Iper

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

GO-CP-IPER-002 Rev. 00
PLANTA SAN JUAN
GERENCIA : OPERACIONES Equipo Evaluador: Jefe de SGI / Jefe de Operaciones / Coordinador de SGI.
SUPERINTENDENCIA : PLANTAS FIJAS - LIMA
PROCESO : FABRICACIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO SAN JUAN Revisado por: Jefe de Planta Fecha: 10/2/2011
SUB PROCESO : RECEPCIÓN DE INSUMOS
Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES NIVEL DE RIESGO INICIAL MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR NIVEL DE RIESGO INICIAL FINAL
Equipo de
Equipo de
Ingeniería o Protección Ingeniería o
Actividad Tarea Peligro Descripción del Riesgo EliminaciónSustitución Control Administrativo P S IROo Aceptabilidad
EliminaciónSustitución Control Administrativo Protección Personal P S IROf
Aislamiento Personal Aislamiento
(EPP)
(EPP)
GG-SGI-M-002 MANUAL DE
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.1
Orden y Limpieza.
Escaleras con Uso de botas
pasamano a un de seguridad
GG-SGI-R-065. Compromiso de Instalar pasamanos en
lado, Pasos con puntera Realizar capacitación a todo el personal en Planta :
Transitar por escaleras de Fracturas por caídas a Cumplimiento. ( Inducción SGI ). la parte externa de la
-- -- antideslizantes de acero y 2 3 MODERADO SÍ -- -- Tres puntos de apoyo. -- 1 2 BAJO
acceso a los silos nivel o a desnivel escalera.
(greating), plantilla Pintado de bordes de los pasos de las escaleras.
Iluminación antideslizante
(reflector) .
Implementos de Seguridad
Personal.
Revisar la capacitación de Inducción SGI y elaborar

capacitación en Uso Adecuado de Protección Auditiva.
GG-SGI-R-065. Compromiso de Elaborar y publicar Mapa de Ruido de la Planta.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Señalizar los niveles de Ruido en la planta.
Realizar Monitoreos Ocupacionales de Dosimetria y
Uso de
Ruido en la zona de Pérdida de la audición GG-SGI-M-002 MANUAL DE Sonometría.
-- -- -- Protectores 2 2 BAJO SÍ -- -- -- -- 2 1 BAJO
carguío de los mixers por exposición al ruido ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Elaborar indicadores de línea base de Salud Ocupacional
Auditivos.
Implementos de Seguridad para realizar el seguimiento de la salud de los
Medición de
Personal. trabajadores.
Niveles en los
Implementar requisitos de Seguridad y salud Ocupacional
Silos de Cemento a Contratistas respecto a Examenes Ocupacionales.
GG-SGI-R-065. Compromiso de
Cumplimiento. ( Inducción SGI )
Manipulación de cuerda
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de guantes
(soga) de medición de Lesiones en las manos. -- -- -- 2 2 BAJO SÍ -- -- -- Implementar capacitación en Seguridad de las Manos. -- 1 1 BAJO
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 de Cuero.
niveles para cemento.
Personal.
Elaboración de layout con las rutas de tránsito vehicular y
peatonal.
Tránsito de equipo pesado GG-SGI-M-002 MANUAL DE Construcción de sendero
Atropello -- -- -- -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- Instalar letreros preventivos (Peligro Cruce Peatonal) y -- 1 4 MODERADO
en los alrededores. ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 peatonal en la planta.
reguladores de velocidad en planta. (Velocidad máxima 10
Infraestructura y Ambiente de kph)
Trabajo.
Implementar Mapa de Riesgos de Planta.

Señalizar zona de estacionamiento temporal al ingreso de
la planta(Garita)
GG-SGI-P-008 Reglamento de
Atropello Instalar señalización de tránsito (Cuidado Salida de
Conducción de Vehiculos
Bombona llegando a Garita Choque -- -- -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Camiones, Velocidad Maxima 10kph). -- 1 4 MODERADO
Colisión
GO-CP-I-001 Recepción de Insumos.
GO-CP-I-001 Recepción de Insumos. Incluir apoyo de
Señales Informativas de Pare.
Control de vigilancia para indicaciones de ingreso y salida de
Recepción de unidades,
Bombonas en
Garita GG-SGI-R-065. Compromiso de
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Uso de arnés
Diseño de plataforma de
de seguridad
trabajo ubicada sobre la
Trabajo sobre la parte superior con doble linea
Fatalidad o invalidéz por GG-SGI-M-002 MANUAL DE bombona y
de la bombona a 4 metros de -- -- -- de vida 2 3 MODERADO SÍ -- -- Elaborar una capacitación al personal de vigilancia en -- 2 2 BAJO
caída a desnivel ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 estandarizarlo para todas
altura. asegurado en Prevención de caídas.
Implementos de Seguridad las unidades - barandas
el techo de la
Personal. de Seguridad.
bombona.
Pavimentación de la via Implementar Mapa de Riesgos de Planta.
Choque con automoviles
-- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- de acceso. Mejorar señalización vehicular (Señales informativas de -- 1 3 MODERADO
estacionados GG-SGI-R-065. Compromiso de
tránsito.
Bombona en movimiento,
desde Garita hacia Balanza
Implementar Mapa de Riesgos de Planta.

GG-SGI-P-008 Reglamento de Implementación de señales de transito en Planta. (PARE,
Atropello -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Pesaje en Balanza Conducción de Vehiculos Cruce Peatonal).
Pintado de Pista: sendero peatonal.
Contemplar en el Instructivo Recepcion de Insumos GO-

CP-I-001 lo siguiente:
Atropello / Choque por
Bombona estacionada con GG-SGI-P-008 Reglamento de Unidad debe estar apagada.
desplazamiento involuntario -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
motor encendido Conducción de Vehiculos Unidad enganchada con la caja de cambio y freno de
del vehículo
mano.
Vehículo con inspección técnica vigente.
Implementar manual de seguridad para Transportistas

GAF-LO-R-006 Cuestionario de (Señal reguladora de 10kph como velocidad máxima)
MOD Transportistas, GAF-LO-P-
Elaboración de layout con la ubicación de los senderos
Atropello -- -- -- 006 Calificación y Selección de -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
peatonales y vehiculares en planta.
Proveedores.( Fotocheck -
Construcción de senderos peatonales señalizados en
Conductor calificado. Brevete AIII) planta.
Bombona en movimiento
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PLANTA SAN JUAN
Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)
Bombona en movimiento
GAF-LO-R-006 Cuestionario de
Implementar una Señal reguladora de 10kph como
MOD Transportistas, GAF-LO-P-
Choque con mixers velocidad máxima en los accesos de la planta
-- -- -- 006 Calificación y Selección de -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
estacionados
Proveedores.( Fotocheck -
Delimitar zona de estacionamiento de los mixer.
Conductor calificado. Brevete AIII)

Atropello / Choque por -Uso de tacos Unidad debe estar apagada.
Bombona estacionada desplazamiento involuntario -- -- -Uso de conos de 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- Unidad enganchada con la caja de cambio. -- 2 2 BAJO
del vehículo seguridad. Uso de tacos
Uso de freno de manos.
Uso de conos de seguridad.
Lesión lumbar y
Traslado de mangueras de GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de Capacitación en temas ergonomicos, posiciones
contracturas por -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
4pulg. Y 2 1/2 pulg. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 guantes, lentes. incomodas, movimientos y sobreesfuerzos.
sobresfuerzo.
Personal.
Aplastamiento de pies al
Uso de zapatos
trasladar los accesorios y -- -- -- GG-SGI-M-002 MANUAL DE 3 2 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
de seguridad.
herramientas. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3
Personal.
Recepción de
Cemento
Exposición a lesiones
ergonómicas (frecuencia a -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Capacitación en temas ergonómicos, posiciones
tomar posturas incomodas)
incomodas, movimientos y sobreesfuerzos.
Conexión de mangueras a Contemplar en el Instructivo de descarga de Insumos-

bombona. GG-SGI-R-065. Compromiso de Cemento lo siguiente:
Manipulación herramientas:
comba, martillo. Uso correcto de herramientas y accesorios (comba,
martillo, abrazaderas, petillos y cable de seguridad).
Atrapamiento - Punto de GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de guantes
-- -- -- 3 2 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
pellizco ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 de seguridad. Difusión y Capacitación del instructivo GO-CP-I-001 de
Implementos de Seguridad trabajo: Instrucció para Recepción de Insumos.
Personal.
Operación de Cumplimiento. ( Inducción SGI )
descarga
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de guantes
Golpes en las manos -- -- -- 3 2 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 de seguridad.
Personal.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Implementar en todas las
Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de EPP -
unidades(bombonas),
Fracturas, contusiones, Arnes de seguridad obligación del uso de
Trabajos en la parte superior de GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de arnés pasarella con barandas
muerte por caida a distinto -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- Revisión del instructivo GO-CP-I-001 arnes de seguridad, en 2 3 MODERADO
la bombona a 4 mts. de altura ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 de seguridad. de Seguridad para
nivel Generar un estándar de equipos de carga. todo momento
Implementos de Seguridad acceder a las tapas.
Personal.

