Radar - Estandares Minimos
Radar - Estandares Minimos
Radar - Estandares Minimos
N o
1 Encabezado
No 2 Preguntas
Instrucciones
Informe
empresa
completo
Informe
empresa
Decreto 1072
Informes
4 3
detalle Decreto
1072 Resultados
N
o Estándares N o
mínimos Res
1111
INFORMACION GENERAL
Ciudad CARTAGENA Fecha (dd/mm/aaaa) 19-Oct-17
Razón social PRESTACION DE SERVICIO
NIT 900936300
Dirección La Victoria Calle 14 # 69A-04 Cartagena-Colombia
Teléfono 6718064-3167460228 Fax
Correo electrónico [email protected]
Actividad económica PRESTACION DE SERVICIO
Clase de riesgo POR EVALUAR Aporte mensual promedio a la ARL $ 1´830.300
Fecha de afiliación a la ARL Antigüedad en la ARL (años)
# EL Diagnósticos
(Calificadas) en estudio
Enfermedad laboral Las cifras incluyen contratistas?
Regional Unidad
Asesor ARL Fecha:
DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RADAR)
(SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
ESTÁNDARES MÍNIMOS
Ayuda
Concepto Preguntas Hallazgo Observaciones Est Min
PLANEAR /
¿Se tiene elaborada por escrito de acuerdo con la normatividad
por lo cual incluye los objetivos de la política de SST, expresa el
Est Min
compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los NO CUENTA UNA POLITICA DE SG--SST, PERO ESTA
No cumple
centros de trabajo y todos los trabajadores, está publicada con PROXIMO A IMPLEMENTAR
fecha y firma del representante legal, es revisada anualmente y
hace parte de las políticas de gestión de la empresa?
Política de SST
Est Min
¿Ha sido comunicada al COPASST y divulgada, se conoce y es
No cumple
accesible por todos los niveles de la organización?
Est Min
autoevaluación de estándares mínimos a través de su encargado No cumple
del SG-SST o personal externo con la formación establecida y
sus resultados son aplicados para establecer o actualizar el plan
de trabajo anual del SG-SST?
Est Min
cuenta con un sistema de archivo o retención documental y No cumple
cumple con la documentación mínima y registros según la
normatividad vigente?
¿Ha realizado divulgación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la No cumple
organización?
¿El SG-SST cuenta con un manual o documento avalado que
oriente su aplicación legal de la empresa? (Este punto es No cumple
optativo)
¿En los procesos de auditoría se evidencia una adecuada
planeación, desarrollo y aplicación del SG-SST de acuerdo con
No cumple
los requisitos normativos? (Evaluar después de la aplicación
del Radar)
¿La empresa de acuerdo con el número de trabajadores cuenta
Est Min
Comité paritario / seguridad y salud en el trabajo del último año o los soportes de No cumple
vigía de SST las gestiones del vigía?
¿El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo / Vigía
Est Min
¿El Copasst / Vigía desarrolla las funciones definidas por la ley? No cumple
Est Min
Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo y este cumple con
No cumple
el perfil definido por los estándares mínimos según el tamaño y
con la aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas?
Est Min
Responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el
No cumple
Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la
alta dirección?
¿Son definidos y asignados los recursos necesarios (financieros,
Est Min
humanos, técnicos, tecnológicos y de otra índole), para la gestión No cumple
del SG-SST?
¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la
normatividad vigente del Sistema General de riesgos laborales
Est Min
aplicables y que debe cumplir la organización incluyendo No cumple
estándares mínimos? Se evidencia que se identificaron
prioridades en SST en este aspecto
¿La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral
vigente que está constituido a través de un documento de
Est Min
conformación y evidencia el cumplimiento de sus funciones de No cumple
acuerdo con la legislación vigente por medio de actas de reunión
Requisitos mínimo trimestrales e informes de gestión?
normativos ¿Se cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y
No cumple
está publicado?
Est Min
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de
Cumple
Riesgos Laborales con aportes conforme a la normatividad y en
la respectiva clase de riesgo
Est Min
estándares mínimos en el procedimiento de evaluación y No cumple
selección de proveedores y contratistas?
expuestos y es actualizada como mínimo una vez al año, con los No cumple
cambios en la organización y sus procesos y/o ante la ocurrencia
de accidentes de trabajo mortales y eventos catastróficos? Se
evidencia que se identificaron prioridades en SST en este
aspecto
Ayuda
Concepto Preguntas Hallazgo Observaciones Est Min
Est Min
aguda, causantes de enfermedades incluidas en la tabla de Cumple
enfermedades laborales y prioriza los riesgos asociados a estas y
realiza acciones de prevención e intervención al respecto?
