Maestría en Gestión Integrada

Casos Prácticos

Gestión Ambiental de la empresa: ISO14001

Nombre: Sandra Romero Guerrero

Fecha: 02 de marzo del 2018

Caso Practico 1 TLK

1. Elabore una lista de aspectos ambientales con sus correspondientes impactos sobre el
medio.

Se elabora listado de aspectos ambientales, incluyendo aquellos que aunque no los

menciona el texto por la actividad se generan por ejemplo: Consumo de energía eléctrica,
generación de residuos, emisiones por las pinturas, riesgo de incendios etc. Se consideran
los aspectos ambientales por áreas y procesos y se consideran aquellos que pueden ser
positivos, aspectos controlados o influenciados y en condiciones normales, anormales y de
emergencia.

TLK
Identificación de Aspectos e impactos ambientales

Condición de Operación
Impacto positivo? (x)

Aspecto Ambiental
( I ) Influenciados
( C ) Controlados

(E) Emergencia
(A) Anormal
Departamento/

(N) Normal
Grupo de
Actividad / Aspecto Impacto
productos/ Detalles
producto ambiental Ambiental
Proveedor de
servicios

Generación Agua Contaminación C Normal

de aguas contaminada por del suelo y
residuales aceites agua

Proceso de
Área de corte corte con
Uso de Consumo de Agotamiento de C Normal
aceite
recursos agua para los recursos
naturales proceso de corte naturales
con aceite
 Uso de Uso de químicos Contaminación C Normal
materias "Aceite" del suelo, agua
primas y aire

Generación Generación de Contaminación C Normal

de residuos aceite del suelo y
contaminado agua
como residuo

Consumo de Consumo de Agotamiento de C Normal

recursos energía eléctrica los recursos
naturales naturales

Derrames de riesgo de Contaminación C Emergencia

producto derrames de de agua y suelo
aceite

Agua Contaminación C Normal

Generación contaminada del suelo y
de aguas aceites del agua
residuales lavado de
Proceso de
Lavado de maquinas
lavar los y
equipos y
equipos y las Consumo de Agotamiento de C Normal
maquinaria
maquinas Consumo de agua para lavado los recursos
recursos de equipos y naturales
naturales maquinaria

Aguan Contaminación C Normal

Generación contaminada con del suelo y
de aguas pintura agua
residuales

Uso de agua para Agotamiento de C Normal

Consumo de limpieza del área los recursos
recursos naturales
naturales
Proceso de
Área de pintura aplicación de
uso de Contaminación C Normal
pintura
Consumo de sustancias de suelo y
materias químicas agua
primas "pinturas"

Riesgo de Contaminación C Emergencia

Consumo de incendio por uso de suelo y aire.
materias de pinturas
primas
 Vapores Contaminación C Normal
provenientes de del aire
Emisiones de las pinturas
vapores

Consumo de Consumo de Agotamiento de C Normal

recursos energía eléctrica los recursos
naturales naturales

Agua Contaminación C Normal

Generación contaminada de del suelo y
de aguas proceso de agua
residuales limpieza

Consumo de Agotamiento de C Normal

Laboratorio de Actividades de Consumo de agua para los recursos
control de control de recursos limpieza y naturales
calidad calidad naturales actividades de
laboratorio
Consumo de Consumo de Agotamiento de C Normal
recursos energía eléctrica los recursos
naturales naturales

Agua Contaminación C Normal

Generación contaminada de del suelo y
de aguas sanitarios agua
residuales

Consumo de Agotamiento de C Normal

Consumo de agua para los recursos
recursos descargad de naturales
naturales sanitarios
Uso de
Sanitarios
sanitarios Residuos de Contaminación C Normal
papel del suelo y
Generación provenientes de agua
de residuos sanitaros.

Consumo de Consumo de Agotamiento de C Normal

recursos energía eléctrica los recursos
naturales naturales

Agua Contaminación C Normal

Proceso de
contaminada de del suelo y
limpieza de Generación
proceso de agua
Cocina área de cocina de agua
limpieza y
y preparación contaminada
preparación de
de alimentos
alimentos
 Uso de agua para Agotamiento de C Normal
Consumo de preparación de los recursos
recursos alimentos naturales
naturales

Generación Residuos, Contaminación C Normal

de residuos orgánicos e de suelo y agua
inorgánicos.

