CODIGO PAL11-R01

REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500272656 ACTIVIDADES:
REUBICACION DE POSTES BT CAC E INSTALACION DE
DISTANCIADOR
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 3.00 3.00 3.00

2 150323 C1 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 1.00 1.00 1.00
3 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 2.00 2.00 2.00
4 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.07 0.07 0.07
5 50102 C1 CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2" M 3.00 3.00 3.00
6 150196 C1 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2''Øx1.50m UND 1.00 1.00 1.00

FECHA: 10/5/2017 10/5/2017 10/5/2017

SOLICITANTE:
E. DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E. DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

Y.VERANO

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500272650 ACTIVIDADES:
REUBICACION DE POSTE BT Y RETEMPLADO DE RETENIDA AV
CENTENARIO HYO
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.07 0.07 0.07
2 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 2.00 2.00 2.00

FECHA: 10/5/2017 10/5/2017 10/5/2017

SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:
POR ALMACEN CONTRATISTA
Y.VERANO
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500272634 ACTIVIDADES: ADECUACION DE DMS BT JR SANTA ROSA S/N EL TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150954 C2 BASTIDOR FºGº T/L 60x60x6x2190MM C/RIOST UND 3.00 3.00 3.00
2 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 3.00 3.00 3.00
3 150089 C1 ARAND CUAD CURV 2''x2''x3/16'', 11/16''Ø UND 9.00 9.00 9.00
4 50102 C1 CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2" M 3.00 3.00 3.00
5 150323 C1 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 6.00 6.00 6.00
FECHA:
10/5/2017 10/5/2017 10/5/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:
POR ALMACEN CONTRATISTA
Y.VERANO
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500273329 ACTIVIDADES: CAMBIO DE POSTE EN BT POR ROTURA PSJE ALIAGA EL TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150042 C1 RIOSTRA A°G° TIPO L 2''x2''x1/4''x1 m UND 2.00 2.00 2.00

2 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 2.00 2.00 2.00
3 150189 C1 AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8''Ø BT UND 2.00 2.00 2.00
4 150206 C1 CABLE DE AºGº GRADO EHS, 3/8”Ø, 7 H" M 3.00 3.00 3.00
5 240060 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/300/2/120/255 1.00 1.00 1.00
6 150197 C2 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2''Øx1m UND 1.00 1.00 1.00
FECHA: 10/5/2017 10/5/2017 10/5/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

Y.VERANO

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500273059
CAMBIO DE TOPOLOGIA EN RED DE BT SED E430089-E404032-
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: E404081-E404670 CON CAMBIO DE POSTES Y CONDUCTOR JR
SUCRE Y FRANCISCO TOLEDO CHILCA
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 240060 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/300/2/120/255 UND 5.00 5.00 5.00

2 240059 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 UND 2.00 2.00 2.00
3 150017 C1 BASE PORTAPASTOR FºGº 1.5''Ø C/02 PERNOS UND 10.00 10.00 10.00
4 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 26.00 26.00 26.00
5 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 1.03 1.03 1.03
6 150371 C1 PERNO OJO FºGº, 5/8Øx8'' C/ACCES" UND 1.00 1.00 1.00
7 150359 C1 PERNO ANG OJO C/GUARD, 5/8Øx8'' C/ACCES" UND 2.00 2.00 2.00
8 150189 C1 AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8''Ø BT UND 14.00 14.00 14.00
9 150201 C2 GRAPA DOB VIA 3 PER F°G°,6''P/CAB 3/8Ø'' UND 1.00 1.00 1.00
10 20033 C1 AIS PORC TRACCION, 54-1, RET BT" UND 3.00 3.00 3.00
11 150336 C2 PERNO MAQUIN F°G°1/2'''Øx11'',TUEyCONTR" UND 4.00 4.00 4.00
12 150323 C1 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 12.00 12.00 12.00
13 150441 C2 PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-1 UND 9.00 9.00 9.00
14 60084 C2 (R)COND ALEA AL6201-T81,95MM2,19H,S/GRAS M 7.00 7.00 7.00
15 50102 C1 CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2" M 25.00 25.00 25.00
16 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 35.00 35.00 35.00
17 50026 C1 CAB AUT,AL,CAAI,P/AISL,3X50+16+NA35MM2" M 670.00 670.00 670.00
18 150206 C1 CABLE DE AºGº GRADO EHS, 3/8”Ø, 7 H" M 29.00 29.00 29.00
19 150089 C1 ARAND CUAD CURV 2''x2''x3/16'', 11/16''Ø UND 40.00 40.00 40.00
20 20034 C1 AIS PORC TRACCION, 54-2, RET MT" UND 1.00 1.00 1.00
FECHA: 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017
SOLICITANTE:
ED.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