GG-SGI-R-065. Compromiso de capacitación en Uso Adecuado de Protección Auditiva.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Elaborar y publicar Mapa de Ruido de la Planta.
Señalizar los niveles de Ruido en la planta.
Uso de Realizar Monitoreos Ocupacionales de Dosimetria y
Pérdida de la audición por GG-SGI-M-002 MANUAL DE
Ruido de la compresora. -- -- -- Protectores 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- Sonometría. -- 2 2 BAJO
exposición al ruido ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3
Auditivos. Elaborar indicadores de línea base de Salud Ocupacional
Evaluar eficiencia de atenuación del ruido de los
protectores auditivos.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Elaborar una capacitación en Protección Respiratoria.
Elaboración y publicación de Mapa de Concentración de
Polvo en suspensión por la
Enfermedades Respiratorias GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de polvo inhalable y respirable.
operación de carguío. -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
por exposición al polvo. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 respiradores Realizar Monitoreos Ocupacionales de polvo respirable e
Implementos de Seguridad inhalable.(cuyo resultado determinará el uso o no de
Personal. protectores respiratorios para los vigilantes)
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Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)
GO-CP-I-001 Instrucción para

Recepción de Insumos.
Línea de descarga Cumplimiento. ( Inducción SGI )
Uso de
con bridas de Casco , Implementar lista de verificación de la operación de
Golpe ocacionado por sistema de acople GM-MA-ET-001 Frecuencia de los Implementar cable de
lentes, descarga de cemento.
Bombona y Mangueras desconexión y rotura rápido. Planes de Mantenimiento. seguridad en conexiones
-- -- guantes de 1 3 MODERADO SÍ -- -- Implementar sistema de verificación de inspección -- 1 2 BAJO
Presurizadas (25 lb/pulg²) repentina de las mangueras Válvula de presión (Mantenimiento Preventivo de de mangueras de
cuero, de mangueras y válvulas de seguridad (Tarjetas de
de aire y descarga. vacio en los silos de Válvulas de Seguridad.) descarga al silo.
almacenamiento. zapatos de Inspeción y/o código de colores)
seguridad.
Personal.
Implementar en todas las
Fatalidad o invalidéz por GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de arnés unidades(bombonas),
-- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- Reforzar capacitación sobre Prevención de caídas. -- 1 2 BAJO
caída a desnivel ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 de seguridad pasarella con barandas
Implementos de Seguridad para ceder a las tapas.
Personal.
Apertura de tapas de bombona

y/o desacople de mangueras
aún presurizadas.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Uso de Casco
de seguridad,
Verificación de la Golpes por apertura brusca Bombona con Adicionar al instructivo la practica de despresurización de
GG-SGI-M-002 MANUAL DE lentes,
descraga total del de tapa de la bombona -- -- manómetro medidor 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- la bombona antes de manipular conexiones, válvulas, -- 1 2 BAJO
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 guantesy
cemento presurizada. de presión. tapas y mangueras,
Implementos de Seguridad zapatos de
Personal. seguridad.
*Estudio de Impacto Ambiental (SGI) -

Limpieza y Riego de suelo con agua
para humedecer el polvo, Elaborar una capacitación en Protección Respiratoria.
Polvo en suspensión Enfermedades respiratorias GG-SGI-M-002 MANUAL DE polvo inhalable y respirable.
-- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
por exposición al polvo Realizar Monitoreos Ocupacionales de plovo respirable e
inhalable.(cuyo resultado determinará el uso o no de
protectores respiratorios para los vigilantes)
Personal.
Control en Salida
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a

Bombona retornando hacia la Atropello
-- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
garita Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5
Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Infraestructura y Ambiente de
Trabajo.
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
Atropello Infraestructura y Ambiente de
Tránsito de equipos pesado. -- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
Colisión
Trabajo. Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Medición de
volúmenes de
Agregados.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Elaborar una capacitación en Protección Respiratoria.
Polvo inhalable en la zona de Uso de
Enfermedades respiratorias GG-SGI-M-002 MANUAL DE polvo inhalable y respirable.
carguío -- -- -- respiradores P- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
por exposición al polvo ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Realizar Monitoreos Ocupacionales de polvo respirable e
100
Implementos de Seguridad inhalable.(cuyo resultado determinará el uso o no de
Personal. protectores respiratorios para los vigilantes)
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Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)
Control de Recepción GG-SGI-M-002 MANUAL DE Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
Atropello
de Volquetes en Volquete en movimiento -- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5
Garita Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Trabajo.
Definir capacidad y Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a

Choque con automoviles GG-SGI-P-008 Reglamento de
-- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- distribución de Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
estacionados Conducción de Vehiculos
estacionamiento. Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Volquete en movimiento, desde

Garita hacia Balanza Ruta de acceso Elaboración de layout
de suelo con la ubicación de los
senderos peatonales Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
afirmado. GG-SGI-P-008 Reglamento de
Atropello -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- en planta. Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 1 3 MODERADO
Pesado en balanza Conducción de Vehiculos
Elaboración de layout Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Vereda de con las rutas de
Tránsito peatonal. transito vehicular.
Atropellos, choques por -Uso de tacos Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
Volquete estacionada con GG-SGI-P-008 Reglamento de
desplazamiento involuntario -- -- -Uso de conos de -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 1 3 MODERADO
motor encendido en la Balanza. Conducción de Vehiculos
del vehículo seguridad. Implementar manual de Transportistas.
Ruta de acceso
de suelo
Volquete en movimiento hacia Atropello ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Reubicar el estacionamiento temporal en ambos lados de
afirmado.
la zona de descarga de la Colisión durante el -- -- Infraestructura y Ambiente de -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- los accesos. -- 1 2 BAJO
Recepción de Planta de Producción. desplazamiento del vehículo Trabajo. Mantenimiento de los accesos (Afirmado).
Agregados Vereda de
Tránsito peatonal. GG-SGI-R-065. Compromiso de
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Reubicar los puntos de
anclaje de la malla a Implementar manual de seguridad para Transportistas
Retiro de malla de la tolva del Lesiones Graves por caida a GG-SGI-M-002 MANUAL DE un nivel accesible indicando: No subir a plataforma del camion sin utilizar los
-- -- -- -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- 1 2 BAJO
volquete. desnivel desde 4 metros. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 para el operador, y asi EPP adecuados.
Implementos de Seguridad pueda manipular sin
Personal. subir a la plataforma.
Revisión Ténica Vehicular MTC.

Certificación del Operador de Equipo Pesado.
Revisión Tecnica Interna a cargo
Certificación del sistema de levante de la tolva
de talleres Kraf Wagen.
(Pistón).
Colapso del Pistón de
elevación con posterior -- -- -- GAF-LO-P-006 Gestión de -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Planificar auditoría del cumplimiento al cuestionario
volcadura del Equipo. calificación de Transportistas.
Transportistas (GAF-LO-R-006).
Operación de GO-CP-I-001 Instructivo de

Revisión del Instructivo de Recepción de Agregados
descarga Insumos
que contemple requistos de seguridad.
Inducción SGI
Implementar un Manual de Transportistas indicando:

Mantener el área de descarga señalizada y libre de
equipos y personas en un radio de 10 metros.
Implementar
un Estandar de SSOpara contratistas, solicitando:
Elevación de tolva para El certificado del sistema
descargar el Agregado. hidráulico del levantamiento de tolva (Pistón).Documentar
Daños materiales por Diseño de área Certificación del Operador de Equipo Pesado.
impactos contra estructuras -- -- para zona de -- 3 2 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
Cumplimiento. ( Inducción SGI ) Documentar la Certificación del sistema de levante
fijas. agregados.
de la tolva (Pistón).
Planificar auditoría del cumplimiento al cuestionario

Transportistas (GAF-LO-R-006).
Revisión del Instructivo de Recepción de Agregados

que contemple requistos de seguridad.
Nivelación Implementar un Manual de Transportistas indicando:

terreno - Mantener el área de descarga señalizada y libre de
Diseño de plataforma -
Aplastamiento de personas equipos y personas en un radio de 10 metros.
plataforma de GG-SGI-R-065. Compromiso de Losa de concreto en la
ó vehículos debido a la -- -- -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- Implementar un Estandar de SSOpara contratistas, -- 2 3 MODERADO
descarga con Cumplimiento. ( Inducción SGI ) zona de descarga.
volcadura del volquete solicitando: El
Cargador Frontal - certificado del sistema hidráulico del levantamiento de tolva
No Obligatoria. (Pistón).
Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
Volquete retornando hacia la Atropello Conducción de Vehiculos
Control en Salida -- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
garita Colisión
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Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)

Elaborar y publicar Mapa de Ruido de la Planta.
Señalizar los niveles de Ruido en la planta.
Uso de
Ruido de la operación de Pérdida de la audición por Sonometría.
-- -- -- GG-SGI-R-065 Compromiso de Protectores 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
carguío exposición al ruido Elaborar indicadores de línea base de Salud Ocupacional
Cumplimiento - Inducción SGI. Auditivos.
para realizar el seguimiento de la salud de los
trabajadores.
a Contratistas respecto a Examenes Ocupacionales.
Medición de niveles
de tanque de aditivos

para humedecer el polvo, Elaborar una capacitación en Protección Respiratoria.
Enfermedades respiratorias GG-SGI-M-002 MANUAL DE polvo inhalable y respirable.
Polvo inhalable en la zona -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Uso de respiradores. 2 3 MODERADO
por exposición al polvo. Realizar Monitoreos Ocupacionales de polvo respirable e
inhalable.(cuyo resultado determinará el uso o no de
protectores respiratorios)
Personal.
Control de Recepción GG-SGI-M-002 MANUAL DE Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a
Atropello
de cisternas de Cisterna en movimiento -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 1 2 BAJO
aditivos en Garita Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Trabajo.
Recepción de Ruta de acceso Conducción de Vehiculos
Aditivos
de suelo
Atropello afirmado.
Cisterna en movimiento -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
Vereda de Infraestructura y Ambiente de
Tránsito peatonal. Trabajo.

Atropello / Choque por -Uso de tacos Unidad debe estar apagada.
Cisterna estacionada desplazamiento involuntario -- -- -Uso de conos de -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Unidad enganchada con la caja de cambio. -- 2 3 MODERADO
del vehículo seguridad. Uso de tacos
Uso de freno de manos.
Uso de conos de seguridad.
Operación de
descarga con cisterna Contemplar en el Instructivo Recepcion de Insumos GO-
Uso de lentes -Uso obligatorio de EPP - Protección de Ojos.
de seguridad. Implementar cable de -Lista de verificacion de conexiones de descarga de Uso de Lentes tipo
Contacto en cualquier parte Sistemas de GG-SGI-R-065. Compromiso de
-- -- Uso de 2 3 MODERADO SÍ -- -- seguridad en conexiones aditivos. Googles. 1 2 BAJO
del cuerpo. acople rápido. Cumplimiento. ( Inducción SGI ).
Guantes de de mangueras. Uso de mandil de PVC.
Nitrilo. Capacitar y concientizar al personal sobre la importancia
del uso de estos equipos de protección personal -
Importancia del Uso de los Lentes de Seguridad.
Fuga en descarga de Aditivos
Cumplimiento. ( Inducción SGI ). Uso de lentes
de seguridad. Colocar bandejas en los lugares de acople de la
Sistemas de
Contaminación del suelo. -- -- GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- linea de descarga. -- 1 2 BAJO
acople rápido.
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.8 Guantes de Realizar simulacros de Control de Derrames.
Procedimeintos de Proteccion Nitrilo.
Medio Ambiental.

