Guia para La Dosificación de Facturas Manuales

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GUIA PARA LA DOSIFICACIÓN DE FACTURAS MANUALES
Uno de los beneficios de ser contribuyente Newton, es la posibilidad de solicitar una nueva
dosificación de facturas mediante la Oficina Virtual, evitándonos la pérdida de tiempo que
representa el dirigirnos a las oficinas del SIN a solicitar este servicio.
En esta guía, vamos a ver los pasos que un contribuyente debe seguir para solicitar una
dosificación de facturas en la modalidad “manual”, estas facturas son las que se tienen que llenar
“a mano” y la tienen la mayoría de los contribuyentes.
No olvidemos que todo contribuyente antes de mandar a imprimir facturas, debe solicitar al SIN la
autorización correspondiente, en el caso de contribuyentes Newton, esta solicitud se la hace
mediante la Oficina Virtual.
Antes de empezar con la solicitud, tenga en cuenta lo siguiente:
a) Debe utilizar necesariamente el navegador Internet Explorer (no otro lamentablemente),

ciertos mensajes y otras opciones no aparecen en otros navegadores.
b) Hágalo sin presiones de ningún tipo, las prisas no funcionan y puede cometer ciertos
errores involuntarios. Mejor si tiene una tasa de café al lado, esto por que se lo tiene que
hacer con tanta paciencia que es muy difícil hacerlo sin una tasa de café .
Con estas consideraciones, iniciamos nuestro trabajo.
1.- INGRESE A LA OFICINA VIRTUAL
Con los datos de su Nro. de NIT, su usuario y contraseña, debe ingresar a la Oficina Virtual para
iniciar este proceso.
2.- INGRESE A LA OPCIÓN “NEWTON FACTURACIÓN”
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Una vez que ha ingresado a la Oficina Virtual, debe seleccionar la opción “NEWTON
FACTURACIÓN”, la que se encuentra en la parte inferior de las opciones de la izquierda:
Seleccione esta
opción
3.- SOLICITUD DE DOSIFICACIÓN
Acto seguido tendremos ante nosotros la pantalla que nos permite realizar entre otras cosas:
a) DOSIFICACIÓN: Permite la solicitud de Dosificación de Facturas de las varias modalidades:

manuales, computarizadas, pre valoradas, sin derecho a crédito fiscal, etc. Además para
aquellas que por sus características lo permitan (caso facturas computarizadas por
ejemplo), se puede también Activar y generar las Llaves de Dosificación respectivas.
b) INACTIVACIÓN DE DOSIFICACIONES: Para la inactivación de Dosificaciones de Facturas,
caso extravío por ejemplo
c) CONSULTAS Y REIMPRESIONES: Nos brinda la posibilidad de realizar consultas y
reimpresiones de nuestras solicitudes de Dosificación de Facturas
d) IMPRENTA AUTORIZADA: Reservada para las Imprentas Autorizadas que realizan trabajos
de impresión
e) FACTURACIÓN: Permite emitir facturas a aquellos contribuyentes que solicitaron la
modalidad de facturación “En Línea” o “Facturación Electrónica”
Para el caso de la solicitud de dosificaciones de “Facturas Manuales”, debemos ingresar a la

primera opción: “Solicitud Dosificación”
Seleccione
esta opción
4. INGRESO DE DATOS: MODALIDAD, TIPO Y CANTIDAD
Acá es donde nuestra paciencia se pone a prueba, por cada opción que elija por favor espere unos
cuantos segundos antes de continuar (aparecerá y desaparecerá un pequeño recuadro en la
pantalla). Debemos ingresar los siguientes datos:
a) MODALIDAD DE FACTURACIÓN: Dependiendo de la modalidad de facturación que ud.

necesita, debe elegir una de estas; para nuestro ejemplo elegiremos “Manuales”.
b) TIPO DOSIFICACIÓN: Para nuestro caso, elegimos “Cantidad Normal”
c) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Si la dosificación solicitada tiene algunas características
“especiales” debe marcarlas, para nuestro ejemplo no seleccionamos nada en esta parte
d) CANTIDAD: Debe ingresar la cantidad de notas fiscales, los talonarios de facturas tienen
por costumbre 50 facturas, si ud. va a solicitar 2 talonarios debe ingresar el total, es decir
el valor 100.
e) VALIDAR: Debemos validar para ver si no tenemos errores, el más frecuente es el rechazo
de la cantidad de facturas, pedimos 100 y solo nos autorizan 50.
f) TERMINAR: Una vez validado satisfactoriamente, presionamos el botón “Terminar” para
finalizar la solicitud.
1) “Manuales”
2) “Cantidad
Normal”
3) “Cantidad de
Notas Fiscales”
4) “Validar”
5) “Terminar”
Los errores aparecen en la parte inferior
Despliegue de
errores en la
validación
5. CONFIRMAR TRÁMITE
Después de presionar el botón Terminar, el portal nos solicitará la confirmación del trámite,
cancelarla o eliminarla. En nuestro ejemplo, elegiremos la opción “Confirmar Trámite”.
Confirmar
Trámite
Antes de confirmarnos el trámite, se nos preguntará si efectivamente deseamos hacerlo,

presionaremos el botón “Aceptar”.
Aceptamos la
Confirmación
del Trámite
Finalmente imprimiremos el resultado presionando el botón “Imprimir Reporte”
Imprimimos el
Reporte
El computador nos preguntará si abrimos o guardamos el archivo “Reporte.pdf”, elegiremos

“Guardar” para tener una copia del trámite para luego imprimirlo.
Guardamos nuestro
trámite para luego
imprimirlo
La impresión de este reporte nos dará un par de hojas que son las mismas que anteriormente nos
entregaban en las oficinas del SIN cuando solicitábamos las dosificaciones, la primera es el
formulario 1500 y la segunda es la orden de trabajo para la imprenta, la que debemos entregar a
la Imprenta Autorizada de nuestra predilección para que nos realice el trabajo de impresión.
No olvide que tenemos 12 días calendario para dirigirnos a la imprenta, si no lo hacemos en este
periodo de tiempo la solicitud quedará nula y tendremos que hacer nuevamente la solicitud.
Tampoco existe multa alguna por tal caso.
La vigencia de las facturas es de un año, 360 días; si se terminan sus facturas antes de este periodo
debe solicitar una nueva dosificación, si le sobran estas deben ser anuladas.
Esperemos que haya sido de ayuda esta pequeña guía, hasta la próxima.

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Antes de empezar con la solicitud, tenga en cuenta lo siguiente:

a) Debe utilizar necesariamente el navegador Internet Explorer (no otro lamentablemente),

Con estas consideraciones, iniciamos nuestro trabajo.

1.- INGRESE A LA OFICINA VIRTUAL

2.- INGRESE A LA OPCIÓN “NEWTON FACTURACIÓN”

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Para el caso de la solicitud de dosificaciones de “Facturas Manuales”, debemos ingresar a la

4. INGRESO DE DATOS: MODALIDAD, TIPO Y CANTIDAD

a) MODALIDAD DE FACTURACIÓN: Dependiendo de la modalidad de facturación que ud.

Los errores aparecen en la parte inferior

Antes de confirmarnos el trámite, se nos preguntará si efectivamente deseamos hacerlo,

Finalmente imprimiremos el resultado presionando el botón “Imprimir Reporte”

El computador nos preguntará si abrimos o guardamos el archivo “Reporte.pdf”, elegiremos

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