ED.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500273059
CAMBIO DE TOPOLOGIA EN RED DE BT SED E430089-E404032-
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: E404081-E404670 CON CAMBIO DE POSTES Y CONDUCTOR JR
SUCRE Y FRANCISCO TOLEDO CHILCA
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

21 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 27.00 27.00 27.00

22 50015 C1 CAB AUT,AL,CAAI,P/AISL,3X35+16+NA25MM2" M 563.00 563.00 563.00
23 150441 C1 PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-1 UND 24.00 24.00 24.00
24 150347 C1 PERNO MAQUIN F°G°5/8''Øx18'',TUEyCONTR" UND 12.00 12.00 12.00
25 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 6.00 6.00 6.00
26 150198 C1 VARILLA DE ANCL C/GUAR A°G° 5/8''Øx1,80m UND 2.00 2.00 2.00
27 150644 C2 (R) PERFIL DE F°G° T/''L'',3''x3''x1/4'' UND 1.00 1.00 1.00
28 150099 C1 ARAND CUAD PLANA 3''x3''x3/16'',13/16''Ø UND 2.00 2.00 2.00
29 150195 C1 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2''Øx1.20m UND 8.00 8.00 8.00
30 150042 C1 RIOSTRA A°G° TIPO L 2''x2''x1/4''x1 m UND 4.00 4.00 4.00
31 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 10.00 10.00 10.00
32 150509 C1 TUERCAS OJO DE AoGo DE 16mmØ (5/8''Ø) UND 2.00 2.00 2.00
33 160232 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 50mm², B. STAND." UND 3.00 3.00 EOS 3.00
34 210079 C1 LUM VSAP 70W, INC EQ. ENC. UND 2.00 2.00 2.00
35 210073 C1 LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR" UND 2.00 2.00 2.00
36 150268 C1 PAST PARAB F°G° PS/1.5m/1.11m/1.5''Ø/15° UND 2.00 2.00 2.00
37 130332 C1 INT TER, TRIPOL REGUL,80A,500V,25KA UND 1.00 1.00 1.00
38 130316 C1 INT TER, TRIPOL REGUL,25A,380V UND 1.00 1.00 1.00
FECHA: 10/18/2017 10/18/2017 10/18/2017
SOLICITANTE:
ED.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