Cisterna retornando hacia la Atropello
Control en Salida -- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Planta - Cuidado Salida de Camiones). -- 2 3 MODERADO
garita Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5
Trabajo.
GG-SGI-R-021
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Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)

GG-SGI-R-065. Compromiso de Elaborar y publicar Mapa de Ruido de la Planta.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ). Señalizar los niveles de Ruido en la planta.
Pérdida de la udición por Uso de
Ruido de la operación de GG-SGI-M-002 MANUAL DE Sonometría.
Exposición constante al -- -- -- Protectores 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
carguío ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Elaborar indicadores de línea base de Salud Ocupacional
ruido Auditivos.
a Contratistas respecto a Examenes Ocupacionales.
Medición de niveles
de tanque de agua
para humedecer el polvo, Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
EPP(Protección Respiratoria).
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Elaboración y publicación de Mapa de Riesgo de la
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Planta.
Enfermedades respiratorias Implementos de Seguridad Uso de Programa de Monitoreos Ocupacionales de polvo
Polvo inhalable en la planta. -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
por Exposición a polvo respiradores. respirable e inhalable.
Personal.
Elaborar indicadores de Salud Ocupacional para realizar
el seguimiento de la salud de los trabajadores.
Programa de implementación de pistas pavimentadas
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.8 para rutas vehiculares.(Para polvo).
Procedimeintos de Proteccion
Medio Ambiental.
Ruta de acceso Conducción de Vehiculos Implementación de señales en el ingreso a Planta.
de suelo (Cuidado Salida de Camiones).
Control de Recepción Atropello afirmado. GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
Cisterna en movimiento -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Recepción de de cisternas de agua Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
Agua Vereda de Infraestructura y Ambiente de Ruta de desplazamiento del vehículo.
Tránsito peatonal. Trabajo. Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.
Conducción de Vehiculos Implementación de señales en el ingreso a Planta.
(Cuidado Salida de Camiones).
Atropello GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
Cisterna en movimiento -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
Infraestructura y Ambiente de Ruta de desplazamiento del vehículo.

Atropellos y choques, por
GG-SGI-P-008 Reglamento de CP-I-001 lo siguiente:
Cisterna mal estacionada Desplazamiento -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Conducción de Vehiculos Unidad debe estar apagada.
involuntario del vehículo
Unidad enganchada con la caja de cambio..
Operación de GG-SGI-R-065. Compromiso de

descarga con cisterna Cumplimiento. ( Inducción SGI ).
Contusiones, contracturas Uso de overol y
Manipulacion de la manguera GG-SGI-M-002 MANUAL DE
por deficiente Manipulación -- -- -- guantes, botas 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- Capacitacion en Manipulacion de cargas. -- 1 2 BAJO
para Descarga de agua. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3
de mangueras de jebe.
Personal.
Retiro de la cisterna hacia Atropello GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
-- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
garita. Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
Implementar un instructivo de recepcion y descarga
Cumplimiento. ( Inducción SGI ).
de combustible, Indicando:
Uso de protector
Capacitacion sobre uso correcto del Protector
GG-SGI-M-002 MANUAL DE respiratorio con
Inhalación de vapores. -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- respiratorio y Prevención de Inhalacion de Vapores 1 2 BAJO
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 cartuchos para vapores
Organicos.
Implementos de Seguridad organicos.
Señalizacion de Seguridad / Uso Obligatorio de
Personal.
Proteccion Respiratoria.
Medición de niveles Liberación de vapores del
de tanque de petróleo petróleo. Implementar cronograma de Simulacro de Incendio.
Conformacion de brigadas de emergencia.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ).
Desarrollo de instructivo para recepcion y descarga
Tanque de Combustible.
Incendio y/o explosión -- -- subterráneo de 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- Realizar y Difundir el Plan de contingencia. -- 2 3 MODERADO
fábrica. Colocar Señalizacion de seguridad - Peligro No
Fumar. Implementar cronograma de Inpecciones de
Personal.
cables de puesta a tierra y extintores del area.
Control de Recepción Atropello GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
Cisterna en movimiento -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
de Cisterna en Garita Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
GG-SGI-R-021
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PLANTA SAN JUAN
Equipo de
Equipo de
(EPP)
(EPP)
Ruta de acceso Conducción de Vehiculos Implementación de señales en el ingreso a Planta.
de suelo (Cuidado Salida de Camiones).
Cisterna en dirección a punto Atropello afirmado. GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
-- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
de descarga. Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
Vereda de Infraestructura y Ambiente de Ruta de desplazamiento del vehículo.
Tránsito peatonal. Trabajo. Pintado de pista: sendero peatonal, PARE.

GG-SGI-P-008 Reglamento de de combustible, Indicando:
Conducción de Vehiculos Despejar el sector en un radio de 7 mts. alrededor de la
Atropellos, choques por cisterna, colocando barreras de advertencia para evitar
Cisterna mal estacionada. Desplazamiento -- -- -- GG-SGI-M-002 MANUAL DE -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- aproximación de personas u otros vehículos. -- 2 3 MODERADO
involuntario del vehículo ESTANDARES DE SSOyMA – 4.7,2 La cisterna se deberá ubicar en un lugar plano, debiendo
Descarga de Combustible. quedar en posición fácil para salir en caso de una
emergencia.
Recepción de
Petróleo Extintores portatiles y rodantes, Arena,
Letrero de "Peligro No Fumar",
Implementar cronograma de Simulacro de Incendio.
"Prohibido hacer fuego a menos de 50
Conformacion de brigadas de emergencia.
metros" y "Prohibido el Uso de
Celulares y Radios" . Desarrollo de instructivo para recepcion y descarga
Señalización de Area. de Combustible.
Tanque de Cisterna
Incendio -- -- -- GG-SGI-R-065. Compromiso de -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- Realizar y Difundir el Plan de contingencia. -- 2 3 MODERADO
diseñado de fábrica.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ). Colocar Señalizacion de seguridad - Peligro No
Fumar. Implementar cronograma de Inpecciones de
GG-SGI-M-002 MANUAL DE cables de puesta a tierra y extintores del area.
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.7,2
Derrame de petróleo en la Descarga de Combustible.
Descarga de combustible.
Operación de
descarga
Cumplimiento. ( Inducción SGI ). Kit
de Emergencias.
de combustible, Indicando:
Contaminación del Suelo. -- -- -- -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Uso de bandejas donde haya posibles fugas de
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.7,2 combustible o derrames.
Descarga de Combustible.
Extintores portatiles y rodantes, Arena,

Letrero de "Peligro No Fumar",
"Prohibido hacer fuego a menos de 50 Implementar un instructivo de recepcion y descarga
metros" y "Prohibido el Uso de de combustible, Indicando:
Celulares y Radios" . Despejar el sector en un radio de 7 mts. alrededor de la
Señalización de Area. cisterna, colocando barreras de advertencia para evitar
Derrame de petróleo durante la
Incendio -- -- -- GG-SGI-R-065. Compromiso de -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- aproximación de personas u otros vehículos. -- 2 3 MODERADO
desconexión de manguera.
Cumplimiento. ( Inducción SGI ). La cisterna se deberá ubicar en un lugar plano, debiendo
quedar en posición fácil para salir en caso de una
emergencia.
Descarga de Combustible.
Atropello GG-SGI-M-002 MANUAL DE Señales de velocidad máxima 15 kph .
Retiro de la unidad a la garita. -- -- -- -- 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
Colisión ESTANDARES DE SSOyMA – 4.5 Señal Reguladora.
GG-SGI-R-021
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PLANTA SAN JUAN
SUB PROCESO : DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO
Superintendente Plantas Fijas

Aprobado por: Fecha: 10/2/2011
Lima
Equipo de Equipo de
Actividad Tarea Peligro Descripción del Riesgo Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P S IROo Aceptabilidad Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P S IROf
(EPP) (EPP)
GRH-RL P-002 Selección, Contratación
e Inducción al Personal Nuevo.
GRH-RL-R-012 Check List de Capacitación y concientización al personal,
Induccion. sobre la importancia del uso de equipos de
protección personal.
Uso de EPP básico. Uso
Irritación de la piel por GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos Difusión GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos Uso de Guantes de Nitrilo.
-- de Guantes de 1 2 BAJO SÍ -- -- -- 1 1 BAJO
contacto con el aditivo. Químicos. Químicos.
Seguridad.
Revisar la GG-SGI-ET-028 - Distribución de
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Equipos de Protección Personal por
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Cargo/Operaciones.
Implementos de Seguridad Personal.
Manipulación de aditivos
(rehobuild, poliheed) GRH-RL P-002 Selección, Contratación
Inspección y encendido GRH-RL-R-012 Check List de
de bomba, cisterna de Induccion. Capacitación y concientización al personal,
agua y adosadora de sobre la importancia del uso de equipos de
aditivos. Irritación de los ojos por GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos Uso de lentes de protección personal. Implementación de
-- 1 2 BAJO SÍ -- -- -- 1 1 BAJO
contacto con el aditivo. Químicos. seguridad. Difusión GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos Lavadero de Ojos.
Químicos.
GM-MA-P-001 Frecuencia de
Mantenimiento Preventivo.
Acceso peatonal con charcos
Contusiones por caídas a Uso de zapatos de Orden y Limpieza.
de agua por embalse del -- GG-SGI-M-002 MANUAL DE 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 2 BAJO
nivel seguridad. Verificación de cumplimiento de Check List.
tanque de agua. ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3
GG-SGI-MR-006 Mapa de Riesgos Plants

