SUPUESTO RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO

No causar la impresión positiva

No aprobacion del Proyecto esperado por parte de la gerencia, o MEDIA ALTO
negativas por parte de la junta directiva
con respecto al presupuesto
presentado.
1.deficiencia de los procesos
2.baja calidad de los
Capacitacion deficiente e insuficiente productos. MEDIA MEDIA
3.imcumplimiento de los objetivos
institucionales

1.aumento de la insatisfaccion de
Deterioro del clima laboral personal. ALTO MEDIA
2.eficiencia en la calidad de vida laboral.
3.
deficiencia en cumplimiento de
indicadores de gestion.

Falta del gestor de salud ocupacional 1. alto indice de accidentalidad. ALTO ALTO
CALIF. RESP.

ALTO POSITIVA

MEDIA POSITIVA

MEDIA POSITIVA

ALTO POSITIVA
 OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN COSTO SUPUESTO
Diseñar estrategias
Actividades de
1 que promuevan la integracion,prevencion y 1 mes $ 5,000,000 costos no mayores a
motivación en el 7.000.000
reconocimiento.
trabajo

Implementar un Actividades y capacitaciones

2 sistema de salud que ayuden al control de los 1 mes $ 800,000 Sensibilización del
riesgos en la organización personal de Tissue
ocupacional

Indagar las
necesidades de
3 Capacitar el área de Capacitaciones 6 meses $ 900,000 capacitación y
gestión humana desarrollo en temas
profesionales y
personales.
 RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN RESPUESTA
elaborar presupuestoy tiempos con
Incremento de los
Muy probable Alto Alto margen superior e inferior, para
tiempos y el
garantizar la realización de los
presupuesto.
propuesto.
Realizar campañas sobre el uso
Aumento en la Probable Medio Medio adecuado de sus herramientas de
accidentalidad trabajo y los riesgos que se pueden
prevenir.

Implementar tecnicas capaces de

promover el desempeño eficiente
No aceptacion y del personal, al mismo tiempo que
asistencia a las Poco probable Bajo Bajo la organización represente el medio
capacitaciones que le permita a las personas en
establecidas alcanzar los objetivos individuales
relacionados directa o
indirectamente con el trabajo.
 DIAGRAMA DE GANTT PARA EL PROYECTO ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA EMPRESA COLOMBIANA TISSUE S.A.S "PERIODO 201
AÑO 2019
CRONOGRAMA
SEPTIEMBRE OCTUBRE
ACTIVIDAD TAREA

Partidos de fútbol en las

instalaciones de colombiana
Tissue S.A.S
Juegos de mesa: Ajedrez,
Establecer actividades de
domino, parques, etc
Integración entre el personal

Organización y estructuración
de los partidos de futbol y los
juegos de mesa

Ubicar un buzón de
sugerencias para que los
empleados elijan el tema de
Una charla por mes a cerca de interés
temas para fomentar el Búsqueda del orador o
equilibrio entre la vida laboral y coaching para la charla según
personal el tema escogido
Establecer las fechas para que
todos los empleados
participen
Crear alianzas para obtener
los beneficios con diferentes
Programa de beneficios empresas
sociales por cumplimiento de
objetivos
Establecer las metas a cumplir
en la semanal, mensual

Hacer inspecciones a las

instalaciones, maquinaria y
Diseñar un programa de equipo para evaluar los
formación y Control de los posibles riesgos.
riesgos en la organización
Tissue con especialistas en Diseñar, implementar y
seguridad ocupacional ejecutar, programas para
prevenir enfermedades
laborales y accidentes de
trabajo

Asesorar el comité de
Convivencia, el COPASST y la
Gerencia de la Empresa, en
elaborar los informes para que
todo el personal este
informado de cómo prevenir
los riesgos en la organización
Asesorías a la alta gerencia
para incentivar a una cultura
preventiva de los riesgos en la
organización.
 Asesorías a la alta gerencia
para incentivar a una cultura
preventiva de los riesgos en la
organización. Ofrecer a los empleados y
contratistas, mínimo una vez
al año la inducción en
aspectos generales y
específicos de las actividades
que incluya entre otros, la
identificación de peligros y
control de los riesgos en su
trabajo, y la prevención de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales

Pedir a la dirección, que se

hagan exámenes médicos de
ingreso, periódicos y de retiro
a los trabajadores para
evaluar los problemas de
Realizar capacitaciones en salud y adecuar su lugar de
ergonomía (higiene postural, trabajo para prevenir riesgos
lesiones osteomusculares, laborales.
entre otras).
Realizar monitoreo de
implementos de trabajo para
que sean totalmente
ergonómicos. Y así prevenir
enfermedades y riesgos
laborales

Hacer extensivas las

capacitaciones a todo el
personal, teniendo en cuenta
las necesidades, las
especificaciones de las
mismas y el horario de los
colaboradores

Desarrollar actividades de
Seminario sobre gestión del integración donde todos los
clima organizacional procesos puedan participar y
compartir con los
colaboradores

Participar fuertemente en
actividades de
"reconocimiento" a los
colaboradores, donde se
tenga detalles que exalten la
labor (Reconocimiento a la
excelencia, etc.)

Establecer políticas claras

para los incrementos
salariales o ascensos,
teniendo en cuenta la
evaluación del desempeño
Capacitación sobre
compensación y remuneración
del talento humano en la
organización.
 Capacitación sobre
compensación y remuneración
del talento humano en la Diseñar un plan de incentivos
organización. que contemple aumento de
productividad por áreas,
disminución de PQRS,
desarrollo de proyectos,
convenios, entre otros
Crear escala salarial para la
institución

Enriquecer y optimizar la
comunicación interna de la
institución a través de:
carteleras, manuales,
periódicos, intranet, reuniones,
etc

Realizar un taller en donde se Implementar técnicas de

abarquen aspectos generales mejoramiento de la
de la comunicación comunicación: seguimiento,
regulación del flujo de la
información, uso de la
retroalimentación, empatía,
repetición, confianza mutua,
simplificación del lenguaje,
escucha activa

Identificar los sentidos de la

comunicación: ascendente,
descendente, horizontal,
diagonal
ESA COLOMBIANA TISSUE S.A.S "PERIODO 2019"
AÑO 2019

NOVIEMBRE DICIEMBRE
 PROGRAMA DE HITOS

SEMANAS
N° OBJETIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Disminuir en un 29 % el índice de
0.0 rotación de personal en la empresa
colombiana Tissue S.A.S.

Diseñar estrategias que promuevan la

1.0
motivación en el trabajo.

Implementar un sistema de salud

2.0
ocupacional

3.0 Capacitar el área de gestión humana

 PRESUPUESTO DE EJECUCION TIPO III

OBJETIVO 1:Diseñar estrategias que promuevan la motivación en el trabajo.

ACTIVIDAD 1: Organización y estructuración de los partidos de futbol y los juegos de me
Costos Directos Descripcion
Responsabilidad Cantidad salario/hora Dedicacion
Gerente de gestión humana 1 $ 6,000,000 4
Auxiliar de gestion humana 1 $ 1,500,000 4
Arbitros 2 $ 50,000 5
Total de Talento Humano
otros
Total Otros
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Descripcion
Director del proyecto
Papeleria
Carteleras
Manuales
lapiceros
Lapices/borradores
Refrigerios
Premios
Folletos de capacitacion
Total de Costos Indirectos
TOTAL COSTOS CONTINGENTES (5% DE CD)
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO(ACTIVIDAD 1)

ACTIVIDAD 2: Una charla por mes a cerca de temas para fomentar el equilibrio entre la vida labora
Costos Directos Descripcion
Responsabilidad Cantidad salario/hora Dedicacion
Gerente de gestión humana 1 $ 6,000,000 4
Auxiliar de gestion humana 1 $ 1,500,000 4
capacitador 1 $ 250,000 2
Total de Talento Humano
otros
Total Otros
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Descripcion
Director del proyecto
Gerente de planta
Papeleria
Carteleras
lapiceros
Lapices/borradores
Folletos de capacitacion
Total de Costos Indirectos
TOTAL COSTOS CONTINGENTES (5% DE CD)
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO(ACTIVIDAD 2)

Actividad 3: Programa de beneficios sociales por cumplimiento de objetivos.

