Manual Prosicar Gestion PDF

Prosicar Gestión Prosicar Gestión
Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas

Carthago, S.L.
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INDICE 9. Menú Tesorería

1. Introducción ............................................................................. 5 • Fichero de Cajas.................................................................. 98
2. Procedimientos Iniciales .......................................................... 9 • Cobros ................................................................................ 100
• Ingresos .............................................................................. 102
3. Visita Rápida por Prosicar Gestión............................................ 12 • Pagos.................................................................................. 103
4. Menú Empresa • Gastos ................................................................................ 106
• Selección de Empresa............................. ............................ 21 10. Menú Listados

• Datos de Empresa ............................................................... 22
• Crear nueva Empresa .......................................................... 25 • Listados ............................................................................. 109
• Eliminar Empresa................................................................ 26 11. Menú Informes
• Copias de Seguridad ........................................................... 26
• Informes ............................................................................. 113
5. Menú Fichero
12. Menú Utilidades
• Anotaciones Previas ............................................................ 31
• Modificaciones .................................................................... 119
• Artículos ............................................................................. 34
• Formatos de Impresión de Documentos ............................. 120
• Clientes............................................................................... 39
• Teléfonos ............................................................................ 122
• Proveedores ........................................................................ 44
• Agenda................................................................................ 123
• Representantes. .................................................................. 48
• Calculadora......................................................................... 123
• Familias de Artículos ........................................................... 50
• Importación de datos de otras empresas............................. 123
• Ofertas ................................................................................ 51
• Emisión de Recibos para banco según la norma 19 ............. 124
• Formas de Pago .................................................................. 52
• Enlace a Contaplus.............................................................. 125
• Tipos de Impuestos ............................................................. 54
• Reparar Base de Datos........................................................ 126
• Zonas.................................................................................. 55
• Opciones Generales............................................................. 126
• Tablas de descuento ........................................................... 56
6. Menú Producción
• Obras.................................................................................. 64
• Empleados .......................................................................... 65
• Partes de Asistencia ............................................................ 67
• Partes de Trabajo................................................................ 69
• Tipos de Trabajo ................................................................. 70
• Fabricación de Artículos Compuestos .................................. 71
7. Menú Ventas
• Servir Pedidos de Clientes................................................... 80
• Facturar a un Cliente........................................................... 81
• Facturación General ............................................................ 82
• Duplicar Facturas................................................................ 83
8. Menú Compras
• Anotaciones Previas ........................................................... 87
• Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91
• Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92
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BIENVENIDO novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite

www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto.
Prosicar Gestión es una aplicación completa para la gestión de todo tipo de Pyme,
diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales, pudiendo gestionar OBJETIVOS DE PROSICAR GESTIÓN
gran cantidad de información de manera rápida y sencilla, y con un considerable
ahorro de tiempo. Prosicar Gestión tiene como objetivo permitir al profesional de la Pyme una
gestión integral de su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control
En esta sección se familiarizará con lo siguiente: de caja, gastos, cobros, pagos, informes y listados)
- Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. Prosicar Gestión es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención al
- Atención al cliente diseño de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir un
- Comentarios y sugerencias del cliente producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas
- Instalación y desinstalación de aplicaciones opciones.
- Obtención de ayuda Prosicar Gestión dispone de las siguientes funciones:
- Otros recursos • Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de
stock)
PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. • Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros)
• Producción (Obras, empleados, partes de asistencia, partes de trabajo,
Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece fabricación de artículos compuestos)
software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos)
• Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la
Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, empresa, etc.
www.prosicar.com.
ATENCIÓN AL CLIENTE REQUISITOS DE PROSICAR GESTIÓN
El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y REQUISITOS MÍNIMOS

precisa sobre las características de sus productos, especificaciones, precios,
disponibilidad, servicios y asistencia técnica. Los requerimientos mínimos para la utilización de Prosicar Gestión son los
siguientes:
Teléfono Sistema Operativo Windows 98.
Es posible consultar al Servicio de Atención al Cliente de Prosicar en la línea Procesador Pentium 100
telefónica 902.929.119. 32 Mb RAM
40 Mb de disco duro
Correo, fax y correo electrónico Lector de CD-ROM
Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atención al Cliente por Monitor con resolución de 800x600 y 256 colores
correo, fax o e-mail. Impresora normal
Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L.
C/ Berlín, Edificio CEEIC Oficina 2.6, Polg. Ind. Cabezo Beaza REQUISITOS RECOMENDADOS
30395 Cartagena – Murcia Los requerimientos recomendados para un funcionamiento óptimo de la
Fax. 968.08.93.39 Aplicación son los siguientes:
e-mail: [email protected] Sistema Operativo Windows 98/2000/XP.
Procesador Pentium II
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE 64Mb de RAM
40Mb de disco duro
Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicación Prosicar, los Monitor con resolución de 800x600 y color 32 bits
manuales del usuario o la Ayuda, envíenoslo por correo electrónico a la dirección Impresora normal
[email protected] o por correo ordinario a la dirección indicada en el apartado
anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas
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INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES

Si desea especificar una ruta diferente
Con el programa de instalación, es fácil instalar aplicaciones y componentes de pulse sobre el botón Cambiar
Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicación adquirida, un programa que directorio.
autoinstala y configura la aplicación para el uso en su ordenador. Una vez introducidos los datos haga
clic en el botón de instalación.
Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)
1. Cierre todas las aplicaciones

2. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD. El instalador creará una carpeta en el menú
Si el asistente de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en Programa con un icono desde el cual
Inicio en la barra de tareas de Windows y, a continuación, en Ejecutar. ejecutaremos la aplicación.
Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse
aceptar. Desde este momento el programa estará
operativo y se habrán creado las bases de datos
necesarias para su manejo. Solo faltará realizar
el Registro para disponer de la aplicación
completa.
Instalación de una red local

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación:
El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como
en los terminales o clientes.
Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

1. Lo primero que debemos hacer es compartir el disco duro del Servidor
con acceso total al resto de los usuarios, no solo de lectura, ya que
deberán tanto leer como escribir en la Aplicación.
2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

posteriores equipos, no porque vayamos a
necesitar el fichero .exe y el .mdb en el terminal
sino porque necesitamos instalar y registrar todas
las librerías, archivos compartidos, ficheros .dll,
.ocx, etc ... en el Windows de la máquina que hace
de terminal.
Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro
del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de
programa\Prosicar Gestión. Dentro de esta carpeta habrá un fichero llamado
Gestión.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo al escritorio del
terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y accediendo a la
misma base de datos (.mdb ) que en el servidor.
El asistente le requerirá el Directorio de instalación que por defecto el programa Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el menú Ayuda->
crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar Registrar programa, al igual que si estuviéramos en el servidor, debiendo
Gestión\ .
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aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si

aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro.
Para desinstalar aplicaciones (Windows)
1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

en Inicio Configuración Panel de
Control.
2. Haga doble clic en Agregar o Quitar
programas.
3. Elija la aplica-
ción Prosicar
en la lista y
pulse Agregar
o Quitar.
4. Siga las intruc-
ciones del
asistente
InstallShield.
Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de su equipo,

que como símbolo decimal tenga un punto “.” y separador de miles una coma “,” ya
que el programa debe trabajar con esta configuración.
Esto provocará una desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en
la barra de menús, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las librerías de
sistema que no sean necesarias.
Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla
principal del programa.
PROCEDIMIENTOS INICIALES
Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y

siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos.
Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de
este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades
que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software.
Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de
programas y pinche sobre el icono de Prosicar Gestión dentro de la carpeta
Prosicar. La primera vez que acceda a Prosicar Gestión le aparecerá una empresa de
pruebas que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya
También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o
propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de
en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Gestión
la aplicación.
(C:\Archivos de programa\Prosicar Gestión) y ábrala. Pulse el botón derecho del
ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú
“Enviar a”.
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La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de

la Barra de Título. Al igual que en cualquier aplicación de Windows, las opciones
de menú proporcionan formas para realizar operaciones especificas Aprenderá
más sobre los menús y submenús mientras continua leyendo el manual.
La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes

de los menús.
VISITA RÁPIDA POR PROSICAR GESTIÓN
A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver

la distribución de la interfaz gráfica de Prosicar Gestión, veremos la estructura de
los menús, conoceremos la barra de accesos directos y veremos como funciona la
ayuda de la Aplicación.
LOS MENÚS
Los encontrarás agrupados por funcionalidades.
PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR GESTIÓN
MENÚ EMPRESA
La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de
título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio. Contiene las opciones de configuración de la empresa.
• Seleccionar Empresa
BARRA DE TÍTULO
• Datos Empresa
• Crear Nueva Empresa
• Eliminar Empresa
BARRA DE MENÚS • Copias de Seguridad
BARRA DE HERRAMIENTAS • Salir
MENÚ FICHERO
ESCRITORIO
En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros.
• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Representantes
• Ficheros Generales
o Familias de Artículos
o Ofertas
o Formas de Pago
o Tipos de Impuestos
La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta o Zonas
activa en ese momento. o Tabla de Descuento
MENÚ COMPRAS
MENÚ PRODUCCIÓN
Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:
Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la
empresa, por sus trabajadores. • Pedidos a Proveedores
• Recibir Pedidos de
• Obras Proveedores
• Empleados • Albaranes de Compras
• Partes de Asistencia • Facturas de Compra
• Partes de Trabajo • Registrar Albaranes de
• Tipos de Trabajo Compra
• Fabricación de Artículos Compuesto • Notas de Compra
MENÚ TESORERÍA
Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.

• Cajas
• Recibos de Clientes
• Ingresos
• Cobros de Notas de Venta
• Pagos a Proveedores
• Pagos a Representantes
• Pagos a Empleados
MENÚ VENTAS • Gastos
• Pagos de Notas de Compra
Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas:
• Presupuestos MENÚ LISTADOS

• Facturas ProForma
• Pedidos de Clientes Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen
• Servir Pedidos de Clientes información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan
• Albaranes en los siguientes submenús:
• Facturación Directa
• Facturar un cliente • Ficheros
• Facturación General • Ficheros Generales
• Duplicar Facturas • Producción
• Notas de Venta • Ventas
• Compras
• Tesorería
• Etiquetas
MENÚ INFORMES LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS
Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso
distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Gestión.
Submenús, encontraremos los siguientes: También esta agrupado por funcionalidades.
• Almacén
• Clientes
• Proveedores
• Producción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
• Ventas
• Compras
• Tesorería 1. Datos de Empresa 12. Facturas de Venta
• Rankings 2. Artículos 13. Albaranes de Compra
3. Clientes 14. Facturas de Compra
4. Proveedores 15. Cajas
MENÚ UTILIDADES
5. Representantes 16. Recibos de Clientes
Contiene las utilidades del programa: 6. Obras 17. Pagos a Proveedores
7. Empleados 18. Teléfonos
• Modificaciones masivas
• Formatos de Impresión 8. Partes de Asistencia 19. Agenda
• Teléfonos 9. Partes de Trabajo 20. Calculadora
• Agenda 10. Presupuestos de Venta 21. Ayuda
• Calculadora
11. Albaranes de Venta 22. Salir
• Importación de Datos de
otras Empresas
• Emisión de recibos para
Banco según norma 19 USO DE LA AYUDA
• Enlace a Contaplus
• Reparar Base de Datos En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar
• Opciones Generales Gestión. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda
pulsando la tecla F1.
Además la ayuda es
MENÚ AYUDA contextual, es decir, al
pulsar F1 aparecerá
Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda, las novedades de las nuevas información referente a
versiones de Prosicar Gestión, la conexión a la web de Prosicar y el apartado la parte del programa
‘Acerca de’. en que nos
encontremos.
COMENZAMOS A TRABAJAR
Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de

la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y
seguirá siendo versión Demostración.
El procedimiento sería el siguiente:
1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.
2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
Servicio de Atención al Cliente.
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

correcto le aparecerá el mensaje “El programa
se ha registrado correctamente”. Pinche
Aceptar.
MENÚ EMPRESA
2. DATOS DE EMPRESA
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:
Esta ventana contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la cual
Selección de Empresa estamos trabajando en estos momentos.
Datos de Empresa VENTANA PRINCIPAL

Crear nueva Empresa CAMPOS
Eliminar Empresa Código: numérico de 2 dígitos.
Copias de Seguridad Nombre: texto de 40 caracteres.
Salir BARRA DE BOTONES
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se

Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir puede pulsar CTRL + G.
datos de una empresa. : Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
1. SELECCIÓN DE EMPRESA También se puede pulsar CTRL + Z.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
al comienzo de la ejecución del programa. Nos muestra todas las empresas
También se puede pulsar CTRL + S.
creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.
PESTAÑA GENERAL
Al instalar Prosicar
Gestión se crea por defecto la
empresa 01. Empresa de
Pruebas. Pulsando
‘Seleccionar’ entraremos en
dicha empresa y a partir de
este momento podremos
utilizar esta empresa para
probar todas las
funcionalidades del programa.
BOTONES
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese
momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarán en su base de datos correspondiente
sin tener nada que ver con el resto de las otras creadas.
CAMPOS
Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que
Razón Social: texto de 40 caracteres.
estuviéramos hasta ese momento y situándonos de nuevo en la pantalla
principal. Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Población: texto de 40 caracteres. albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado
Provincia: texto de 25 caracteres. en su campo Riesgo Máximo.
País: texto de 25 caracteres. Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo
Fax: texto de 17 caracteres. momento de hacer la compra.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Contraseña: nos permite establecer
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. una clave para poder acceder a la
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo empresa activa, la cual será
podemos acceder a la página web indicada. solicitada en la ventana Selección de
NIF: texto de 12 caracteres. Empresa.
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. Caja Predeterminada de Recibos:
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. aquí indicamos la caja por defecto en
Observaciones: texto sin límite. la que se registrarán los Recibos de
Clientes. Igualmente, el campo 'Caja
Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los
Pagos a Proveedores.
PESTAÑA CONFIGURACIÓN
Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se
crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos
los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que
se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se
crearán con el estado de Pagado por defecto.
Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
En esta pestaña podemos ver

diversos datos estadísticos referidos
a toda la empresa. Se muestran
datos tales como el beneficio actual,
el importe total de ventas, el
importe total de compras, el
En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la
importe total de recibos, el importe
empresa en general.
total de pagos, etc... Por defecto
Cuadro Decimales: nos indica los decimales con que serán mostrados los estos datos no son mostrados. Para
importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de poder verlos o actualizarlos
descuento y los totales. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa. elementos seleccionados pulsamos el botón .
Información Dual (Pesetas y Euros): esta opción hará que todas las cantidades También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas. tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello
Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada, marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
el programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los 4. ELIMINAR EMPRESA
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien Aquí borraremos de nuestra base de datos la
F5. empresa seleccionada en la ventana.
Para ello seleccionar la empresa deseada y
PESTAÑA ACUMULADOS pinchar en Eliminar.
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras
que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la 5. COPIAS DE SEGURIDAD
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla restauración de los mismos.
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos BARRA DE BOTONES
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se
puede pulsar CTRL + S.
PESTAÑA HACER COPIA
Nos situaremos en esta pestaña a la