San Juan.
Implementar Mapa de Riesgo de Planta.
Inspección de GRH-RL P-002 Selección, Contratación Capacitación del personal sobre uso de equipos
Planta e Inducción al Personal Nuevo. eléctricos energizados.
Inducción específica de acuerdo a su puesto
Interruptor termomagnético y GRH-RL-R-012 Check List de
Shock eléctrico por de trabajo.
Manipulación tablero eléctrico equipos conectados a tierra, Induccion. Uso de EPP básico. 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- 1 3 MODERADO
contacto. Verificar los Protocolos de Pozos a tierra cada 8
Mandil de Aislamiento.
meses (Cumplimiento INDECI)
Señalización - Riesgo Eléctrico.
Verificar que los tableros cumplan con el Código
Nacional de Electricidad.
Sistemas de LOCK/TAG
GG-SGI-MR-006 Mapa deOUT.
Riesgos Planta
San Juan.
Interruptor
GRH-RL P-002 Selección, Contratación Capacitación del personal sobre uso de equipos
termomagnético y
e Inducción al Personal Nuevo. eléctricos energizados.
equipos conectados a
GRH-RL-R-012 Check List de Verificar los Protocolos de Pozos a tierra cada 8
tierra.
Encendido de Equipos Shock eléctrico Induccion. Uso de EPP básico. 1 3 MODERADO SÍ -- meses (Cumplimiento INDECI) -- 1 3 MODERADO
Instalaciones eléctricas de
Eléctricos y Verificar que las instalaciones cumplan con el
acuerdo al Código
Electrónicos. Señalización - Riesgo Eléctrico. Código Nacional de Electricidad.
Nacional Eléctrico. Instituir un programa de manejo de cambios.
Sistemas de LOCK/TAG OUT.
Desarrollo de Plan de Contingencia por
Instalaciones Eléctricas
Incendios.
GG-SGI-P-014 Lucha Contra Incendios.
Entrenamiento de las brigadas contraincendio.
GG-SGI-P-016 Evacuación Ante Programa de inspección mensual de extintores.
Emergencias. Reemplazo progresivo de extintores listados y
aprobados.
Instalación de extintores
Amago de incendio GG-SGI-R-072 Inspección de Extintores.
-- 1 3 MODERADO SÍ Mantenimiento Predictivo de los sistemas -- 1 2 BAJO
en áreas críticas.
eléctricos.
Capacitación de Manejo de Extintores.
Programa de inspección de sistemas de
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.10
detección y alarma contraincendio
Planes de Emergencia.
Mantenimiento Predictivo de los sistemas
detección y alarma contraincendio.
GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción

de Vehículos.
GRH-RL-R-018 Ficha de Entrenamiento de

Choferes de Mixer. Implementar Mapa de Riesgo de la planta.
Zona de maniobra
Desplazamiento del mixer. Atropellos, colisión Uso de EPP básico. 1 4 MODERADO SÍ -- -- Pintado de pista: sendero peatonal, PARE. -- 1 3 MODERADO
debidamente diseñado. GRH-RL-R-031 Ficha de Entrenamiento de GO-CP-I-002 Instrucción para Mezlado de
Operador Móvil Mixer. Concreto.
ESTANDARES DE SSOyMA – 4.4.6 Uso
de Equipos Livianos y Pesados.
Ubicación y
Estacionamiento del
mixer
GG-SGI-R-021
Rev. 02
Dosificación y
Carguío del
Cemento
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PLANTA SAN JUAN

Lima
Equipo de Equipo de
Ubicación y (EPP) (EPP)
Estacionamiento del
mixer GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción
de Vehículos.
GRH-RL-R-018 Ficha de Entrenamiento de Establecer dentro de instructivo de

Choferes de Mixer. operaciones:
Atropellos, choques por Implementación de señales en la salida a Uso de tacos.
Mixer mal estacionado en la GRH-RL-R-031 Ficha de Entrenamiento de --
desplazamiento -- 1 4 MODERADO SÍ -- -- Planta. Unidad enganchada. -- 1 3 MODERADO
zona de carguío. Operador Móvil Mixer.
involuntario del vehículo Pintado de pista: sendero peatonal, PARE. Señales de velocidad máxima 15 kph .
Señal Reguladora.
Ruta de desplazamiento del vehículo.
Dosificación y de Equipos Livianos y Pesados.
Carguío del
Cemento GM-MA-P-001 Frecuencia de
Mantenimiento Preventivo.
Revisión de Programa anual de mantenimiento
Descarga del cemento Fuga de cemento al ambiente Exposición al personal por GG-SGI-M-002 MANUAL DE para accesorios y equipos de planta .
-- Uso de EPP básico. 1 3 MODERADO SÍ -- -- Instalación de estación de Lava-ojos. -- 1 2 BAJO
del Silo a balanza por falla operativa. contacto con el cemento. Verificacion del cumplimiento del programa de
mantenimiento

e Inducción al Personal Nuevo. Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
GRH-RL-R-012 Check List de EPP.
Elaboración y publicación de Mapa de Riesgo
Induccion.
Pérdida de la audición por de la Planta.
Ruido en la zona de carguío -- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
exposición al ruido Elaborar programa de implementación de
señales de seguridad en las plantas.
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Programa de Monitoreos Ocupacionales
Implementos de Seguridad Personal. Elaborar indicadores de Salud Ocupacionales.
Carguío del Mixer
GRH-RL-R-012 Check List de Elaborar una capacitación en Protección
Induccion. Respiratoria.
Enfermedades
Polvo inhalable en la zona de Elaboración y publicación de Mapa de
respiratorias por -- Uso de respiradores. 3 3 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
carga Concentración de polvo inhalable y respirable.
Exposición al Polvo GG-SGI-M-002 MANUAL DE
Realizar Monitoreos Ocupacionales de plovo
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 respirable e inhalable.
Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
GRH-RL P-002 Selección, Contratación EPP.
GRH-RL-R-012 Check List de Elaboración y publicación de Mapa de Riesgo
de la Planta.
Induccion.
Pérdida de la audición por Uso de protectores
Ruido en la zona de carguío -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 2 BAJO
exposición al ruido auditivos. Elaborar programa de implementación de
señales de seguridad en las plantas.
Implementos de Seguridad Personal. Programas de monitoreos ocupacionales.
Elaboración de indicadores
GRH-RL-R-026 Ficha de Calificación
para Operador de Cargador Frontal.
Verificación del cumplimiento del Check List.

Operación del Desplazamiento del Cargador GM-MA-P-001 Frecuencia de
Cargador frontal: Atropellos, Choques -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- Definir Sendero Peatonal. -- 1 3 MODERADO
Frontal. Mantenimiento Preventivo. Señalizar el área de trabajo - Prohibido el paso
Alimentación de la peatonal y Señales restrictivas de velocidad.
tolva. GG-SGI-M-002 MANUAL DE
de Equipos Livianos y Pesados.

Respiratoria.
Enfermedades Induccion.
Polvo inhalable en la zona de Uso de respiradores P- Elaboración y publicación de Mapa de
respiratorias por -- 2 3 MODERADO SÍ -- .. -- -- 2 2 BAJO
carga 100 Concentración de polvo inhalable y respirable.
Exposición al Polvo GG-SGI-M-002 MANUAL DE
Dosificación y GRH-RL P-002 Selección, Contratación

carguío de e Inducción al Personal Nuevo.
Agregados GRH-RL-R-012 Check List de Colocar señalización de advertencia en la Faja:"
Transporte de
Caída de material sobre la Contusiones en cualquier Induccion. Uso de casco de Instalación de rodapiés a lo largo de la Peligro Caída de Material" / "Prohibido realizar
agregado por faja Instalación de gratings. 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- 1 2 BAJO
persona. parte del cuerpo. seguridad. baranda instalada en la faja. trabajos debajo de la faja en Movimiento"
transportadora.
GRH-RL-R-012 Check List de Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
Induccion. EPP.
Ruido en la descarga de Pérdida de la audición por Uso de protectores Elaborar una capacitación en Protección
-- 2 3 MODERADO SÍ -- --- -- -- 2 2 BAJO
agregados. exposición al ruido auditivos. Auditiva.
Elaboración y publicación de Mapa de Ruido.
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Realizar Monitoreos Ocupacionales de Ruido
Tolva de Implementos de Seguridad Personal.
almacenamiento-
Balanza
GG-SGI-R-021
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PLANTA SAN JUAN
Dosificación y
carguío de
Agregados

Lima
Equipo de Equipo de
Tolva de (EPP) (EPP)
almacenamiento- GRH-RL P-002 Selección, Contratación
Balanza e Inducción al Personal Nuevo.
Respiratoria.
Enfermedades Induccion.
Polvo inhalable en la descarga Elaboración y publicación de Mapa de
respiratorias por -- Uso de respiradores. 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 2 2 BAJO
de agregados. Concentración de polvo inhalable y respirable.
exposición al Polvo GG-SGI-M-002 MANUAL DE

GRH-RL-R-012 Check List de Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
Induccion. EPP.
Uso de protectores Elaborar una capacitación en Protección
Carguío del mixer Ruido en la zona de carguío Exposición al ruido -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
auditivos. Auditiva.
Elaboración y publicación de Mapa de Ruido.
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Realizar Monitoreos Ocupacionales de Ruido.