Costos Directos Descripcion
Responsabilidad Cantidad salario/hora Dedicacion
Gerente de administrativo 1 $ 6,000,000 4
Auxiliar administrativo 1 $ 1,500,000 4
gerente financiero 1 $ 5,500,000 4
gerente de gestion humana 1 $ 6,000,000 4
Total de Talento Humano
otros
Total Otros
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Descripcion
Director del proyecto
Gerente de planta
supervisores
Papeleria
Carteleras
lapiceros
Lapices/borradores
Folletos de capacitacion
Total de Costos Indirectos
TOTAL COSTOS CONTINGENTES (5% DE CD)
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO(ACTIVIDAD 2)
ON TIPO III

n la motivación en el trabajo.
idos de futbol y los juegos de mesa.
Descripcion
Unidades Total
mes $ 24,000,000
mes $ 6,000,000
dia $ 500,000
$ 30,500,000

0
$ 30,500,000

$ 10,000,000
$ 300,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 12,000
$ 20,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ 18,152,000
CD) $ 1,525,000
AD 1) $ 50,177,000

r el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Descripcion
Unidades Total
mes $ 24,000,000
mes $ 6,000,000
horas $ 500,000 Manuales
$ 30,500,000 Refrigerios
Premios
0
 $ 30,500,000

$ 10,000,000
$ 6,000,000
$ 300,000
$ 160,000
$ 12,000
$ 20,000
$ 500,000
$ 16,992,000
CD) $ 1,525,000
AD 2) $ 49,017,000

r cumplimiento de objetivos.
Descripcion
Unidades Total
mes $ 24,000,000
mes $ 6,000,000
mes $ 22,000,000
mes $ 24,000,000
$ 76,000,000

0
$ 76,000,000

$ 10,000,000
$ 6,000,000
$ 2,500,000
$ 300,000
$ 160,000
$ 12,000
$ 20,000
$ 500,000
$ 19,492,000
$ 3,800,000
$ 99,292,000
$ 160,000
$ 3,000,000
$ 4,000,000
 PREPARACION DE DATOS PARA EL COSTEO
Talento Humano Dedicaciòn Cantidad
Director del proyecto T.C. 1
Capacitadores Por Servicio 7
oficios Varios Por Servicio 3

Gerente de administrativo T.C. 1

1
Gerente financiero T.C.
1
Gerente administrativo T.C.
1
Gerente de Planta T.C.
1
Gerente de gestion humana T.C.
3
Auxiliares T.C.
3
Supervisores T.C.
2
Aprendices T.C.
1
Medico Por Servicio
1
Oftalmologo Por Servicio
1
sicologo Por Servicio
2
Arbitros Por Servicio
Papeleria e insumos
Papeleria
Carteleras
Manuales
lapiceros
Lapices/borradores
Refrigerios
Premios
Folletos de capacitacion
Otros
Servicio de Taxi
STEO
salario/mes Comentario
$ 10,000,000
$ 1,750,000 Por Grupo
$ 828,116 Por obra

$ 6,000,000

$ 5,500,000

$ 6,000,000

$ 6,000,000

$ 6,000,000

$ 1,500,000

$ 2,500,000

$ 828,116

$ 195,000 Por dia

$ 284,000 Por dia

$ 150,000 Por dia

$ 50,000

$ 300,000
$ 160,000
$ 160,000
$ -
$ -
$ 3,000,000
$ 4,000,000
$ -

300000
 OBJETIVOS ACTIVIDADES

Establecer actividades de Integración entre el

personal

Una charla por mes a cerca de temas para

Diseñar estrategias que fomentar el equilibrio entre la vida laboral y
promuevan la motivación en el personal.
trabajo

Programa de beneficios sociales por

cumplimiento de objetivos

Diseñar un programa de formación y Control de

los riesgos en la organización tissue con
especialistas en seguridad ocupaciona

Implementar un sistema de
salud ocupacional Utilizar tecnología como medio informativo para
incentivar a una cultura preventiva
 salud ocupacional

Realizar capacitaciones en ergonomía (higiene

postural,lesiones osteomusculares, entre otras)

Seminario sobre gestion del clima organizacional

Capacitacion sobre compensacion y

Capacitar el área de gestión remuneracion del talento humano en la
humana organización

Realizar un taller en donde se abarquen

aspectos generales de la comunicación
 PRODUCTOS ENTREGABLES/ INDICADORES

Comenzar con actividades como partidos de futbol,

juego de mesa; qué se puedan realizar en los
espacios que cuenta la empresa.