Agua Contaminación C Normal

contaminada de del suelo y
Generación
proceso de agua
de aguas
limpieza y
Limpieza de residuales
Pisos de la preparación de
pisos de
planta alimentos
fabrica
Consumo de Agotamiento de C Normal
Consumo de
agua para los recursos
recursos
descargad de naturales
naturales
sanitarios

2. Proponga unos objetivos y elabore una política ambiental para TLK.

Se elaboran programa de Objetivos Ambientales 2018 para la empresa TLK, con la asignación de
recursos, meta, de donde se deriva, responsables, acciones y fechas compromiso.

Programas de Objetivos Ambientales

Plan Do

Derivado Fecha
No. Tema Meta Responsable Recursos Indicador Acciones
de objetivo

Personal de Cambiar el método de limpieza

Reducir el Aspecto limpieza Reducir en un 5% de pisos con agua a barrer con
Consumo Utensilios de escobas y MOP´s.
1 consumo de ambiental 31/12/2018 el consumo de
de agua limpieza
agua significativo agua (m3/mes)
 Personal de Evitar la entrada de polvo y
mantenimiento suciedad a la planta para
disminuir la limpieza, colocando
Tapetes de tapetes de limpieza y atrapa
31/12/2018 limpieza y polvo a la entrada.
atrapa polvos

Coordinador Medir los consumos de agua,

del SGMA 31/12/2018 horas/hombre mensuales

Coordinador Capacitar a todo el personal en el

del SGMA cumplimiento del objetivo
31/12/2018 horas/hombre ambiental

Coordinador Campañas de concientización

del SGMA para el uso racional del agua.
31/12/2018 horas/hombre

Personal de Contenedore Reutilización de agua de

mantenimiento s para laboratorios de control para
31/12/2018
contener limpiezas de pisos.
agua
Personal de Reutilizar aguas de lavabos de
mantenimiento baños y cocinetas, en descarga
instalación de
31/12/2018 de agua de lavabos.
tuberías

Personal de Cambiar tipo de baños a

mantenimiento Reducir un 5% la ecológicos para reducir la
escusados descarga y generar menos agua
31/12/2018 generación de
ecológicos residual.
aguas residuales

Reducir la Personal de Colocar medidores para medir

Aspecto mantenimiento flujo de descargas de agua
Aguas generación de
2 ambiental 31/12/2018 medidores
residuales aguas
significativo
residuales
Coordinador Realizar análisis de aguas
del SGMA residuales para verificar que se
31/12/2018 Análisis pueden reutilizar o descargar.

Coordinador Capacitar a todo el personal en el

del SGMA cumplimiento del objetivo
31/12/2018 horas/hombre ambiental

Coordinador Campañas de concientización

del SGMA para el uso racional del agua.
31/12/2018 horas/hombre
POLITICA AMBIENTAL TLK

Política ambiental TLK

TLK hará uso racional y sustentable de los recursos que se ocupan en nuestros procesos, y se
compromete a reducir los efectos nocivos de nuestros productos durante todo su ciclo de vida para
contribuir a frenar el cambio.

Crearemos conciencia en el personal, sensibilizando con las buenas prácticas ambientales para
lograr un mejor desempeño ambiental.

Nos comprometemos a cumplir los requisitos legales aplicables y otros a los que la organización se
subscriba

Haremos extensivo con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y contratistas las opciones
más respetuosas con el medio ambiente y el compromiso con nuestra política ambiental.

Nos comprometemos a prevenir la contaminación y preservar el medio ambiente con tecnologías

energéticas limpias, reduciendo emisiones, vertidos y la valorización de residuos.

Estamos abiertos a brindar información de nuestros impactos al ambiente con la comunidad,

empresas y grupos interesados.

Aplicaremos prácticas de gestión ambiental para lograr el cumplimiento de estos compromisos

estableceremos anualmente objetivos exigentes y cuantificables, y controlaremos nuestros
procesos a partir del cumplimiento de estos objetivos.

TLK pone la política ambiental a disposición de público y partes interesadas.

