comunicaciones expone la forma en la cual se comunica la impresora fiscal. Su

comprensión es de uso general, pero va más enfocado a los programadores que por no poder hacer
uso de las herramientas proporcionadas deben hacer uso del protocolo directo de comunicaciones.
7.1 Caracteres de Control
STX 0x02 Inicio de Trama

ENQ 0x05 Solicitud de status & Error
ETX 0x03 Fin de Trama
ACK 0x06 Reconocimiento del comando
NAK 0x15 NO Reconocimiento del comando
ETB 0x17 Fin del bloque de transmisión
LRC OR exclusivo desde el Inicio de datos hasta el ETX. (Incluyendo ETX.)
7.2 Estructura de la Trama
Figura 13. Estructura de la trama.
7.3 Ejemplos de Estructura de la Trama
Figura 14. Ejemplos de Estructura de la trama.
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7.4 Secuencia de comandos de comunicación
7.4.1 Solicitud de Status & Error de la Impresora Fiscal
La respuesta se compone de dos bytes, llamados STS1 (Status) y STS2 (Error).
Figura 13. Solicitud de Status & Error
0x40 Modo Entrenamiento y en Espera

0x41 Modo Entrenamiento y en medio de una Transacción Fiscal
0x42 Modo Entrenamiento y en medio de una Transacción No fiscal
0x60 Modo Fiscal y en Espera
STS1 0x68 Modo Fiscal con la MF llena y en Espera
0x61 Modo Fiscal y en medio de una Transacción Fiscal
0x69 Modo Fiscal con la MF llena y en medio de una Transacción Fiscal
0x62 Modo Fiscal y en medio de una Transacción No fiscal
0x6A Modo Fiscal con la MF llena y en Transacción No fiscal
0x08 Error gaveta

0x41 Error sin papel
0x42 Error mecánico de la impresora / papel
0x43 Error mecánico de la impresora y fin de papel
STS2 0x60 Error fiscal
0x64 Error en la memoria fiscal
0x6C Error memoria fiscal llena
0x40 Ningún error
0x48 Memoria Fiscal Llena
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7.4.2 Envió de Comando
Si al momento de enviar un comando, la impresora fiscal responde un ACK (0x06) el mismo se

considera como un envío exitoso. Si la respuesta es un NAK (0x15) el mismo se considera como
un envío NO exitoso.
Figura 14. Envío de Comando
7.4.3 Lectura de Información
Cuando se solicita información a la impresora fiscal, dependiendo de la solicitud la impresora

enviara la data en bloques. Cuando ya no exista más información que suministrar, esta enviara
un carácter de control EOT (0x17) indicando que fin de la trasmisión
Figura 15. Lectura de Información
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7.5 Descripción de los Comandos
Los comandos aquí expuestos en el manual de comandos para el manejo de la impresora fiscal
están estructurados de la siguiente forma:
Figura 16. Trama de Comando.
Si usted emplea el manejo de protocolo directo debe armar la trama tal cual como se especifica
en el manual:
Figura 19. Trama usando el Protocolo Directo
Si usted emplea algunos de los componentes proporcionados por The Factory HKA como: DLL,
API, App Consola, entre otros, debe armar la trama sin el STX, ETX y LCR, por lo cual el
programador solos e enfocara en la DATA que será igual a la trama a enviar:
Figura 20. Trama usando los Componentes
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8 MANEJO DEL VISOR DE PRECIOS
Esquema general para el manejo del Display o Visor de precio.
Figura 7. Comandos para el manejo del Visor.
8.1 Mostrar Hora y Fecha
Muestra en el Visor la hora y la fecha. No es posible ejecutar éste comando durante una
transacción.
STX a ETX LRC
8.2 Programación de Mensajes Comerciales en el Visor
Éste comando permite programar el mensaje comercial que se muestra en el Visor.
STX PI Mensaje ETX LRC
Mensaje
Indicador de Mensaje comercial en el Display 50 Caracteres
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8.3 Mostrar Mensaje Comercial
Muestra en la parte superior del Visor el mensaje comercial programado. No es posible

ejecutar éste comando durante una transacción.
STX b ETX LRC
8.4 Mostrar Mensaje
Muestra un mensaje en el Visor.
STX c Línea Mensaje ETX LRC
Línea
Línea Superior del Visor U
Línea Inferior del Visor L
Mensaje
Indicador de Mensaje en el Visor 20 Caracteres
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Febrero 2012
9 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA IMPRESORA FISCAL
La impresora fiscal maneja varios parámetros que son de uso importante para su funcionamiento, los
cuales deben ser programados. Algunos son opcionales y otros obligatorios, en algunos casos estos
parámetros tienen requisitos previos para su configuración.
Cuando el distribuidor entrega la impresora fiscal al cliente final, esta última ya viene programada
con ciertos parámetros para su funcionamiento los cuales son: Tasas de Impuesto, Hora y Fecha,
Medios de pago, Encabezado y Pie de Página.
El sistema administrativo puede programar al igual los Medios de Pago y los Cajeros. Los medios de
pago y los Cajeros se programan de acuerdo a las necesidades del cliente final.
Figura 22. Programación de Parámetros.
Rev 3.3 16
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9.1 Datos del Cajero
Este comando permite programar hasta 32 cajeros con un código y descripción. El uso de este
comando es opcional.
STX PC ID Código Secreto Nombre del Cajero ETX LCR
ID
Número de Cajero 00 – 31
Código Secreto
Indique un código secreto del Cajero (numérico) 5 Dígitos
Nombre del Cajero
Indique la Descripción o Nombre del Cajero 16 Caracteres
9.2 Medios de Pago
Este comando permite definir los descriptores para cada medio de pago. La impresora maneja
hasta 16 medios de pago.
STX PE ID Nombre del Medio de Pago ETX LRC
ID
Número del Medio de Pago 01 – 16
Nombre del Medio de Pago
Descriptor del Medio de Pago 14 Caracteres
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9.3 Hora
Este comando permite programar la hora. Para ello debe realizar previamente un Reporte Z.
STX PF HH MM SS ETX LRC
HH
Hora 2 dígitos
MM
Minuto 2 dígitos
SS
Segundo 2 dígitos
9.4 Fecha
Este comando permite programar la Fecha. Para ello debe realizar previamente un Reporte Z.
Debe tenerse en cuenta de que una vez fiscalizada la impresora, no se puede retroceder la
fecha a una fecha anterior a la fecha de emisión del último reporte Z.
STX PG DD MM YY ETX LRC
DD
Día 2 dígitos
MM
Mes 2 dígitos
YY
Year 2 dígitos
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9.5 Tasas de Impuesto
Éste comando permite grabar el valor de las tasas de impuesto en la tarjeta fiscal. Para ello debe
realizar previamente un Reporte Z.
Tasa 1 Tasa 2 Tasa 3

STX PT ETX LRC
Tipo Valor Tipo Valor Tipo Valor
Tipo
Impuesto Excluido (Precio ítem = base imponible) 0
Valor
El Valor Consta de 2 Enteros y 2 Decimales Fijos 4 Dígitos
9.5.1 Registrar Tasas en la Memoria Fiscal
Éste comando se utiliza para confirmar que las tasas registradas en la tarjeta fiscal son correctas
y grabar éste valor en la memoria fiscal. Todos los cambios de tasas son grabados en la
memoria fiscal como medida de seguridad, por ésta razón éste comando podrá ser
ejecutado un máximo de 64 veces.
STX Pt ETX LRC
9.6 Encabezado y Pie de Pagina
Éste comando permite definir los mensajes que se muestran en el encabezado y pie de página
de los documentos. Para ello debe realizar previamente un Reporte Z.
STX PH ID Mensaje ETX LRC
ID
Número del Encabezado 01 – 08
Número del Pie de Pagina 91 – 98
Mensaje
Texto a mostrar en el Display 40 Caracteres
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9.7 Banderas de Programación (Flags)
Éste comando permite definir el valor de las opciones de configuración utilizadas por el equipo.
STX PJ Bandera Valor Bandera ETX LRC
Lista de Flags
Bandera Valor Bandera