hora de realizar una copia de
seguridad. Nos encontraremos con los
siguientes campos:
Fichero: nombre origen del
archivo del que vamos a realizar la
copia de seguridad.
Nombre Empresa: Empresa a la
3. CREAR NUEVA EMPRESA que pertenece el fichero anteriormente indicado.
Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. En caso de
En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para
realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la
trabajar, hasta un máximo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con
opción Varios ficheros (esta opción creará en destino varios ficheros con un
la nueva empresa a crear.
tamaño máximo cada uno según el valor indicado en la lista desplegable. Esta
opción es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya
que estos tienen una capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la
copia, puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el
contrario la vamos a realizar en algún directorio de su disco duro, buscaremos la
carpeta destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y
activaremos en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia
de seguridad se creará en la carpeta de destino dentro de un único fichero).
Al hacer clic en Iniciar copia y nos copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la evolución del proceso de
aparecerá una ventana de confirmación Restauración. Como anteriormente, cuando aparezca la palabra Finalizado –arj en
del inicio del proceso. la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos encontraremos en pantalla
la confirmación de que el proceso ha finalizado correctamente.
Le aparecerá una ventana, como la
inferior, que indica la evolución del
proceso. Una vez que en la barra de
título de esta ventana aparezca
Finalizado – arj podemos cerrar la
ventana y observaremos que nos apareció la confirmación de que la copia se
realizó correctamente.
PESTAÑA RESTAURAR COPIA
Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
En esta pestaña los campos son similares, igualmente nos encontramos el
campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.
En este último campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar
el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de
no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botón Buscar
carpeta ( ).
Pulsando al botón ‘Iniciar
Restauración’ iniciamos el
proceso de restauración de la
copia de seguridad.
Como cuando realizamos la

MENÚ FICHERO
Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
Artículos
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.
Clientes : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
Proveedores CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
Representantes
CTRL + R.
Ficheros Generales : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
• Familias de Artículos : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
• Ofertas
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
• Formas de Pago
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
• Tipos de Impuestos puede pulsar CTRL + S.
• Zonas
• Tabla de Descuentos. PESTAÑA ESTADÍSTICAS
Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de
ANOTACIONES PREVIAS
Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes,
Proveedores, Representantes y Zonas.
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación
Este primero es el que
detallamos la descripción de estos puntos comunes.
encontraremos en la
Ventana de Artículos,
BARRA DE BOTONES
podremos ver diversos
datos estadísticos del
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se registro mostrado tales
puede pulsar CTRL + G. como Beneficio Actual,
Stock Vendido, Stock
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en
Comprado, Ultima
Compra, Cantidad
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Pendiente de Servir en
Pedidos, ... Por defecto
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También estos datos no son
se puede pulsar CTRL + M. mostrados. Para poder
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + verlos o actualizarlos
MAYUS + flecha IZQ. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + elementos seleccionados pulsamos el botón .
flecha IZQ.
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
flecha DER. llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + de actualizar después pulsando o bien F5.
MAYUS + flecha DER.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de

Esta es el segundo tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
Pestaña Estadísticas que seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
comentábamos en el párrafo, el rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
funcionamiento es el mismo, respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
tan solo cambian los datos documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la
mostrados. lista desplegable correspondiente).
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
PESTAÑA ACUMULADOS
En esta pestaña podemos ver los 1. FICHERO ARTÍCULOS

Acumulados de los movimientos
realizados por el registro activo. Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
Por defecto (al igual que la artículos de su empresa.
pestaña de Estadísticas) estos
datos no son mostrados. Para BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
poder verlos o actualizarlos CAMPOS
debemos pulsar el botón o
bien F5. Los acumulados son Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Código de
mostrados clasificados por Artículo puede ser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione
meses. nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de de Barras
tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando
en . Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos Familia: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
seleccionados. familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
PESTAÑA DOCUMENTOS las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
En esta pestaña podemos ver en Familia o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En el caso
con detalle uno a uno todas las de no existir el código de la Familia introducido, nos aparecerá una
facturas, albaranes, pedidos, advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla.
presupuestos, ..., donde aparece
Tipo de Impuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
el registro mostrado. Nos
código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el
muestra una línea por cada
campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el
documento donde esté el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de
registro y en ella podemos ver el
impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
tipo de documento, el número,
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
la fecha, la obra al a que
En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecerá una advertencia de
pertenece y el importe total. Por
esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo.
defecto (al igual que las
pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
PESTAÑA DATOS GENERALES Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock inicial: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias
que disponíamos al comienzo de la actividad de la empresa.
Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas
que es recomendable tener en almacén.
Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas
Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas
Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a
vender de artículo activo.
Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima
a comprar de artículo activo.
Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en
la venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una
explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.
CAMPOS No avisar stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock
Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si
código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto
proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. (opción marcada). El programa hará este aviso en el momento de hacer la
Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar venta.
F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.
que aparece a la derecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del
Ref. Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos el artículo activo.
códigos que nos proporciona el correspondiente Proveedor del articulo
activo. Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de
garantía que se ofrece de este producto.
P.Compra Prov. 1 / 2 / 3: campo numérico de 9 dígitos. En este campo
introducimos el último precio que pagamos al hacer una compra a este Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.
proveedor. Este campo es actualizado automáticamente por el programa Medida: campo numérico de 9 dígitos.
en el momento de hacer compras.
Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.
Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra
Peso: campo numérico de 9 dígitos.
No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo
Color: campo texto de 15 caracteres.
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo
compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos Talla: campo texto de 15 caracteres.
que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos Art. Descuento: Esta opción nos da la posibilidad de añadir un “artículo de regalo”
debemos marcar la casilla de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de cada vez que incluyamos el artículo principal en algún documento
Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla. (presupuesto, albarán,...), apareciendo este “artículo regalo” con precio
Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se cero. La manera de realizar esta operación sería que, una vez introducido
encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén. el artículo principal, pulsemos F8, nos aparecerá una línea nueva con este
Art. Descuento, cantidad 1 y precio cero.
Observaciones:texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las PESTAÑA VARIOS
observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la
posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta
activando la opción que se describe más adelante.
PVP 1 a PVP 9:numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los
diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos
introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este
campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento
de hacer compras.
Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
precio medio de todas las compras este artículo. Este campo es
actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer
compras.
Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este
artículo.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no
de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
Descripción. botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Lotes y Caducidad: pinchar en este botón, nos lleva a una ventana en la que cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
daremos de alta los lotes de este producto de los que disponemos, la imagen, podemos pulsar el botón .
fecha de caducidad de cada uno y la cantidad que lo componen. Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
'Composición' se habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar
los artículos que F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que
componen este aparece a la derecha.
artículo. A su vez, si % Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los
hacemos compras o porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este
ventas de este artículo artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9,
compuesto, el stock de serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el
todos los artículos que porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar
lo componen también PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa ->
será actualizado. Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará
automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio
de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer
las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de
incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el
campo '% Beneficio' correspondiente.
Botón Anotaciones: Pinchando en este BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

botón, nos aparece una nueva
ventana donde podemos anotar PESTAÑA DATOS GENERALES
cualquier comentario sobre la ficha
en la que estemos.
Código de Barras: imagen donde se nos
muestra el código de barras a
partir del contenido del campo
Referencia.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
CAMPOS
Titular: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.
Población: campo texto de 40 caracteres.
Provincia: campo texto de 25 caracteres.
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
País: campo texto de 25 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS) Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
2. FICHERO CLIENTES Fax: campo texto de 17 caracteres.