TLK se fija objetivos y optimiza sus procesos con el objetivo de seguir mejorando los procesos y
comprometidos con la mejora continua.

3. Cómo consultor, ¿Cómo gestionaría las aguas residuales?

Primero se realizaría un análisis de aguas residuales para definir a sonde las voy a enviar,
alcantarillado municipal, ríos, para riego, planta tratadora de agua etc.
Una vez definido con el estudio se procederá a tratar las aguas residuales y poder
reutilizarlas en algún otro proceso de la empresa para así ahorrar agua para otras áreas
donde se requiere el uso.
 4. ¿Cree que se puede proponer algún sistema de ahorro de agua con los datos de que
dispone?
Si, hay varias maneras en las que se podría ahorrar agua, aun sin conocer los números de
consumos y sin saber si ahorita el uso del agua es racional o existe desperdicio.

CASO PRACTICO 2

CORTEX I

1. ¿Es correcta la política ambiental de CORTEX? Razone la respuesta.

a) No se asume el compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos
b) no menciona la difusión de la política ambiental entre sus empleados y el publico en
general.
c) No menciona, el brindar la información de los impactos ambientales al personal externo.
d) No menciona la adopción de objetivos ambientales
e) No menciona la prevención del medio ambiente
f) Y no tiene un compromiso con la mejora continua.

2. Reescriba la política ambiental de CORTEX. Recuerde todos los aspectos que debe
contemplar una declaración de este tipo.

POLITICA AMBIENTAL DE CORTEX

La política de medio ambiente de CORTEX consiste en satisfacer plenamente el concepto de

desarrollo sostenible, Haciendo un buen uso de los recursos, la energía.

Cortex se compromete a llevar a cabo, objetivos ambientales, realizando todos los esfuerzos
técnicos y humanos, aplicando todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la
compañía.

Se estebaren medidas en nuestros procedimientos e instrucciones y toda la documentación de

nuestro SGMA para reducir los efectos del cambio climático y para la protección de la
biodiversidad y ecosistemas del medio ambiente en general.

Compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación y del medio ambiente el

mantenimiento de un SGMA que conlleva la evaluación periódica de los efectos ambientales de
los bienes, procesos y servicios de Cortex y el establecimiento y revisión anual de objetivos y
metas ambientales de cara a minimizar los impactos ambientales de la instalación, aplicando
para ello las mejoras tecnológicas disponibles cuando ello sea técnica y económicamente viable.
 Reduciendo la generación de los residuos y valorizándolos, CORTEX se compromete a cumplir
con la legislación aplicable y otros requisitos que se adopten.

La política será comunicada a todos los empleados formando y sensibilizando a los trabajadores
asignando claramente las responsabilidades y entendiendo las exigencias de las empresas
contratistas que realizan actividades en la instalación.

Nos comprometemos con mejorar continuamente, mejorando nuestros procesos para frenar el
cambio climático.

3. A la vista del diagrama de flujo, acabe de cumplimentar el formulario estándar. Para una
misma fase de proceso (etapa de un procedimiento), puede haber varias tareas o instrucciones
de trabajo. Este documento servirá de base para confeccionar el procedimiento del siguiente
caso práctico.

Instrucciones de
Flujo del proceso Tareas Quien Cuando Donde Equipamiento
trabajo relativas
Desde la Protección del Utilización de
Fase 1: Evaluar la Determinar si existe peligro Responsable
Inmediatamente posición de cuerpo, rostro y equipo de
situación inmediato de la zona
seguridad respiración. seguridad.
Fase 2: decidir si Sí: pasar a la fase 3
evacuar o no No: pasar a la fase 4

En el momento
Brigadista o En la alarma Protección del Instrucción de
Activar alarmas para que todo que el evaluador
Fase 3: Evacuación coordinador de manual más cuerpo, rostro y trabajo de
el personal pueda evacuar de la zona de la
emergencias cercana respiración. evacuación
indicación

Brigadistas: desconectar
Instrucción de
conexiones eléctricas, evitar Protección del
Fase 4: Controlar la Brigadista de En el lugar trabajo de
propagación de vapores, Inmediatamente cuerpo, rostro y
situación derrames del derrame control de
colocar toallas para derrames respiración.
derrames
para evitar la propagación.