00 = No imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display
00
01 = Imprime los mensajes de error
00 = Se imprime todo el documento al finalizar la factura (por lotes)
01
01 = Imprime cada vez que llega la data de un producto (línea a línea)
00 = La impresora corta el papel automáticamente
02 01 = La impresora deja papel adicional antes del corte
03 No Usado
00 = Fuente pequeña para el texto de los productos
04
01 = Fuente grande para el texto de los productos
00 = Fuente pequeña para el texto de los Documentos No Fiscales (DNF)
05
01 = Fuente grande para el texto de los DNF
00 = Se imprimen solo los subtotales en los reportes
06
01 = Se imprimen los detalles de bases imponibles e impuestos por tipo de tasa
00 = El precio en el display NO incluye el ITBMS, es la base imponible
07
01 = El precio en el display incluye el ITBMS
00 = Los precios de los productos se redondean (redondeo 5/4)
08
01 = Los precios de los productos no se redondean
09 No Usado
00 = No se redondea en el reporte Z los valores de los impuesto para cada tasa
10
01 = Redondeo en el reporte Z de los valores de los impuesto para cada tasa
00 = Máximo valor para precio de producto 9.999.999,99
01 = Máximo valor para precio de producto 99.999,99
11
02 = Máximo valor para precio de producto 9.999,99
03 = Máximo valor para precio de producto 999,99
00 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 9.999.999,99
01 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 99.999,99
12
02 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 9.999,99
03 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa 999.99
13 00 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 99.999.999,99
Rev 3.3 20
Febrero 2012
01 = Máximo valor para Reportes, acumulados, tasas y devoluciones 999.999,99

00 = El medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo)
14
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga el cambio
00 = Los montos de las devoluciones se asignan de acuerdo al tipo de medio que se utilice
15
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones
00 = Los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago
16 correspondiente
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los fondos de caja
00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregan al medio de pago
17 correspondiente
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los retiros
00 = En la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA"
18
01 = Se muestra el mensaje comercial programado por el cliente
00 = El mensaje comercial del cliente rota en la pantalla
19
01 = El mensaje comercial del cliente está detenido en la pantalla
00 = Redondeo a dos decimales para cálculos, por línea de producto
20
01 = Redondeo a cuatro decimales para cálculos, por línea de producto
00 = El campo precio de un producto se interpreta como 8 enteros y 2 decimales
21 01 = El campo precio de un producto se interpreta como 7 enteros y 3 decimales
02 = El campo precio de un producto se interpreta como 6 enteros y 4 decimales
00 = El campo cantidad se interpreta como 5 enteros y 3 decimales
22
01 = El campo cantidad se interpreta como 6 enteros y 2 decimales
00 = Después de una falla de energía se permite continuar con una factura, nota de crédito
o nota de débito, si está abierta
23 01 = Después de una falla de energía se cancela una factura, nota de débito o nota de
crédito, si está abierta
NOTA: Los documentos no discales y Reportes de Memoria Fiscal se cancelan automáticamente sin
importar el valor del flag
00 = La gaveta se abre automáticamente al terminar de imprimirse la factura, nota crédito o
24 nota de débito
01 = La gaveta NO se abre automáticamente al terminar de imprimirse la factura, nota de
crédito o nota de débito
25 00 = Si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla

01 = Siempre se muestra el cambio en la pantalla
00 = El símbolo de la moneda es " B/. "
26 01 = El símbolo de la moneda es "$ "
02 = El símbolo de la moneda en montos no es impreso y se imprime "$” en totales
03 = El símbolo de la moneda en montos no es impreso y se imprime "B/.” en totales
27 No Usado
00 = No se imprime la cantidad de ítems en las facturas
28 01 = Se imprime la cantidad de líneas impresas de ítems, sin tomar en cuenta la cantidad
02 = Imprime la cantidad de ítems como enteros
Rev 3.3 21
Febrero 2012
03 = Imprime la cantidad de ítems como decimales

00 = Reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de productos y los
descuentos
01 = No reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de productos y
los descuentos
29 02 = Reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de productos y
los descuentos
03 = No reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de productos
y los descuentos
00 = Imprime el Código de Barra sin el número asociado

30
01 = Imprime el Código de Barra con el número asociado bajo el código
00 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual
31 01 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día
(X)
00 = Impresión de los ítems en formato normal
32 01 = Impresión de los ítems en formato columna
00 = No se emite un reporte Z2 después de un Reporte Z

33
01 = Emite automáticamente un reporte Z2 después de un Reporte Z
00 = No se imprime el logo
01 = Se imprime el logo en todos los documentos
02 = Se imprime el logo solo en los DNF
34 03 = Se imprime el logo solo en las facturas
04 = Se imprime el logo solo en los documentos fiscales
05 = Se imprime el logo en todos los documentos, excepto en los Z y reportes de memoria
fiscal
Señal RTS del controlador fiscal
00 = RTS or CTS (del PC)
35
01 = RTS siempre en ON
02 = RTS de la impresora
00 = La factura se cierra cuando se haya realizado un pago igual o superior al total
36 01 = La factura se cierra automáticamente si el monto restante es inferior a dos cifras
decimales
00 = No Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel)
37
01 = Ignora el sensor del near end (Sensor de Papel)
00 = Se imprime la cantidad del producto solo si es diferente de 1
38
01 = Se imprime siempre la cantidad del producto
39 No Usado
00 = Borra los acumuladores del reporte X2 y Z2 al emitirlo
40
01 = Mantiene los acumuladores después de emitir un reporte X2 o Z2
41 No Usado
42 No Usado
00 = El Tipo de código de Barra es "EAN 13" (acepta solo 12 dígitos)
43
01 = El Tipo de código de Barra es "ITF" (acepta 1 a 32 caracteres numéricos)
Rev 3.3 22
Febrero 2012
02 = El Tipo de código de Barra es "Code 128" (acepta solo 1 a 32 caracteres

alfanuméricos)
03 = El tipo de código de Barras es “Code 39” (acepta 1 a 32 caracteres alfanuméricos)
44 No Usado
45 No Usado
46 No Usado
47 No Usado
48 No Usado
00 = Texto normal en los productos
01 = Se aplica efecto negrita si se envía el carácter ‘*’ al principio de la descripción del
49 producto
02 = Se eliminan los bordes (|…..|) en los comentarios de productos
03 = Se aplica el efecto negrita y se eliminan los comentarios
50 No Usado
00 = Cierra el documento fiscal (factura, nota de crédito o nota de débito) al enviar el pago
51 total
02 = No cierra el documento hasta que se envíe el pago completo y el comando de cierre.
52 No Usado
53 No Usado
54 No Usado
55 No Usado
56 No Usado
57 No Usado
58 No Usado
00 = Velocidad del puerto de comunicaciones 9600bps
59
Nota: Para que este configuración tome efecto debe reiniciarse el equipo
Rev 3.3 23
Febrero 2012
10 ¿COMO GENERAR UNA FACTURA?
Esquema general para realizar una factura, el cual incluye todas las operaciones posibles para éste
documento.
Inicio de Cajero
Registro de Cliente
Razón Social
Información Adicional del Cliente
Comentario
Registro De Producto (*)
Corrección
Subtotal
Descuento
Anular Item
Anular Factura Factura Anulada
Totalizar (*)
(*) Obligatorio
Figura 23. Elaboración de una Factura
Rev 3.3 24
Febrero 2012
ENCABEZADO
RUC/CIP (jRABCDEF----1234567890)
jbhkjhkjhkh
RAZON SOCIAL (jSDany Zambrano)
Datos de cliente (j1dato cliente 1)
………
(j9dato cliente 9)
)
Registro de Producto 1 ( 000000000100002000Producto1)
jbhkjhkjhkh
Commentaries ( @Esto es un Comentario)
Correction ( k)
Anulacion Product 3 (¡000000000100000001000Producto3)
jbhkjhkjhkh
Descuento (p-1000)
Subtotal (3)
Codigo de Producto (Y112233445566)
jbhkjhkjhkh
Medios de Pago (201000000000010)
(202000000000001)
(205000000000001)
(207000000000001)
………
(j9dato cliente 9)
)
Codigo de Ticket (y123456789012)
Rev 3.3 25
Febrero 2012
10.1 Cajero
10.1.1 Inicio de Cajero
Éste comando permite iniciar un cajero. No se puede utilizar éste comando si existe una
transacción abierta. Este comando es de uso opcional.
STX 5 # Clave Secreta ETX LRC
# Clave Secreta
Clave Secreta del Cajero (ASCII) 00000 - 99999
10.1.2 Fin de Cajero
Éste comando finaliza el cajero que este activo en ese momento y restablece el cajero #1
como el cajero por defecto. No se puede utilizar éste comando si existe una transacción
abierta. No es necesario ejecutar éste comando para reasignar el cajero.
STX 6 ETX LRC
10.2 Registro del Cliente
Éste comando permite ingresar el RUC del Cliente.
STX jR RUC ETX LRC
RUC
Indique el RUC del cliente 20 caracteres Máximo
Éste comando permite ingresar el DV del Cliente y se imprime en la misma línea y a