E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
clientes de la empresa. Web: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada.
CAMPOS
NIF: campo texto de 12 caracteres.
Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo cliente o Zona: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para zona geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre
que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente. aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del cliente. zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Zona o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres. hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
Teléfono Contacto: campo texto de 17 caracteres. documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base
Imponible del documento.
Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el
Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto,
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en albarán, factura, ...) hecho a este cliente.
el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar Forma de Pago:campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código
la imagen, podemos pulsar el botón . de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago
Observaciones: campo texto sin límite. existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el
cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que
PESTAÑA DATOS COMERCIALES
aparece a la derecha.
Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer
efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el
programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en
función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes
coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no
intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos
a clientes.
Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este
campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para
hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo
anterior.
Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos.
Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9
y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta
Entidad:campo numérico de 4 dígitos.
números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele
hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos. Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento. Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.
Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo Cuenta:campo numérico de 10 dígitos.
introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele
PESTAÑA VARIOS
PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
3. FICHERO PROVEEDORES
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
clientes de la empresa.
BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS
Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo
proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla
Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico
correspondiente.
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una PESTAÑA DATOS GENERALES
factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el
campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos
sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si
estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su
domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales.
Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos.
Población de Envío: campo texto de 40 caracteres.
Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.
País de Envío: campo texto de 25 caracteres.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.
Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad
de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si
la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana
de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez CAMPOS
que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje
advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo. Titular: texto de 40 caracteres.
Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear Domicilio: texto de 40 caracteres.
cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que Código Postal: numérico de 5 dígitos.
estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.
Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres. Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1
País: texto de 25 caracteres. y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la
compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
Fax: texto de 17 caracteres. porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a
la Base Imponible del documento.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos visualizar la página web indicada. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.'
o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
NIF: texto de 12 caracteres. le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores.
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y
con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos botón que aparece a la derecha.
la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón .
Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de
indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer
la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen,
efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el
podemos pulsar el botón .
programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y
Observaciones: texto sin límite. en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el
día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el
PESTAÑA DATOS COMERCIALES programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la
fecha de los pagos a proveedores.
Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer
efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos.
PESTAÑA VARIOS PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)
PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES PREVIAS)
4. FICHERO REPRESENTANTES
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos

de los representantes de la empresa.
PESTAÑA DATOS GENERALES
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una
factura de compra a este proveedor, el programa rellenará
automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que
indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío
son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos
datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio,
código postal y población de la pestaña de Datos Generales
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.
Población de Envío: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.
País de Envío: texto de 25 caracteres.
CAMPOS
Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor.
Código: campo numérico de 6 dígitos.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción Nombre: campo texto de 40 caracteres.
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se
mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es
superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje Población: campo texto de 40 caracteres.
advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor. Provincia: campo texto de 25 caracteres.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos
haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor. Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo 6. FICHEROS GENERALES
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
NIF: campo texto de 12 caracteres. 6.1. FICHERO FAMILIAS
% Comisión: campo numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el
porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de
las familias de productos de que dispone su empresa.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la PESTAÑA DATOS GENERALES
factura o sobre la Base Imponible.
Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.
Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del
representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer
vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta
aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Población Banco: campo texto de 40 caracteres.
CAMPOS
Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres.
País Banco: campo texto de 25 caracteres. Código: campo numérico de 2 dígitos.
Entidad: campo numérico de 4 dígitos. Nombre: campo texto de 40 caracteres.
Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. Observaciones:campo texto sin límite.
Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.
PESTAÑA ARTÍCULOS
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones: campo texto sin límite.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
artículos que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón . 6.3. FICHERO FORMAS DE PAGO
PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES PREVIAS) Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los
PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES PREVIAS) proveedores.
6.2. FICHERO OFERTAS BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS
En este menú podrá crear, borrar y modificar datos de las ofertas que
aplicaremos a nuestros productos. Código: campo numérico de 2 dígitos.
Número de Pagos: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el
número de pagos que se van a realizar. Después de especificar este
campo, solo quedarán habilitados los campos de Días Pago y de
Porcentaje de Pago que se refieran al número de pagos que acabamos de
escribir. El resto quedarán deshabilitados.
Nombre: campo texto de 40 caracteres.

CAMPOS

Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta
oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer
una venta, será el marcado aquí.
Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta
a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una
venta, será el normal menos el porcentaje de descuento que se marque
aquí.
Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga
una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le
cobrará el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.
CAMPOS 6.4. FICHERO TIPO DE IMPUESTO

Días Pago 1 a 12: campo numérico de 3 dígitos. En este campo es donde Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que
especificamos los días que tienen que transcurrir desde la fecha de vamos a utilizar.
factura hasta realizar el cobro o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: campo numérico de 3 dígitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o PESTAÑA DATOS GENERALES
pagar en este pago.
PESTAÑA CLIENTES

diversos datos referidos a todos los
clientes que están asociados a esta
forma de pago. Es decir, todos
aquellos clientes que tienen en su
campo forma de pago el código
mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón . CAMPOS
PESTAÑA PROVEEDORES Código: campo numérico de 2 dígitos.

En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los
% IVA.: campo numérico de 3 dígitos.
proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado % Recargo Equivalencia: campo numérico de 3 dígitos.
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o Observaciones: campo texto sin límite.
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos PESTAÑA ARTÍCULOS
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los PESTAÑA CLIENTES
artículos que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos
artículos que tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos
imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
6.5. FICHERO ZONAS
BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botón .
6.6. FICHERO TABLA DE DESCUENTOS
CAMPOS

Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados Valor 1.
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en
dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada
artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos
indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos
este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las
Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos
determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra
descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso. ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha
Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los
Cod. Cliente Dto a Aplicar
valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán
10 10 %
ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.
17 20 %
35 25 %
Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicación:
Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro
primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar
las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos
con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los
valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de
MENÚ PRODUCCIÓN
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: CTRL + O.
Obras
CTRL + R.
Empleados : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Partes de Asistencia : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Partes de Trabajo : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Tipos de Trabajo : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se

Fabricación de Artículos Compuestos
PESTAÑA ESTADÍSTICAS
ANOTACIONES PREVIAS
Nos permitirá ver diversos datos
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados estadísticos del registro
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Producción. A continuación mostrado tales como Datos de
detallamos la descripción de estos puntos comunes. facturación, partes de trabajo,
partes de asistencia, horas, ...
BARRA DE BOTONES Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se botón o bien F5. Una vez
puede pulsar CTRL + G. tengamos los datos mostrados,
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en podemos imprimir pulsando el
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. botón y si solo queremos
imprimir los elementos
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. seleccionados pulsamos el
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También botón .
se puede pulsar CTRL + M. Podemos delimitar los datos
estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta
MAYUS + flecha IZQ. con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien
flecha IZQ. F5.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + PESTAÑA ACUMULADOS
flecha DER.
En esta pestaña podemos ver los
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Acumulados de los movimientos
MAYUS + flecha DER. realizados por el registro activo. Por
defecto (al igual que la pestaña de
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Estadísticas) estos datos no son
También se puede pulsar CTRL + Z. mostrados. Para poder verlos o
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B. actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Los acumulados
son mostrados clasificados por meses.
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de 1. OBRAS

tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando
en . En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos de las obras con las que trabaja su empresa.
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados.
PESTAÑA DOCUMENTOS