Los capacitadores o coaching darán charlas de temas

de interés como:
-finanzas
-prevención y promoción de enfermedades
-nutrición

Cada vez que se cumpla con la meta establecida para

el mes o la semana de producción recibirán boletas o
descuentos para restaurantes, conciertos o películas.

*Modelo de análisis de la tasa de accidentalidad

laboral presentada en el último año

* Modelo de formación en plan de auto evaluación y

monitoreo continuo que concientice a todo el personal.
 *realizar una capacitación a todo el personal de la
compañía

Retroalimentar a todo el personal de los temas que se

recibieron en el seminario

Adquirir un estudio salarial (ACRIP) para tener una

buena referenciación del salario por cargo según
mercado y tipo de organización

Identificacion de los conceptos centrales trabajados en

el tema
 METODOLOGÍA

En los tiempos libres después del almuerzo de la jornada

laboral se realizaran partidos de 40 minutos divididos en dos
tiempos con de 20 minutos y un medio tiempo de 10 minutos.

Equipos integrados de 5 personas

Estas charlas se realizaran una vez al mes, el área de gestión

humana se encargara de realizar el sondeo del tema de interés
para los empleados.
Serán charlas de 20 minutos para los turnos de 2-10 pm antes
de comenzar el turno y de 6 am a 2pm finalizando el turno.

Se llevara el control de lo que establezca la gerencia para la

producción de la semana o mes y en los turnos que se cumpla
o se sobrepase esta meta se les premiara con dichos
beneficios.

*Realizar un estudio de los últimos tres años del número de

accidentalidad en la organización.

*Diagnosticar e identificar los peligros en base a matrices por

sector, área productiva y puesto de trabajo

*Realizar campañas para que contribuya a todo el personal a

tetenercultura prenvida sobre los riesgos.

* Investigación de accidentes graves y fatales realizada con

equipos especializados
*la capacitación del personal se realizará una por trimestre, y se
soportará con listas de asistencia y evidencia fotográfica.

*contratacion de personal medico o fisioterapia

La retroalientacion se debe hacer por areas y que los lideres de

cada una sean un voz a voz en las otras con su respectiva
evaluacion.

Realizar un estudio de cargos para ubicar los cargos y su nivel

de responsabilidad con el mercado

Medir la apropiacion de los conceptos tratados en el taller

Actividades

Gerente
Gerente Gerente de Gestor de Salud Gerente
Recurso
general Planta Ocupacional Financiero
Humanos

Involucrados

Establecer actividades de
E RS RP
Integración entre el personal

Una charla por mes a cerca

de temas para fomentar el
E RS RP
equilibrio entre la vida laboral
y personal.

Programa de beneficios
sociales por cumplimiento de E RP RP
objetivos

Diseñar un programa de
formación y Control de los
riesgos en la organización RP RS E-V RP
Tissue con especialistas en
seguridad ocupacional

Utilizar tecnología como

medio informativo para
RP RS RP
incentivar a una cultura
preventiva
Seminario sobre gestión del
RP RS V RP
clima organizacional

Capacitación sobre
compensación y
E RS V RP
remuneración del talento
humano en la organización

Realizar un taller en donde

se abarquen aspectos
E RS V RP
generales de la
comunicación
 Gerente
Administrativo

E
ACTORES ROL EN EL PROYECTO RELACIÓN PREDOMINANTE

Gerente Aprueba el presupuesto para proceder con la

Gestor financiero
Financiero solución al problema 1 (A favor)

Gerente Ayuda a realizar las escalas salariales,

Recursos Gestor administrativo bonos y la revisión de todos los indicadores
Humanos de rotación 2 (Indiferente)

Conoce a todo el personal de Planta, turnos

Gerente de y demás, lo más importante hay
Gestor Operativo
Producción comunicación directa con los empleados. 1
(A favor)

Ayuda a la cooperación e implementar un

modelo de gestión de riesgos, ya que de
Gerente esta manera los colaboradores y todo el
Gestor Salud Ocupacional
HESQ personal que labora en la empresa estaría
más seguro; es decir reducir el grado de
accidentalidad 1 (A favor)
NIVEL DE
PODER

