Formato de Gestion de Riesgos Osce
Formato de Gestion de Riesgos Osce
Formato de Gestion de Riesgos Osce
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 1
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-001
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO QUE REPERCUTAN EN EL
COSTO O LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, NIVEL DE SERVICIO Y/O
PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Revisión critica de los postores en etapa de licitación, observaciones de otros entes
reguladores del Estado.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 2
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-002
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Observaciones por Supervisión u otros con respecto al cumplimiento del expediente
tecnico
3 de 15
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 3
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-003
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Observación al Expediente Técnico, deslizamiento de suelos, caracteristicas distitnas a lo
inicialmente planteado.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 4
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-004
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Defiencias en el suministro de servicios para la obra.
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CONTROL ADECUADO DEL ABASTECIMIENTO DE
AL RIESGO LOS SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA Y DESARROLLAR PLANES DE CONTINGENCIA EN
CASO DE OBSTACULIZACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN U OTROS PROBLEMAS QUE
PUDIERAN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 5
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-005
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Reclamos de pobladores de la zona, observaciones de supervisión u otros con respecto al
cumplimiento de la normativa ambiental
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 6
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-006
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Paralización de la obra por el Ministerio de Cultura
7 de 15
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 7
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-007
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Paralización de la obra, problemas con la población y opositores al proyecto.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 8
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-008
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
Causa N° 2
Causa N° 3
Transferir
Aceptar Riesgo X X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Movimiento sísmico y paralación de la obra
9 de 15
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 9
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-009
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Paralización de Obra por accidentes graves que se presente.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 10
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 5/30/2019
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R-010
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Cambio en la normatividad vigente y de implementación inmediata, retraso en los
permisos para inicio de obra, falta de comité para entrega de obra
11 de 15
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es
3.3
posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que
4.2
se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en
5.1
cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las
condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner
5.2
en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
5.3
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
13 de 15
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL TA-611 EMP. PE-1S (TOMASIRI) - EMP. PE-1S D (PTE.
Número 1 Nombre del Proyecto
2. DATOS GENERALES LOS BAÑOS) DISTRITO DE SAMA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 5/30/2019 Ubicación Geográfica DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA , REGIONTACNA
Dependencia:
14 de 15
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03