con detalle uno a uno todas las
facturas, albaranes, partes de
trabajo, partes de asistencia, ...,
donde aparece el registro
mostrado. Nos muestra una
línea por cada documento
donde esté el registro y en ella
podemos ver el tipo de
documento, el número, la fecha,
la obra al a que pertenece y el
importe total. Por defecto (al
igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)
verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
CAMPOS
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), Código: campo numérico de 2 dígitos.
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la
lista desplegable correspondiente). Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que pertenece la obra. Si el cliente existe, su nombre aparecerá
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Razón Social: campo texto de 40 caracteres.
Domicilio: campo texto de 40 caracteres.
País: texto de 25 caracteres.
Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
Teléfono 2: texto de 17 caracteres.
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo Teléfono 2: campo texto de 17 caracteres.
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Fax: campo texto de 17 caracteres.
Fecha Inicio: campo fecha.
E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el NIF: campo texto de 12 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
Antigüedad: campo fecha.
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
imagen, podemos pulsar el botón . conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
Observaciones: texto sin límite.
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva imagen, podemos pulsar el botón .
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que
Registro: campo texto de 25 caracteres.
estemos
Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres, introduciremos el número de
Afiliación a la Seguridad Social de nuestro empleado.
Tipo de Contrato: campo texto 40 caracteres,
Categoría: campo texto 40 caracteres.
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
F. Inicio Contrato: campo fecha, indica la fecha en que se realizó el primer
contrato.
2. EMPLEADOS
F. Fin Contrato: campo fecha, indica la fecha de terminación del último contrato.
En este menú podrá Ultima Revisión: campo fecha, indica la fecha de la última revisión de la
crear, borrar, modificar, contratación de este empleado.
visualizar e imprimir datos de
los empleados de su empresa. Precio Coste Hora: campo numérico, indicaremos el precio de coste de la hora de
este trabajador.
BARRA DE BOTONES ( VER Pr. Coste H. Extra: campo numérico, indicaremos el precio de coste de la hora
ANOTACIONES PREVIAS ) extra de este trabajador.
CAMPOS Pr. Venta Hora 1 /2 /3: campo numérico, indicaremos tres tarifas de venta de la
Código: campo numérico de 6 hora de este trabajador.
dígitos. Pr. Venta H. Extra 1 /2 / 3: campo numérico, indicaremos tres tarifas de venta de
Nombre: campo texto de 40 la hora extra de este trabajador.
caracteres. Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio: campo texto de 40 Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos. muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
Dígito Control: numérico de 2 dígitos. pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Cuenta: numérico de 10 dígitos. F. Inicio / F. Fin: campo fecha, indica la fecha de comienzo y terminación del
trabajo indicado en el parte.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva obra a la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su
ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
que estemos todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) cliente al que pertenece el parte de asistencia. Si el campo Obra ha sido
PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) rellenado, los datos del cliente serán introducidos automáticamente por
el programa al igual que los datos de la pestaña Datos de Asistencia. En
caso de tener que introducirlo, si el número de cliente existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos
3. PARTES DE ASISTENCIA
los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
En esta opción podremos crear los partes de asistencia de los trabajos encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
realizadas a nuestros clientes. derecha.
Observ.: campo texto sin límite. En este campo escribimos una breve descripción
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS ) del trabajo realizado.
PESTAÑA ASISTENCIA
Contiene los datos del cliente donde se realiza el trabajo, por defecto
aparecen los datos contenidos en la ficha del cliente indicado, pudiendo ser
modificados específicamente en este parte sin modificar los datos originales.
TABLA DE ARTÍCULOS ( TRABAJO – MATERIAL )

En estas tablas es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el parte de asistencia. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Empleado o Artículo,
podemos teclear directamente el código que queremos incluir en el parte o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
búsqueda, podemos seleccionar solo uno (la línea que está resaltada de la lista) o
CAMPOS bien también podemos marcar todos los que queremos incluir en el parte que el
programa los incluirá todos automáticamente.
Número: campo numérico de 6 dígitos. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
F. Aviso: campo fecha, indica la fecha en que se toma el aviso para la realización podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
del trabajo indicado en el parte. aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de asistencia
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
mostrado. Cuando creamos un parte de asistencia nuevo, este campo
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. derecha.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Obra: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
la que hemos asignado el parte de trabajo. Si la obra existe, su nombre
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por Tipo de Trabajo: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
el texto que nosotros queramos. tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el tipo de
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles podemos pulsar
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o bien pulsar al
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto botón que aparece a la derecha.
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y Horas: numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de horas
portes. asignadas al parte de trabajo.
Precio: numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada hora
4. PARTES DE TRABAJO trabajada.
Importe: numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las horas
En esta opción podremos crear los partes de trabajo de las labores
trabajadas por el precio por hora.
realizadas por nuestros empleados y controlar las horas realizadas.
Observaciones: texto sin límite. En este campo escribimos una breve descripción
PESTAÑA GENERAL del trabajo realizado.
5. TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa
puede realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de
trabajo se ha hecho.
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS )

CAMPOS
Número de Parte: numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa. CAMPOS
Empleado: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del Código: campo numérico de 2 dígitos.
empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar Nombre: campo texto de 40 caracteres.
todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Observaciones: campo texto sin límite.

PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
6. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS COMPUESTOS
En esta opción podremos crear nuestros artículos compuestos según los

componentes indicados en la ficha del artículo. Esta creación hará que
automáticamente se actualicen los stocks de todas la referencias implicadas,
aumentando el stock de la referencia indicada en esta ventana y disminuyendo el
de los artículos incluidos en el apartado Composición de la ficha del artículo. ( Ver
Artículos).
BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS )
CAMPOS
Num. Fabricación: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha
Referencia Artículo: campo numérico 13 dígitos
Cantidad a Fabricar: campo numérico de 10 dígitos
Observaciones: campo texto sin límite
MENÚ VENTAS
En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Presupuestos
Facturas Proforma : : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
Pedidos de Clientes CTRL + O.
Servir Pedidos de Clientes
CTRL + R.
Albaranes : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Facturación Directa Formato: modelo de formato de impresión
elegido para esta impresión, el cual se
Facturar un cliente
selecciona en la lista desplegable que
Facturación General aparece en este botón.
Documento de Venta Actual: se realizará la
Duplicar facturas
impresión del documento actual con el
Notas de Venta modelo seleccionado.
Selección de Documento de venta: nos
ANOTACIONES PREVIAS permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
Búsqueda de Documento de venta:
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Ventas. A continuación
seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.
Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los
BARRA DE BOTONES documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se documento.
puede pulsar CTRL + G.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. propiedades del dispositivo seleccionado.
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
se puede pulsar CTRL + M. principal del documento.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
MAYUS + flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se

encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el

código del representante al que asignamos este documento de venta. Por
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. defecto aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el
representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o
puede pulsar CTRL + S. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
% Comisión: campo numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el
PESTAÑA DATOS GENERALES porcentaje que cobrará el representante sobre este documento cuando se
convierta en factura.
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se
tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o
sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el
código de la forma de pago que usaremos para cobrar este documento
cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la
Número: campo numérico de 6 dígitos. derecha.
Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este documento tiene validez
por el usuario. hasta una fecha límite.
Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la Realizado por: campo texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha
obra a la que asignamos este documento de venta. Si la obra existe, su realizado el documento de venta.
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos este documento de venta. Si el cliente existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
PESTAÑA DATOS DE ENVÍO tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del
documento de venta mostrado.
Los campos que aparecen en
esta pestaña se rellenan PESTAÑA RECIBOS
automáticamente cuando En esta pestaña, aparecen todos
tecleamos el código del cliente al los recibos que se han generado a
que hacemos el documento de partir de la factura concreta.
venta. Si el cliente tiene También nos muestra la suma de
rellenados sus datos de envío, todos los recibos y la diferencia
éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos serán rellenados con los Datos entre el total de la factura y el
Generales del cliente. total de recibos, es decir, el
Razón Social: campo texto de 40 caracteres. importe pendiente de cobro.
Asimismo, podemos pinchar en el
Domicilio: campo texto de 40 caracteres. botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También
Código Postal: campo numérico de 5 dígitos. podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresión de recibos.
Provincia: campo texto de 25 caracteres. TABLA DE ARTÍCULOS
País: campo texto de 25 caracteres. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el documento de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Teléfono: campo texto de 17 caracteres.
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Notas: campo texto de 40 caracteres. borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien
Transportista: campo texto de 40 caracteres. pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
factura. resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos
PESTAÑA ÚTILES automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido
indiquemos en este campo. de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al
que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del el texto que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
1. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
CAMPOS Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el
Nº Pedido: campo numérico fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna
de 6 dígitos. En este Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la
campo indicamos el código cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
del pedido que queremos También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
servir. Si el pedido existe, su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
su contenido aparecerá en que nosotros queramos.
la lista de artículos
situada en el cuadro de Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el
abajo. Si queremos buscar proceso pinchando en el botón “Servir Pedido” . En la parte inferior de la ventana,
todas los pedidos siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base
disponibles podemos imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se
pulsar F4 cuando el cursor encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
se encuentre en Nº Pedido
o bien pulsar el botón . 2. FACTURAR UN CLIENTE
que aparece a la derecha.
Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de
Moneda: campo que me facturar que tengamos de este cliente concreto.
indica la moneda en la
que se hizo el pedido
mostrado. LISTA DE ALBARANES
DISPONIBLES
Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que
podemos convertir este pedido, “Albaran de Venta” o “Factura de Venta”. En el momento de
indicar el número de Cliente,
TABLA DE ARTÍCULOS automáticamente aparecerán
en esta lista todos los
En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado albaranes que el cliente
y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura. indicado tiene pendientes de
En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido, facturar. Es decir, todos los
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente albaranes que todavía no se
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido han convertido en factura. En
servido parcialmente con anterioridad. esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el
albarán y el importe.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y incluido en la factura.
Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el
decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. proceso.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté Botón ‘Cancelar Proceso’:Pinchando en este botón cancelamos el proceso de
seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no
Botón ‘Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón hacemos la
estar incluido en la factura.
factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente
Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos
seleccionado para ser incluido en la factura. la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS
LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS.
En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el la que está asignada el albarán y el importe.
importe.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
portes.
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
4. DUPLICAR FACTURAS
3. FACTURACIÓN GENERAL
Utilidad que nos permite duplicar una factura ya realizada a uno o un rango de
Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las clientes.
facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que
suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.
Imprimir tras facturar: lista desplegable que nos ofrece los valores “Si”, “No” y
“Preguntar”, seleccionando la opción elegida sobre si deseamos o no
imprimir la factura una vez que se genere, o si preferimos que nos
pregunte en cada una de ellas por si no queremos imprimirlas todas.
Formato de Impresión: lista desplegable en el que aparecen todos los formatos de
Botón ‘Iniciar Proceso’: Pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar impresión disponibles de facturas.
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo
que hará es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan
Num. Factura: campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el número

de la factura que queremos duplicar. Si la factura existe, aparecerá la
fecha, el cliente a la que corresponde y el importe de la misma en el
cuadro contiguo. Si queremos buscar las facturas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Nº Pedido o bien pulsar el
botón que aparece a la derecha.
Desde / Hasta Cliente: Aquí indicaremos el rango de clientes a los que deseamos
realizar las facturas. En caso que sea a un solo cliente, indicaremos el
mismo código de cliente en los dos campos. Si el cliente existe, aparecerá
su razón social. Si queremos acceder a la tabla de búsqueda podemos
pulsar F4 o bien pulsar el botón que aparece a la derecha, cuando el
cursor se encuentre en el campo Desde o Hasta
Botón ‘Procesar’: Cuanto tengamos todos los datos anteriores correctamente
rellenos, haremos clic en este botón para realizar la generación de
facturas. Lo primero que nos aparecerá será la confirmación del inicio del
proceso.
Una vez aceptado este, por cada factura que se vaya
generando nos irá apareciendo esta otra ventana.
Botón ‘Salir’: Cerrará la ventana y nos quedaremos en la ventana principal
MENÚ COMPRAS

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: CTRL + R.
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
Pedidos a Proveedores
Formato: modelo de formato de impresión
Recibir Pedidos a Proveedores elegido para esta impresión, el cual se
selecciona en la lista desplegable que
Albaranes de Compra
aparece en este botón.
Facturas de Compra Documento de Venta Actual: se realizará la
Registrar Albaranes de Compra impresión del documento actual con el
modelo seleccionado.
Notas de Compra
Selección de Documento de venta: nos
permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas.
ANOTACIONES PREVIAS
Búsqueda de Documento de venta:
Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.
posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación
detallamos la descripción de estos puntos comunes. Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
BARRA DE BOTONES Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
documento.
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se
puede pulsar CTRL + G. Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en propiedades del dispositivo seleccionado.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
se puede pulsar CTRL + M. principal del documento.
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
MAYUS + flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
MAYUS + flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
CTRL + O.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. Transportista: texto de 40 caracteres.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los
puede pulsar CTRL + S. portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en
factura de compra.
PESTAÑA DATOS GENERALES Facturado: una vez que este pedido ha sido convertido a Albarán o Factura, este
campo aparecerá marcado indicando el documento
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
portes del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
PESTAÑA ÚTILES
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón
Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento
Número: campo numérico de 6 dígitos. del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos
Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada datos del pedido a proveedor mostrado.
por el usuario.
Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a este pedido.
TABLA DE ARTÍCULOS
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen el documento de coompra. Para añadir una línea nueva en nuestra
tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si
queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o
bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos
de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en automáticamente.
Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, 1. RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque CAMPOS
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, Nº Pedido: campo numérico
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán de 6 dígitos. En este campo
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente indicamos el código del
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. pedido que hemos recibido. Si
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea el pedido existe, su contenido
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado aparecerá en la lista de
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en artículos situada en el cuadro
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de abajo. Si queremos buscar
de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo todas los pedidos disponibles
más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al podemos pulsar F4 cuando el
escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por cursor se encuentre en Nº
el texto que nosotros queramos. Pedido o bien pulsar el botón
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar que aparece a la derecha.
nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
Moneda: campo que me
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
indica la moneda en la que se
información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto
hizo el pedido mostrado.
de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes. Servir en: lista desplegable
donde podemos elegir el
PESTAÑA PAGOS documento en el que podemos convertir este pedido, “Albaran de Compra” o
“Factura de Compra”.
En esta pestaña, que aparece sólo en Facturas de Compra, aparecen todos
los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. TABLA DE ARTÍCULOS
También nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de
En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado
la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o
Así mismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el pago
Factura.
seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8
para acceder a la ventana de impresión de pagos. En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido,
indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente
respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido
servido parcialmente con anterioridad.
El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarán o
Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido
parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación
nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que
queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y
el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas
disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así
como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.
Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón .
o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de
artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en
la que esté situada el cursor.
Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes
fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en
Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la la factura de compra.
cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a
que nosotros queramos.
no estar incluido en la factura de compra.
Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el
proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes
base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS

2. REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA
Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
de facturar que tengamos de este proveedor concreto. seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir
un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de
usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de
la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto
pago, gastos y portes.
LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado
tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía
no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la
fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la
lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser
incluido en la factura de compra.
MENÚ TESORERÍA

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:
CTRL + O.
Cajas
Recibos de clientes CTRL + R.
Ingresos : : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
Cobros de Notas de Venta
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
Pagos a Proveedores : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
Pagos a Representantes
Pagos a Dependientes 1. FICHERO DE CAJAS

Gastos Aquí daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos,
todas aquellas que tengan movimientos de dinero.
Pagos de Notas de Compra
ANOTACIONES PREVIAS

posteriores vamos a describir dentro de este Menú Tesorería. A continuación
BARRA DE BOTONES

puede pulsar CTRL + G.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También
se puede pulsar CTRL + M. CAMPOS
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Código: campo numérico de 2 dígitos.
MAYUS + flecha IZQ.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ. Ubicación: campo texto de 40 caracteres.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + Observaciones: campo texto sin límite.
flecha DER.
MAYUS + flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
PESTAÑA ESTADÍSTICAS defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Nos permitirá ver diversos Podemos aplicar
datos estadísticos del registro diversos filtros de búsqueda,
mostrado tales como Importes como qué Tipo de
cobrados en esa caja, pagos Documentos mostrar
realizados, gatos registrados,... (pinchando en la lista
Por defecto estos datos no son desplegable Mostrar
mostrados. Para poder verlos o Documentos), seleccionar un
actualizarlos debemos pulsar el período de fechas (para ello
botón o bien F5. Una vez marcamos la casilla de
tengamos los datos mostrados, verificación y rellenamos los
podemos imprimir pulsando el campos Desde y Hasta con la
botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el fecha inicial y fecha final
botón . respectivamente del período
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a
los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable
llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final correspondiente).
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos
de actualizar después pulsando o bien F5. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
PESTAÑA ACUMULADOS seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
los Acumulados de los
movimientos realizados por el 2. COBROS
registro activo. Por defecto (al
igual que la pestaña de CAMPOS
Estadísticas) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.
actualizarlos debemos pulsar el Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado.
botón o bien F5. Los Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que
acumulados son mostrados hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la
clasificados por meses. ventana de Datos de Empresa.
También podemos
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.
decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o
bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
seleccionados. obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
PESTAÑA DOCUMENTOS Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por

Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja COBROS DE NOTAS DE VENTA
que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si
ya ha sido cobrado.
Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
venta al que corresponde el cobre actual.
Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado
correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es
decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo
documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro
actual entre todos los cobros.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
RECIBOS DE CLIENTES
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos. 3. INGRESOS
Población Banco:campo texto de 40 caracteres. En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
País Banco:campo texto de 25 caracteres.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
Observaciones:campo texto sin límite.

Proveedor / Representante / Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este

CAMPOS campo guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el
pago. Si el código existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
Número de Ingreso: campo numérico de 6 dígitos. derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4
Fecha: campo fecha. cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botón que
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. aparece a la derecha.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de que realiza el pago. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
la ventana de Datos de Empresa. situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles
Importe:campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al
Fecha Libramiento: campo fecha.
obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Vencimiento: campo fecha.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de pago o si ya
Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que ha sido pagado.
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.
a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de
que aparece a la derecha. compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual.
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que
empresa que ha generado el ingreso. ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado
correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior.
Descripción:campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo
que se genera el ingreso. documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago
Observaciones:campo texto sin límite. actual entre todos los pagos.
Descripción:campo texto de 50 caracteres.
Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.
4. PAGOS
CAMPOS Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.
Número Pago : campo numérico de 6 dígitos.
Población Banco:campo texto de 40 caracteres.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado.
Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.
hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la País Banco:campo texto de 25 caracteres.
ventana de Datos de Empresa.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.
Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.
obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.
obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra Observaciones:campo texto sin límite.
o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

5. GASTOS
PAGOS A PROVEEDORES
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de
representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.
PAGOS A REPRESENTANTES
CAMPOS
Número de Gasto: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que
PAGOS DE NOTAS DE COMPRA hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de
la ventana de Datos de Empresa.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.
obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre
las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la
caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas
PAGOS A EMPLEADOS disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o
empresa que recibe el dinero que se gasta.
Descripción: campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la
que se genera el gasto.

MENÚ LISTADOS

CAMPOS A LISTAR
1. LISTADOS
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las descripción.
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
BARRA DE BOTONES suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. (pesetas y euros).
También se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
También se puede pulsar F8.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
pulsar ctrl + s.
MENÚ INFORMES

Partes de Asistencia por Cliente

Este menú nos ofrece múltiples informes ya predefinidos con los que podremos
Partes de Asistencia Pendientes
conocer con detalle el estado de nuestra empresa.
Partes de Trabajo por Empleado
Así, nos encontraremos con las siguientes opciones: Partes de Trabajo por Obra
Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo
• Almacén
• Ventas
Inventario valorado por coste promedio
Selección de Ventas por Artículo
Inventario valorado por último precio coste
Selección de Ventas por Familia
Inventario por Cajas
Libro de Facturas Emitidas
Inventario por Peso
Facturas emitidas con desglose de IVA y RE
Ubicación de Artículos
Presupuestos Pendientes
Tarifa de Precios
Facturas Pro forma Pendientes
Artículos bajo mínimo por Familia
Pedidos de Clientes Pendientes
Artículos bajo mínimo por Proveedor
Albaranes Pendientes
Artículos sobre máximo por Familia
Facturas Pendientes de Cobro
Variación de Stock
Beneficio obtenido en Albaranes
Tarifa de Mano de Obra
Beneficio obtenido en Facturas
Artículos Caducados
• Compras
Beneficio de Artículos por familia
Selección de Compras por Artículo
• Clientes
Selección de Compras por Familia
Clientes Deudores
Selección de Compras por Obra
Clientes que superen su Riesgo Máximo
Libro de Facturas Recibidas
Grandes Clientes
Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE
Tarifas de Clientes
Pedido a Proveedores Pendientes
Clientes por Forma de Pago
Albaranes de Compra Pendientes
Clientes por Zona
Factura de Compra Pendientes de Pago
• Proveedores
• Tesorería
Proveedores Acreedores
Situación de Cajas
Proveedores que hemos superado su riesgo máximo
Recibos de Clientes Mensual
Grandes Proveedores
Recibos de Clientes Pendientes
Proveedor por Forma de Pago
Pagos a Proveedores Mensual
• Producción
Pagos a Proveedores Pendientes
Situación de Obras
• Rankings
Situación de Empleados
Artículos más vendidos
Partes de Asistencia por Obra
Artículos más comprados : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
Clientes que más compran pulsar ctrl + s.
Proveedores a los que más se les compra CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que

vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si
un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
SELECCIÓN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es
decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de
cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple
esta condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
OPCIONES
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que

queremos que se ordene el listado.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos
que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de
Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
BARRA DE BOTONES descripción.
Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
También se puede pulsar F5. Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual
También se puede pulsar F8. (pesetas y euros).
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.