ED.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500272659 ACTIVIDADES:
REUBICACION DE POSTE BT CON CAMBIO Y TENDIDO DE
CONDUCTOR AUTOPORTANTE PACCHA
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 240059 C2 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 UND 7.00 7.00 ADECUADOS 7.00
2 150008 C2 ABRAZ FºGº SIMPLE PAST 1.5''Ø,245mmØPOS" UND 6.00 6.00 6.00
3 150441 C1 PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-1 UND 14.00 14.00 14.00
4 150441 C2 PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-1 UND 5.00 5.00 5.00
5 150089 C1 ARAND CUAD CURV 2''x2''x3/16'', 11/16''Ø UND 5.00 5.00 5.00
6 20033 C1 AIS PORC TRACCION, 54-1, RET BT" UND 6.00 6.00 6.00
7 150206 C1 CABLE DE AºGº GRADO EHS, 3/8”Ø, 7 H" M 54.00 54.00 54.00
8 150198 C1 VARILLA DE ANCL C/GUAR A°G° 5/8''Øx1,80m UND 6.00 6.00 6.00
9 150099 C1 ARAND CUAD PLANA 3''x3''x3/16'',13/16''Ø UND 6.00 6.00 6.00
10 150644 C2 (R) PERFIL DE F°G° T/''L'',3''x3''x1/4'' UND 3.00 3.00 3.00
11 60084 C2 (R)COND ALEA AL6201-T81,95MM2,19H,S/GRAS M 3.00 3.00 3.00
12 50029 C1 CAB AUT,AL,CAAI,P/AISL,2X16+NA25MM2" M 221.00 221.00 221.00
13 150189 C1 AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8''Ø BT UND 24.00 24.00 24.00
14 150195 C1 JUEGO DE CONTRAPUNTA A°G° DE 2''Øx1.20m UND 2.00 2.00 2.00
15 150017 C1 BASE PORTAPASTOR FºGº 1.5''Ø C/02 PERNOS UND 3.00 3.00 3.00
16 150268 C1 PAST PARAB F°G° PS/1.5m/1.11m/1.5''Ø/15° UND 3.00 3.00 3.00
17 210079 C1 LUM VSAP 70W, INC EQ. ENC. UND 3.00 3.00 3.00
18 210073 C1 LAMPARA VSAP 70 W E-27, TUBULAR" UND 3.00 3.00 3.00
19 50102 C1 CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2" M 12.00 12.00 12.00
20 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 7.00 7.00 7.00
21 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 20.00 20.00 20.00
22 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.69 0.69 0.69
23 60050 C2 COND CU, DESN,CABLEADO,T/DURO,35MM2,7H" M 2.00 2.00 2.00
FECHA: 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

YURI VERANO

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500274180 ACTIVIDADES: REUBICACION DE SED EN AV PALIAN HUANCAYO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150467 C1 PERFIL DE F°G° T/L,4''x4''x1/4'' 2.50m" UND 8.00 8.00 8.00

2 190130 C1 FUSIBLE TIPO K, 27 KV, 10 KA, DE 6A" UND 3.00 3.00 3.00
3 60083 C2 (R)COND ALEA AL,6201-T81,35MM2,7H,S/GRAS M 7.00 7.00 7.00
4 150289 C1 PERNO DOB ARM F°G°3/4''Øx16'' 4 TUERC. UND 6.00 6.00 6.00
5 260141 C2 (R) TD 3Ø,380/220-220V,200KVA,PLANCHA LA UND 1.00 1.00 1.00
6 150992 C2 DISTANCIADOR CON PERFIL U DE F°G°,2.50m" UND 2.00 2.00 2.00
7 150042 C1 RIOSTRA A°G° TIPO L 2''x2''x1/4''x1 m UND 2.00 2.00 2.00
8 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 5.00 5.00 5.00
9 150323 C2 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 2.00 2.00 2.00
10 50170 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X120MM2" M 6.00 6.00 6.00
11 160225 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 120mm², B. STAND. UND 6.00 6.00 EOS 6.00
12 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 14.00 14.00 14.00
13 160232 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 50mm², B. STAND." UND 9.00 9.00 EOS 9.00
14 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 11.00 11.00 11.00
15 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 11.00 11.00 11.00
16 150347 C1 PERNO MAQUIN F°G°5/8''Øx18'',TUEyCONTR" UND 3.00 3.00 3.00
17 150441 C1 PORTALINEA VERT SIMPL F°G° P/AISLAD 53-1 UND 2.00 2.00 2.00
18 150017 C1 BASE PORTAPASTOR FºGº 1.5''Ø C/02 PERNOS UND 1.00 1.00 1.00
19 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 2.00 2.00 2.00
20 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.10 0.10 0.10
21 150089 C1 ARAND CUAD CURV 2''x2''x3/16'', 11/16''Ø UND 8.00 8.00 8.00
FECHA: 10/16/2017 10/16/2017 10/16/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500273596
CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN SED E404392 POR 75KVA Y
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: CAMBIO DE ITM POR 125 AMP EN CALLE AMARILIS CUADRA 4 EL
TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 290133 C1 TR 3Ø,75KVA,10/0.23KV,3500M UND 1.00 1.00 1.00