Est Min
y valoración de riesgos (matriz de identificación de peligros, evaluación y control No cumple
riesgos de riesgos), donde se priorizan las intervenciones a los riesgos
más críticos? Se ejecutan acorde al esquema de jerarquización
Est Min
según el decreto 2090 de 2003, se les está cotizando el monto
No cumple
establecido en el Sistema de Pensiones y la empresa ha
realizado la identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos y la definición del cargo según estándares mínimos?
Est Min
trabajo que puedan generar los cambios internos y externos a la No cumple
empresa y que informe y capacite a los trabajadores en los
mismos?
¿Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las
Est Min
medidas de prevención y control y se cuenta con un proceso de
No cumple
reportes de los trabajadores que permita evaluar la efectividad de
las medidas de control?
¿Están definidos los objetivos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y se expresan de conformidad con
Est Min
la política de SST, son claros, medibles, cuantificables, y tienen
No cumple
metas, son coherentes con el plan de trabajo anual y la
normatividad vigente, están documentados y firmados por el
empleador y son adecuados a la empresa?
¿Los objetivos establecidos parten de la identificación de los
No cumple
peligros, evaluación y valoración de los riesgos?
¿Los objetivos establecidos tiene en cuenta el comportamiento
de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y el cumplimiento de los indicadores del Sistema de No cumple
Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la
revisión por la alta gerencia?
Objetivos
¿Los objetivos están alineados con las prioridades definidas en
SST, son revisados, evaluados y actualizados si es necesario
Est Min
mínimo anualmente teniendo en cuenta las nuevas prioridades y No cumple
resultados de la auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta
dirección anuales y son comunicados a los trabajadores?
Comunicación y
participación de los
trabajadores
Ayuda
Concepto Preguntas Hallazgo Observaciones Est Min
Est Min
continuo, aportando recomendaciones para la revisión por la alta No cumple
dirección hacia el fortalecimiento del SG-SST? (Evaluar después
de la aplicación del Radar)
¿Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado y
dentro de estos, con los indicadores mínimos de SST según
No cumple
estándares mínimos alineados con los objetivos del SG-SST y
con el plan estratégico de la empresa?
Est Min
participación del Comité Paritario o Vigía de la Seguridad y Salud No cumple
en el Trabajo?
HACER /
¿Se cuenta con normas, procedimientos o alguna directriz en
No cumple
almacenamiento?
Est Min
herramientas, equipo, instalaciones, equipos de emergencia y
No cumple
redes eléctricas teniendo en cuenta informes de inspecciones o
reporte de condiciones inseguras?
¿Existe un programa para la identificación, mantenimiento y
administración técnica de la matriz de EPP acordes a los factores No cumple
de riesgo existentes?
¿Se le suministra a los trabajadores que lo requieran los EPP y
se le reponen oportunamente según su uso, se verifica el
Est Min
cumplimiento por parte de los contratistas, se lleva registro de su No cumple
entrega y de la realización de capacitación sobre el uso de los
mismos?
Est Min
con la magnitud de los riesgos, el estado de salud del trabajador No cumple
y las recomendaciones de los Programas de Vigilancia
Epidemiológica? Se comunican los resultados por escrito a los
trabajadores y estos se constarán en su historia médica
Est Min
cargo de una institución prestadora de servicios de Seguridad y
No cumple
Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
ocupacionales en la empresa?
Programas de
¿Se remite información al médico que realiza las evaluaciones
Est Min
Prevención
ocupacionales con los perfiles del cargo, con la descripción de las No cumple
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva?
Est Min
de salud tanto de origen laboral como común y los resultados de No cumple
las evaluaciones médicas ocupacionales del último año? Se
evidencia que se identificaron prioridades en SST en este
aspecto
Est Min
de la morbilidad del diagnóstico de las condiciones de salud de No cumple
los trabajadores y los peligros y riesgos de intervención
prioritarios?
¿Hay un programa para promover estilos de vida y entorno
Est Min
saludable incluyendo campañas específicas tendientes a la
No cumple
prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo
y el tabaquismo entre otros?
¿Cuenta la empresa con una política para la prevención del
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y se han
identificado los cargos de alto riesgo en los cuales se exija la No cumple
aplicación de un seguimiento al consumos de alcohol, tabaco y
sustancias psicoactivas?
¿Se llevan estadísticas de morbilidad y ausentismo de origen
común y las relacionadas con SST y son presentadas a la alta No cumple
dirección?
¿Se cuenta con programas de promoción y prevención /
programa de prevención y protección de la seguridad y salud de
Est Min
las personas para los peligros identificados y orientados a los No cumple
factores de riesgo prioritarios incluido el plan estratégico de
seguridad vial si este aplica?
como mínimo una vez al año y realizó la clasificación del origen No cumple
del peligro / riesgo que la generó?
