Línea Base - IPEC
Línea Base - IPEC
Línea Base - IPEC
01-01
Versión: 12
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE Fecha: 28/12/16
EHS Página 1 de 1
Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Firma del Gerente, Facilitador y Representante de los Firmas:
Trabajadores:
Operación: MINERA YANACOCHA S.R.L. Jésica Rosita RODRIGUEZ PLASENCIA
Gerencia: PROYECTOS CAPITAL SOTENIBLE Alex Fernando SALAZAR ALCANTARA José Ivan ARANA VIGO
Área: DESARROLLO DE PROYECTOS Israel RUIZ QUILICHE
Última Actualización: 08/07/2017
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
- IPERC Continuo.
- Fatiga del conductor.
- Alcotest.
- Maniobra insegura del operador en areas redusidas.
- Programa de control de descanso (declaración de compromiso).
- Conductas inseguras.
- Plan de fatiga.
- Equipos con falla mecanica.
- Monitoreo y Supervisión en el transcurso del trayecto.
- Falta y/o inadecuada señalizacion. - Conductor de Sprinter.
- Control de velocidades.
- Exceso de velocidad. - Conductor de Camioneta. - Vidrios laminados.
- Respetar las señales de tránsito.
- Condiciones climaticas adversas. - Transporte de personal. - Conductor de Camabaja. - Vehículos con frenos ABS.
Moderado
(3) Lesión con - Cumplimiento de la campaña de seguridad: Transito, evita los accidentes, seguridad vial
Atropellos a personas (Cajamarca - Conductor sin experiencia. - Traslado de vehículos. - Conductor de Volquete. (3) 3-5% de - Uso de neblineros.
01 Tiempo primero. 3 2 9
- Mina y Viceversa) - Vehiculos con fallas mecanicas. - Traslado de Equipos en Camabaja. - Conductor de Cisterna de Agua. producción - Airbag en asiento de piloto
Perdido - Checklist de Inspección de equipo
- Vías en mal estado. - Floteo de equipos. - Conductor de Cisterna de Combustible. y copiloto.
- Supervisor de Mantenimiento
- Incumplimiento de los estandares. - Gerente de Operaciones. - Cinturones de seguridad.
- Cursos de seguridad en vías.
- Falta de contacto visual. - Mecánico.
- Curso de Manejo defensivo.
- Falta de vigías.
- Charlas de límites de velocidad etablecidos de Cajamarca - Mina y viceversa.
- Distracción de Vigías.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo
- Vías congestionadas.
- Revisar record del conductor.
- Uso de celular
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
Moderado
- Condiciones climáticas adversas. - Cinturones de seguridad. - Respetar las señales de tránsito.
y/o particulares durante el - Traslado de vehículos. - Conductor de Volquete. múltiples (2) $10 000 - (3) 3-5% de
02 - Conductores sin experiencia. - Uso de tacografo. - Curso de Manejo defensivo. 3 2 9
desplazamiento de Cajamarca - - Traslado de Equipos en Camabaja. - Conductor de Cisterna de Agua. Lesiones con $250 000 producción
- Vehículos con fallas mecánicas. - Uso de Alcolimetro. - Cursos de seguridad en vías.
Mina y viceversa. - Floteo de equipos. - Conductor de Cisterna de Combustible. Tiempo
- Incumplimiento del procedimiento. - Contar con torquimetro en - Cumplimiento de la campaña de seguridad: Transito, evita los accidentes, seguridad vial
- Gerente de Operaciones. Perdido
- Imprudencia de Terceros. el equipo. primero.
- Mecánico.
- Prisa para realizar la tarea. - Multiplicador de torque. - Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- Falta de vigías. - Seguros de llantas (3 - Charlas de límites de velocidad etablecidos de Cajamarca - Mina y viceversa.
- Falta de contacto visual con el operador. puntos) - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo
- Record del conductor.
- Abastecimiento de combustible
- Cuadrador - Vigía.
- Engrase de Equipos
- Operador de tractor.
- Cambio de Aceite y Filtros
- Operador de Cargador - IPERC Continuo.
- Relleno de Aceite de motor
- Operador de Excavadora. - Alcotest.
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento.
- Operador de Zaranda - Contar con Radios troncalizada, radios Handy.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda
- Conductor de Volquete. - Comunicación con el Centro de Control.
- Limpieza de faja y tolva de zaranda
- Conductor de cisterna de agua. - Paralización de Actividades.
- Engrase de zaranda (5) Múltiples
- Incumplimiento de procedimientos. - Conductor de cisterna de combustible. - Refugios de tormenta - Uso de refugios acondicionados.
Moderado
Electrocución, muerte por - Tamizado de material de zaranda víctimas
- Refugios inadecuados o inexistentes. - Conductor de camion grúa. eléctrica permanentes. - Mantener cerrada la puerta del contenedor ante tormenta "amarilla o roja"
03 descarga eléctrica - tormenta - Levantamiento topográfico Fatales o con 3 2 9
- Falta de entrenamiento o desconocimiento. - Operador de Camabaja. - Refugios temportales - Flujograma de comunicaciones ante una emergencia.
eléctrica. - Movilización y desmovilización de equipos. Incapacidad
- Sistemas de comunicación inexistentes o no efectivos. - Supervisores. (esprinter, bus, camioneta). - Inspección de las cabinas de los equipos de línea amarilla - anti tormenta.