Fase 5: Decidir si se
Si: Pasar a la fase 6
notifica a la
No: Pasar a la fase 7
autoridad

Avisar a las autoridades y a

Coordinador Fuera de la
empresas vecinas de las Formato de
Fase 6: Notificación de Inmediatamente zona de Ninguno
posibles afectaciones y notificación
emergencias riesgo
situación de la emergencia.

Limpiar la zona del material Instrucción de

derramado con kits de Desde la Protección del trabajo de
Brigadista de
Fase 7: Limpieza derrames, consultar hoja de Inmediatamente posición de cuerpo, rostro y limpieza y
derrames
seguridad para evitar mezclar seguridad respiración. disposición e
materiales incompatibles residuos
 Realizar una evaluación para
Después de la Protección del Formato de
Fase 8: Evaluación determinar el grado de Brigadista de En la zona
limpieza y control cuerpo, rostro y registro de
del efecto contaminación en el suelo, derrames del derrame
del derrame respiración. contaminantes
posibles causes de agua o aire

Coordinador Después de
Informar a todo el personal el Sala de
Fase 9: Informes de controlada la Ninguno N/A
incidente ocurrido capacitación
emergencias emergencia

Coordinador
de
Reunirse con el equipo de Instrucción de
emergencias
Fase 10: Acción emergencias para investigar la Después del Sala de trabajo para
Brigadistas Ninguno
correctiva causa raíz del accidente y informe juntas acciones
Responsable
definir acciones correctivas. correctivas
del área
testigos

CASO 3: CORTEX II

1. En base a la tabla elaborada en el anterior caso práctico y al formulario del enunciado,

cumplimente el procedimiento de respuesta de emergencia a vertidos químicos.

Eng-16 Respuesta de emergencia a vertidos químicos

16.0 General PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMRGENCIAS A VERTIDOS DE QUIMICOS
Establecer un procedimiento para poder atender de manera oportuna las
16.1 Finalidad emergencias por derrames
Proporcionar a todo el personal la información e instrucciones necesarias
para poder brindar una respuesta oportuna y eficiente en caso de presentarse
16.2 Alcance y emergencias por el manejo de químicos.
objetivos Este procedimiento aplica para todas las contingencias que pudieran
presentarse durante el desarrollo de las actividades dentro de la empresa
Cortex.
Todos los trabajadores: Dar aviso a los brigadistas inmediatamente al
percatarse de un derrame, y evacuar en caso de ser necesario
16.3 Brigadistas: Evaluar la emergencia, decidir si es necesario la evacuación y
Responsabilidades atender oportunamente el derrame
Coordinador de emergencias: Notificar la situación de emergencia, dar
informe final y abrir acciones correctivas
 En el momento en que cualquier persona se percate de que ha ocurrido un
derrame, deberá dar a viso al personal responsable de seguridad y/o
brigadistas.
Evaluar la situación
Al llegar a la zona afectada se deberá evaluar los riesgos, definir el parámetro
de afectación y evaluar el personal expuesto, desde un punto de seguridad.
Evacuación:
En caso de ser necesario evacuar a todo el personal derivado de la evaluación,
se deberá de proceder a activar las alarmas manuales de emergencia, para
que todo el personal al recibir la señal, pueda abandonar sus puestos de
trabajo inmediatamente. Los brigadistas de evacuación coordinaran a todo el
personal para asegurar que todos estén fuera de la zona de riesgo.
Control de la situación:
Apagar toda Fuente de Ignición, Señalizar y Acordonar con conos y cintas, Se
debe Usar el adecuado equipo de protección personal (guante, lentes, etc.).
Mantener al personal ajeno a la brigada fuera del área.
Colocar material absorbente al rededor del derrame para evitar la
propagación, una vez controlados los posibles riesgos adicionales, se deberán
de proceder a colocar material absorbente en todo el derrame, esperar a que
se absorba para después proceder a la limpieza.
-Notificar:
Se deberá notificar del incidente a las autoridades Correspondientes y/o Área
16.4 Procedimiento de Prevención de Riesgos, así como empresas vecinas., para que estén alertas
en caso de que el derrame se salga de control.
Limpieza: Limpiar la zona de derrame, una vez que el material absorbente
este impregnado del material derramado se procederá a levantarlo y colocarlo
en el contenedor de residuos peligrosos, para enviar a disipación final. En todo
momento se deberá de usar el equipo de protección personal. Es importante
consultar los métodos de limpieza que indica la hoja de datos de seguridad, en
casi de que el material no reaccione con agua se deberá lavar el piso para
eliminar posibles residuos.
Evaluación del efecto
Una vez retirado el material superficial se deberá evaluar, que tanto penetro
en el subsuelo, en caso de haber penetrado se tendrá que hacer una limpieza
más profunda, para evitar la propagación de los contaminantes.
Informe:
Se deberá informar a todo el personal, una vez que la situación ha sido
controlada, indicándoles cual fue el problema y como se contuvo en el
momento, una vez controlada la emergencia se les dará la indicación de
retornar a sus actividades.
Acciones correctivas
Se realizara una reunión con todas las personas involucradas en el derrame,
(responsable del área, brigadistas, coordinador de emergencia y testigos) para
poder investigar la causa raíz del derrame y proponer acciones correctivas
para evitar que se vuelva a presentar.
 Derrame: Derramamiento de un líquido o de una cosa formada por partículas
del recipiente que lo contienePunto de seguridad: Lugar alejado de todo
peligro que mantendrá a salvo a las personas que se encuentren ahí.Fuentes
de ignición: se denomina aquella fuente de energía que, en caso de entrar en
contacto con una sustancia combustible y de estar en presencia de una
concentración de oxígeno suficiente, puede producir un incendio.Hojas de
datos de seguridad: Es un documento que contiene información sobre los
compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de
emergencia y los efectos potenciales a la salud