¿La empresa mide la incidencia de enfermedades laborales como
Est Min
mínimo una vez al año y realizó la clasificación del origen del No cumple
peligro / riesgo que la generó?
¿Se aplican las pruebas tamiz a los expuestos a los factores de
riesgos definidos y se cuenta con un protocolo que permita tomar
No cumple
decisiones desde el ingreso, interpretación de casos y
seguimiento y salida a los expuestos?
¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de puestos de
trabajo dentro de los PVE? Se evidencia que se identificaron No cumple
prioridades en SST en este aspecto
¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y
Est Min
Est Min
trabajadores para la realización de sus funciones, de ser
No cumple
necesario adecúa su puesto de trabajo, los reubica o realiza
readaptación laboral? la empresa conserva documentos de
soporte de recibido por parte de quienes califican
Est Min
servicios sanitarios y mecanismos para disponer de excretas y Cumple
basuras?
¿La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos
Est Min
que se producen así como los residuos peligrosos de forma que Cumple
no se ponga en riesgo a los trabajadores?
Est Min
evalúe las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo de No cumple
las compras de productos y servicios incluida la matriz de EPP?
Adquisiciones
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento de
No cumple
adquisiciones de acuerdo con los requisitos establecidos?
Est Min
de conocimiento y práctica en SST, incluye la identificación de No cumple
peligros y control de los riesgos prioritarios, es extensivo a todos
los niveles de la organización?
Est Min
aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas definido No cumple
por el Ministerio del Trabajo?
Capacitación
¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de
capacitación y de los procesos de inducción y reinducción en
seguridad y salud en el trabajo previa al inicio de sus labores que
cubre a todos los trabajadores independientemente de su forma
Est Min
Prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias
Ayuda
Concepto Preguntas Hallazgo Observaciones Est Min
VERIFICAR /
¿Se tiene un registro estadístico de los incidentes y de los
accidentes de trabajo, así como de las enfermedades laborales
Est Min
que ocurren, se realiza un análisis de este informe y de las
No cumple
causas y sus resultados y las conclusiones derivadas se
presentan a la alta dirección y son usadas para el mejoramiento
del SG-SST?
¿Se evidencia el registro, seguimiento y análisis de los
resultados de los indicadores del SG-SST propuestos? (Evaluar
después de revisar el cuadro de indicadores)
Est Min
personas de todos los niveles de la organización con No cumple
responsabilidades en el SG-SST en relación con su desempeño?
Est Min
acuerdo con el alcance establecido en la normatividad (Decreto No cumple
1072 y estándares mínimos), y en compañía con el COPASST?
Est Min
trabajo y enfermedades laborales y se evidencia su
No cumple
documentación y cumplimiento bajo la Resolución 1401 de 2007
y se reporta a la dirección territorial el accidente grave y mortal
así como las enfermedades laborales calificadas?
¿La empresa realizó la clasificación del origen del peligro / riesgo
Est Min
que generó mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades
No cumple
laborales y mide el indicador respectivo como mínimo una vez al
año?
Investigación de ¿Se investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo y las
incidentes y de enfermedades laborales cuando son diagnosticadas como
ATEL
Est Min
ACTUAR /
¿Se evidencia el seguimiento y cumplimiento de los objetivos
estratégicos en SST, en especial los relacionados con la
No cumple
disminución de los ATEL? (Evaluar después de la aplicación
del Radar)
Mejora continua
Ayuda
Concepto Preguntas Hallazgo Observaciones Est Min
Est Min
acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias con
No cumple Incluir recomendaciones del Copast
base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición
de indicadores, recomendaciones del COPASST o vigía entre
Mejora continua otros?
¿Se identifican medidas correctivas, preventivas y/o de mejora
Est Min
para el SG-SST del cumplimiento de los objetivos, de los
No cumple
resultados de las medidas de intervención y de los programas de
promoción y prevención?
¿Se identifican oportunidades de mejora para el SG-SST a partir
de los resultados de las investigaciones de los ATEL, de las No cumple
auditorías y de las revisiones por la Gerencia?
¿Se identifican oportunidades de mejora para el SG-SST del
No cumple
seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido?
¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la Alta Gerencia al
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mínimo una
Est Min
vez al año y de acuerdo con lo establecido en la normatividad
No cumple
vigente, sus resultados son comunicados al Comité Paritario o
Vigía de la seguridad y salud en el trabajo y al responsable del
SG-SST?
Est Min
correctivas, con base en la revisión por la alta dirección y tiene en
No cumple
cuenta los requerimientos y las recomendaciones emitidas por
autoridades administrativas y/o por la ARL?