- Conformación de Bermas con Excavadora. Permanente
- Gerente de Operaciones. - Realizar el inventario de los refugios para tormenta eléctrica, verificando sus
- Carguío de Material con Tractor y/o Excavadora.
- Mecánico. condiciones operativas.
- Acarreo y Descarga de Material con Volquete.
- Ayudantes. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo
- Trabajo de Cuadrador-Vigía.
- Vigilantes. - Realizar un simulacro de tormentas eléctricas.
- Riego Antipolvo.
- Topógrafo - PETS LSM Enfocados a la Tarea o Actividad
- Trabajos de mantenimiento preventivo.
- Izaje y transporte de materiales o equipos en camión grúa.
- Aproximación de personal a equipos.
Moderado
- Vigía. (3) Lesión con - Monitoreo y Supervisión (Observacion de Tarea).
Golpes, fracturas por Impacto de - Sobrecarga. - Cálculo de Ingeniería de - Guantes de badana
04 - Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa. - Personal de piso. Tiempo - El peso de la carga no sobrepasara la capacidad de carga del camion grua y la eslinga. 3 2 9
carga suspendida (izaje) - Personal muy cerca en la zona de izaje. caballetes y tecles - Uniforme de Trabajo
- Supervisión Perdido - Inspección de Equipo de Izaje y Grúas
- Incumplimiento de procedimientos. - Chaleco Reflectivo
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo
- Personal no capacitado. - Barbiquejo
- Capacitación de Aproximación de personal a equipos (50 metros)
- Evaluación inadecuada de IPERC Continuo. - Tapones auditivos
- PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad.
- Uso de celular
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- Herramiengtas en mal estado.
- Ubicacion inadecuada de los trabajadores.
- Uso de herramientas hechizas.
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Evaluación de Riesgos Controles Reevaluación /
Contexto Consecuencia por Area Impactada Jerarquía de Controles Existentes Monitoreo & Medición
/ Riesgo Residual Fututos Objetivo del Riesgo
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
Moderado
- Personal no capacitado. - Ayudante de Zaranda. - Zapatos dieléctricos.
Atrapamiento en elementos - Reparación y cambio de repuestos de zaranda Médico - (3) 3-5% de - Difusion de la campaña de seguridad: Cuidado de manos y dedos.
05 - Evaluación inadecuada de IPERC Continuo. - Mecánico. - Lentes de seguridad 3 1 6
rotatorios. - Limpieza de faja y tolva de zaranda Lesión con producción - Difusion de los riesgos de fatalidad.
- Guardas. - Ayudante de mecánico. - Uso de guantes de
- Engrase de zaranda Trabajo - Difusion del Plan de fatiga.
- Uso de herramientas hechizas. Cuero.
Restringido - Inspección de las Guardas para partes móviles.
- Procedimientos de trabajo en fajas transportadoras.
- Inspección de Fajas Transportadoras.
- Mal uso de procedimientos de bloqueos y rotulado.
- Difusión del Plan de Respuesta de Emergencia.
- No aplicar procedimientos de Guardas.
- PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- No contar con letreros señalisadores.
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- No conocer los procedimientos de trabajo.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo
- No usar las guardas adecuadas.
Moderado
- Operador de Cargador (3) Lesión con - Malla protectora en
Impacto al personal por caída de - Incumplimiento de procedimientos establecidos. - Carguío de Material con Tractor y/o Excavadora. (2) 1-3% de - Personal capacitado en la tarea. - Zapatos puntas de
06 - Operador de Tractor Tiempo parabrisa de cabina de 3 2 9
rocas - Uso inadecuado de EPP. - Acarreo y Descarga de Material con Volquete. producción - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad acero
- Conductor de Volquete. Perdido excavadora.
- No utilizar EPP. - Trabajo de Cuadradores y vigías. - Inspección de Equipo de Protección Personal. - Guantes de badana
- Conductor de cisterna de combustible - Colocación de letreros
- Uso de celular - Señalización del área de trabajo.
- Conductor de cisterna de agua informativos, de peligro caída
- Trabajadores con poca experiencia. - Contar con Radios troncalizada, radios Handy
de rocas.
- Condiciones climaticas adversas. - Aproximación de personal a equipos (50 metros).
- No hacer el desquinche previo de rocas en talud. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Ubicación incorrecta del personal con respecto al talud.
- Distraccion del personal
- Evaluacion inadecuada del IPERC Continuo.
Moderado
- Operador de Tractor (3) Lesión con - Inspecciones de trabajos.
Impactos de rocas a vehículos y - Incumplimiento de procedimientos establecidos. - Carguío de Material con Excavadora. (2) $10 000 - (3) 3-5% de y copiloto.