continuación del RUC.
STX jV DV ETX LRC
Rev 3.3 26
Febrero 2012
10.3 Razón Social del Cliente
Éste comando permite ingresar la razón social del cliente en una factura.
STX jS Cmd ETX LRC
Cmd
Indique la razón social del cliente 40 caracteres Máximo
10.4 Información adicional del Cliente
Éste comando permite ingresar líneas adicionales de información del cliente en una Factura.
STX j Línea Datos ETX LRC
Línea
Numero de línea 1–9
Datos
Indique la Información adicional, 40 Caracteres por línea 40 Caracteres
10.5 Comentario
Éste comando permite imprimir mensajes comerciales adicionales para la descripción de un

artículo.
STX @ Mensaje ETX LRC
Descripción Mensaje
Indicador de Mensaje en la factura 40 Caracteres
Rev 3.3 27
Febrero 2012
Ejemplo:
|REFRESCO b/. 1,50 |
|##OFERTA ESPECIAL## |←
10.6 Registro de Producto
El registro de un producto solamente es posible si la tasa a la cual está ligada se encuentra

registrada.
 Por defecto posible registrar hasta ($ ó B/.) 9.999.999,99 por transacción. Consultar flag
12 si desea cambiar este valor
 Por defecto posible registrar hasta ($ ó B/.) 99.999.999,99 por día. Consultar flag 13 si
desea cambiar este valor
 Si se excede el límite de los montos, el comando de registro de productos es rechazado.
 Si el monto máximo que puede acumular la impresora es excedido, la impresora rechaza

todos los comandos de ventas, en éste caso sería necesario realizar un reporte Z para
continuar las ventas.
STX CMD Precio Cantidad |Codigo|Descripción ETX LRC
CMD
Ítem Exento (20h) / (32) Carácter Espacio
Item Tasa 1 (21h) / (33) !
Item Tasa 2 (22h) / (34) “
Ítem Tasa 3 (23h) / (35) #
Precio
El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales Fijos (Ver Nota*) 10 Dígitos
Cantidad
La Cantidad Consta de 5 Enteros y 3 Decimales Fijos (Ver Nota**) 8 Dígitos
Codigo
(Campo Opcional) El código debe ir entre dos caracteres ‘|’ Ejemplo: 32 caracteres
|10001| máximo
Descripción
Descripción del Producto 116 Caracteres
Nota*: Si desea enviar 7 enteros y 3 decimales o 6 enteros y 4 decimales para el precio del
producto, consultar el flag 21
Nota*’: El valor máximo por defecto para describir la cantidad es 99999,999. Si desea
que sean 6 enteros y 2 decimales fijos, consultar el flag 22
Rev 3.3 28
Febrero 2012
10.7 ISC
Este comando permite añadir el impuesto ISC sobre un producto
STX CMD n Tipo Valor ETX LRC
Tipo
ISC por porcentaje p
ISC por monto m
Valor
El Monto Consta de 7 Enteros y 2 Decimales Fijos 9 Dígitos
10.8 Corrección
Éste comando cancela la última entrada de un ítem o de un descuento.
STX k ETX LRC
|CORREC |←
|REFRESCO -b/. 1,50 |
10.9 Subtotal
Estos comandos permiten imprimir o mostrar en pantalla el monto correspondiente al subtotal de las
ventas. Éste comando debe ser ejecutado antes de realizar un descuento del subtotal.
STX CMD ETX LRC
CMD
Subtotal Impreso 3
El Subtotal se Muestra en el Display 4
Rev 3.3 29
Febrero 2012
|REFRESCO B/. 1,50 |
|HAMBURGUESA B/. 3,50 |
|SUBTOTAL B/. 5,00 |←
10.10 Descuento
Realiza un descuento sobre el último Ítem registrado o sobre el subtotal. Para realizar un
descuento sobre el subtotal, se debe ejecutar previamente el comando “Subtotal” y el monto del
descuento se aplica de forma proporcional sobre todos los artículos. Se puede hacer descuento de dos
maneras, por porcentaje y por cantidad.
A continuación se describe el descuento por porcentaje:
STX CMD Signo Porcentaje ETX LRC
CMD
Descuento por porcentaje p
Signo
Descuento -
Porcentaje
El Porcentaje consta de 2 Enteros y 2 Decimales 4 Dígitos
Item tasa 1 B/. 1,50

Item tasa 2 B/. 3,50
SUBTOTAL B/. 5,00

Descuento (10,00%) - B/. 0,50
A continuación se describe el descuento por monto:
STX CMD Signo Monto ETX LRC
CMD
Descuento por Monto q
Signo
Descuento -
Monto
El monto consta de 7 Enteros y 2 Decimales 9 Dígitos
Rev 3.3 30
Febrero 2012
10.11 Anulación
10.11.1 Anulación de un ítem en la Factura
La anulación de un ítem es posible si la tasa a la cual está ligada está registrada.
STX CMD Precio Cantidad Código Descripción ETX LRC
CMD
Ítem Exento (A0h) (Ver Nota*) (A0h)
Ítem Tasa 1 (A1h) ¡
Ítem Tasa 2 (A2h) ¢
Ítem Tasa 3 (A3h) £
Precio
El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales Fijos (Ver Nota**) 10 Dígitos
Cantidad
La Cantidad Consta de 5 Enteros y 3 Decimales Fijos (Ver Nota***) 8 Dígitos
Código
(Campo Opcional) El código debe ir entre dos caracteres ‘|’ Ejemplo: 32 caracteres máximo
|10001|
Descripción
Descripción del Producto 116 Caracteres
Nota*: debe aclararse que el carácter para la devolución de un ítem con tasa exenta es (A0h)
que al imprimirse puede salir un “carácter espacio”, pero dicho carácter es absolutamente diferente al
“carácter espacio“(20h) el cual es utilizado para registrar un producto con tasa exenta.
Nota**: El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales, si el valor del flag 21 mantiene su valor por
defecto (00)
Nota***: El valor máximo para describir la cantidad es 99999,999. Si valor del flag 22 mantiene su
valor por defecto (00)
10.11.2 Anulación de Factura
Éste comando permite anular una factura.
STX 7 ETX LRC
Rev 3.3 31
Febrero 2012
10.12 Código de Barras
Éste comando permite imprimir un código de barra como referencia de un producto

dentro de la factura y en el pie de la factura.
STX CMD Código ETX LRC
CMD
Código de Barra impreso dentro de la Factura como descriptor de un Producto Y
Código de Barra impreso al pie de la Factura y
Código
Código numérico referente al código de la barra 32 Caracteres
Para que el Código numérico asociado al código de barra se muestre debajo del código de
barras, el “Flag 30” debe ser tener el valor “01”. Para el tipo de codificación del código de barra se debe
emplear el “Flag 43” y colocarlo en el valor de uso según la siguiente tabla:
Valor Características
00 EAN 13 (12 Caracteres Numéricos)
01 ITF (1 a 32 Caracteres Numéricos)
02 CODE 128 (1 a 32 Caracteres Alfanuméricos)
03 CODE 39 (acepta 1 a 32 caracteres alfanuméricos)
10.13 Totalizar
10.13.1 Pago Directo
Éste comando permite cerrar una factura y asignar el monto total a un medio de pago. Al ejecutar
éste comando se abre la gaveta de dinero.
STX 1 # Medio ETX LRC
# Medio
Indicador del Medio de Pago Asociado 01 – 16
Rev 3.3 32
Febrero 2012
Los descriptores programados por defecto para los medios de pago, son los siguientes:
Nota: Consultar la sección 9 Programación de los Parámetros de la Impresora Fiscal si desea