Preguntas
Etapa Ítem Hallazgos Ponderación Resultado
Estándar Aplican
Política de SST 3 3 0 1.0 0.0
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 7 7 0 1.0 0.0
Comité paritario / vigía de SST 6 6 0 1.0 0.0
Responsabilidades dentro del SG-STT 5 5 0 1.0 0.0
Requisitos normativos 5 5 2 1.0 0.4
Gestión de contratistas 6 6 0 1.0 0.0
Planear Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 8 8 1 6.0 0.8
RESULTADO CONSOLIDADO
Preguntas
Ítem
Estándar Aplican Hallazgos Resultado
Planear 58 58 3 1.15
Hacer 55 55 2 2.22
Verificar 10 10 0 0.00
Actuar 14 14 0 0.00
Total 137 137 5 3.37
Preguntas
Etapa de control Ítem Hallazgos Resultado
Estándar Aplican
Identificación de prioridades en SST para establecer o
Evaluación inicial 10 10 0 0.0%
actualizar el plan de trabajo
Verificación del cumplimiento de la planificación e
Auditoría de implementación del SG-SST para adelantar medidas
cumplimiento del preventivas, correctivas o de mejora. Sus resultados deben 21 21 0 0.0%
SG-SST ayudar a plantear los objetivos del SG-SST
Revisión de la dirección sobre el SG-SST alrededor de los
Revisión por la alta resultados de las auditorías y demás informes sobre su
funcionamiento, para definir e implementar las acciones 13 13 0 0.0%
dirección
preventivas, correctivas y de mejora
Mejoramiento Mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento
6 6 0 0.0%
continuo de los propósitos del SG-SST
Total 50 50 0 0.00% Ayuda
Preguntas
Etapa Ítem Hallazgos Ponderación Resultado
Estándar Aplican
1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y salud en el
1 1 0 0.5 0.0
trabajo SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y seguridad
1 1 0 0.5 0.0
en el trabajo SG-SST a todos los niveles
1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema
1 1 0 0.5 0.0
de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST
1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general de
1 1 1 0.5 0.5
riesgos laborales incluidos contratistas.
1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y
1 1 0 0.5 0.0
pago de aportes a pensión definidos
1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del
RECURSOS 1 1 0 0.5 0.0
COPASST / vigía.
10%
1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía. 1 1 0 0.5 0.0
1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de
1 1 0 0.5 0.0
convivencia.
1.2.1 Programación y ejecución de capacitación anual en
1 1 0 2.0 0.0
promoción y prevención a todos los niveles
1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en el sistema de
seguridad y salud en el trabajo- SG-SST y en actividades de 1 1 0 2.0 0.0
promoción y prevención
1.2.3 Certificación para los responsables del sistema de
1 1 0 2.0 0.0
gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas)
Subtotal 11 11 1 10.00 0.50
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES
(Los primeros 6 indicadores son obligatorios bajo estándares mínimos y deben ser medidos por la empresa de acuerdo con lo establecido en la resolución 1111 de 2017)
MEJORAMIENTO
RESULTADOS DE
ANALISIS DE LOS
INDICADORES Y
Mortalidad por accidentes de trabajo y
INDICADORES
3
enfermedades laborales
Resultado NO CUMPLE Ayuda
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
Establezca la calificación para las preguntas a continuación si de acuerdo con su concepto y con la evaluación de los
indicadores realizada, la empresa cumple y está realizando un seguimiento y análisis adecuados de los mismos, si
está revisando los resultados y de acuerdo con esto establece oportunidades de mejora
P a
l ne ar
10 0.
0%
50 0%
.
5
048
.
0
. . %
9
%%
A ctu ar 0. 0% H ace r
Política de SST
V eri fi a
c r
Grado de
avance Radar 3%
total
Resultados
Evaluación
implementación bajo decreto 1072
0.0%
inicial
Auditoría de
cumplimiento
Revisión por 0.0% Resultado de
delalta
SG-SST gestión del
la
Mejoramiento
dirección
continuo
0.0%
0.0% SG-SST bajo 0%
Decreto 1072
Evaluación inicial
100.0%
50.0%
Los resultados presentados son sobre los procesos
0.0% de evaluación inicial, Auditoría al cumplimiento del
Mejoramiento continuo Auditoría0.0%
de cumplimiento del SG-SST SG-SST, Revisión por la alta dirección y
mejoramiento definidos de acuerdo con los
criterios del decreto 1072 de 2015.