e Inducción al Personal Nuevo. Capacitación y concientización al personal,
sobre la importancia del uso de equipos de
GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos protección personal.
Irritación de los ojos por Químicos. Uso de lentes de Difusión GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos Implementación de
-- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- Lavadero de Ojos.
2 2 BAJO
contacto con el aditivo. seguridad. Químicos.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Revisar la GG-SGI-ET-028 - Distribución de
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Equipos de Protección Personal por
Dosificación Implementos de Seguridad Personal. Cargo/Operaciones.
automática de aditivos
Dosificación de
del tanque de Manipulación de aditivos
Aditivos
almacenamiento GRH-RL P-002 Selección, Contratación
hacia el mixer e Inducción al Personal Nuevo. Capacitación y concientización al personal,
sobre la importancia del uso de equipos de
GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos protección personal.
Irritación de la piel por Químicos. Uso de guantes de Difusión GG-SGI-EST-22 Manejo de Productos
-- 2 2 BAJO SÍ -- -- -- Uso de Guantes de Nitrilo. 2 2 BAJO
contacto con el aditivo. jebe y overol. Químicos.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE Revisar la GG-SGI-ET-028 - Distribución de
ESTANDARES DE SSOyMA - 4.3 Equipos de Protección Personal por
Implementos de Seguridad Personal. Cargo/Operaciones.
Ingreso desde GRH-RL P-002 Selección, Contratación

tanques de
Dosificación de e Inducción al Personal Nuevo.
almacenamiento hacia -- -- -- -- 1 1 BAJO SÍ -- -- -- -- -- 1 1 BAJO
Agua GRH-RL-R-012 Check List de
mixer a través de
surtidores Induccion.
GG-SGI-R-021
Rev. 02
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PLANTA SAN JUAN
SUB PROCESO : INSPECCION DEL CONCRETO
Equipo de Equipo de
Ingeniería o IROf
Actividad Tarea Peligro Descripción del Riesgo Eliminación Sustitución Control Administrativo Protección Personal P S IROo Aceptabilidad Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P S
Aislamiento
(EPP) (EPP)
GRH-RL-P-002 Selección Contratación e

Inducción al Personal.
Colocación de GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. Revisar inducción especifica GRH-RL-R-029
cadena de GRH-RL-R-029 FICHA DE ENTRENAMIENTO FICHA DE ENTRENAMIENTO PARA TECNICO
Trabajo sobre camión mixero a Fracturas/Contusiones por DE TRABAJO INTERNO - EXTERNO e incluir
--- --- seguridad en la PARA TECNICO DE TRABAJO INTERNO – --- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 1 4 MODERADO
4 metros de altura. caida a desnivel temas de seguridad asociados a su actividad.
escalera del EXTERNO Elaborar un Manual de Seguridad para
mixer. Operacion de Mixer.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE
SSOyMA - 4.3 Implementos de Seguridad
Personal.
Inspección Visual del

concreto en la Unidad GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de
Vehiculos
GRH-RL-R-018 FICHA DE ENTRENAMIENTO DE

CHOFER DE MIXER Incluir en GG-SGI-P-008 Reglamento de
Conducción de Vehiculos los siguietnes items:
Atropello GRH-RL-R-033 FICHA DE ENTRENAMIENTO DE
CHOFERES DE CAMION MEZCLADOR Uso de tacos
Camión estacionado. Choque por desplazamiento --- --- --- --- 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
(CENTRO DE CAPACITACION) Uso de freno de manos
involuntario del camión.
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion.
Elaborar un Manual de Seguridad para
Operacion de Mixer.
SSOyMA – 4.4.6 Uso de Equipos Livianos y
Pesados.

Inducción al Personal. Instructivo para uso de herramientas manuales.
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. Uso de Guantes, Implementación de un programa de inspección
Uso de herramientas (Martillo, Contusiones en cualquier
--- --- --- Lentes, casco de 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- de herramientas. -- 2 3 MODERADO
comba) parte del cuerpo.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE Seguridad. Capacitación sobre uso de herramientas
SSOyMA - 4.3 Implementos de Seguridad manuales.
Personal.

Capacitación en identificación de peligros y
evaluación de riesgos de atrapamiento.
Trompo del mixer Atrapamiento de Manos. --- --- --- --- 2 4 IMPORTANTE SÍ -- -- -- -- 2 3 MODERADO
Señalización de los lugares de riesgo en el
equipo.
Personal.
Limpieza del mixer
Elaborar y aplicar un programa de capacitación

GRH-RL-P-002 Selección Contratación e en el uso Adecuado de guantes de acuerdo al
Inducción al Personal. tipo de tarea.
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. Uso de guantes de
Manipulacion de Acido
Irritación de la piel --- --- --- jebe. USO DE LENTES, 3 2 MODERADO SÍ -- -- -- Implementación y difusión de las hojas de -- 2 2 BAJO
Desincrustante.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE USO DE MASCARA seguridad para este tipo de producto.
Personal. Elaborar un Manual de Seguridad para
Operacion de Mixer.

Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
Proyección de partículas por Uso de lentes de EPP - Importancia del uso de los lentes de
Lesiones a los ojos --- --- --- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 2 BAJO
uso de agua a presión seguridad. seguridad.
Personal.

Muestreo y
Inducción al Personal . Elaborar y aplicar un programa de capacitación
Evaluación del
Concreto en el uso Adecuado de guantes de acuerdo al
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. tipo de tarea.
Uso de guantes de
Irritación de la piel --- --- --- GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos 2 2 BAJO SÍ -- -- -- Implementación y difusión de las hojas de 1 2 BAJO
jebe.
Quimicos. seguridad para este tipo de producto.

GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE Operacion de Mixer.
Personal
Regulación del
Uso de Aditivos
Concreto

Inducción al Personal .
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de

EPP - Importancia del uso de los lentes de
Uso de lentes de
Lesiones a los ojos --- --- --- GG-SGI-EST-022 Manejo de Productos 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- seguridad. -- 1 3 MODERADO
seguridad.
Quimicos.
Operacion de Mixer.
Personal
GG-SGI-R-021
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Muestreo y PLANTA SAN JUAN
Evaluación del
Concreto
Equipo de Equipo de
Ingeniería o IROf
Aislamiento
(EPP) (EPP)
GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de

Vehiculos

CHOFER DE MIXER

Atropello CHOFERES DE CAMION MEZCLADOR Elaborar un Manual de Seguridad para
Camión estacionado. Choque por desplazamiento --- --- ---
(CENTRO DE CAPACITACION) -- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
Operacion de Mixer.
involuntario del camión.

SSOyMA – 4.4.6 Uso de Equipos Livianos y
Pesados.

Toma de muestra GG-SGI-ET-028 Distribución de EPP por cargo Elaborar una capacitación en Uso Adecuado de
- Operaciones EPP - Importancia del uso de los lentes de
Uso de lentes de
Lesiones a los ojos --- --- --- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- seguridad. -- 1 3 MODERADO
seguridad.
GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE Operacion de Mixer.
Personal
Descarga de concreto

GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de Seguimiento al Programa de Capacitación y

Trabajo. Sensibilización.
Fractura/Contusiones/Lacer Uso de guantes de
--- --- --- 2 3 MODERADO SÍ -- -- -- -- 1 3 MODERADO
aciones en las manos cuero.
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. Elaborar un Manual de Seguridad para
Operacion de Mixer.
Personal
GRH-RL-P-002 Selección Contratación e Elaborar y aplicar un programa de capacitación

Inducción al Personal . en el uso Adecuado del tipo de guantes de
acuerdo a la tarea.
Toma de Temperatura GRH-RL-R-012 Check List de Induccion.
Mezcla del concreto Irritación de la piel --- --- --- Uso de guantes 1 2 BAJO SÍ -- -- -- 1 2 BAJO
del Concreto. Implementación y difusión de las hojas de
GG-SGI-M-002 MANUAL DE ESTANDARES DE seguridad para este tipo de producto.
Personal

en el uso Adecuado del tipo de guantes de
GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de acuerdo a la tarea.
Trabajo.
Uso de guantes PVC -
Contacto con la piel --- --- --- 1 2 BAJO SÍ -- -- Implementación y difusión de las hojas de -- 1 2 BAJO
Hycron
GRH-RL-R-012 Check List de Induccion. seguridad para este tipo de producto.

Personal
Contacto con Concreto.
en el uso Adecuado de EPP(lentes de
Prueba del Cono GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de seguridad).
Abrams Trabajo.
Uso de lentes de
Lesiones a los ojos --- --- --- 1 3 MODERADO SÍ -- -- Implementación y difusión de las hojas de -- 1 3 MODERADO
seguridad.

Personal

Capacitación al personal en:
Diseñar e implementar un mesa de trabajo para
Posición adoptada para realizar Exposición a lesiones Ergonomía.
--- --- --- GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de No existente 1 3 MODERADO SÍ -- -- prevenir posturas incorrectas que afecten la -- 1 2 BAJO
la prueba ergonómicas Enfermedades ocupacionales.
Trabajo. espalda de los trabajadores.
Análisis de la postura de trabajo.
Ensayos con
Concreto
GG-SGI-R-021
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PLANTA SAN JUAN
Equipo de Equipo de
Ingeniería o IROf
Aislamiento
(EPP) (EPP)

Ensayos con en el uso Adecuado del tipo de guantes de
Concreto GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de acuerdo a la tarea.
Trabajo.
Uso de guantes de
Contacto con Concreto. Irritación de la piel --- --- --- 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- Implementación y difusión de las hojas de -- 1 3 MODERADO
jebe.

Personal
Prueba de olla
washington

Capacitación al personal en:
Diseñar e implementar un mesa de trabajo para
Posición adoptada para realizar Exposición a lesiones Ergonomía.
--- --- --- GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de No existente. 1 3 MODERADO SÍ -- -- prevenir posturas incorrectas que afecten la -- 1 2 BAJO
la prueba Lumbares. Enfermedades ocupacionales.

en el uso Adecuado del tipo de guantes de
GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de acuerdo a la tarea.
Trabajo.
Uso de guantes de
Contacto con cemento Irritación de la piel --- --- --- 1 3 MODERADO SÍ -- -- -- Implementación y difusión de las hojas de -- 1 3 MODERADO
jebe.