cambiar los valores por defecto de los nombres de los medios de pago
10.13.2 Pago directo con descripción variable
Para modificar la descripción del medio de pago se agrega al final del comando anterior el texto
con la descripción, el monto se asignará al número de medio de pago que se elegido en ese campo para
efectos del reporte Z, pero en la impresión del pago, se sustituirá la descripción que tiene programada
ese medio de pago por la enviada en el comando.
STX 1 # Medio Texto ETX LRC
# Medio
(2 caracteres)
Texto
Descripción Variable Máximo 14 caracteres
10.13.3 Pago Parcial
Éste comando permite asignar parte del monto total de una factura a un medio de pago parcial. Si el
monto ingresado es mayor o igual al monto del total, se cierra la factura y se abre la gaveta de dinero.
STX 2 # Medio Monto de Pago ETX LRC
Rev 3.3 33
Febrero 2012
# Medio
Indicador del Medio de Pago Parcial 01 – 16
Monto de Pago
El Monto de Pago Consta de 10 Enteros y 2 Decimales 12 Dígitos
10.13.4 Pago parcial con descripción variable
con la descripción, el monto se asignará al número de medio de pago que se ha elegido en ese campo
para efectos del reporte Z, pero en la impresión del pago, se sustituirá la descripción que tiene
programada ese medio de pago por la enviada en el comando.
STX Tipo # Medio Monto Texto ETX LRC
# Medio
Indicador del Medio de Pago Asociado (2 caracteres) 01 – 16
Monto
El Monto de Pago Consta de 10 Enteros y 2 Decimales 12 dígitos
Texto
10.14 Líneas adicionales de pie de ticket
Para imprimir líneas adicionales de pie de ticket se puede enviar este comando después de enviar
un pago, se permite un máximo de 30 líneas adicionales en el pie de ticket, si se envían más líneas el
comando es rechazado.
STX @ Texto ETX LRC
Texto
Linea adicional de pie de ticket Máximo 40 caracteres
Rev 3.3 34
Febrero 2012
10.15 Comando de cierre de documento
Este comando permite que aunque se haya pagado la totalidad de la factura la misma continúa
abierta permitiendo enviar comandos de comentarios que se imprimirán en el píe de ticket. Si se envía
este comando sin haber enviado el pago total de la factura el comando es rechazado. Una vez que se
envía el comando se cierra el documento y se imprime el logotipo DGI
Es necesario tener el flag 51 en el valor 01 para poder usar este comando.
STX 199 ETX LRC
Rev 3.3 35
Febrero 2012
11 ¿COMO GENERAR UNA NOTA DE CREDITO?
Esquema general para realizar una Nota de Crédito, la cual incluye todas las operaciones posibles
para éste documento.
Inicio de Cajero
Registro de Cliente (*)

Razon Social del Cliente (*)
# Factura Relacionada (*)
Comentario
Corrección
Subtotal
Descuento
Anular Item
Anular Nota de Crédito N.C Anulada
Totalizar (*)
(*) Obligatorio
Figura 24. Elaboración de una Nota de Crédito.
Rev 3.3 36
Febrero 2012
ENCABEZADO
#Factura (AABBCC1234567-00000055)
jbhkjhkjhkh
………
(j9dato cliente 9)
)
Registro de Producto 1 (d0000000000100002000Producto1)
jbhkjhkjhkh
Commentaries (AEsto es un Comentario)
Correction ( k)
Anulacion Product 3 (ä2000000000100000001000Producto3)
jbhkjhkjhkh
Descuento (p-1000)
Subtotal (3)
Codigo de Producto (Y112233445566)
jbhkjhkjhkh
Medios de Pago (201000000000010)
(202000000000001)
(205000000000001)
(207000000000001)
………
(j9dato cliente 9)
)
Rev 3.3 37
Febrero 2012
Éste comando permite ingresar el RUC del Cliente. Es obligatorio enviar ésta información si se
desea emitir dicho documento.
STX jR RUC ETX LRC
RUC
El siguiente comando permite ingresar el DV del Cliente y se imprime en la misma línea y a

STX jV DV ETX LRC
DV
Indique el DV del cliente 2 caracteres
Éste comando permite ingresar la razón social del cliente en una nota de Crédito. Es obligatorio
enviar ésta información si se desea emitir dicho documento.
STX jS Cmd ETX LRC
Cmd
11.3 #Factura relacionada
Éste comando permite ingresar el número de la factura a la cual se le está haciendo una nota de
crédito. Es obligatorio enviar ésta información si se desea emitir dicho documento.
Rev 3.3 38
Febrero 2012
STX jF sCmd ETX LRC
sCmd
Indique el #factura relacionada 22 caracteres fijos
Ej: AABBCC1234567-00000001
Éste comando permite ingresar líneas adicionales de información del cliente en una Nota de
Crédito.
Línea
Datos
11.5 Comentario
Éste comando permite imprimir mensajes comerciales adicionales para la descripción de un artículo.
STX A Mensaje ETX LRC
Mensaje
Indicador de Mensaje en la Nota de Credito 40 Caracteres
Ejemplo:
Rev 3.3 39
Febrero 2012
11.6 Registro de Producto para Devolución
Éste comando permite registrar productos en una nota de crédito. Cuando se envía éste comando
por primera vez, se imprime en el ticket la leyenda “NOTA DE CREDITO”
 Es posible registrar hasta ($ o b/.) 9.999.999,99 por transacción. Para elegir otro límite ver flag
12.
 Es posible registrar hasta ($ o b/.) 99.999.999,99 por día. Para elegir otro límite ver flag 13.
 Si el monto máximo que puede acumular la impresora es excedido, la impresora rechaza todos
los comandos de ventas, en éste caso sería necesario realizar un reporte Z para continuar las
ventas.
STX d Tasa Precio Cantidad Código Descripción ETX LRC
Tasa
Ítem Exento 0
Ítem Tasa 1 1
Ítem Tasa 2 2
Ítem Tasa 3 3
Precio
Cantidad
Código
(Campo Opcional) El código debe ir entre dos caracteres ‘|’ 30 caracteres máximo
Ejemplo: |10001|
Descripción
Descripción del Producto 116 Caracteres máximo
Nota*: Si desea enviar el precio como 7 enteros y tres decimales o 6 enteros y 4 decimales,
consultar flag 21.
Nota**: Si desea enviar la cantidad como 6 enteros y dos decimales, consultar flag 22.
Rev 3.3 40
Febrero 2012
11.7 ISC
Tipo
ISC por monto m
Valor
11.8 Anulación de Producto
11.8.1 Anulación de un ítem en una Nota de Crédito
A través de dicho comando, se puede anular un producto que ha sido ingresado en la

actual Nota de crédito.
STX ä Tasa Precio Cantidad Código Descripción ETX LRC
Tasa
Ítem Exento 0
Ítem Tasa 1 1
Ítem Tasa 2 2
Ítem Tasa 3 3
Precio
Cantidad
La Cantidad Consta de 5 Enteros y 3 Decimales Fijos (Ver 8 Dígitos
Nota**)
Código
Ejemplo: |10001|
Descripción
Nota*: El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales, si el valor del flag 21 mantiene su valor por
defecto (00)
Rev 3.3 41
Febrero 2012
Nota**: El valor máximo para describir la cantidad es 99999,999. Si valor del flag 22 mantiene su
valor por defecto (00)
11.8.2 Anulación de Nota de Crédito
Éste comando permite anular una Nota de Crédito.
STX 7 ETX LRC
Éste comando permite imprimir un código de barra como referencia de un producto dentro de la
Nota de Crédito y en el pie de la Nota de Crédito.
CMD
Código de Barra impreso dentro de la N.C como descriptor de un Producto Y
Código de Barra impreso al pie de la N.C y
Código
Para que el Código numérico asociado al código de barra se muestre debajo del código de
barras, el “Flag 30” debe ser tener el valor “01”. Para el tipo de codificación del código de barra se debe
emplear el “Flag 43” y colocarlo en el valor de uso según la siguiente tabla:
Rev 3.3 42
Febrero 2012
11.10 Cierre de Devolución
Éste comando permite cerrar una Nota de Crédito y asignar el monto total a un medio
de pago. Al ejecutar éste comando se abre la gaveta de dinero.
# Medio
con la descripción, el monto se asignará al número de medio de pago que se colocó elegido en ese
campo para efectos del reporte Z, pero en la impresión del pago, se sustituirá la descripción que tiene
STX Tipo # Medio Texto ETX LRC
# Medio
Texto
Rev 3.3 43
Febrero 2012
Éste comando permite asignar parte del monto total de una Nota de Crédito a un medio
de pago parcial. Si el monto ingresado es mayor o igual al monto del total, se cierra la
Nota de Crédito y se abre la gaveta de dinero.
# Medio
Monto de Pago
# Medio
Monto
Texto
Rev 3.3 44
Febrero 2012
12 ¿COMO GENERAR UNA NOTA DE DEBITO?
Esquema general para realizar una Nota de Débito, la cual incluye todas las operaciones para
posibles para éste documento.
Inicio de Cajero
Registro de Cliente (*)

