Plan de Auditorias
Plan de Auditorias
Plan de Auditorias
AUDITORÍAS INTERNAS
1. OBJETIVO
El propósito de este documento es establecer el mecanismo para la planificación e
implementación de las Auditorías Internas en el Sistema Integrado de Gestión de V Y S
S.A. y definir los requisitos para la calificación de los Auditores Internos del Sistema
Integrado de Gestión.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el personal de la Oficina Central y las Obras de
V Y S S.A., sometido a Auditorías Internas y por los Auditores Internos, y es aplicable
en la revisión de todo el Sistema Integrado de Gestión de V Y S S.A.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente de Áreas
Jefes o Encargados de Unidad
Representante de Gerencia
Auditores Internos
Administrador de Obra
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Procedimiento para la Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-
SIG-8.5.2-3).
5. TERMINOLOGÍA
Auditoría Interna: Examen Sistemático que efectúa la empresa internamente para
verificar el cumplimiento de las actividades especificadas en el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea evaluando
un proceso, un producto o verificando si un cambio ha sido asimilado y si está siendo
practicado, una auditoría interna se puede aplicar a una obra revisando todos los procesos
del Sistema Integrado, y los Procedimientos de Obra de la empresa.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito del Cliente, legislación aplicable, de
un producto, o de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS
18001:2007., además de algún incumplimiento al Sistema Integrado de Gestión de V Y
S S.A.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
9. ANEXOS.
Anexo 1: Formato Programa de Auditorías.
Anexo 2: Formato Informe de Auditoría Interna.
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO.
Fecha Número Revisión Modificaciones Realizadas
A1
A3
A5
Requisitos
Hora Departamento/ Función Auditada Auditor(es)
Normativos a Auditar
_________________________
Representante de Gerencia
Fecha Emisión:
ANEXO 2: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº
Objetivo de la Auditoria:
FORTALEZAS DETECTADAS
1.-
2.-
DEBILIDADES DETECTADAS
1. -
2.-
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES GENERALES
1.-
2.-