MENÚ UTILIDADES

En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones: 2. FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
Modificaciones
Formatos de Impresión
Teléfono
Agenda
Calculadora
Importación de Datos de Otras Empresas
Emisión de Recibos para Banco según norma 19
Enlace a Contaplus
Reparar Base de Datos
Opciones Generales
BARRA DE BOTONES

1. MODIFICACIONES puede pulsar CTRL + G.
Este menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
datos, así, disponemos de las siguientes posibilidades de modificación:
Modificar Artículos
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También
Modificar Clientes se puede pulsar CTRL + M.
Modificar Proveedores : : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
Modificar Representantes MAYUS + flecha IZQ.
Modificar Tarifas de : : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Precios de Artículos flecha IZQ.
Ajustar Precios de : : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
Artículos según Beneficio flecha DER.
Ajustar Precios de
Artículos según Componentes
MAYUS + flecha DER.
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. : : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de También se puede pulsar CTRL + Z.
los artículos en un tanto por cien.
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja. : Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.


CTRL + O. PESTAÑA CABECERA
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
CTRL + R.
impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando.
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo (Horizontal: la distancia
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe el
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. texto o campo, y Vertical: la distancia vertical desde el borde superior del papel
donde queremos que se sitúe el texto o imagen), la alineación, el tipo de letra que
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
PESTAÑA DETALLE
CAMPOS
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
Código: numérico de 6 dígitos. impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
Descripción: texto de 40 caracteres. formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresión actual será cabecera.
uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de
venta. PESTAÑA PIE
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseñando este formato. En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
el que estamos diseñando este formato. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de
ocupa la cabecera del formato de impresión actual. letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta
Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el que las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo
pie del formato de impresión actual. especificado en el campo Alto Pie.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en
el formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, 3. TELÉFONOS
este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la En esta opción disponemos de un
imagen, podemos pulsar el botón sencillo listin telefónico el cual
Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia encontraremos distribuido en
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se pestañas por órden alfabético.
sitúe la imagen especificada en el campo anterior. Para añadir, modificar o eliminar
Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical un registro, tan sólo deberemos
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen posicionarnos en la casilla
especificada en el campo anterior. correspondiente y modificar el
dato seleccionado.

4. AGENDA Año: Año de creación de la empresa seleccionada.

Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
La agenda permitirá controlar el deseamos importar. Podremos elegir entre Artículos, Clientes, Proveedores,
calendario de actividades del Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas,
profesional o negocio. La agenda es Tabla de Descuento, Vehículos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos
interanual, lo cual permitirá registrar de Impresión de Documentos.
citas futuras, de esta forma se podrá
Sobrescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos
planificar el trabajo a varios años
da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más nos
vista.
interese dependiendo los datos a importar.
La pantalla muestra la lista de citas
del día seleccionado.
7. EMISIÓN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGÚN NORMA 19
5. CALCULADORA En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades

Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Puede utilizar la Calculadora para realizar Lo primero que debemos tener

cálculos simples. en cuenta es que en la ficha de nuestros
clientes es necesario tener relleno el
campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automáticamente cree el
recibo correspondiente a esta factura.
Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra remesa,
nos vamos a Utilidades --> Emisión de Recibos según la Norma 19.
6. IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos
solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el
número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y último).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero,
ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro (
C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la
Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil remesa.
cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes,
proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero
8. ENLACE A CONTAPLUS 9. REPARAR BASE DE DATOS

Aquí en donde realizaremos el
Este proceso realiza la reorganización y revisión de todas las tablas de
traspaso de nuestros datos a
datos de la empresa para compactar la información y revisar la integridad de los
Contaplus, el proceso se compone de
datos.
dos pasos, primero sacar la
informacion de Prosicar y Es muy útil cuando debido a cortes de luz o ‘cuelgues’ del ordenador nos
posteriormente Importarla desde aparecen en pantalla algunos errores de ejecución o acceso a los datos.
Contaplus. La realización del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:
Datos a Exportar: en esta lista Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la
desplegable seleccionaremos los datos Aplicación y quedarnos en la principal. Una vez así, nos buscaremos esta opción
que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta, dentro del menú Utilidades.
Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Nos aparece esta ventana inicial, con tres
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos
nuestra versión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta clic en Si para iniciar el proceso de
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP. Reparación.
Desde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que Seguidamente nos aparecerá la advertencia de
deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo que se está realizando la reparación y una vez
registro, indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número terminada, el aviso de la finalización con éxito
existe, los datos de este documento aparecerá en el cuadro situado a la de la reparación de nuestra base de datos.
derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos
Pulsaremos ‘Aceptar’ y volveremos a la
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar
ventana principal.
al botón que aparece a la derecha.
Definición de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las
que traspasaremos la información seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este
paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus. 10. OPCIONES GENERALES
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este, Esta opción nos permite realizar una configuración más personalizada de
realice el segundo paso para la creación de los asientos en su programa de nuestra Aplicación, ofreciendo opciones sobre utilización de tarifas, modificación
contabilidad. de facturas, configuración de moneda, establecimiento de contraseñas, etc..
Encontramos con dos pestañas:
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
nos iremos a Menú Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento General: donde configuraremos opciones que afectarán a la Aplicación en
Exportar/Importar. general.
En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar Región/País: aquí configuraremos los datos relacionados con la moneda
la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar utilizada tanto principal como secundaria.
.\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los
detectará correctamente.
Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.

PESTAÑA GENERAL
3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es
correcto le aparecerá el mensaje “El
programa se ha registrado correctamente”.
Pinche Aceptar.
ACCESOS Y CONTRASEÑAS
La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de

gestión de una empresa o negocio. La opción Accesos y Contraseñas permite
controlar el acceso a las pantallas más importantes del programa como listados,
PESTAÑA REGIÓN/PAÍS
Artículos, informes.
Esta es la pantalla de control de accesos:
Todas aquellas opciones que marquemos en

esta pantalla requerirán la introducción de
clave cuando queramos utilizarlas.
Solo aquella persona que conozca dicha clave
tendrá acceso a las pantallas con acceso
restringido.
Cuando entramos en alguna pantalla con
acceso restringido nos aparecerá la siguiente
ventana:
REGISTRAR EL PROGRAMA
Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al

Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la
aplicación y seguirá siendo versión Demostración.
También podrá establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual
El procedimiento sería el siguiente: se indicará en la pantalla de Datos del Empresa y que será requerida al inicio de
la Aplicación, en Selección de Empresa.
1. Accedemos a esta opción o bien en Ayuda Registrar Programa.
2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro
Servicio de Atención al Cliente.

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INDICE 9. Menú Tesorería

• Selección de Empresa............................. ............................ 21 10. Menú Listados

BIENVENIDO novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite

ATENCIÓN AL CLIENTE REQUISITOS DE PROSICAR GESTIÓN

El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y REQUISITOS MÍNIMOS

INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES

Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

1. Cierre todas las aplicaciones

Instalación de una red local

Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y

aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si

Para desinstalar aplicaciones (Windows)

1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de su equipo,

Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y

La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de

La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes

VISITA RÁPIDA POR PROSICAR GESTIÓN

A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver

Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.

• Presupuestos MENÚ LISTADOS

MENÚ INFORMES LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS

Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de

El procedimiento sería el siguiente:

1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa.

2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

Datos de Empresa VENTANA PRINCIPAL

Salir BARRA DE BOTONES

: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se

Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

En esta pestaña podemos ver

PESTAÑA HACER COPIA

Nos situaremos en esta pestaña a la

PESTAÑA RESTAURAR COPIA

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

Como cuando realizamos la

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de

En esta pestaña podemos ver los 1. FICHERO ARTÍCULOS

Botón Anotaciones: Pinchando en este BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

Titular: campo texto de 40 caracteres.

2. FICHERO CLIENTES Fax: campo texto de 17 caracteres.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA VARIOS PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DATOS GENERALES

PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES PREVIAS)

6.2. FICHERO OFERTAS BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES PREVIAS)

PESTAÑA DATOS GENERALES