07 - Operador de Excavadora. Tiempo - Personal capacitado en la tarea. 3 1 6
equipos. - Uso inadecuado de EPP. - Acarreo y Descarga de Material con Volquete. $250 000 producción - Cinturones de seguridad.
- Conductor de Volquete. Perdido - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- No utilizar EPP. - Riego Antipolvo. - Malla protectora de cabina
- Conductor de cisterna de agua. - Inspección de las Señales y herramientas de trabajo.
- Uso de celular - Trabajos de supervisión. de Excavadora.
- Conductor de cisterna de combustible - Contar con Radios troncalizada, radios Handy
- Trabajadores con poca experiencia. - Trabajos de mantenimiento. - Colocación de letreros
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Condiciones climaticas adversas. - Abastecimiento de combustible informativos, de peligro caída
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- No hacer el desquinche previo de rocas en talud. de rocas.
- Ubicación incorrecta del personal con respecto al talud.
- Distraccion del personal
- Evaluacion inadecuada del IPERC Continuo.
Bajo
08 - Cargío, acarreo y descarga de material. - Conductor de Volquete. Tiempo (1) < $10 000 2 2 5
área de operación - Conductores sin experiencia. producción - Airbag en asiento de piloto - Programa de control del descanso. - Guantes.
- Tamizado de material - Conductor de cisterna de agua. Perdido
- Vehículos con fallas mecánicas. y copiloto. - LLenado de Vitácora - Zapatos dieléctricos.
- Riego Antipolvo. - Conductor de cisterna de combustible
- Incumplimiento del procedimiento. - Cinturones de seguridad. - Difusión del Plan de fatiga
- Abastecimiento de combustible - Operador de Camabaja.
- Prisa para realizar la tarea. - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Falta de vigías. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Falta de contacto visual entre operadoradores. - Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- Mala o inadecuada señalización del área de trabajo. - Aproximación entre equipos (30 metros).
Moderado
- Trabajo de Cuadradores y vigías (3) Lesión con - Respetar la señalización del área de trabajo.
Impacto al personal por equipos - Falta o inadecuada señalización. - Conductor de Volquete. (3) 3-5% de - Adecuar un acceso acero
09 - Carguío, Acarreo y descarga de Material Tiempo - Programa de Mantenimiento Preventivo. 3 2 9
móviles. - Falta o deficiente coordinación entre conductor y vigía. - Conductor de Cisterna de combustible. producción peatonal con la finalidad que - Guantes de badana
- Conformación de Bermas con Tractor y/o Excavadora. Perdido - Difusión del Plan de fatiga.
- Personal no capacitado - Cuadrador - vigia. el personal de piso no esté e/o hilo
- Riego Antipolvo. - Inspecciones.
- Area congestionadas. - Supervisión. en contacto directo con los - Lentes de seguridad
- Abastecimiento de combustible. - Charlas sobre difusión de eventos.
- Incumplimiento de procedimientos - Gerente de operaciones. equipos y maquinarias
- Aproximación de personal a equipos. - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Personal en punto ciego del equipo - Vigilantes.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Distracción del personal de piso
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento.
- Uso de celular.
- Capacitar al personal sobre acercamiento hacia los equipos.
- Mala o inadecuada señalización del área de trabajo.
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Evaluación de Riesgos Controles Reevaluación /
Contexto Consecuencia por Area Impactada Jerarquía de Controles Existentes Monitoreo & Medición
/ Riesgo Residual Fututos Objetivo del Riesgo
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
Moderado
- Conductor de cisterna de combustible (3) Lesión con primero.
- Vehículos con fallas mecanicas. - Abastecimiento de combustible (2) $10 000 - (3) 3-5% de - Uso de neblineros. - Casco
10 Volcaduras - Operador de Camabaja. Tiempo - Charlas de limites de velocidad etablecidos de cajamarca - Mina y viceversa y dentro de 3 2 9
- Incumplimiento del procedimiento. - Transporte de personal. $250 000 producción - Airbag en asiento de piloto - Lentes de seguridad.
- Gerente de Operaciones. Perdido operaciones.
- Vías en mal estado. - Trabajos de supervisión. y copiloto.
- Mecánico. - LLenado de Vitacora
- Incumplimiento de los estándares. - Trabajos de mantenimiento. - Cinturones de seguridad.
- Conductor de esprinter. - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Evaluación inadecuada del IPERC Continuo. - Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa.
- Cuadradores-vigías. La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Falta de contacto visual con el operador. - Floteo de equipos
- Riesgos de fatalidad.
- Falta de vigías.
- Charlas sobre difusión de eventos.
- Distraccion de Vigías.
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento.
- Ubicación incorrecta del personal.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Prisa por realizar la tarea.
Bajo
11 Cuneteos - Vehículos con fallas mecanicas. - Operador de Camabaja. (1) < $10 000 primero. 1 2 2
- Transporte de personal. Lesión con producción - Airbag en asiento de piloto - Lentes de seguridad.