Razon Social del Cliente (*)
# Factura Relacionada (*)
Comentario
Corrección
Subtotal
Descuento
Anular Item
Anular Nota de Debito N.D Anulada
Totalizar (*)
(*) Obligatorio Figura 25. Elaboración de Nota de Débito.
Rev 3.3 45
Febrero 2012
ENCABEZADO
#Factura (AABBCC1234567-00000055)
jbhkjhkjhkh
………
(j9dato cliente 9)
)
Registro de Producto 1 (`0000000000100002000Producto1)
jbhkjhkjhkh
Commentaries (BEsto es un Comentario)
Correction ( k )
Anulacion Product 3 (à2000000000100000001000Producto3)
jbhkjhkjhkh
Descuento (p-1000)
Subtotal (3)
Medios de Pago (201000000000010)
(202000000000001)
(205000000000001)
(207000000000001)
………
(j9dato cliente 9)
)
Rev 3.3 46
Febrero 2012
Éste comando permite ingresar el RUC del Cliente. Es obligatorio enviar ésta información si se
desea emitir dicho documento.
STX jR RUC ETX LRC
RUC
El siguiente comando permite ingresar el DV del Cliente y se imprime en la misma línea y a

STX jV DV ETX LRC
DV
Indique el DV del cliente 2 caracteres
Éste comando permite ingresar la razón social del cliente en una Nota de Débito. Es
obligatorio enviar ésta información si se desea emitir dicho documento.
STX jS Cmd ETX LRC
Cmd
Rev 3.3 47
Febrero 2012
12.3 #Factura relacionada
Éste comando permite ingresar el número de la factura a la cual se le está haciendo una nota
de Débito. Es obligatorio enviar ésta información si se desea emitir dicho documento.
STX jF sCmd ETX LRC
sCmd
Indique el #factura relacionada 22 caracteres fijos
Ej: AABBCC1234567-00000001
Éste comando permite ingresar líneas adicionales de información del cliente en una Nota de débito.
Línea
Datos
12.5 Comentario
Éste comando permite imprimir mensajes comerciales adicionales para la descripción de un

artículo.
STX B Mensaje ETX LRC
Mensaje
Indicador de Mensaje en la Nota de Debito 40 Caracteres
Rev 3.3 48
Febrero 2012
Ejemplo:
12.6 Registro de Producto
Éste comando permite registrar productos en una Nota de Débito. Cuando se envía éste comando
por primera vez, se imprime en el ticket la leyenda: “NOTA DE DEBITO”
 Es posible registrar hasta ($ ó b/.) 9.999.999,99 por transacción.

 Es posible registrar hasta ($ ó b/.) 99.999.999,99 por día.
 Si el monto máximo que puede acumular la impresora es excedido, la impresora rechaza todos
los comandos de ventas, en éste caso sería necesario realizar un reporte Z para continuar las
ventas.
TX ` Tasa Precio Cantidad Código Descripción ETX LRC
Tasa
Ítem Exento 0
Ítem Tasa 1 1
Ítem Tasa 2 2
Ítem Tasa 3 3
Precio
Cantidad
Código
Ejemplo: |10001|
Descripción
Nota*: Si desea enviar el precio como 7 enteros y tres decimales o 6 enteros y 4 decimales,
consultar flag 21.
Nota**: Si desea enviar la cantidad como 6 enteros y dos decimales, consultar flag 22.
Rev 3.3 49
Febrero 2012
12.7 ISC
Tipo
ISC por monto m
Valor
12.8 Anulación de Producto
12.8.1 Anulación de un ítem en una Nota de Debito
A través de dicho comando, se puede anular un producto que ha sido ingresado en la

actual Nota de Débito.
STX à Tasa Precio Cantidad Descripción ETX LRC
Tasa
Ítem Exento 0
Ítem Tasa 1 1
Ítem Tasa 2 2
Ítem Tasa 3 3
Precio
El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales Fijos 10 Dígitos
Cantidad
La Cantidad Consta de 5 Enteros y 3 Decimales Fijos 8 Dígitos
Código
(Campo Opcional) El código debe ir entre dos 32 caracteres máximo
caracteres ‘|’ Ejemplo: |10001|
Descripción
Nota*: El Precio Consta de 8 Enteros y 2 Decimales, si el valor del flag 21 mantiene su valor por
defecto (00)
Nota**: El valor máximo para describir la cantidad es 99999,999. Si valor del flag 22 mantiene su valor
por defecto (00)
Rev 3.3 50
Febrero 2012
12.8.2 Anulación de Nota de Debito
Éste comando permite anular una Nota de Débito.
STX 7 ETX LRC
Éste comando permite imprimir un código de barra como referencia de un producto dentro de la
Nota de Débito y en el pie de la Nota de Débito.
CMD
Código de Barra impreso dentro de la N.D como descriptor de un Producto Y
Código de Barra impreso al pie de la N.D y
Código
Para el tipo de codificación del código de barra se debe emplear el “Flag 43” y colocarlo en el
valor de uso según la siguiente tabla:
Para que el Código numérico asociado al código de barra se muestre debajo del código de barras, el
“Flag 30” debe ser tener el valor “01”.
Rev 3.3 51
Febrero 2012
12.10 Cierre de una Nota de Debito
Éste comando permite cerrar una Nota de Débito y asignar el monto total a un medio
de pago. Al ejecutar éste comando se abre la gaveta de dinero.
# Medio
con la descripción, el monto se asignará al número de medio de pago que se colocó elegido en ese
campo para efectos del reporte Z, pero en la impresión del pago, se sustituirá la descripción que tiene
STX # Medio Texto ETX LRC
# Medio
Texto
Rev 3.3 52
Febrero 2012
Éste comando permite asignar parte del monto total de una Nota de Debito a un medio
de pago parcial. Si el monto ingresado es mayor o igual al monto del total, se cierra la
Nota de Débito y se abre la gaveta de dinero.
# Medio
Monto de Pago
# Medio
Monto
Texto
Rev 3.3 53
Febrero 2012
13 ¿COMO GENERAR DOCUMENTOS NO FISCALES?
Esquema general para realizar un Documento No Fiscal, la cual incluye todas las operaciones
posibles para éste documento.
Figura 26. Documentos No Fiscales.
Texto libre (800Documento de prueba para ejemplificar el uso)
jbhkjhkjhkh
Texto libre (80*los documentos NO Fiscales y de sus)
Texto libre (80>distintas caracateristicas y efectos…..)
Texto libre (80$dichos documentos pueden ser)
Texto libre (80!la impression de reports internos de los Sistemas