GESTIÓN
INTEGRAL
Estándares
DEL Mínimos Resolución 1111
RECURSOS
SISTEMA DE 0.5 10 5.0%
10%
GESTIÓN
GESTIÓN
DE LA
DE
SEGURIDAD
SALUD
GESTIÓN
0.00
2.00
15
20
0.0%
10.0%
Resultado
estándares
5.5%
PELIGROS
Y SALUD EN
20% Y 3.00 30 10.0%
DE
VERIFICACI
RIESGOS
EL TRABAJO
AMENAZAS
ÓN DEL SG-
0.00 10 0.0% mínimos
30%
15% 0.00 5 0.0%
MEJORAMIE
10%
SST
NTO 0.00 10 0.0% Crítico
5% RECURSOS
10% 10%
MEJORAMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
10% 15%
GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS El informe está orientado hacia el establecimiento
10% 30% de un grado de avance e identificación de
oportunidades de mejora por parte de la empresa
para mejoramiento del cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST, siendo éste un
documento informativo y no constituye certificación
de cara a los entes de control.
VERIFICACIÓN DEL SG-SST GESTIÓN DE LA SALUD aplicación de los requisitos definidos para la
5% 20% implementación del SG-SST de acuerdo con los
criterios de la resolución 1111 de 2017.
GESTIÓN DE AMENAZAS GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS El informe está orientado hacia el establecimiento
10% 30%
de un grado de avance e identificación de
oportunidades de mejora por parte de la empresa
para mejoramiento del cumplimiento de los
estándares mínimos del SG-SST, siendo éste un
documento informativo y no constituye certificación
de cara a los entes de control.
Conclusiones y recomendaciones /
Política de SST:
No cumple
Supervisión de resultados:
Mejora continua:
No cumple
Estándares Mínimos:
Puntaje 5.5% / Valoración: Crítico
Regional
Resultados
Evaluación
implementación bajo decreto 1072
0.0%
inicial
Auditoría de
cumplimiento
Revisión por 0.0% Resultado de
delalta
SG-SST gestión del
la
Mejoramiento
dirección
continuo
0.0%
0.0% SG-SST bajo 0%
Decreto 1072
Evaluación inicial
100.0%
50.0%
Los resultados presentados son sobre los procesos
0.0% de evaluación inicial, Auditoría al cumplimiento del
Mejoramiento continuo Auditoría0.0%
de cumplimiento del SG-SST SG-SST, Revisión por la alta dirección y
mejoramiento definidos de acuerdo con los
criterios del decreto 1072 de 2015.
Conclusiones y recomendaciones /
Política de SST:
No cumple
Supervisión de resultados:
Mejora continua:
No cumple
Regional
Seleccionar:
Evaluación inicial
Pregunta Hallazgo
¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la normatividad vigente del Sistema General de riesgos laborales aplicables y que debe cumplir la organización incluyendo estándares mínimos? Se No
1
evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto cumple
¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles contó con la participación de los trabajadores, incluyó todos los centros de trabajo, procesos, actividades
No
2 rutinarias y no rutinarias, el número total de expuestos y es actualizada como mínimo una vez al año, con los cambios en la organización y sus procesos y/o ante la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales y
cumple
eventos catastróficos? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control sugeridos y de evaluación de la efectividad de las medidas implementadas? Se evidencia el reporte a los trabajadores sobre la efectividad No
3
de las medidas y que se identificaron prioridades en SST en este aspecto cumple
No
4 ¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de accidentalidad? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
cumple
No
5 ¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de enfermedad laboral? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
cumple
No
6 ¿Se cuenta con registro y seguimiento de los indicadores del SG-SST y sus resultados? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
cumple
¿Se cuenta con información actualizada con la descripción sociodemográfica de los trabajadores, la caracterización de las condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas de salud tanto de origen No
7
laboral como común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales del último año? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto cumple
No
8 ¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de puestos de trabajo dentro de los PVE? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
cumple
¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de capacitación y de los procesos de inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo previa al inicio de sus labores que cubre a todos los trabajadores
No
9 independientemente de su forma de vinculación y/o contratación e incluye la descripción de las actividades a realizar, información de la identificación de riesgo, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento
cumple
de controles para prevención de los ATEL? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
No
10 ¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos y amenazas de la empresa en cuanto a emergencias? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este aspecto
cumple
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO (RADAR)
ESTÁNDARES MÍNIMOS