- Incumplimiento del procedimiento. - Gerente de Operaciones. - Charlas de limites de velocidad etablecidos de cajamarca - Mina y viceversa y dentro de
- Trabajos de supervisión. Trabajo y copiloto.
- Vías en mal estado. - Mecánico. operaciones.
- Trabajos de mantenimiento. Restringido - Cinturones de seguridad.
- Incumplimiento de los estándares. - Conductor de esprinter. - LLenado de Vitacora
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa.
- Evaluación inadecuada del IPERC Continuo. - Cuadradores-vigías. - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad.
- Floteo de equipos
- Falta de vigías. - Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento.
- Distraccion de Vigías. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Ubicación incorrecta del personal. - Monitoreo y Supervisión (Observación de tarea).
- Prisa por realizar la tarea.
Bajo
12 Derrapamientos - Vehículos con fallas mecanicas. - Operador de Camabaja. Tiempo 2 1 3
- Transporte de personal. $250 000 producción - Airbag en asiento de piloto - Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento. - Lentes de seguridad.
- Incumplimiento del procedimiento. - Gerente de Operaciones. Perdido
- Trabajos de supervisión. y copiloto. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Vías en mal estado. - Mecánico.
- Trabajos de mantenimiento. - Cinturones de seguridad. - Monitoreo y Supervisión (Observación de tarea).
- Incumplimiento de los estándares. - Conductor de esprinter.
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa. - Charlas de limites de velocidad etablecidos de cajamarca - Mina y viceversa y dentro de
- Evaluación inadecuada del IPERC Continuo. - Cuadradores-vigías.
- Floteo de equipos operaciones.
- Falta de vigías.
- LLenado de Vitacora
- Distraccion de Vigías.
- PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Ubicación incorrecta del personal.
- Charlas sobre difusión de eventos.
- Prisa por realizar la tarea.
- Abastecimiento de combustible
- Engrase de Equipos - IPERC Continuo.
- Cuadrador-Vigía.
- Cambio de Aceite y Filtros - Alcotest.
- Apuro por realizar la tarea - Ayudante de cisterna de combustible
- Relleno de Aceite de motor - Inspecciones del área.
- Mal discernimiento - Ayudante de cisterna de agua
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento. - Difusion del Plan de fatiga - Casco de seguridad
- Falta de Experiencia - Supervisores. - Implementación de
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda - Respetar la señalización del área de trabajo. - Lentes de seguridad
- Uso de celular - Gerente de Operaciones. barandas en equipos
- Limpieza de faja y tolva de zaranda - Inspecciones de trabajos. - Zapatos puntas de
- Falta de Orden y Limpieza - Mecánico. (tractor, excavadora, cisterna
- Engrase de zaranda (1) Primer - Personal capacitado en la tarea. acero
Bajo
13 Caída de Personal al mismo nivel - Superficies irregulares e inestables. - Ayudante de mecánico. deagua y combustible) 1 3 4
- Tamizado de material de zaranda Auxilio - Observación de tareas - Guantes de badana
- Superficies resbaladizas. - Operador de Zaranda - Implementación de
- Levantamiento topográfico - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Personal Fatigado - Ayudante de Zaranda. plataforma en equipos
- Dirigir posicionamiento de cisterna de agua para abastecimiento - Inspección de Equipo de Protección personal
- Distraccion de personal. - Operador de Excavadora. (tractor)
- Trabajo de Cuadradores y vigías - Señalización del área de trabajo.
- Conductor de Volquete.
- Movilización y desmovilización de equipos - Charlas sobre difusión de eventos.
- Conductor de cisterna de agua.
- Trabajos de supervisión. - Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento.
- Conductor de cisterna de combustible
- Aproximación de personal a equipos. - La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa.
- Incumplimiento de estándares.
- Evaluación inadecuada del IPERC Continuo.
- No usar o Uso inadecuado del equipo anti caída (no uso del arnés
- IPERC Continuo.
de seguridad, punto y línea de anclaje inadecuados).
- Alcotest.
- Personal sin experiencia. - Casco de seguridad
- Difusion de Plan de fatiga.
- Apuro en realizar la actividad - Lentes de seguridad
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda - Ayudante de cisterna de combustible - Implementación de - Inspección de Sistemas anticaídas y de EPP (Equipo de protección personal)
- Falta de orden y limpieza - Zapatos de seguridad
- Limpieza de faja y tolva de zaranda - Mecánico. (3) Lesión con barandas en equipos - Orden y Limpieza
Caída a diferente nivel. (Altura - Falta de señalización (3) 3-5% de - Arnés
Bajo
14 - Engrase de zaranda. - Ayudante de Mecánico. Tiempo - Uso de Arnes con línea de - Observación de Tareas. 2 2 5
>1.5m) - Fatiga del personal producción - Línea de Vida.
- Tamizado de material de zaranda. - Operador de Zaranda. Perdido Vida - Reuniones de seguridad, acerca de eventos de caidas de altura.
- No aplicar los 3 puntos de apoyo - Barbiquejo.