2 130334 C1 INT TER, TRIPOL REGUL,125A,500V,25KA UND 1.00 1.00 1.00
3 150201 C2 GRAPA DOB VIA 3 PER F°G°,6''P/CAB 3/8Ø'' UND 2.00 2.00 2.00
FECHA: 10/17/2017 10/17/2017 10/17/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500273595
CAMBIO DE TRANSFORMADOR SED E404010 POR 160KVA-
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: CAMBIO DE ITM-CAMBIO DE NYY-JR AREQUIPA Y LEONCIO
PRADO AREQUIPA
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 130107 C2 (R)INT TER, TRIPOL REGUL,250A,500V,35KA UND 1.00 1.00 1.00

2 50170 C2 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X120MM2" M 5.50 5.50 5.50
3 160225 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 120mm², B. STAND. UND 6.00 6.00 EOS 6.00
4 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 2.00 2.00 2.00
5 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.09 0.09 0.09
FECHA: 10/17/2017 10/17/2017 10/17/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500273589 ACTIVIDADES:
CAMBIO DE TRANSFORMADOR E404751 POR 100KVA .TD POR
250KVA Y CAMBIO DE CONDUCTOR NYY DE 120MM
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 290162 C1 TR 3Ø,100KVA,10/0.23KV,4500M" UND 1.00 1.00 1.00

2 50102 C1 CABLE CONCENTRICO, CU, 2X4MM2" M 8.00 8.00 8.00
3 150042 C1 RIOSTRA A°G° TIPO L 2''x2''x1/4''x1 m UND 2.00 2.00 2.00
4 150323 C2 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 3.00 3.00 3.00
5 150201 C1 GRAPA DOB VIA 3 PER F°G°,6''P/CAB 3/8Ø'' UND 1.00 1.00 1.00
6 120401 C1 CUBIERTA AIS PROT COND DES 70MM2 15KV M 6.00 6.00 6.00
7 120403 C1 CUBIERTA AIS PROT COND DES 120MM2 15KV M 9.00 9.00 9.00
8 60083 C2 (R)COND ALEA AL,6201-T81,35MM2,7H,S/GRAS M 5.00 5.00 5.00
9 260059 C1 TD 3Ø,380/220-220V,250KVA,PLANCHA LAF" UND 1.00 1.00 1.00
10 50170 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X120MM2" M 5.50 5.50 5.50
11 160225 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 120mm², B. STAND. UND 6.00 6.00 EOS 6.00
12 160232 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 50mm², B. STAND." UND 6.00 6.00 EOS 6.00
13 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 10.00 10.00 10.00
14 240060 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/300/2/120/255 UND 1.00 1.00 1.00
15 240059 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/200/120/255 UND 1.00 1.00 1.00
16 150775 C2 BASTIDOR FºGº T/L,2"X2"X1.0MX1.0MX1/4" UND 2.00 2.00 2.00
17 150335 C1 PERNO MAQUIN F°G° 5/8''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 3.00 3.00 3.00
18 50237 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,19H,50MM2" M 228.80 228.80 228.80
19 60050 C2 COND CU, DESN,CABLEADO,T/DURO,35MM2,7H" M 5.00 5.00 5.00
20 150165 C1 SEPARAD D/FASES PVC SAP TETRAFI 3/4''Ø UND 15.00 15.00 15.00
21 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 1.00 1.00 1.00
22 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.03 0.03 0.03
FECHA: 10/20/2017 10/20/2017 10/20/2017
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ED.DE LA CRUZ

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Almacen: ED.DE LA CRUZ

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REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500274582 ACTIVIDADES:
MANTENIMIENTO DE LONCHERA,REFLECHADO DE CONDUCTOR
Y MANTENIMIENTO DE RETENIDA PSJE 8 DE OCTUBRE N°146
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 150189 C1 AMARRE PREFORM F°G° P/CABLE DE 3/8''Ø BT UND 1.00 1.00 1.00
2 150220 C1 HEBILLA ACERO INOXIDA PARA FLEJE 3/4'' UND 1.00 1.00 1.00
3 150218 C1 FLEJE ACERO INOXIDAB 3/4''x30.5M x0.76mm UND 0.03 0.03 0.03
FECHA: 10/23/2017 10/23/2017 10/23/2017
SOLICITANTE:
ED.DE LA CRUZ