Personal
Prueba en Probetas

Inducción al Personal . Capacitación del personal en:
Diseñar e implementar un mesa de trabajo para Ergonomía.
Posición adoptada para realizar Exposición a lesiones
--- --- --- GRH-RL-R-028 Entrenamiento al puesto de 1 3 MODERADO SÍ -- -- prevenir posturas incorrectas que afecten la Enfermedades ocupacionales. -- 1 2 BAJO
la prueba ergonómicas
GG-SGI-R-021
Rev. 02
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GO-CP-IPER-002 DIAGRAMA DE PROCESOS POR ACTIVIDADES Y TAREAS
PROCESO: PRODUCCIÓN DE CONCRETO PRE-MEZCLADO

SUB PROCESO: RECEPCIÓN DE INSUMOS
PARCTICIPANTES: Jefatura Planta, Jefatura SGI, Coordinador SGI,
FACILITADOR : Cordianador SGI
REVISIÓN: Rev: 00
FECHA: 10/2/2011
ACTIVIDAD TAREAS RUTINARIA (SI / NO)
Medición de Niveles en los Silos de Cemento AJP Si
Control de Recepción de Bombonas en Garita Vigilancia Si
Recepción de Cemento Pesaje en Balanza AJP Si
Operación de Descarga Op. Bombona Si
Control en Salida Vigilancia Si
Medición de Volúmenes de Agregados AJP Si
Control de Recepción de Volquetes en Garita Vigilancia Si
Recepción de Agregado Pesaje en Balanza AJP Si
Operación de Descarga Op. Semitrailer Si
Medición de Niveles en Tanques de Aditivo AJP Si
Control de Recepción de Cisternas de Aditivos en Garita Vigilancia Si
Recepción de Aditivos Operación de Descarga con Cisterna CHO.. BASF No
Operación de Descarga en Totem CHO.. BASF / Almacen / JP Si
Medición de Niveles de Tanque de Agua Operador de la planta No
Recepción de Agua Control de Recepción de Cisternas de Agua AJP No
Operación de Descarga con Cisterna Chofer de cisterna No
Medición de Niveles de Tanque de Petróleo AJP No
Recepción de Petróleo (grifo) Control de Recepción de Cisternas en Garita AJP No
Operación de Descarga Chofer de Cisterna de petróleo No
ANEXO 1 - PROCESO 1 GG-SGI-R-021

Rev. 02
Página 1 de 1

SUB PROCESO: DOSIFICACIÓN Y CARGUÍO
REVISIÓN: Rev: 00
FECHA: 10/2/2011
Inspección y encendido de bomba, cisterna de agua y adosadora de

aditivos. Operador de Planta Si
Inspección y Encendido de Chiller - Refrigeración del agua. Operador de Planta No

Inspección en Planta
Encendido de los Equipos Electrónicos. Operador de Planta Si
Ubicación y Estacionamiento del Mixer Chofer de Mixer Si
Dosificación y Carguío del Descarga del Cemento del Silo a Balanza Operador de Planta Si
Cemento
Carguío del Mixer " traslado de cemento al mixer" Operador de Planta Si
Operación del Cargador frontal: Alimentación de la tolva. OCF Si
Transporte por faja a tolva de almacenamiento OCF Si

Dosificación y Carguío del
Agregado Tolva de almacenamiento-Balanza de agregados Operador de Planta Si
Carguío del Mixer Operador de Planta Si
Dosificación automática de aditivos del tanque de almacenamiento Operador de Planta Si

Dosificación de Aditivos
hacia el mixer.
Ingreso desde tanques de almacenamiento hacia mixer a través de

Dosificación de Agua
surtidores. Operador de Planta No
GG-SGI-R-021
ANEXO 1 - PROCESO 2
Rev. 02
Página 16 de 25

SUB PROCESO: INSPECCIÓN DEL CONCRETO
REVISIÓN: Rev: 00
FECHA: 11/2/2011
Inspección Visual del concreto en la Unidad. Supervisor de Producción / CHOM Si
Limpieza del mezclador del Mixer CHOM No
Muestreo y Evaluación del Regulación del Concreto Supervisor de Producción Si

Concreto
Toma de muestra. CHOM Si
Toma de Temperatura Supervisor de Producción Si
Prueba del Cono Supervisor de Producción Si
Ensayos con el Concreto Prueba de Olla Washington Supervisor de Producción Si
Prueba en Probetas Supervisor de Producción Si
GG-SGI-R-021
ANEXO 1 - PROCESO 3
Rev. 02
Página 17 de 25
GO-CP-IPER-002 LISTA NO LIMITADA DE PELIGROS Y RIESGOS
TIPO CODIGO PELIGRO RIESGO ASOCIADO
Maquinas/Objetos en
100 Golpe/Atrapamiento
movimiento
Manipulación de
101 herramientas y objetos Golpe/Cortes
varios
102 Herramientas neumáticas Golpe / Cortes
103 Herramientas eléctricas Golpe / Cortes
Herramientas para golpear

104 Golpe / Cortes
(martillo, combas)
Proyección de partículas
105 por desprendimiento de Golpe/Corte/Impactos contra estructuras
fragmentos
Herramientas en mal
MECANICA 106 Golpe / Cortes
estado
Herramientas o
107 Atrapamiento
maquinarias sin guarda
Herramientas/Sistemas
108 Atrapamiento/Golpe
neumáticos
Máquinas o equipos fijos

109 Corte
con piezas cortantes
Herramientas portátiles
110 Corte
eléctricas punzo cortantes
Herramientas manuales
111 Corte
cortantes
Objetos o superficies punzo

112 Corte
cortantes
200 Falta de Señalización Caidas, golpes
201 Falta de Orden y Limpieza Caidas, golpes
Almacenamiento
202 Caidas, golpes, tropiezos
inadecuado
Superficies de trabajo
203 Caída al mismo nivel, golpes, contusiones
defectuosas
Escaleras, rampas
204 Caída a distinto nivel, golpes, contusiones
inadecuadas
205 Andamios inseguros Caída a distinto nivel, politraumatismos, contusiones, muerte

LOCATIVOS
206 Techos defectuosos Caída a distinto nivel, politraumatismos, contusiones.
Apilamiento inadecuado sin

207 Caída a distinto nivel, politraumatismos, contusiones.
estiba
Cargas o apilamientos
inseguros
Cargas apoyadas contra
muros
210 Estructuras en mal estado Caída a distinto nivel, politraumatismos, contusiones.
211 Alturas insuficientes Caidas a distinto nivel, golpes
212 Techos y pisos defectuosos Caidas a distinto nivel, golpes
Vias de acceso, obstruido ó

213 Tropezones, golpes, tropiezos
restringuido
214 Infraestructura Tropezones, golpes, tropiezos
Contacto directo o indirecto

300 con puntos energizados en Electrocución/Quemaduras
Baja Tensión.

301 con puntos energizados en Electrocución/Incendios/Quemaduras/Muerte
Media Tensión.

302 con puntos energizados en Electrocución/Incendios/Quemaduras/Muerte
ELECTRICO Alta Tensión.
Uso de herramientas
303 Electrocución
eléctricas
304 Electricidad estática Electrocución/Incendios/Quemaduras
Inadecuado Bloqueo y
305 Electrocución/Incendios/Quemaduras
Rotulado
306 Trabajos de invertir fases Electrocución/Daño a equipos
307 Falso Contacto eléctrico Daño a equipos/Perdida al proceso/Incendios/Quemaduras/incendio por contocircuito

Fallas Eléctricas de
308 Daño a equipos/Perdida al proceso/Incendios/Quemaduras/incendio por contocircuito
equipos
GG-SGI-R-021
ANEXO 2 - PR
Rev. 02
Página 18 de 25
Fuego y explosión de
400 Intoxicaciones, asfixia, quemaduras de distintos grados, muerte, perdidas materiales.
gases
líquidos
FISICO QUIMICOS
sólidos
combinados
500 Granizada Caída del personal/colapso de estructuras
501 Lluvia intensa Presencia de huaycos, resbalones y colisión vehicular
FENOMENOS NATURALES 502 Neblinas densas Colisión/Atropello/Volcadura
503 Tormenta Eléctrica Electrocución
504 Sismos Golpes, atrapamiento, lesiones varias
Ruido debido a máquinas o

700 equipos en niveles Exposición a niveles superiores al límite permitido
superiores a los permitidos
Ruidos debido a trabajos

701 con herramientas/objetos Exposición a niveles superiores al límite permitido
varios
Iluminación excesiva
FISICOS (Salud) 702 Fatiga y/o deficiencia visual y estrés
(deslumbramiento)
Iluminación deficiente
703 Fatiga y/o deficiencia visual y estrés
(penumbra)
704 Temperaturas extremas Insolación, calambres calóricos
Radiación ionizante y no
705 Dañoa los tejidos del cuerpo, quemaduras
ionizantes
706 Humedad Resfrío, enfermedades respiratorias
707 Ventilación Incomodidad, asfixia
800 Polvos Neumoconiosis, asifixia, alergis, asmas, dermatitis, cáncer, muerte.
801 Humos Neumoconiosis, asifixia, alergis, asmas, cáncer, muerte.
802 Humos metálicos Neumoconiosis, asifixia, alergis, asmas, cáncer.
803 Neblinas y rocios Neumoconiosis, asifixia, alergis, asmas, cáncer.
QUIMICOS (Salud) Sustancias asfixiantes
804 Neumoconiosis, asifixia, alergis, asmas, cáncer.
(gases y vapores)
805 Sustancias corrosivas Lesión por contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
Sustancias que lesionan la
806 Quemaduras, alergias, dermatitis, cáncer
piel
900 Olores desagradables Stress
Exposición a agentes
901 patógenos en aire, suelo o Reacciones alergicas/Infecciones/Enfermedades
agua
902 Alimentación en campo Reacciones alergicas/Infecciones/Enfermedades
903 Uso de sanitarios en campo Reacciones alergicas/Infecciones/Enfermedades
BIOLOGICO (Salud) Manipulación de residuos y

904 Reacciones alergicas/Infecciones/Enfermedades
desperdicios
Presencia de
905 vectores( parásitos,roedore Reacciones alergicas/Infecciones/Enfermedades
s)
Presencia de animales,
906 insectos y arácnidos Picadura/Mordedura/golpes
agresores
Contacto con secreciones
907 Infecciones/Enfermedades
corporales
Posturas inadecuadas
1000 (cuello, extremidades, LM. Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical
tronco)
Sobreesfuerzos (Cargas,
1001 LM. Inflamación de tendones, hombro, muñeca, mano
visulaes, musculares)
1002 Movimientos forzados L.M