16.5 Definiciones
Instrucción de trabajo de acciones correctivas
Formato de aviso a la autoridad por emergencias
16.6 Documentos Hojas de datos de seguridad
relacionados Instrucción de limpieza de derrame
16.7 Cuestiones de N/A
auditoria
Revisión: 1 Autorizado por: Sandra Romero Corporación Cortex Páginas 1 de 2
 2. Tomando como referencia la documentación, elabora la instrucción de trabajo de
limpieza del vertido.
Fecha: 03-
Instrucción de medio ambiente 03/2018
IT-80 Limpieza de derrames Emisión: 02
Revisado y aprobado por: Sandra Romero Pagina1/2
1. Objetivo y alcance
El objetivo de esta instrucción es asegurar que todos los derrames sean limpiados de manera segura y
sin riesgos para los brigadistas.
2. Responsabilidades

2.1 El responsable de seguridad es el responsable de asegurar que la instrucción se comunique a los

jefes de departamento
2.2 Los jefes de producción son los responsables de asegurar que esta instrucción se comunique a todo
el personal implicado
2.3 El personal del área es responsable de asegurar que esta instrucción se cumpla.
3.- Procedimiento
3.1 Se deberá consultar la hoja de seguridad del material derramado, en las carpetas de MSDS en el área
de producción y almacenes se pondrán encontrar las hojas de los productos, en la sección 8. indica el
procedimiento a seguir para limpieza de derrame dependiendo de las características del químico
utilizado.

3.2 Se deberá de colocar el equipo de protección personal necesario, mencionado en la hoja de

seguridad para evitar tener un accidente

3.3 Si el derrame de produce directamente en suelo sin proteger se le deberá de dar aviso el
responsable de seguridad para en conjunto con la brigada se sigan los siguientes pasos:
eliminar la zona afectada
excavar el lugar donde el químico penetro
retirar la tierra contaminada
Disponer de la tierra contaminada en un contenedor de residuos peligrosos
enviar dicho contenedor a confinamiento con una empresa autorizada
3.4 En caso de que o se cuente con la hoja de datos de seguridad del químico derramado o no mencione
el procedimiento, se tendrá que hacer limpieza de la zona con material inerte y seguir el procedimiento
de disposición e residuos de acuerdo a la hoja de datos de seguridad.
3.5 Después de limpiar la zona se retiran los conos y cintas de delimitar y se da aviso al personal
responsable de la rea
3.6 se elabora un repare donde indique, nombre de químico, cantidad aproximada derramada, tipo de
afectación y disposición final del material con el que se realizó la limpieza.
3.7 Se generarán las acciones correctivas correspondientes.
4. Registros
Informe de incidente
5. Referencias
Hojas de seguridad de los químicos MSDS
Procedimiento de gestión de residuos
Procedimiento de acciones correctivas

3. ¿Qué acciones correctivas implementarías para solucionar las no conformidades de CORTEX?