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REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500274430
CAMBIO DE ITM POR 100AMP CAMBIO DE CONDUCTOR DE
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: SALIDAS DE TABLERO A RED BT EN LA SED E404251 EN LA AV
PARRA DEL RIEGO-TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 130070 C2 (R)INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA UND 1.00 1.00 1.00

2 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 10.50 10.50 10.50
3 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 3.50 3.50 3.50
4 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 11.00 11.00 11.00
FECHA: 10/24/2017 10/24/2017 10/24/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

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E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

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REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500271850
CAMBIO DE ITM POR 100 AMP INSTALACION DE ITM DE 25 AMP
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:
PARA AP CAMBIO DE CONDUCTOR DE SALIDAS DE TABLERO A
RED BT EN LA SED E404973 UBICADO EN LA AV 26 DE JULIO-
TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 130332 C1 INT TER, TRIPOL REGUL,80A,500V,25KA UND 1.00 1.00 1.00

2 130316 C1 INT TER, TRIPOL REGUL,25A,380V UND 1.00 1.00 1.00
3 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 5.00 5.00 5.00
4 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 5.00 5.00 5.00
5 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 8.00 8.00 8.00
FECHA: 10/24/2017 10/24/2017 10/24/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

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E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

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REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500259135 ACTIVIDADES:
CAMBIO DE TDX250KVA Y CAMBIO DE CONDUCTOR BT E404910
JR JULIO C TELLO EL TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 260059 C1 TD 3Ø,380/220-220V,250KVA,PLANCHA LAF" UND 1.00 1.00 1.00

2 60050 C2 COND CU, DESN,CABLEADO,T/DURO,35MM2,7H" M 4.00 4.00 4.00
3 150165 C1 SEPARAD D/FASES PVC SAP TETRAFI 3/4''Ø UND 18.00 18.00 18.00
4 160233 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 70mm², B, STAND." UND 9.00 9.00 9.00
5 50237 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,19H,50MM2" M 389.00 389.00 389.00
6 150323 C2 PERNO MAQUIN F°G° 1/2''Øx8'',C/TUEyCONTR UND 4.00 4.00 4.00
FECHA: 10/25/2017 10/25/2017 10/25/2017
SOLICITANTE:
ED.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

ED.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

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ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500274606
CAMBIO DE ITM POR 100 AMP CAMBIO DE CONDUCTOR DE
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: SALIDA NYYDE 3X1X50MM2 EN LAS SED E404813 INTI RAYMI EL
TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 130104 C2 (R)INT TER, TRIPOL REGUL,100A,500V,35KA UND 1.00 1.00 1.00

2 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 3.50 3.50 3.50
3 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 3.50 3.50 3.50
4 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 4.00 4.00 4.00
5 160232 C1 TERMINAL COMP CU.ESTÑ. 50mm², B. STAND." UND 3.00 3.00 EOS 3.00
FECHA: 10/26/2017 10/26/2017 10/26/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO:
500----- ACTIVIDADES: CAMBIO DE POSTE X EMERGENCIA EN JR 9 DE OCTUBRE EL TAMBO
GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 240060 C1 POSTE CONCRETO ARMADO DE 9/300/2/120/255 UND 1.00 1.00 1.00

FECHA: 10/26/2017 10/26/2017 10/26/2017
SOLICITANTE:
EDUARDO DE LACRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

EDUARDO DE LACRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: Y.VERANO

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

500274608
CAMBIO DE ITM POR 160 AMP CAMBIO DE CONDUCTOR DE
ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES: SALIDA NYY 3X1X70 MM2 EN LA SED E404729 PROLONGACION
CUZCO N1723-HUANCAYO
GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 130070 C2 (R)INT TER, TRIPOL REGUL,160A,500V,35KA UND 1.00 1.00 1.00

2 50176 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X70MM2" M 8.00 8.00 8.00
3 50175 C1 CABLE NYY, CU, 0.6/1 KV, 3 - 1X50MM2" M 6.00 6.00 6.00
4 50233 C1 COND COBRE AISL DURO,T/CPI,7H,10MM2" M 11.50 11.50 11.50
5 160009 C1 CONECTOR D. VIA BIMET 10-50/2.5-10mm² 2P UND 12.00 12.00 12.00
FECHA: 10/26/2017 10/26/2017 10/26/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:

GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 C1 2.00 2.00 2.00

2 C1 0.39 0.39 0.39
3 C1 9.00 9.00 9.00
4 C1 13.00 13.00 13.00
5 C1 3.00 3.00 3.00
6 C2 9.00 9.00 9.00
7 C2 4.00 4.00 4.00
8 C1 6.00 6.00 6.00
9 C1 1.00 1.00 1.00
10 C1 2.00 2.00 2.00
11 C2 1.00 1.00 1.00
12 C1 3.00 3.00 3.00
13 C2 2.00 2.00 2.00
14 C2 1.00 1.00 1.00
15 C2 2.00 2.00 2.00
16 C2 1.00 1.00 1.00
17 C2 1.00 1.00 1.00
18 C2 1.00 1.00 1.00
19 C1 1.00 1.00 1.00
FECHA: 00/10/2017 00/10/2017 00/10/2017
SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ
POR ALMACEN CONTRATISTA
SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:

GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 C1 1.00 1.00 1.00

2 C2 2.00 2.00 2.00
3 C1 2.00 2.00 2.00
4 C1 2.00 2.00 2.00
5 C1 2.00 2.00 2.00
6 C1 1.00 1.00 1.00
7 C1 1.00 1.00 1.00
8 C1 4.50 4.50 4.50
9 C1 6.00 6.00 6.00
10 C1 6.00 6.00 6.00
11 C1 6.00 6.00 6.00
12 C1 1.00 1.00 1.00
13 C2 1.00 1.00 1.00

FECHA: 00/10/2017 00/10/2017 00/10/2017

SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:

GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 C1 1.00 1.00 1.00

2 C2 1.00 1.00 1.00
3 C1 5.00 5.00 5.00
4 C1 3.00 3.00 3.00
5 C1 6.00 6.00 6.00

FECHA: 00/10/2017 00/10/2017 00/10/2017

SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:

GRUPO DE
TRABAJO: REDES
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

1 C2 1.00 1.00 1.00

2 C1 3.00 3.00 3.00
3 C1 2.00 2.00 2.00
4 C2 3.50 3.50 3.50
5 C1 1.00 1.00 1.00
6 C2 1.00 1.00 1.00
7 C1 4.00 4.00 4.00
8 C1 4.00 4.00 4.00
9 C1 0.20 0.20 0.20
10 C1 3.00 3.00 3.00
11 C1 3.00 3.00 3.00
12 C1 2.00 2.00 2.00
13 C1 1.00 1.00 1.00

FECHA: 00/10/2017 00/10/2017 00/10/2017

SOLICITANTE:
E.DE LA CRUZ

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

E.DE LA CRUZ

DEVUELTO POR:
Almacen: E.DE LA CRUZ

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 NOTA DE SALIDA/DEVOLUCION DE MATERIALES ALMACEN CON

ORDEN DE MANTENIMIENTO: ACTIVIDADES:

ITEM MATERIAL Cl. Val DESCRIPCION/TEXTO BREVE DE MATERIAL UNIDAD

1 C1
2 C1
3 C1
4 C1
5 C1
6 C1
7 C1
8 C1
9 C1
10 C2
11 C1
12 C1
13 C1

FECHA:

SOLICITANTE:

Empresa Contratista: EOS SA RECIBIDO POR:

DEVUELTO POR:
Almacen:

POR ALMACEN CONTRATISTA

SUPERVISOR MANTENIMIENTO
ELECTROCENTRO
 CODIGO PAL11-R01
REVISION 03
FECHA 11/8/2010

ES ALMACEN CONTRATISTA Nº -2017 ,

GRUPO DE
TRABAJO: SED
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
SOLICITADA ENTREGADA DEVUELTA UTILIZADA

2.00 2.00 2.00

4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
1.00 1.00 1.00
3.00 3.00 3.00
116.00 116.00 116.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
2.00 2.00 2.00
5.00 5.00 5.00
1.00 1.00 1.00
0.03 0.03 0.03
7.00 7.00 7.00

00/10/2017 00/10/2017 00/10/2017

E.DE LA CRUZ

E.DE LA CRUZ

E.DE LA CRUZ