1003 Distribución del espacio L.M
ERGONOMICO (Salud) 1004 Trabajo prolongado de pie L.M Dolores en Miembros inferiores, edema en Miembros inferiores
Trabajo prolongado con

1005 L.M
flexión
Controles de mano mal
1006 L.M Sindrome de tunel carpiano.
ubicados
1007 Postura habitual L.M
Diseño del puesto de
1008 LM. Tensión muscular, dolor de cuello en región cervical
trabajo
1009 Sobrecarga LM. Tensión muscular, fatiga, inflamación de tendones.
GG-SGI-R-021
ANEXO 2 - PR
Rev. 02
Página 19 de 25
1100 Hostilidad/Hostigamiento Agresión/estrés

1101 Uso de Alcohol/Drogas Perdida de Capacidad Física, psicológica
Horas de trabajo
1102 Fatiga/estrés
prolongadas/excesivas
Monotonía/ repetitividad de
1103 Fatiga/estrés
la tarea.
1104 Sobrecarga de Trabajo Fatiga/estrés
Turno de trabajo
1105 Fatiga/estrés
inadecuado
PSICOSOCIAL (Salud)
Personas/Conductas
1106 Tensión/estrés
agresivas
1107 Armas de fuego cargadas Muerte, lesiones varias
Agresión con armas de

1108 Muerte, lesiones varias
fuego y otras
Victimas rescatadas en
1109 shock nervioso o golpes, lesiones varias
convulsiones
Sistemas presurizados
600 (Bombonas, compresor, Liberación explosiva del sistema presurizado
bombas de concreto, etc)
601 Espacios confinados Deficiente presencia de oxigeno, presencia de gases peligrosos.

Tránsito vehicular a
602 Colisión/Atropello/Volcadura
OTROS excesiva velocidad
603 Tránsito vehicular temerario Colisión/Atropello/Volcadura
604 Tránsito vehicular agresivo Colisión/Atropello/Volcadura
Falta o Falla de
605 Colisión/Atropello/Volcadura
Señalización en la vía
GG-SGI-R-021
ANEXO 2 - PR
Rev. 02
Página 1 de 1
GO-CP-IPER-002
Tabla de Severidad Tabla de Probabilidad
Severidad Nivel Lesión / Enfermedad Daños materiales Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia
Donde la exposición al peligro puede causar una lesión con
La exposición al peligro ocurrirá varias Varias veces al Una vez al
Catastrófica 5 consecuencia mortal, esta puede ser inmediata o posterior al Fatal(es) De 51,000 US& a más Siempre 5
veces al día. día. día.
evento.
Donde la exposición al peligro puede causar TEC severos,
amputaciones, fracturas de miembros superiores e inferiores Una vez a la
Tratamiento De US$ 5,001 a US$ 50, La exposición al peligro ocurrirá al
Mayor 4 (no dedos), lesiones mayores en manos y pies Muy probable 4 Una vez al día. semana/me
médico 000 menos una vez al día.
Daño a la salud irreversible: Hipoacusia, lumbalgia crónica, s
Neumoconiosis.
Donde la exposición al peligro puede causar: Cortes y/o

Tiempo(s) De US$ 1,501 a US$ La exposición al peligro ocurrirá por lo Una vez a la Dos veces
Moderada 3 contusiones mayores, irritación ocular aguda (conjuntivitis). Probable 3
perdido(s) 5,000 menos una vez a la semana o al mes. semana/mes al año.
Daño a la salud reversible: Lumbalgia aguda, estrés, mareos.
Donde la exposición al peligro puede requerir una Atención de

primeros auxilios: Cortes leves, contusiones menores, irritación De US$ 301 US$ a Poco La exposición al peligro ocurrirá por lo Una vez al
Menor 2 Lesión menor 2 Dos veces al año.
menor de los ojos, dermatitis. US$ 1,500 probable menos dos veces al año. año.
La exposición al peligro puede causar raspones y otros Lesión La exposición al peligro ocurrirá a lo más
Insignificante 1 Menor a US$ 300 Rara 1 Una vez al año.
equivalente. insignificante. una vez en el año.
Ocurrencia del evento no deseado
GG-SGI-R-021
ANEXO 3
Rev. 02
Página 1 de 1
GO-CP-IPER-002
Matriz de Riesgo
SEVERIDAD
Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Mayor (4) Catastrofica (5)
PROBABILIDAD Rara (1) BAJO BAJO MODERADO MODERADO IMPORTANTE
Poco probable (2) BAJO BAJO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE
Probable (3) BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE INTOLERABLE
Muy probable (4) MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE
Simpre (5) MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE
Niveles de Riesgo
ACEPTABILIDAD NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
No se debe comenzar el trabajo hasta que se

NO ACEPTABLE INTOLERABLE reduzca el riesgo, si no es posible reducirlo se
debe prohibir el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que no se

IMPORTANTE haya asegurado el cumplimiento de los controles
operacionales definidos en el IPER.
Se puede realizar el trabajo, pero deberá hacerce

ACEPTABLE MODERADO seguimiento de cumplimiento de los controles
establecidos en el IPER.
Se puede realizar el trabajo cumpliendo los

BAJO
controles establecidos en el IPER.
GG-SGI-R-021
ANEXO 4
Rev. 02
Página 22 de 25
GO-CP-IPER-002
Anexo 05: Jerarquía de Controles a Implementar
JERARQUÍA DE CONTROLES
CONTROLES DE CONTROLES EQUIPOS DE PROTECCIÓN

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS PERSONAL
¿Se puede sustituir el material ¿Se puede reducir algún ¿Se puede reducir algún
¿Se puede reducir algún
¿Se puede eliminar el utilizado u otro componente componente del riesgo mediante componente del riesgo mediante
componente del riesgo
peligro mediante rediseño por otro que permita reducir algún procedimiento, instructivo, el uso de algún equipo de
mediante alguna solución
del área o instalación ? las consecuencias o la ATS, Check list, reporte de Protección Personal? Es el último
de ingeniería?
probabilidad de daño? riesgo. recurso frente a un riesgo
. Aislamiento del ruido generado por

equipos u otras fuentes.
.Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas .EPP Básico: (Casco, lentes de seguridad,
.Automatizar un proceso para que .Un químico toxico (que causa daño) en los contenedores de químicos, aditivos, zapatos de seguridad con puntera de acero).
.Guardas protectoras en las
los trabajadores ya no tengan que podría ser reemplazado por uno no combustibles, etc)
máquinas.
levantar equipos pesados toxico o menos toxico .EPP Guantes:
. Rotar a los trabajadores para reducir el ▪ Badana (cuero), Cuero reforzado, Hycrom,
.Sistema de ventilación de escape
.Hacer trabajos a nivel de piso en . Una máquina que genera mucho ruido tiempo de exposición a cualquier peligro en Nitrilo, Neoprene, PVC, Cuero cromado,
local que sacan el aire contaminado
vez de lugares altos por otra que genere menos ruido. particular.
antes de que este sea respirado
.EPP Respirador:
.No realizar mas la tarea Cambiar una tarea por otra. . Capacitar a los trabajadores que van hacer ▪Cartucho color negro (vapores orgánicos)
. Silenciadores de ruido
un ▪Cartucho c
. Extractores de gases
GG-SGI-R-021
ANEXO 5
Rev. 02
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GO-CP-IPER-002
PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
SALUD
1 Agentes biológicos patógenos, virus o bacterias Exposición a agentes biológicos patógenos Infecciones, Potencial de Fatalidad
2 Agua no potable (Legionella u otras bacterias) Ingesta de agua no potable Neumonía, infecciones estomacales
3 Alimentos en mal estado o vencidos Ingesta de alimentos en mal estado o vencidos Infecciones estomacales, Intoxicaciones
4 Asbesto / Lana de vidrio Exposición a Lana de vidrio / asbesto Asbestosis - Enfermedad Ocupacional
Carga de Trabajo: Presión o exceso laboral Comportamientos inseguros Insomnio, fatiga mental, transtornos digestivos, transtornos
5
cardiovasculares
Falta de condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la labor Lumbalgias, Inflamación de tendones, Mialgias, Dolor de
6 cuello en región cervical, Sindrome de Tunel Carpiano,
Tensión muscular
7 Humedad Exposición a humedad Resfrios, Enfermedades Osteoarticulares / Respiratorias
8 Ruido Exposición a ruido Pérdida auditiva progresiva (Hipoacusia), Estrés laboral
9 Temperaturas extremas Estrés Térmico Deshidratación, hipertermia, hipotermia
Vibración Exposición a vibración Falta de sensibilidad en las manos (Sindrome de dedos
10 blancos o de reinado), Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares
ACTOS O CONDICIONES / TANQUES / POZAS
11 Andamios sub estandar Caídas a diferente nivel Lesiones Graves y/o Fatalidad
Apilamiento Golpes / Aplastamiento / Atrapamiento por materiales u objetos Traumatismo, Politraumatismo, Fatalidad, Daño a la
12
propiedad
13 Carga / descarga de materiales en plataformas Caída de objetos, Atrapamiento, Aplastamiento Lesiones Graves y/o Fatalidad
Cargas suspendidas Aplastamiento / Caída de cargas suspendidas Lesiones Graves y/o Fatalidad, Mutilación, Daño a la
14
propiedad
Condiciones climaticas adversas (tormenta, lluvia intensa, Descargas eléctricas / Hipotermia / Colisión, Volcadura o Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño a la propiedad,
15 granizada, neblina, nevada) Despiste / Inundaciones / Alud Detención del proceso productivo
16 Diques de agua / Presas de Relaves / Pozas de raffinato o PLS Caída a Ahogamiento, Intoxicación, Potencial Fatalidad
17 Espacio confinado Caídas, Asfixia, Sofocación, Explosión Lesiones Graves y/o Fatalidad
18 Espacios cortos / limitados para labores Golpes en distintas partes del cuerpo Traumatismo, Lumbalgías
Estructuras sub estandar Colapso de estructuras / Aplastamientos / Atrapamientos Lesiones Graves y/o Fatalidades Múltiples, Daños a la
19
propiedad, Detención del proceso productivo
Excavaciones Asfixia, Sofocación, Atrapamiento, Caídas, Deslizamiento de Lesiones Graves y/o Fatalidad
20
material
21 Falta de orden y limpieza Caídas, golpes, tropezones, Incendios Traumatismo, Politraumatismos, Fatalidad
22 Falta de señalización en instalaciones Ingreso a zonas restringuidas o no autorizadas Lesiones Graves y/o Fatalidad
Iluminación baja / alta Exposición Fatiga Visual, Cefaléas, Vértigos, Molestias en la nuca y
23
columna
24 Piedras, rocas o material suelto a desnivel Caída o deslizamiento / Atrapamientos Traumatismo, Politraumatismo, Daño a la propiedad
25 Pisos Resbaladizos / Disparejos / Sin Barrera Caídas a mismo nivel o a desnivel Lesión Grave y/o Fatalidad
26 Residuos peligrosos Exposición y/o contacto con Intoxicaciones, Quemaduras, Fatalidad
27 Sismos / Terremoto - Evento fortuito Exposición durante el sismo / terremoto Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daños a la propiedad
Superficie / terreno Inestable Deslizamiento, Atrapamiento, Hundimiento de Equipos y Ahogamiento, Asfixia, Potencial de Fatalidad, Daño a la
28
Personas propiedad
29 Tanques / contenedores con soluciones ácidas u orgánicas Caída hacia tanques o contenedores Ahogamiento, Potencial de Fatalidad
30 Trabajos en altura Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en altura, Golpes Fatalidad, Politraumatismo Grave, Paros Cardiacos
31 Transporte de carga mal estibada Colisiones, Volcaduras, Despistes, Caída de carga Lesiones Graves y/o Fatalidades, Daños a la propiedad
32 Vías / Accesos no señalizados Colisiones, Volcaduras, Despistes Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daños a la propiedad
EQUIPOS / HERRAMIENTAS / COMPONENTES / PARTES / ACCESORIOS
33 Cilindros presurizados Explosión Incendio, Asfixia, Quemaduras, Fatalidad

