matriz de priorizacion de procesos de calidad

ANALISIS FACTORES CRITICOS

PROCESOS ACTIVIDAD F.C.E
F.C.E 1 F.C.E. 3
2

lista de proveedores x

visita al proveedor x

SELECCION DE formato de
PROVEDORES verificacion de x
compra (insumos)

analisis y evaluacion
de proveedor

mantener contacto
con el cliente externo x

buson de sugerencias
y recomendaciones

visita al cliente. x
(satisfaccion)
FIDELIZACION DEL CLIENTE
EXTERNO beneficios para
clientes antiguos
descuentos
promosiones unicas.
(planes de
fidelizacion

garantia en un 100%
del producto,exeder x
sus espectativas.

publicacion de
politicas de caliadad
en cartelera.
DIVULGACION DE LAS
POLITICAS envio de politica por x
wed

capacitacion x
depoliticas de calidad

formato de producto
no conforme

pruebas de
laboratorio x
muestra de materias
primas,producto
terminado
x
control de calidad
control de calidad
lista de
verificacionde
cumplimiento de los
trabajadores refente
a BPM
x
Inspeccion y control
de proceso
productivo. x
auditorias y
monitoreos x
 fecha:
de calidad codigo:
version:
NALISIS FACTORES CRITICOS
F.C.E. PRIORIDAD criterios de evaliacion
F.C.E. 4 SEMAFORO
5 1X2X3X4X5 50-100

20-49
0-19

100

30

45
45
 matriz de priorizac

proceso Impacto significativo ACTIVIDAD

Capacitacitar a los
colaboradores sobre el
ahorro y uso eficiente de
energia

Implemetar los sistemas de

limpieza en seco en los
agotamiento de recurso hidrico procesos de la organización
(uso de aparatos electronicos,)
Ajustar la presion del agua
para ofrecer niveles
necesarios

Desconectar los equipos

electricos cuando no se esten
utilizando
Realizar muestreo de aguas
residuales

Realizar pretratamiento y
tratamiento al vertimiento.

proceso estrategico
Implementar diferentes
equipos y tecnicas para
contaminacion del agua, mejorar la calidad del
(vertimientos,aguas residuales) efluente.

Gestionar el uso de rejillas en

todos sifones, posetas o
desagues

Uso de jabones y detergentes

biodegradables
Reutilizar papel en los
procedimientos realizados
utilizar medios magneticos
para reducir el uso del papel
Agotamiento de recurso
natural como la flora; (Consumo
de papel) Realizar capacitación sobre el
uso,aprovechamiento
adecuado y la importancia de
conservación de los recursos
naturales
 Brindar información
necesaria y pertinente sobre
puntos ecologicos para el
reciclaje.

Investigar y analizar
Contaminación al suelo, estrategias que busquen,
Agotamiento de especies de sustituir o mejorar el material
fauna (consumo excesivo de de embalaje
plastico)
Promover el cuidado y la
protección de la fauna

Implementar un plan de
educación ambiental sobre
manejo de residuos solidos
proceso misional
contaminación al suelo y Actualizar el inventario de
atmosferica (por uso de fichas tecnicas y hojas de
sustancias quimicas) seguridad de los diferentes
productos y sustancias

Implementar un programa
sobre manejo de sustancias y
residuos peligrosos

Buscar estrategias que

permitan mejorar o sustituir
el uso de estas sustancias.

Sensibilizar a los
colaboradores sobre la
importancia de conservación
de los recursos naturales

Agotamiento de los recursos

PROCESO DE APOYO naturales
Realizar un programa de uso
adecuado de los recursos
naturales
 fecha:
matriz de priorizacion de procesos de ambiental codigo:
version:
ANALISIS FACTORES CRITICOS
F.C.E F.C.E. PRIORIDAD
F.C.E 1 F.C.E. 3 F.C.E. 4 SEMAFORO
2 5 1X2X3X4X5

1
100

4
600

12

3
1

50
5

80

5 15
criterios de evaliacion
150-600

40-100

0-40
 matriz de prior

Proceso Riesgo Valoracion

biomecanico- postura
Proceso estrategico gerencial prolongada

condicciones de seguridad
Proceso estrategico HSEQ accidentes de transito

biomecanico- movimientos
repetitivos en miembros
inferiores

biomecanico manipulacion de
carga manual

biomecanico- posturas
prolongadas

proceso misional produccion

Mecanico- Manejo inadecuado

de maquinaria

Fisico - Ruido
 Quimico - Material partiiculado

Mecanico - Manejo de
maquinaria

Proceso de apoyo compras BiomecanIco - Manipulacion de

carga manual

Biomecanico- Posturas
prolongadas
 fecha:
matriz de priorizacion de procesos de ambiental codigo:
version:
Valoracion

Medida de control 1 2 3 4 5 Prioridad Semaforo

Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 3 3
Administrativo 1
Epps 1
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 1 3
Administrativo 3
Epps 1

Eliminacion 1
Sustitucion 1
4
Control de ingeneria 1
Administrativo 4
Epps 1
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 5 40
Administrativo 2
Epps 4
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 1 16
Administrativo 4
Epps 4
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 1 12
Administrativo 4
Epps 3
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 5 60
Administrativo 4
Epps 3
Eliminacion 1
Sustitucion 1
Control de ingeneria 4 40
Administrativo 5
Epps 2

Eliminacion 1
Sustitucion 1
18
Control de ingeneria 3
Administrativo 3
Epps 2

Eliminacion 1
Sustitucion 5
30
Control de ingeneria 1
Administrativo 2
Epps 3

Eliminacion 1
Sustitucion 1
12
Control de ingeneria 1
Administrativo 3
Epps 4
criterios de evaliacion
40-60
20-39
0-19