- Abastecimiento de combustible - Ayudante de Zaranda. - Observación de Trabajos en Altura.
- Condiciones climáticas adversas. - Guantes de badana
- Inspecciones de la tarea.
- Superficies irregulares e inestables
- PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Superficies inestables para realizar la tarea.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Superficies resbaladizas
- Uso de celular
- Falta de barandas
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Evaluación de Riesgos Controles Reevaluación /
Contexto Consecuencia por Area Impactada Jerarquía de Controles Existentes Monitoreo & Medición
/ Riesgo Residual Fututos Objetivo del Riesgo
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
- IPERC Continuo.
- No respetar la distancia minima entre los trabajadores. - Alcotest.
- No usar Equipo de proteccion personal. - Engrase de Equipos - Orden y limpieza
- Manipulacion inadecuada de las herramientas - Cambio de Aceite y Filtros - Inspeccion de las herramientas con las cinta de color trimestral.
- Casco.
- Apuro en realizar las tareas. - Relleno de Aceite de motor (3) Lesión con - Reuniones de seguridad, acerca de la importancia de las inspeccion de las
Impacto al personal con - Mecánico (2) 1-3% de - Lentes de seguridad.
Bajo
15 - Falta de orden y limpieza. - Cambio de llantas por personal de mantenimiento. Tiempo herramientas. 2 2 5
herramientas manuales. - Ayudante de Mecánico. producción - Guantes.
- Personal no capacitado ni autorizado. - Reparación y cambio de repuestos de zaranda Perdido - Reuniones de seguridad de Uso de herramientas manuales.
- Zapatos dieléctricos.
- Herramiengtas en mal estado. - Limpieza de faja y tolva de zaranda - Cumplir con la campaña de seguridad: Cuidado de manos y dedos.
- Uso de herramientas hechizas - Engrase de zaranda - Ambiente de trabajo libre de Alcohol y/o drogas.
- Inspecciones de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
Moderado
- Falta de orden y limpieza. - Mecánico. - Gata hidraúlica - Zapatos dieléctricos.
Golpes, chancaduras en manos y - Cambio de llantas por personal de mantenimiento. Médico - (3) 3-5% de - Aislamiento de Energía
16 - Personal no capacitado. - Ayudante de mecánico. - Uso de Torquimetro. - Lentes de seguridad 3 1 6
dedos - Reparación y cambio de repuestos de zaranda Lesión con producción - Procedimientos de bloqueos y rotulado.
- Evaluación inadecuada de IPERC Continuo. - Operador de Camión Grua - Uso de guantes de
- Limpieza de faja y tolva de zaranda Trabajo - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Herramiengtas en mal estado. - Vigía. Cuero.
- Engrase de zaranda. Restringido - Monitoreo y Supervisión (Observación de tareas).
- Ubicacion inadacuada de los trabajadores.
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa. - Señalización del área de trabajo.
- Uso de herramientas hechizas.
- Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles.
- Mal uso de procedimientos de bloqueos y rotulado.
- No conocer los procedimientos de trabajo.
Bajo
17 - Cambio de llantas por personal de mantenimiento. Tiempo - Bandejas de contención. 2 1 3
grasas o lubricantes - Distracción del ayudante de la cisterna. - Ayudante de Mecánico. producción - Inspecciones tecnicas vigente del MTC. - Lentes de seguridad.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda Perdido
- Superficies resbaladizas - Reuniones de seguridad con difusion de Derrames de hidrocarburos.
- Limpieza de faja y tolva de zaranda
- Mangueras en mal estado - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad
- Engrase de zaranda.
- Falta o mal uso de Bandeja de contención - Charlas de segregacion de materiales peligrosos.
- Desperfecto en equipos - Difusión de Control de Materiales y Químicos Peligrosos.
- No realizar aislamiento de energía
- Incumplimiento de procedimientos
- IPERC Continuo.
- Alcotest.
- Incumplimiento de procedimientos establecidos. - Contar con la Hoja MSDS
- Engrase de Equipos
- No uso o mal uso de EPP (2) - Contar con la hoja de permiso de materiales peligrosos.
- Cambio de Aceite y Filtros
- Equipos con falla Mecánica. Tratamiento - Kit de emergencia completa.
- Relleno de Aceite de motor
Contacto de personas con - Falta de Kit de emergencias. - Mecánico. Médico - (2) 1-3% de - Inspecciones técnicas vigente del MTC. - Guantes Hycron
Bajo
18 - Cambio de llantas por personal de mantenimiento. 2 1 3
Productos Químicos - Fugas en tanques o mangueras. - Ayudante de Mecánico. Lesión con producción - PETS LSM enfocado a la Tarea o Actividad - Lentes de seguridad.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda
- Falta o fallas en los sistemas de contención. Trabajo - Charlas de segregación de materiales peligrosos.
- Limpieza de faja y tolva de zaranda
- Evaluacion inadecuada de IPERC Continuo. Restringido - Inspección de Equipo de Protección personal.