Ayuda
Preguntas
Etapa Item
Resultado Hallazgo
1.1.1 Responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-SST 0 No cumple
1.1.2 Responsabilidades en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST a todos los niveles 0 No cumple
1.1.3 Asignación de los recursos requeridos para el sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST 0 No cumple
1.1.4 Afiliación de todos los trabajadores al sistema general de riesgos laborales incluidos contratistas. 0.5 Cumple
1.1.5 Identificación de trabajadores de tareas de alto riesgo y pago de aportes a pensión definidos 0 No cumple
RECURSOS 1.1.6 Conformación, vigencia y funcionamiento del COPASST / vigía. 0 No cumple
10% 1.1.7 Capacitación del COPASST/ Vigía. 0 No cumple
1.1.8 Conformación y funcionamiento del comité de convivencia. 0 No cumple
1.2.1 Programación y ejecución de capacitación anual en promoción y prevención a todos los niveles 0 No cumple
1.2.2 Capacitación, inducción, y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo- SG-SST y en actividades de promoción y prevención 0 No cumple
1.2.3 Certificación para los responsables del sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST (50 horas) 0 No cumple
Subtotal 0.5 0
3.1.1 Informe de las condiciones de salud con base en las evaluaciones médicas ocupacionales 0 No cumple
3.1.2 Actividades de promoción y prevención en salud 0 No cumple
3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo y del medio laboral 0 No cumple
3.1.4 Periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales según los riesgos y comunicación de los resultados a los trabajadores 0 No cumple
3.1.5 Custodia de las historias clínicas 0 No cumple
3.1.6 Cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médico laborales tanto de EPS como de ARL. 0 No cumple
3.1.7 Programa de estilos de vida y entornos saludables (prevención tabaquismo, alcoholismo, fármaco-dependencia, otros) 0 No cumple
3.1.8 Acceso agua potable, servicios sanitarios y disposición de basura. 1 Cumple
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos y gaseosos sin riesgo para los trabajadores 1 Cumple
GESTIÓN DE LA SALUD
3.2.1 Reporte de todos los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y dirección territorial del ministerio del trabajo. 0 No cumple
20%
3.2.2 Investigación de todos los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales 0 No cumple
3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 0 No cumple
3.3.1 Medición de la severidad de los accidentes de trabajo 0 No cumple
3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 0 No cumple
3.3.3 Medición de la mortalidad de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 0 No cumple
3.3.4 Medición de la prevalencia de enfermedad laboral. 0 No cumple
20%
7.1.1 Definición de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas con base en resultados del SG-SST. 0 No cumple
7.1.2 Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora según la efectividad de las medidas de prevención y control 0 No cumple
MEJORAMIENTO
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora como resultado de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. 0 No cumple
10%
7.1.4 Implementación de medidas y acciones correctivas por recomendación de autoridades y de la ARL. 0 No cumple
Subtotal 0 0
Los resultados presentados están basados en la aplicación de los requisitos definidos para la implementación del SG-SST de acuerdo con los criterios de la resolución 1111 de 2017.
El informe está orientado hacia el establecimiento de un grado de avance e identificación de oportunidades de mejora por parte de la empresa para mejoramiento del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, siendo éste
un documento informativo y no constituye certificación de cara a los entes de control.
El RADAR es el proceso de diagnóstico que permite conocer el nivel de desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, a través de la evaluación de los
requisitos del Sistema bajo el Decreto 1072 y los estándares mínimos del Sistema de Garantía de la Calidad bajo Resolución 1111 de 2017.
AXA COLPATRIA a través de este proceso, aporta al proceso de mejoramiento continuo de la empresa y de su gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al identificar
oportunidades de mejora al SG-SST a través del resultado del RADAR, desde la valoración ya sea el cumplimiento de los requisitos del mismo, del adecuado funcionamiento
bajo el Decreto 1072, del impacto a través del análisis de los indicadores de gestión del SG-SST y del cumplimiento normativo de los estándares mínimos del SG-SST.
El RADAR es una herramienta especializada de AXA COLPATRIA para sus asesores de prevención y por tanto no debe ser entregada a las empresas ni confundida con el
proceso de evaluación inicial del SG-SST, establecido como responsabilidad de la empresa bajo los lineamientos del Decreto 1072 o con el autodiagnóstico de estándares
mínimos también bajo responsabilidad de la empresa y bajo el formato anexo de la resolución 1111 de estándares mínimos.
