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CONVOCATORIA
Presente
De mi consideración
Por medio del presenta se convoca a usted a la lectura del borrador de informe, aplicada
al departamento de ventas por un periodo comprendido 01 de Enero al 30 de junio.
Se pide de manera más atenta asistir a dicha lectura Esperando su puntual asistencia ,
agradeciendo su atención.
ATENTAMENTE:
MaríaArteaga
Líder Auditor
Advicetax & Auditores S.A.
ACTA DE REUNIÓN
Presenta las conclusiones generales de la auditoria interna y los aspectos relevantes que
se identificaros destacándose en los hallazgos y riesgos encontrados en el transcurro de
la auditoria de gestión.
Se realizó una reunión para dar a conocer el informe borrador, inicio de la reunión hora: 8:30 AM. Hasta 10:00 AM , lugar de la reunión,
Instalaciones de la empresa COMERCIAL HIDROBO.
Se expresó las actividades realizadas, mediante los hallazgos encontrados en la auditoria de gestión en el área de ventas, mediante la revisión con
dicho departamento se realizó correcciones de mejoramiento continuo. Funcionarios principales del área de ventas
El Sr. Ing.. Betty Chang. Jefe de Ventas, otorgará información de seguimientos a los vendedores, fallas encontradas en los hallazgos
anteriormente dichos,.
Encargados de asesoramiento facultó información verdadera del proceso de ventas y así se pudo ejecutar la gestión y mejoramiento continuo.
Señores.
Junta General-Comercial Hidrobo S.A.
Ciudad
De mis consideraciones.
Atentamente,
María Arteaga
AUDITOR LÍDER
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
1. Alcance
2. Objetivos
Organigrama Funcional
Los procesos del departamento de ventas de la empresa Comercial Hidrobo S.A., evalúa
los procesos empleados en la venta de vehículos y repuestos los cuales se
interrelacionan de manera sistémica con las otras áreas funcionales de la empresa.
4.2.1.1 Comentario
Se evidenció que los vendedores no reciben una supervisión constante, por lo que no
tienen apoyo adicional en el momento que lo requieren durante el proceso de una venta.
4.2.3.1 Comentario
Los contratos de compra- venta de los automóviles, así como los de garantía de los
repuestos no son conocidos ampliamente por los vendedores del área correspondiente.
Existen cláusulas que no pueden ser explicadas por los vendedores
ANEXOS
PAPELES DE TRABAJO
Fecha: 14-junio-2018
SI NO N/A
1 ¿ Se adoptan políticas y normas para X
el área de ventas?
JEFE DE VENTAS
ENTREVISTA A VENDEDORES
SI NO N/A
1 ¿ Conoce las políticas y normas para X
el área de ventas?
VENDEDOR
ENTREVISTA A CLIENTES
SI NO N/A
1 ¿Recibió información sobre los X
precios y descuentos?
CLIENTE