No. No conformidad Acción correctiva

1.- Elaborar un cartel con la política ambiental y

colocarlo en la entrada de la empresa para que este a
Preguntando al Director de Planta sobre la vista de todos los empleados, contratistas,
cómo informa sobre la Política proveedores, clientes y visitantes.
1 Medioambiental a todo el personal, éste 2.- Difundir la política ambiental mediante una
contesta: “Figura en el Manual de capacitación anual a todo el personal.
Gestión, firmado por mí”. 3.- Aplicar un examen de entendimiento de la política
ambiental para evaluar la eficacia.
4.- Colocar la política ambiental en los gafetes de
todos los empleados para que la puedan consultar en
todo momento.
Se revisan diversos materiales situados
1.-Definir una área y delimitarla donde estarán los
en el almacén, y aparecen algunas
materiales que están siendo inspeccionados, (Área de
materias primas que no han sido
inspección)
inspeccionadas, junto con el resto de
Los materiales que ya han sido inspeccionados se
2 materiales que sí han sido
acomodaran en racks o gavetas dependiendo de su
inspeccionados.
ubicación.
2.- Documentar pasos a seguir en instrucciones de
trabajo de inspección de materiales
Se han dado casos de quejas vecinales en
materia de ruido, sin embargo, no han 1. Colocar un buzón a disposición del público interno
quedado registradas en la empresa. y externo para reporte de quejas y sugerencias
3
ambientales.
2. Llevar un registro de las quejas generadas, con un
plan de acción, responsables y fechas compromiso
 1.-Mejorar el control de documentos, restringir a los
usuarios el acceso a los documentos controlados, en
El encargado de una unidad de proceso
el sistema solo se podrán encontrar documentos con
está utilizando la revisión nº 2 de una
4 las fecha de revisión vigentes, y los obsoletos solo
instrucción que ha sido modificada y
tendrá acceso el personal de control de documentos.
sustituida por la revisión nº 3.
2. - Al momento de emitir un nuevo cambio, antes de
entregarse las nuevas revisiones se deberán recoger
todos los documentos obsoletos que estén a
disposición de los empleados.
Y se llevara un número de copias controladas.

1.- Crear una lista maestra de acciones correctivas,

donde se registrara la fuente de donde se generó la
No hay ningún sistema para registrar que no conformidad, causa raíz y acción correctiva, se le
5 se han tomado acciones correctivas para asignaran fechas compromiso y responsables para
evitar la repetición de no-conformidades. cumplir con las no conformidades, y se le dará
seguimiento mensual con los dueños de acciones. Al
cierre de la acción se asignara un tiempo para evaluar
si la acción fue efectiva. Aún caso de no serlo se re
abrirá la acción.2.- Documentar en un proceso de
acciones correctivas.

1.- Se deberá dar seguimiento de aprobación

ambiental a todos los proveedores, en caso de que
Un pedido de cola a Colas, S. A., al
un proveedor no pase la auditoria se abrirán acciones
parecer la empresa no aparece en la lista
correctivas y se trabajara en un programa de
6 de proveedores aprobados que cumplen
desarrollo de proveedores durante un año, si el
con las especificaciones ambientales
proveedor no mejora y cumple con los requisitos
consultados por el auditor.
legales, se buscara a otro proveedor que pueda ser
aprobado.

Referencias Bibliográficas:

Se tomaron como ejemplo varios formatos del sistema de gestión ISO14001 de la empresa donde
laboro E.G.O. Componentes Electrónicos S.A. de C.V.

Se tomó de referencias tablas del contenido de la materia ISO14001, funiber.