Instrucciones Observaciones
Tenga en cuenta:
a. Diligenciar todos las preguntas en las celdas desbloqueadas para tal fin
b. Ingrese el número de trabajadores solo con números enteros. El total se sumará
automáticamente. Incluya tipos especiales de trabajadores como estudiantes, en
misión, personal civil de entidades con regímenes especiales entre otros y los
contratistas que se incluirán dentro del total (Estándares mínimos)
c. Complete la información del perfil del encargado de SST de la empresa, de la
última evaluación de estándares mínimos y de la acreditación o no del sistema
d. En Sistemas de gestión, para cada sistema seleccione:
3 Diligencie la información solicitada
* En proyecto si la empresa está planeando implementarlo
* En implementación si la empresa está realizando acciones hacia su desarrollo
* Certificado si ya tienen la debida certificación por ente competente
* No implementado o deje vacío si la empresa no lo tiene
e. En la parte de accidentalidad y enfermedad laboral diligencie la información
solicitada con datos en números enteros. Esta información servirá para calcular
indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral; en ambos casos incluya los
ATEL de los contratistas de la empresa y especifique en el formato si se incluyeron
o no (Estándares mínimos)
Tenga en cuenta:
a. Para aplicar la forma Radar estándar completa (recomendada), deberá diligenciar
todas las preguntas del cuestionario (tanto las marcadas con color como las de
fondo blanco), en total 137 preguntas
b. Para aplicar la forma Radar estándar Decreto 1072 (para situaciones en las
cuales no se puede diligenciar completamente), deberá diligenciar las preguntas
Establezca la forma de aplicación que va a elegir para aplicar el RADAR: del cuestionario marcadas con algún color, en total 50 preguntas
5 Estándar completa (todas las preguntas), Estándar Decreto 1072 (Preguntas c. Para aplicar estándares mínimos (en situaciones excepcionales), se deberán
marcadas con color), o Estándares mínimos diligenciar únicamente las preguntas del cuestionario marcadas con Est Min en
verde en la parte derecha del formato. Las preguntas no están en el mismo orden
en que está en la norma (en total 62 preguntas), pero sus resultados si se reportan
en este orden
d. En todos los casos se deberán diligenciar todas las preguntas marcadas para
evaluar después de la aplicación del radar, las identificadas con la mano en el
margen derecho del cuestionario
Tenga en cuenta:
a. Diligenciar las preguntas en el orden establecido, seleccionando alguna de las
opciones disponibles (Cumple, No cumple y en algunas No aplica), excepto las
preguntas marcadas para evaluar después de la aplicación del radar
identificadas con la mano en el margen derecho del cuestionario; estas se dejarán
para responder al final de la aplicación del cuestionario para conclusiones
b. Diligencie las observaciones de manera clara, precisa y breve con las
aclaraciones necesarias de los hallazgos, sobre todo si el aspecto no se cumple. En
6 Diligencie la información solicitada el caso de las preguntas de estándares mínimos que según criterio de la empresa
"No aplican", se deberá consignar la justificación respectiva. Si la pregunta no tiene
opción de "No aplica" corresponde a un debe, es decir que necesariamente aplica;
si la empresa no está de acuerdo, puede dejarse la opción cumple haciendo la
justificación en las observaciones
c. Se tienen opciones de filtro en la parte superior para poder diligenciar y analizar
las preguntas específicas en grupos más reducidos a necesidad, por ejemplo filtrar
solo las preguntas de estándares mínimos, o por color en el caso de las preguntas
del decreto 1072
Tenga en cuenta:
a. Las respuestas a las preguntas acerca del registro, seguimiento y análisis de
indicadores y evaluación de su resultado y acciones de mejoramiento se
responden en la parte inferior del formato de la tabla de análisis de indicadores de
gestión del SG-SST y no en la hoja de preguntas; la respuesta se lleva a esta hoja
desde el formato
b. Los primeros indicadores corresponden a los que por estándares mínimos son
obligatorios para todas las empresas y por tanto no se pueden modificar
8 Diligencie la tabla de análisis de indicadores de gestión del SG-SST c. Para cada indicador de la empresa, seleccione las opciones necesarias
evaluando cada criterio y la forma como se gestiona
d. El resultado de la evaluación del indicador es una información orientativa y no
condiciona las respuestas
e. De acuerdo con los resultados del la evaluación, analice y diligencie las dos
preguntas dentro de la conclusión de la evaluación en la parte inferior del formato,
seleccionado la opción correspondiente (Cumple o No cumple)
f. Este cuadro permite evaluar el impacto del SG-SST, al medir el cumplimiento
de los objetivos en SST a través de los indicadores
Tenga en cuenta:
a. Revisar y analizar los "Resultados por etapa" teniendo en cuenta el subtotal para
cada etapa (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), y por cada ítem evaluado (Política
de SST por ejemplo)
b. Revisar y analizar el "Resultado consolidado" tanto en los parciales de cada
etapa como en el total. Estas parte evalúa el grado de avance del SG-SST en
cuanto a su estructura y cumplimiento de requisitos aplicables
c. Revisar y analizar los "Resultados de seguimiento bajo decreto 1072", tanto en
los parciales de cada etapa de control del SG-SST (Evaluación inicial / Planeación,
Auditoría de cumplimiento del SG-SST / Hacer, Revisión por la alta dirección /
Verificar y Mejoramiento continuo / Actuar), como en el total. Esta parte evalúa el
funcionamiento del SG-SST bajo los criterios del decreto 1072 de 2015.