- Engrase de zaranda.
- Apuro en realizar la tarea. - Difsión de Control de Materiales y Químicos Peligrosos.
- Monitoreo y Supervisión (Observación de tareas).
- Señalización del área de trabajo.
- Conductor de Sprinter.
- Conductor de Camioneta.
- Movilización y desmovilización de equipos
- Conductor de Camabaja.
- Manejo inadecuado de los extintores. - Trabajos de abastecimiento de combustible.
- Conductor de Volquete. - IPERC Continuo.
- Temperatura del ambiente. - Trabajos de mantenimiento.
- Conductor de Cisterna de Agua. - Reuniones de seguridad, de la importancia del buen estado de los extintores.
- Mala ubicación de Extintor. - Conformación de Bermas con Tractor y/o Excavadora.
- Conductor de Cisterna de Combustible. - Reuniones de Uso de extintores.
- Falta de inspección de los extintores - Conformación de plataforma y empuje de material (3) Lesión con - Casco.
Incendio y/o Explosión de - Conductor de camion grúa. (2) 1-3% de - Certificado de prueba hidrostático de los extintores
Bajo
19 - Daños en los extintores. - Tamizado de material Tiempo - Uso de extintores UL - Lentes de seguridad. 2 2 5
recipientes a presión. - Operador de tractor. producción - Inspeccion de los extintores.
- Extintores deteriorados. - Carguío de Material con Excavadora. Perdido - Guantes.
- Operador de Cargador - Uso de extintores
- Extintores de mala calidad. - Acarreo y Descarga de Material con Volquete.
- Operador de Excavadora. - Simulacro de Respuesta de Emergencia.
- Extintores pasado (años de antigüedad) y deteriorado. - Riego Antipolvo.
- Mecánico. - Contar con Extintores Portátiles en buen estado.
- Transporte de personal.
- Ayudantes.
- Trabajos de supervisión.
- Vigilantes.
- Supervisores.
- Conductor de Sprinter.
- Abastecimiento de combustible
- Conductor de Camioneta.
- Engrase de Equipos
- Conductor de Camabaja.
- Cambio de Aceite y Filtros - IPERC Continuo.
- Conductor de Volquete.
- Relleno de Aceite de motor - Riego de vías con cisterna de agua, de forma continua.
- Ausencia de riego de Vías. - Conductor de Cisterna de Agua.
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento. - Uso obligatorio de respirador de polvo.
- Climas severos (fuertes vientos). - Conductor de Cisterna de Combustible.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda (2) - Inspección de respiradores
- Incumplimiento de estándares . - Conductor de camion grúa.
- Limpieza de faja y tolva de zaranda Tratamiento - Reuniones de seguridad difundiendo los efectos del polvo y sus controles. - Respirador con fitro
- Evaluación inadecuada de IPERC Continuo. - Operador de tractor.
- Engrase de zaranda Médico - - Exámenes medicos rutinarios. para Polvo - NIOH
Bajo
20 Sobre exposición al Polvo - Uso inadecuado o no Uso de EPP. - Operador de Cargador - Riego antipolvo 1 1 1
- Tamizado de material de zaranda Lesión con - Inspección de Equipo de Protección Personal. 7093.
- Verificación inadecuada de respiradores. - Operador de Excavadora.
- Levantamiento topográfico Trabajo - Evaluación de Programas Médicos. - Lentes de seguridad.
- Desconocimiento de pruebas cuantitativas y cualitativas de los - Mecánico.
- Dirigir posicionamiento de cisterna de agua para abastecimiento Restringido - Inspecciones de trabajo.
respiradores. - Ayudantes.
- Trabajo de Cuadradores y vigías - Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.
- Desconocimiento del peligro por el personal. - Vigilantes.
- Movilización y desmovilización de equipos - Programa de Protección Respiratoria.
- Topógrafo
- Trabajos de supervisión. - Contar con respiradores para polvo.
- Cuadrador - Vigía.
- Aproximación de personal a equipos.
- Supervisores.
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa.
- Gerente de Operaciones.
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Evaluación de Riesgos Controles Reevaluación /
Contexto Consecuencia por Area Impactada Jerarquía de Controles Existentes Monitoreo & Medición
/ Riesgo Residual Fututos Objetivo del Riesgo
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
- Abastecimiento de combustible
- Engrase de Equipos
- Cuadrador-Vigía.
- Cambio de Aceite y Filtros
- Ayudante de cisterna de combustible - IPERC Continuo.
- Relleno de Aceite de motor
- Ayudante de cisterna de agua - Evaluación del ruido (determinar la cantidad de decibeles)
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento.