Adm y
Texto libre (80¡comandas en el caso de los restaurants, etc)
Texto libre (810Fin de Uso,,,,,,,,,,,)
Rev 3.3 54
Febrero 2012
13.1 Texto en Documento
Este comando permite imprimir información de reportes y notas como documentos no fiscales.
En un documento no fiscal se imprime automáticamente cada cuatro líneas la siguiente
leyenda: “N O F I S C A L”
STX 8 cmd1 cmd2 Texto ETX LRC
cmd1 cmd2
Imprime una Línea con texto Normal y en espera por otro Comando 0 0
Imprime una Línea con texto Negrita y en espera por otro Comando 0 *
Imprime una Línea con texto Expandido y en espera por otro Comando 0 >
Imprime una Línea con texto Doble y Negrita y en espera por otro Comando 0 $
Imprime una Línea con texto Centrado y en espera por otro Comando 0 !
Imprime una Línea con texto Centrado y Negrita y en espera por otro Comando 0 ¡
Cierra el Documento No Fiscal (Corta el papel si tiene esa función la impresora) 1 0
Mensaje
Texto 40 Caracteres
13.2 Apertura de Gaveta
Éste comando permite abrir la gaveta de dinero.
STX CMD ETX LRC
CMD
Imprime un Documento No Fiscal, con el Siguiente Mensaje “Apertura” 0
Permite la Apertura de la Gaveta de Dinero (Nota) w
Nota: En el caso de las Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, debe haber al menos 1
producto registrado.
Nota: En el caso de los Documentos No Fiscales, se envía el Comando “w” dentro del cuerpo del
Documento No Fiscal.
Rev 3.3 55
Febrero 2012
13.3 Retiro y Fondo de Caja
Estos comandos permiten reportar fondos de caja y retiros de efectivo, o de otro medio de
pago, de la gaveta de dinero. Son necesarios para realizar el arqueo de la caja.
STX 9 PR # Medio Monto ETX LRC
PR
Retiro 0
Fondo de Caja 1
# Medio
Indicador del Medio de Pago 01 - 16
Monto
13.3.1 Fin de Reporte de Retiro / Ingreso de Efectivo (Fondo de caja)
Éste comando finaliza un reporte de egresos / ingreso de un medio de pago. Al ejecutar éste
comando, se cierra el reporte y se abre la gaveta de dinero.
STX t ETX LRC
13.4 Imprimir Valor de Programación
Éste comando imprime los valores almacenados para los siguientes parámetros:
 Tasa de impuesto
 Nombre de cajeros
 Nombre de medios de pago
 Banderas del sistema
STX D ETX LRC
Rev 3.3 56
Febrero 2012
13.5 Imprimir Estatus de la Memoria de Auditoría
STX E ETX LRC
Por medio de éste comando la impresora genera un ticket con la siguiente información
correspondiente al estado general de la memoria de Auditoria:
 Número de la memoria de auditoria
 Capacidad total de la memoria de auditoria
 Disponibilidad de memoria en la memoria de auditoria
 Numero de documentos almacenados en la memoria de auditoria
14 ¿COMO GENERAR UN REPORTE X y Z?
Figura 27. Impresión de Reportes
Rev 3.3 57
Febrero 2012
14.1 Reporte de X
Éste comando permite generar un reporte X.
STX I0X ETX LRC
Éste comando permite generar un reporte parcial entre cada cambio de cajero.
STX I1X ETX LRC
14.2 Reporte de Cierre Z
Éste comando permite generar un reporte Z.
STX I0Z ETX LRC
Nota: Solo se puede imprimir un reporte Z Diario.
14.3 Imprimir un Reporte Z por fecha
Éste comando permite imprimir un reporte fiscal definido entre dos fechas.
Fecha Inicio Fecha Fin

STX I2 ETX LRC
DD MM YY DD MM YY
Modo
Se incluye toda la información de los reportes A
Un Resumen del total de los reportes S
Un Resumen Mensual del conjunto de Reportes M
Rev 3.3 58
Febrero 2012
14.4 Imprimir un Reporte Z por Número
Éste comando permite imprimir un reporte fiscal definido entre dos números.
STX I3 Modo 00 Inicio 00 Fin ETX LRC
Modo
Inicio
Indique el número inicial del reporte 4 dígitos
Fin
Indique el número final del reporte 4 dígitos
15 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA MEMORIA DE FISCAL?
Cuando se emite un reporte Z la información es almacenada en la memoria Fiscal, puede

acceder a dicha información con los siguientes comandos:
15.1 Solicitar el último reporte X
STX U0X ETX LRC
15.2 Solicitar el último reporte Z
STX U0Z ETX LRC
15.3 Solicitar un Reporte Z por fecha
Fecha Inicio Fecha Fin

STX U2 Modo ETX LRC
DD MM YY DD MM YY
Rev 3.3 59
Febrero 2012
Modo
15.4 Solicitar un Reporte Z por Número
STX U3 Modo 00 Inicio 00 Fin ETX LRC
Modo
Inicio
Indique el número inicial del reporte 4 dígitos
Fin
Indique el número final del reporte 4 dígitos
En el caso de que use el protocolo directo debe enviar la trama de la solicitud que desee y leer la
respuesta en el puerto de comunicaciones basándose en las tablas de respuesta aquí descritas. En el
caso de que use algunos de los componentes de The Factory (DLL, API, App consola) debe usar la
función UploadReportCmd( ) o UploadReportDin( )
Desde Hasta Longitud Clase Descripción

2 5 4 ASCII Número del Último Reporte Z emitido
6 6 1 0Ah Separador 0x0A
7 12 6 ASCII Fecha del último Reporte Z emitido
14 17 4 ASCII Hora del último Reporte Z emitido
19 28 10 ASCII Acumulado Exento
30 39 10 ASCII Acumulado Impuesto Tasa A
41 50 10 ASCII Acumulado Impuesto Tasa B
52 61 10 ASCII Acumulado Impuesto Tasa C
63 72 10 ASCII Total de ventas (sin impuestos)
Rev 3.3 60
Febrero 2012
74 83 10 ASCII Total de nota de crédito (sin impuestos)

85 94 10 ASCII Total de nota de débito (sin impuestos)
96 103 8 ASCII Número de la Ultima Factura emitida
105 110 6 ASCII Fecha de emisión de la Ultima Factura
112 115 4 ASCII Hora de emisión de la Ultima Factura
117 124 8 ASCII Número de Última Nota de Crédito
126 133 8 ASCII Número de Última Nota de Débito
135 142 8 ASCII Número del Último Documento No Fiscal
144 153 10 ASCII Acumulado Impuesto ISC
15.4.1 Solicitar información desglosada de ventas
STX U0X4 ETX LRC

2 2 1 ASCII Carácter espacio
3 18 16 ASCII Exentos
21 36 16 ASCII Base Imponible (BI) Tasa A
30 54 16 ASCII BI Tasa B
51 72 16 ASCII BI Tasa C
75 90 16 ASCII ITBMS Tasa A
84 108 16 ASCII ITBMS Tasa B
96 126 16 ASCII ITBMS Tasa C
Rev 3.3 61
Febrero 2012
111 144 16 ASCII ISC

1 0Ah Separador 0x0A
15.5 Solicitar información desglosada por tasa de las notas de crédito
El formato de respuesta es equivalente a la sección anterior
STX U0X5 ETX LRC
15.6 Solicitar información desglosada por tasa de las notas de débito
El formato de respuesta es equivalente a la respuesta para el comando U0X4
STX U0X6 ETX LRC
16 ¿COMO REIMPRIMIR DOCUMENTOS?
Todos los comandos que se generen con la impresora fiscal, quedaran registrado en la memoria
de auditoria, por lo cual puede acceder a ellos mediante la reimpresión de los documentos
existentes en dicha memoria. La forma general del comando es la siguiente:
STX R Modo Inicio Fin ETX LRC
Donde Modo se refiere al tipo de documento y dependiendo de si es indicado en una letra