34 Cables eléctricos y/o energizados Contacto con Shock eléctrico, Electrocución, Politraumatismos, Fatalidad
35 Equipos con alta / baja temperatura Exposición y/o contacto con, Explosión Lesiones Graves y/o Fatalidad
36 Equipos / partes en movimiento con / sin guarda Atrapamiento por, atrapamiento entre Mutilación, Politraumatismos, Lesiones Graves y/o
37 Explosivos y/o accesorios para voladura Explosión Fatalidad
Fatalidad, Daño a la propiedad
Herramientas o máquinas eléctricas / neumáticas / mecánicas / Atrapamiento, Cortes profundos, Golpes, Contacto con Shock eléctrico, Electrocución, Traumatísmos,
38 hidraúlicas Politraumatismos, Fatalidad
Herramientas u objetos en altura Caidas de objetos o herramientas Traumatismos, Lesión grave y/o Fatalidad
39
Manipulación de objetos / utensilios Atrapamiento, Golpes, Cortes Traumatismos, Lesión grave

40
41 Neumáticos gigantes Aplastamiento, Explosión Lesiones Graves y/o Fatalidad

42 Objeto cortante / afilado Cortes a distintas partes del cuerpo Asistencia Médica - Daños Personales
43 Objeto punzante Pinchazos en el cuerpo Asistencia Médica - Daños Personales
Proyección de materiales (particulas o fragmentos) Incrustación / Inhalación de fragmentos o particulas Cortes en la piel (heridas), Ceguera, Fatalidad, Lesiones
44
Graves
GG-SGI-R-021
Rev. 02
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GO-CP-IPER-002
PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS
SUSTANCIAS ORGANICAS / INORGÁNICAS / COMBUSTIBLES / GASES / PULPAS / POLVO / NEBLINAS
45 Aceites / grasas Contacto con Dermatitis / Quemaduras

46 Combustibles Generación de incendios Quemaduras, Daños mayores a la propiedad
47 Gases tóxicos Inhalación o exposición a Intoxicación, Asma Ocupacional, Fatalidad
Humos metálicos (soldaduras) Inhalación o exposición a Neumoconiosis, Asma Ocupacional, Asfixia, Alergias,
48
Cáncer
49 Pulpas ácidas Contacto con, Salpicaduras Dermatitis, Quemaduras de diferentes grados
Residuos sólidos peligrosos (Hospital / Laboratorios / Planta / Exposición y/o contacto con Intoxicaciones, Quemaduras, Fatalidad
50 Matenimiento)
Neblina ácida Exposición directa y continua a neblina ácida Neumoconiosis, Asfixia, Asma Ocupacional, Cancer
51
Laringe, Dermatitis, corrosión de estrucuras
Sustancias Químicas / Orgánicas Exposición o contacto con, Derrame, Salpicaduras, Explosión, Asfixia, Asma Ocupacional, Quemadura, Intoxicación,
Incendio, Inhalación Dermatitis, Lesiones oculares, Conjuntivitis, Fatalidad,
52 Daño a la propiedad, daño a terceros, sanciones o multas,
protesta social, daño de la reputación
Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a Neumoconiosis, Silicosis, Asma Ocupacional, Asfixia,
53
Dermatitis, Conjuntivitis (irritación visual), Cáncer
Concentrado de Cobre (Polvo) Inhalación o exposición a Irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio. Afecta hígado
54
y riñones. Daña los tejidos
Particulas de Plomo Inhalación o exposición de Presión arterial alta, problemas digestivos, daños renales,
55
Saturnismo o Plumbosis (envenenamiento por plomo)
ENERGIA / RADIACIÓN
Energía residual (neumática, eléctrica, mecánica, hidraúlica, Exposición y/o contacto con energía residual, Atrapamientos, Lesiones Graves y/o Fatalidad, Shock Electrico,
56 estática) Aplastamientos, Incendios Electrocución
Fuente de energia neumática, eléctrica, mecánica, hidraúlica, Exposición y/o Contacto con Shock eléctrico, Electrocución, Politraumatismos, Fatalidad
57 estática
Radiación ionizante (elementos radioactivos) Exposición directa a Daños a los tejidos del cuerpo, caida de cabello, nauseas,
58 cáncer - Fatalidad (envenenamiento por radiación)
Radiación no ionizante (frecuencias radiales, de banda ancha, Exposición directa y periodica a Quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, cataratas,
59 ultravioleta, infrarroja, destello de soldadura) dermatitis, cáncer de piel
TRANSPORTE / VEHÍCULOS / VIAJES
60 Transporte de personal Colisión frontal / Volcadura o Despite de lado o a gran desnivel Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Graves
61 Vehículo liviano en movimiento Atropello, volcadura, colisiones, despistes, incendio Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño a la propiedad
Vehículos pesados en movimiento Volcadura, despiste, colisión, Golpes, Deslizamientos, Lesión Grave y/o Fatalidad, Daños a la propiedad
62
Hundimientos
63 Viajes aéreos (helicoptero, avioneta) Caída o Colisión de nave aérea Lesiones Graves y/o Fatalidades Múltiples
ASPECTOS SOCIALES / ANIMALES / OTROS
64 Animales salvajes Ataque / Mordedura / Picadura de Animales Infecciones, Intoxicación, Fatalidad

65 Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Lesiones Graves y/o Fatalidad
Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo Lesiones Graves y/o mas de una fatalidad / Pérdidas
66
Materiales
Disturbios sociales directos / indirectos Agresión física o verbal, vandalismo, robos Traumatismo / Politraumatismo / Mas de una fatalidad /
67
Daños a la propiedad / Detención del proceso productivo
GG-SGI-R-021
Rev. 02
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GO-CP-IPER-002 INVENTARIO DE TAREAS CRITICAS
PROCESO:
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR Avance CRONOGRAMA DE ACITIVIDADES

N° TAREA CRITICA ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA Observaciones
(Eliminar, sustituir, ingeniería, administrativo, EPP) % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GG-SGI-R-021
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Página 1 de 25

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

SUPERINTENDENCIA : PLANTAS FIJAS - LIMA

SUB PROCESO : RECEPCIÓN DE INSUMOS

Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011

Revisar la capacitación de Inducción SGI y elaborar

Implementar Mapa de Riesgos de Planta.

Implementar Mapa de Riesgos de Planta.

Contemplar en el Instructivo Recepcion de Insumos GO-

Implementar manual de seguridad para Transportistas

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

SUPERINTENDENCIA : PLANTAS FIJAS - LIMA

SUB PROCESO : RECEPCIÓN DE INSUMOS

Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011

Contemplar en el Instructivo Recepcion de Insumos GO-

Conexión de mangueras a Contemplar en el Instructivo de descarga de Insumos-

Revisar la capacitación de Inducción SGI y elaborar

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

SUPERINTENDENCIA : PLANTAS FIJAS - LIMA

SUB PROCESO : RECEPCIÓN DE INSUMOS

Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011

GO-CP-I-001 Instrucción para

Apertura de tapas de bombona

*Estudio de Impacto Ambiental (SGI) -

GG-SGI-M-002 MANUAL DE Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

SUPERINTENDENCIA : PLANTAS FIJAS - LIMA

SUB PROCESO : RECEPCIÓN DE INSUMOS

Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011

Definir capacidad y Implementación Mapa de Riesgos ( señales de ingreso a

Volquete en movimiento, desde

Revisión Ténica Vehicular MTC.

Operación de GO-CP-I-001 Instructivo de

Implementar un Manual de Transportistas indicando:

Planificar auditoría del cumplimiento al cuestionario

Revisión del Instructivo de Recepción de Agregados

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Aprobado por: Superintendente Plantas Fijas Lima Fecha: 10/2/2011

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Contemplar en el Instructivo Recepcion de Insumos GO-

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