- Supervisores. - Inspecciones orejeras.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda
- Uso inadecuado o no uso de EPP (Tapones auditivos). - Gerente de Operaciones. - Examenes médicos rutinarios. - Uso de proteccion
- Limpieza de faja y tolva de zaranda
- Mantenimientos de equipos (preventivo y correctivo). - Mecánico. (3) Lesión con - Reuniones de seguridad difundiendo las consecuencias de la pérdida auditiva. auditiva ANSI S3. 19-
- Engrase de zaranda
Bajo
21 Sobre exposicion al ruido - Inclumplimineto de estándares. - Ayudante de mecánico. Tiempo - Charla de PP-E-05.01. Capacitacion, Entrenamiento, Inducccion y Competencias. 1974. 1 1 1
- Tamizado de material de zaranda
- No realizar una adecuada evaluación de los decibeles. - Operador de Zaranda Perdido - Charla de PP-E- 18.01 Equipo de Protección Personal. - Orejeras de proteccion
- Levantamiento topográfico
- Desconocimiento del peligro por el personal. - Ayudante de Zaranda. - Programas Médicos. auditiva.
- Dirigir posicionamiento de cisterna de agua para abastecimiento
- Operador de Excavadora. - Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio.
- Trabajo de Cuadradores y vigías
- Conductor de Volquete. - Inspecciones de seguridad.
- Movilización y desmovilización de equipos
- Conductor de cisterna de agua. - Programa de Protección Auditiva.
- Trabajos de supervisión.
- Conductor de cisterna de combustible
- Aproximación de personal a equipos.
- Izaje de contenedores, equipos y materiales con camión Grúa.
- Abastecimiento de combustible
- Engrase de Equipos - Conductor de Sprinter.
- Cambio de Aceite y Filtros - Conductor de Camioneta.
- Relleno de Aceite de motor - Conductor de Camabaja.
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento. - Conductor de Volquete.
- IPERC Continuo.
- No usar el bloqueador - Reparación y cambio de repuestos de zaranda - Conductor de Cisterna de Agua.
- Difusión de Plan de Higiene Industrial.
- Uso inadecuado del bloqueador. - Limpieza de faja y tolva de zaranda - Conductor de Cisterna de Combustible.
- Reuniones de seguridad, difundiendo las consecuencias de los Rayos UV. - Uso de protector solar
- Demasiado tiempo a la exposicon de los rayos UV. - Engrase de zaranda - Conductor de camion grúa.
- Examenes médicos. Grado 100
- Bloqueador de mala calidad y poco grados de protección. - Tamizado de material de zaranda - Operador de tractor. (3) Lesión con - Instalacion de aire
- Inspección de Equipo de Protección Personal. - Uso de lentes de
Bajo
22 Sobre exposición a radiacion solar - Desconocimiento del peligro por el personal. - Levantamiento topográfico - Operador de Cargador Tiempo acondicionado, en vehiculos 1 1 1
- Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio. seguridad.
- Falta de estock de bloqueador solar. - Movilización y desmovilización de equipos. - Operador de Excavadora. Perdido y equipos.
- Inspecciones de trabajo. - Uso de guantes.
- No entrega del EPP al personal. - Conformación de Bermas con Excavadora. - Mecánico.
- Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. - Ropa manga larga.
- No uso o uso inapropiado del EPP. - Carguío de Material con Tractor y/o Excavadora. - Ayudantes.
- Inspeccionar que todo el personal use protección solar.
- Prescripción médica inadecuada. - Acarreo y Descarga de Material con Volquete. - Vigilantes.
- Charla sobre protección solar: importancia y uso .
- Trabajo de Cuadrador-Vigía. - Topógrafo
- Riego Antipolvo. - Cuadrador - Vigía.
- Trabajos de mantenimiento preventivo. - Supervisores.
- Izaje y transporte de materiales o equipos en camión grúa. - Gerente de Operaciones.
- Aproximación de personal a equipos.
- Conductor de Sprinter.
- Conductor de Camioneta.
- Conductor de Camabaja.
- Conductor de Volquete.
- Conductor de Cisterna de Agua.
- Conductor de Cisterna de Combustible.
(2) - IPERC Continuo
- Conductor de camion grúa.
- Trabajos de oficina y administrativos. Tratamiento - Reuniones de seguridad, sobre posturas correctas y adecuadas.
- Evaluación inadecuada del IPERC. - Operador de tractor.
- Actividades de supervisión en movimiento de tierras. Médico - (2) 1-3% de - Asientos y sillas - Programa de control del descanso (Monitoreo de asistente social).
Bajo
23 Problemas disergonómicos - Malas posturas al realizar la tarea. - Operador de Cargador 2 1 3
- Conducción de vehículos y equipos. Lesión con producción ergonomicos. - Pausas activas de forma continua.
- Moviliario inadecuado. - Operador de Excavadora.
- Movilización como conductor y pasajero en transporte de personal. Trabajo - Difusion de Plan de fatiga.
- Mecánico.
Restringido - Examenes médicos rutinarios.
- Ayudantes.
- Vigilantes.
- Topógrafo
- Cuadrador - Vigía.
- Supervisores.
- Gerente de Operaciones.
- Abastecimiento de combustible
- Engrase de Equipos - Conductor de Sprinter.
- Cambio de Aceite y Filtros - Conductor de Camioneta.
- Relleno de Aceite de motor - Conductor de Camabaja.