mayúscula o minúscula corresponderá a una solicitud por rango de número o por rango de fecha
respectivamente, dicho rango será indicado mediante los campos Inicio y Fin.
Por rango de Número:
Rev 3.3 62
Febrero 2012
Modo
Para facturas almacenadas en memoria de auditoria F
Para notas de crédito almacenadas en la memoria de auditoria C
Para notas de débito almacenadas en la memoria de auditoria D
Todos los documentos no fiscales T
Reporte X X
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de auditoria Z
RAM CLEAR Y
Copias E
Facturas, Notas de Crédito y de Débito S
Todos los Documentos excepto copias y errores de bloqueo A
Para documentos no fiscales sin incluir RAM CLEAR, copias ni Reportes X N
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias reporte X) *
Inicio
Indique el numero Inicial (Formato: 0000000) 7 caracteres
Fin
Indique el número Final (Formato: 0000000) 7 caracteres
Por rango de Fecha:
Modo
Para facturas almacenadas en memoria de auditoria f
Para notas de crédito almacenadas en la memoria de auditoria c
Para notas de débito almacenadas en la memoria de auditoria d
Todos los documentos no fiscales t
Reporte X x
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de auditoria z
Para reportes de lectura de memoria fiscal, almacenadas en la memoria de auditoria r
Error de Hardware w
RAM CLEAR y
Copias e
Facturas , Notas de Crédito y Débito s
Todos los Documentos excepto copias y errores de bloqueo a
Para documentos no fiscales sin incluir RAM CLEAR, copias ni Reportes X n
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias reporte X) @
Inicio
Indique la Fecha Inicial (Formato: 0YYMMDD) 7 caracteres
Fin
Indique la Fecha Final (Formato: 0YYMMDD) 7 caracteres
Rev 3.3 63
Febrero 2012
Reimpresión de documentos por número de cédula de personal
Para reimprimir documentos por el número de cédula del cliente se debe enviar el siguiente
comando:
STX RK CIP ETX LRC
CIP
El número de cédula sin el máximo de 20 caracteres
carácter de tipo
17 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA MEMORIA DE AUDITORIA?
Todos los documentos que se generen con la impresora fiscal, quedaran registrada en la memoria
de auditoria, por lo cual puede acceder a ellos y extraerlos hacia la PC. En el caso de que use el
protocolo directo debe enviar la trama de la solicitud que desee y leer la respuesta en el puerto de
comunicaciones basándose en las tablas de respuesta aquí descritas. En el caso de que use
algunos de los componentes de The Factory (DLL, API, App consola) debe usar la función
UploadReportCmd( ) o UploadReportDin( )
Por rango de Número:
STX U4 Modo Inicio Fin ETX LRC
Modo
Para facturas almacenadas en memoria de auditoria F
Para notas de crédito almacenadas en la memoria de auditoria C
Para notas de débito almacenadas en la memoria de auditoria D
Todos los documentos no fiscales T
Reporte X X
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de auditoria Z
RAM CLEAR Y
Copias E
Facturas, Notas de Crédito y de Débito S
Todos los Documentos excepto copias y errores de bloqueo A
Para documentos no fiscales sin incluir RAM CLEAR, copias ni Reportes X N
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias reporte X) *
Rev 3.3 64
Febrero 2012
Inicio
Indique el numero Inicial (Formato: 0000000) 7 caracteres
Fin
Indique el número Final (Formato: 0000000) 7 caracteres
Por rango de Fecha:
STX U4 Modo Inicio Fin ETX LRC
Modo
Para facturas almacenadas en memoria de auditoria f
Para notas de crédito almacenadas en la memoria de auditoria c
Para notas de débito almacenadas en la memoria de auditoria d
Todos los documentos no fiscales t
Reporte X x
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de auditoria z
Para reportes de lectura de memoria fiscal, almacenadas en la memoria de auditoria r
Error de Hardware w
RAM CLEAR y
Copias e
Facturas , Notas de Crédito y Débito s
Todos los Documentos excepto copias y errores de bloqueo a
Para documentos no fiscales sin incluir RAM CLEAR, copias ni Reportes X n
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias reporte X) @
Inicio
Indique la Fecha Inicial (Formato: 0YYMMDD) 7 caracteres
Fin
Indique la Fecha Final (Formato: 0YYMMDD) 7 caracteres
Rev 3.3 65
Febrero 2012
18 ¿COMO EXTRAER INFORMACION DE LA IMPRESORA FISCAL?
Puede tender acceso a la información que posee la impresora Fiscal, dicha información es repartida
en diversos status informativos. En el caso de que use el protocolo directo debe enviar la trama de la
solicitud que desee y leer la respuesta en el puerto de comunicaciones basándose en las tablas de
respuesta aquí descritas. En el caso de que use algunos de los componentes de The Factory (DLL,
API, App consola) debe usar la función UploadStatusCmd( ) o UploadStatusDin( )
Esquema general para realizar la solicitud de la lectura de los Status de la Impresora.
Figura 28. Comandos para Solicitud de Status
Nota: El separador (0Ah) aplica cuando se realiza el manejo de éste comando a través del
protocolo directo, sin embargo el separador (0Ah) no aparece cuando se emplea los
componentes proporcionados por The Factory (DLL, API, App Consola).
Rev 3.3 66
Febrero 2012
18.1 Status S1
Éste comando permite extraer información referente a parámetros de la impresora como

serial, RUC y datos de factura, entre otros.
STX S1 ETX LRC

1 2 2 ASCII Comando S1
3 4 2 ASCII Numero de cajero asignado
5 5 1 0Ah Separador
6 22 17 ASCII Total de ventas diarias (14 bytes)
23 23 1 0Ah Separador
24 31 8 ASCII Número de la última factura
33 37 5 ASCII Cantidad de facturas emitidas en el día
39 46 8 ASCII Número de la última nota de Crédito
48 52 5 ASCII Cantidad de Notas de Crédito emitidas en el día
54 61 8 ASCII Número de la última nota de Débito
63 67 5 ASCII Cantidad de Notas de Débito emitidas en el día
69 76 8 ASCII Número del último documento no fiscal
78 82 5 ASCII Cantidad de documentos no fiscales emitidos en el día
84 87 4 ASCII Contador de cierres diarios
89 92 4 ASCII Contador de reportes de Memoria Fiscal
94 113 20 ASCII RUC
115 116 2 ASCII DV
118 130 13 ASCII Serial
132 137 6 ASCII Hora actual en la impresora
139 144 6 ASCII Fecha actual en la impresora
Rev 3.3 67
Febrero 2012
18.2 Status S2
Éste comando permite extraer información referente el estado de la Factura, Nota de Crédito o
Nota de Debito en curso. Si es ejecutado y no existe una Factura, Nota de Crédito o Nota de
Debito abierta, los valores obtenidos serán cero.
STX S2 ETX LRC

3 3 1 20h Separador (espacio)
4 16 13 ASCII Subtotal de Bases Imponibles
19 41 13 ASCII Subtotal de I.T.B.M
44 56 13 ASCII Subtotal ISC
58 63 6 ASCII Cantidad de artículos
66 78 13 ASCII Monto por Pagar
80 83 4 ASCII Número de Pagos Realizados
85 85 1 ASCII Condición
0= No transacción
1= En Pago Factura
2= En Nota de Crédito
3= En Nota de Debito
Rev 3.3 68
Febrero 2012
18.3 Comandos de Status S2 adicionales
Estos comandos permiten extraer información referente al estado de la Factura, Nota de Crédito o
Nota de Debito en curso. Tiene el mismo formato de respuesta que el comando S2, la información
detallada es la de la tasa especificada en el comando, responderá 13 dígitos en cero (0) si el campo no
corresponde a la tasa seleccionada en el comando. Si es ejecutado y no existe una Factura, Nota de
Crédito o Nota de Debito abierta, los valores obtenidos serán cero.
STX S2 Tasa ETX LRC
Tasa
Tasa Exenta E
Tasa A A
Tasa B B
Tasa C C
18.4 Status S3
Éste comando permite extraer información referente a las tasas de impuesto y flag de estado.
STX S3 ETX LRC

1 2 2 ASCII Comando
3 3 1 ASCII Tipo de tasa 1
4 7 4 ASCII Valor Tasa 1
8 8 1 0Ah Separador
21 140 120 ASCII System Flags 1-60 (Cada Flag tiene 2 caracteres)
Rev 3.3 69
Febrero 2012
18.5 Status S4
Éste comando permite extraer información referente a los montos acumulados para cada
medio de Pago.
STX S4 ETX LRC

3 12 10 ASCII Medio de Pago 1
Rev 3.3 70
Febrero 2012
18.6 Status S5
Éste comando permite extraer información referente al estado de la memoria de Auditoria.
STX S5 ETX LRC

1 2 2 ASCII "S5"
3 22 20 ASCII RUC
24 25 2 ASCII DV
27 39 13 ASCII Serial
41 44 4 ASCII Número de la memoria de auditoria
46 49 4 ASCII Capacidad de la memoria en MB
51 54 4 ASCII Espacio disponible en la memoria en MB
56 63 6 ASCII Número de documentos registrados
Rev 3.3 71
Febrero 2012
19 LISTA DE ERRORES
# ERROR Nombre Descripción

21 ERROR_I2C Error en la lectura o escritura de la memoria fiscal o la
memoria de trabajo
22 ERROR_COM2 Error de comunicación o timeout con el COM2
23 ERROR_CRC
CRC incorrecto
Se presente cuando se recibe un comando que
contiene un formato aceptable, es decir cumple con el
protocolo,
24 ERROR_COMANDO pero no puede ser procesado por diversas razones;
fuera de rango, el comando no existe, es un comando
de
programación que no existe, o algún error en la
fiscalización.
25 ERROR_JOB Error interno de la impresora
26 ERROR_BUFFER_VTA
Error en el buffer de impresión
27 ERROR_FECHA Error en la fecha
28 ERROR_NO_PLU_DATA No se encontró el PLU ó el descuento que se desea
anular
29 ERROR_ESTADO El estado en el que se encuentra la impresora no
permite recibir el comando actual
37 ERROR_MEMORIA_RAM
Error en la memoria de trabajo
38 ERROR_FM_FULL Memoria fiscal agotada
39 ERROR_FM Error en la memoria fiscal
40 ERROR_FM_NUEVA
Memoria fiscal nueva
41 ERROR_WORK_C
42 ERROR_WORK_V
Rev 3.3 72
Febrero 2012
# ERROR Nombre Descripción