11 Revise los datos, analice la información obtenida
d. La columna estándar corresponde al total de las preguntas disponibles para
evaluación, la columna aplican establece las que se evaluaron efectivamente, y
hallazgos son las que la empresa cumplió en la evaluación y ponderación es el valor
relativo de cada ítem dentro de cada etapa. De acuerdo con esto se obtienen los
resultados
e. En caso de que se aplique la versión corta o estándar 1072, solo se debe analizar
la información de la parte correspondiente a los "Resultados de seguimiento bajo
decreto 1072"
f. Revisar y analizar los resultados de estándares mínimos Resolución 1111 tanto en
los resultados parciales de cada estándar y criterio como en los subtotales. Esta
parte evalúa el cumplimiento de la empresa frente a los estándares mínimos
establecidos por el Ministerio del Trabajo
En la misma hoja de "Resultados", en la parte de "conclusiones", analice las
preguntas y los hallazgos y establezca las conclusiones generales incluida la
12
referente al resultado de la aplicación de los criterios de estándares mínimos
bajo Resolución 1111 de 2017
Tenga en cuenta:
a. Las primeras siete (7) preguntas del cuadro corresponden a las que se
identificaron para "Evaluar después de la aplicación del Radar"
b. Estas preguntas las debe responder el asesor según los hallazgos de la
aplicación del RADAR y deben permitir establecer una conclusión general de los
principales aspectos del SG-SST (cumplimiento de la política, planificación del SG-
Diligencie las conclusiones y establezca las oportunidades de mejora
13 SST, aplicación del SG-SST, participación de los trabajadores, supervisión de los
identificadas
resultados e impacto del SG-SST, revisión por la alta dirección y mejora continua)
c. La última pregunta sirve como punto de partida para sacar una conclusión sobre
el cumplimiento frente a estándares mínimos de la empresa e incluye el resultado
de su aplicación
d. Con base en las conclusiones, se deben establecer las oportunidades de mejora
para el SG-SST para cada uno de los aspectos
Tener en cuenta:
a. En el cuadro observaciones, establezca las anotaciones que considere
14 Diligencie las "observaciones" que considere pertinentes importantes a tener en cuenta para futuras evaluaciones.
b. la hoja de resultados es para manejo interno de Axa Colpatria y no es para
entregar a la empresa usuaria
Tener en cuenta:
a. Revisar toda la información consignada y la redacción de las conclusiones y
oportunidades de mejora, de manera que se garantice la coherencia y claridad del
documento a entregar
b. Revise los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral para ver la
tendencia de su comportamiento y si es necesario, adicionar algo más dentro de las
conclusiones y oportunidades de mejora en la hoja de Resultados
c. Revise el Resultado consolidado del radar por etapas, el grado de avance total y
las gráficas de barras para identificar los aspectos del SG-SST con menor desarrollo
y si es necesario, adicionar algo más dentro de las conclusiones y oportunidades de
Revise el informe y los datos consignados incluidas las conclusiones y mejora en la hoja de Resultados
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recomendaciones d. Revisar los Resultados de la implementación bajo decreto 1072 (evaluación
inicial, auditoría de cumplimiento del SG-SST, Revisión por la alta dirección y
Mejoramiento continuo), y el resultado de gestión del SG-SST bajo decreto 1072
e. Revisar los resultados de estándares mínimos para establecer el plan de acción a
seguir
f. Para cambiar la altura de las filas para que se pueda ajustar la casilla según la
cantidad de texto en las conclusiones / recomendaciones de los mismos, se debe
seleccionar en el menú del Excel VISTA, marcar la opción TITULOS y hacer el
cambio en la altura de la fila hasta que todo el texto sea visible, antes de imprimir o
de guardar el informe. Una vez realizado el ajuste, se puede retirar de nuevo la
opción TÍTULOS
Tener en cuenta:
a. Puede entregar el informe en PDF o impreso de acuerdo con la necesidad
b. Mediante la opción "Guardar como", en el menú "Archivo" de Excel escoja la
opción "Tipo: PDF" y el archivo resultante puede enviarlo por correo electrónico o
puede imprimirlo
c. se puede realizar la impresión también por la opción "imprimir" del Excel
d. Se puede entregar el informe y adicionalmente las preguntas del cuestionario
17 Entregue el(los) informe(s) a la empresa
solo de ser necesario. Se recomienda que la empresa lleve anotación de las
observaciones y recomendaciones específicas a cada pregunta
e. Adicional al informe de la empresa se pueden entregar como anexo(s), uno o
varios informes bajo el decreto 1072, de acuerdo con lo descrito en el siguiente
numeral
f. Al informe del Radar completo se le puede agregar el informe de estándares
mínimos como complemento
Ingrese a la opción de "Informes detalle decreto 1072" para poder revisar los
informes con el cumplimiento de los aspectos específicos relacionados con
18 la evaluación inicial / planeación, auditoría de cumplimiento del SG-SST /
Hacer, Revisión por la alta dirección /Verificar y Mejoramiento continuo /
Actuar. Seleccione el informe a revisar de la lista desplegable.