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento. - Conductor de Volquete.
- Reparación y cambio de repuestos de zaranda - Conductor de Cisterna de Agua.
- Limpieza de faja y tolva de zaranda - Conductor de Cisterna de Combustible.
- Cansancio. (2) - Capacitación de Riesgos de la Gestión de la fatiga.
- Engrase de zaranda - Conductor de camion grúa.
- Descanso inadecuado. Tratamiento - Difusion del Plan de fatiga.
Moderado
- Tamizado de material de zaranda - Operador de tractor.
- Alimentación inadecuada. Médico - (1) <1% de - Reuniones de Seguridad, difundiendo los impactos de la enfermedad del estres.
24 Estrés, Fatiga - Levantamiento topográfico - Operador de Cargador 3 1 6
- Depresión. Lesión con producción - Charlas Motivacionales.
- Movilización y desmovilización de equipos. - Operador de Excavadora.
- Sobrepeso. Trabajo - Examenes médicos rutinarios.
- Conformación de Bermas con Excavadora. - Mecánico.
Restringido
- Carguío de Material con Tractor y/o Excavadora. - Ayudantes.
- Acarreo y Descarga de Material con Volquete. - Vigilantes.
- Trabajo de Cuadrador-Vigía. - Topógrafo
- Riego Antipolvo. - Cuadrador - Vigía.
- Trabajos de mantenimiento preventivo. - Supervisores.
- Izaje y transporte de materiales o equipos en camión grúa. - Gerente de Operaciones.
- Aproximación de personal a equipos.
- Conductor de Sprinter.
- Transporte de Personal mina- Cajamarca-mina
- Conductor de Camioneta.
- Movilización y desmovilización de equipos.
- Conductor de Camabaja.
- Conformación de plataforma y empuje de material
- Conductor de Volquete.
- Tamizado de material
- Conductor de Cisterna de Agua.
- Conformación de Bermas con Cargador y/o Excavadora.
- Conductor de Cisterna de Combustible. - Reuniones de Seguridad: Procedimiento de agresiones de terceros.
- Carguío de Material con Excavadora. (2)
- Conductor de camion grúa. - Reporte a centro de control de emergencias.
- Acarreo y Descarga de Material con Volquete. Tratamiento - Casco
Moderado
- Robos. - Operador de tractor. - Riesgos de fatalidad.
- Trabajo de Cuadrador-Vigía. Médico - (1) <1% de - Radios de comunicación. - Lentes
25 Agresión por terceros - Exposición a personas extrañas de las comunidades. - Operador de Cargador - Procedimientos de trabajos de guardanía de equipos de linea amarilla. 3 1 6
- Riego Antipolvo. Lesión con producción - Celular. - Zapatos
- Conflictos sociales. - Operador de Excavadora. - Evacuación inmediata.
- Trabajos de mantenimiento. Trabajo - Termico.
- Mecánico. - Reportar eventos de agresión a terceros.
- Abastecimiento de combustible Restringido
- Ayudantes. - Comunicar al Supervisor y retirarse
- Engrase de Equipos
- Vigilantes.
- Cambio de Aceite
- Topógrafo
- Cambio de llantas por personal de mantenimiento
- Cuadrador - Vigía.
- Floteo de equipos
- Supervisores.
- Trabajos de supervisión.
- Gerente de Operaciones.
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Evaluación de Riesgos Controles Reevaluación /
Contexto Consecuencia por Area Impactada Jerarquía de Controles Existentes Monitoreo & Medición
/ Riesgo Residual Fututos Objetivo del Riesgo
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Acción Nivel Responsable Fecha N°
Riesgo Peligro Daño Pérdida a la Pérdida en el EPP Nivel de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos de de de Control de de
(Descripcion del evento) (Causa Potencial) Personal Propiedad Proceso (Especificar) Riesgo
Mejora Riesgo Futuro Cumplimiento acción
Bajo
26 Atropellos de animales. - Vehículos con fallas mecanicas. - Riego Antipolvo. Tiempo 1 1 1
- Conductor de Cisterna de Combustible. producción - Airbag en asiento de piloto - Programa de control del descanso. - Lentes de seguridad.
- Incumplimiento del procedimiento. - Abastecimiento de Combustible. Perdido
- Conductor de camion grúa. y copiloto. - Cumplimiento de la campaña de seguridad: Transito, evita los accidentes, seguridad vial
- Vías en mal estado. - Trabajos de supervisión.
- Supervisores. - Cinturones de seguridad. primero.
- Incumplimiento de los estándares. - Trabajos de mantenimiento de equipos.
- Gerente de Operaciones. - Inspecciones tecnicas vigente del MTC.
- Evaluación inadecuada del IPERC Continuo.
- Mecánico. - Riesgos de Fatalidad.
- Falta de vigías.
- Checklist de Inspección de equipo - Supervisor de Mantenimiento
- Distraccion de Vigías.
- La supervisión requisará celular en las horas de trabajo.
- Ubicación incorrecta del personal.
- Prisa por realizar la tarea.
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