43 ERROR_WORK_D
Se han superado los montos máximos permitidos para
44 ERROR_TOTALES
el cierre de factura o para los acumulados en los
reportes Z (99.999.999,99)
45 ERROR_TASA
Error en la tasa de retención
46 ERROR_EJ
Error en la memoria de auditoria
47 ERROR_NO_EJ
Memoria de auditoría desconectada
48 ERROR_SOLO_R_EJ Memoria de auditoría de solo lectura 1 = Activado
49 ERROR_FM_2 Error en memoria fiscal
50 ERROR_FM_3
Error en memoria fiscal
51 ERROR_FM_4
Error en memoria fiscal
52 ERROR_INDICEZ
Error en el índice del siguiente reporte Z
53 ERROR_AUDIT_EJ
Error en el modo fiscal
20 MANTENIMIENTO
20.1 Ajuste del sensor de acabado del rollo de papel
En la fábrica éste sensor se fija en la posición 3, si se observa que no hay papel o hay
demasiado papel cuando el sensor se activa, se puede ajustar la palanca a una posición superior
o inferior, dicho procedimiento se describe en la Figura 8.
Nota: El ajuste de la fábrica se basa en una base de papel del rodillo con un diámetro
exterior de 18mm. Si se utiliza un rodillo de papel con una base con un diámetro exterior de
Rev 3.3 73
Febrero 2012
más de 18mm, es mejor cambiar a la posición superior (gire la palanca hacia la parte delantera),
para ello se deben seguir los siguientes pasos:
 Abra la cubierta de papel de la impresora.
 Gire la palanca hacia una posición delantera o posterior.
Figura 8. Palanca del sensor de acabado del rollo de papel.
20.2 Extracción de papel atascado
Cuando se atasca el papel la impresora activa una señal auditiva, si la cubierta delantera
puede ser abierta, se debe abrir la cubierta y retirar el papel, en caso de que ésta cubierta no
pueda ser abierta se deben seguir los siguientes pasos:
 Se debe encender la impresora para hacer que el cortador se inicialice y de ésta manera
abrir la cubierta frontal.
Rev 3.3 74
Febrero 2012
 En caso de que el cortador no se inicialice retire la cubierta frontal y retire el papel

atascado girando la perilla en la dirección de la flecha como muestra la Figura 9. Para
retirar el papel atascado se puede utilizar un destornillador
 Ensamble de nuevo la cubierta frontal.
Figura 9. Remoción de papel atascado.
20.3 Limpieza de elementos térmicos
El papel atascado en los elementos térmicos puede disminuir la calidad de impresión, en

éste caso se debe limpiar el cabezal siguiendo los siguientes pasos:
 Apagar la impresora antes de iniciar la limpieza, se debe esperar al menos diez minutos
después de apagar la impresora para iniciar la limpieza ya que los elementos térmicos
alcanzan temperaturas altas durante la operación normal representando un riesgo de
quemadura.
 Abrir la cubierta principal de la impresora.
Rev 3.3 75
Febrero 2012
 Limpiar los elementos térmicos (área que se encuentra marcada con una delgada línea
negra) del cabezal con un algodón impregnado de alcohol o solvente. No se deben tocar
los elementos térmicos con las manos ya que se puede causar daño en los mismos.
 Cerrar la cubierta principal de la impresora una vez se ha confirmado que el solvente

aplicado se ha secado por completo.
Figura 10. Cabezal de Impresión.
Figura 11. Elementos térmicos.
Rev 3.3 76
Febrero 2012
21 DIAGRAMAS
21.1 Entrada de potencia.
Figura 12. Diagrama - Entrada de Potencia
Rev 3.3 77
Febrero 2012
21.2 MCU, memoria y conector I/F.
Figura 13. Diagrama - MCU, memoria y conector I/F
Rev 3.3 78
Febrero 2012
21.3 Control del motor.
Figura 14. Diagrama - Control del Motor.
Rev 3.3 79
Febrero 2012
21.4 Dip Switch
Figura 15. Diagrama - Dip Switch
Rev 3.3 80
Febrero 2012
21.5 Led, botón, cubierta y sensor de papel
Figura 16. Diagrama – Led, botón, cubierta y sensor de papel.
Rev 3.3 81
Febrero 2012
21.6 Interfaz serial RS-232
Figura 17. Interfaz RS-232.
Rev 3.3 82
Febrero 2012
Rev 3.3 83
Febrero 2012

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Comandos SRP350 V3 - 3

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Manual Técnico y Descriptivo

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES .............................................................................. 1

9 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA IMPRESORA FISCAL ............. 16

10.13.4 Pago parcial con descripción variable ................................................................... 34

15.3 Solicitar un Reporte Z por fecha ........................................................................................ 59

Figura 1. Dimensiones de la Impresora Fiscal

Figura 2. Componentes Físicos y Parte Posterior de la Impresora

LED: En la parte Posterior de la Impresora se encuentra el LED indicador de estado.

Memoria Fiscal: Dispositivo electrónico de almacenamiento que se encuentra adherido al

almacenar la información contenida en los reportes Z emitidos por el equipo.

Memoria de Auditoria: Se encuentra adherida al chasis de la impresora fiscal. Tiene una

Impresión de Documentos: Impresión en papel térmico de 80 milímetros, de dimensión

Cortador de Papel Automático: Dispositivo internos que facilita al usuario el

Puertos de comunicación: Puertos de comunicación con el PC, el Visor y la Gaveta de

Conector de Alimentación: Utilizado para conectar la fuente de alimentación de corriente

1.3 Interfaz de Conexión

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 Conector de

Figura 3. Puertos y conectores.

1.3.1 Puerto 1 (DGI / Display)

Figura 4. Interfaz de Comunicación con el Display

1.3.2 Puerto 2 (Comunicación con el PC)

Se utilizan las señales RS232 de acuerdo al siguiente protocolo:

Figura 5. Cable de comunicación con el PC.

1.3.3 Puerto 3 (Gaveta de Dinero)

1.3.4 Conector de alimentación

El adaptador de corriente alterna que se utiliza para la alimentación de la impresora y tiene

Figura 6. Fuente de alimentación de la impresora.

2 COLOCACIÓN DEL PAPEL

 Coloque el rollo de papel como se muestra en la figura 7

 Cierre la cubierta de la impresora

Figura 7. Correcta Colocación de Papel.

3 ¿QUE ES UNA IMPRESORA FISCAL?

3.1 Como está Compuesta la Impresora Fiscal?

La impresora fiscal está compuesta por el módulo de impresión y un módulo fiscal. En la

Módulo de Impresión Módulo Fiscal

1. Tarjeta Controladora de impresión 1. Tarjeta Fiscal

El siguiente Diagrama lo muestra de forma Visual:

Figura 8. Diagrama de una Impresora Fiscal

4 ¿COMO ME COMUNICO CON LA IMPRESORA FISCAL?

Si la operación de la impresora fiscal es mediante comandos estructurados que se envían por el

Figura 10. Componentes

Dependiendo del sistema Operativo y el entorno o lenguaje de programación, el programador podrá

Figura 11. Comunicación a la Impresora Fiscal

5 ¿CUALES DOCUMENTOS PUEDO GENERAR?

Figura 12. Documentos Generados

6 BUENAS PRACTICAS DE PROGRAMACION

1. Al momento de iniciar el sistema administrativo chequee la comunicación con la impresora.

El protocolo de comunicaciones expone la forma en la cual se comunica la impresora fiscal. Su

7.1 Caracteres de Control

STX 0x02 Inicio de Trama

7.2 Estructura de la Trama

Figura 13. Estructura de la trama.

7.3 Ejemplos de Estructura de la Trama

Figura 14. Ejemplos de Estructura de la trama.

7.4 Secuencia de comandos de comunicación

7.4.1 Solicitud de Status & Error de la Impresora Fiscal

La respuesta se compone de dos bytes, llamados STS1 (Status) y STS2 (Error).

Figura 13. Solicitud de Status & Error