ALTO

ALTO

ALTO

BAJO
 MATRIZ RACI

Establecer actividades de Integración entre el personal

Partidos de fútbol en las instalaciones de colombiana Tissue S.A.S
Juegos de mesa: Ajedrez, domino, parques, etc
Organización y estructuración de los partidos de futbol y los juegos de mesa
Una charla por mes a cerca de temas para fomentar el equilibrio entre la vida laboral y personal.
Ubicar un buzón de sugerencias para que los empleados elijan el tema de interés.
Búsqueda del orador o coaching para la charla según el tema escogido
Establecer las fechas para que todos los empleados participen
Programa de beneficios sociales por cumplimiento de objetivos
Establecer las metas a cumplir en la semanal, mensual.
Crear alianzas para obtener los beneficios con diferentes empresas
Diseñar un programa de formación y Control de los riesgos en la organización Tissue con especialistas en seguridad ocupacional
Hacer inspecciones a las instalaciones, maquinaria y equipo para evaluar los posibles riesgos
Diseñar, implementar y ejecutar, programas para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
Asesorías a la alta gerencia para incentivar a una cultura preventiva de los riesgos en la organización.
Asesorar el comité de Convivencia, el COPASST y la Gerencia de la Empresa, en elaborar los informes para que todo el personal este inf
de cómo prevenir los riesgos en la organización.

Ofrecer a los empleados y contratistas, mínimo una vez al año la inducción en aspectos generales y específicos de las actividades que inc
entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades labora

Realizar capacitaciones en ergonomía (higiene postural, lesiones osteomusculares, entre otras)

Pedir a la dirección, que se hagan exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro a los trabajadores para evaluar los problemas de
adecuar su lugar de trabajo para prevenir riesgos laborales.

Realizar monitoreo de implementos de trabajo para que sean totalmente ergonómicos. Y así prevenir enfermedades y riesgos laborales

Diseñar, implementar y ejecutar, programas para prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo
Seminario sobre gestión del clima organizacional
Hacer extensivas las capacitaciones a todo el personal, teniendo en cuenta las necesidades, las especificaciones de las mismas y el hora
los colaboradores.
Desarrollar actividades de integración donde todos los procesos puedan participar y compartir con los colaboradores.
Participar fuertemente en actividades de "reconocimiento" a los colaboradores, donde se tenga detalles que exalten la labor (Reconocimie
la excelencia, etc.)
Capacitación sobre compensación y remuneración del talento humano en la organización
Establecer políticas claras para los incrementos salariales o ascensos, teniendo en cuenta la evaluación del desempeño
Diseñar un plan de incentivos que contemple aumento de productividad por áreas, disminución de PQRS, desarrollo de proyectos, conven
entre otros.
Crear escala salarial para la institución
Realizar un taller en donde se abarquen aspectos generales de la comunicación

Enriquecer y optimizar la comunicación interna de la institución a través de: carteleras, manuales, periódicos, intranet, reuniones, etc

Implementar técnicas de mejoramiento de la comunicación: seguimiento, regulación del flujo de la información, uso de la retroalimentación
empatía, repetición, confianza mutua, simplificación del lenguaje, escucha activa
Identificar los sentidos de la comunicación: ascendente, descendente, horizontal, diagonal
 Gerente Gestor de
Gerente Gerente de Gerente Gerente
Recurso Salud
general Planta Financiero Administrativo
Humanos Ocupacional
 ROL RESPONSABILIDADES

DIRECTOR DEL PROYECTO DE LA

ROTACIÓN DEL PERSONAL Garantiza el planeamiento y ejecución total del proyecto a cargo

GERENTE FINANCIERO Revisar y aprobar el presupuesto del proyecto

AUXILIAR
Cumplir con los requerimientos y actividades que le asigne el jefe
inmediato

APRENDIZ Cumplir con los requerimientos del area

GERENTE ADMINISTRATIVO Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos humanos, financieros

AUXILIAR

APRENDIZ

GERENTE DE PLANTA
*Dirigir, supervisar, y controlar el cumplimiento de los distintos procesos del
area de producción que forman parte del proyecto

SUPERVISOR 1 Y 2

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR DE COPAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

GESTOR DE SALUD OCUPACIONAL

 FUNCIONES

Cumplir con las actividades establecidas en el proyecto

Revisar y aprobar el cronograma de actividades del proyecto
Coordinar el personal a cargo del proyecto
Realizar informes
Mantener comunicación constante con los clientes relacionados con el proyecto
Realizar análisis de los estados financieros y aprobar solicitudes del proyecto
Ejercer control y seguimiento sobre los recursos destinados
Realizar desembolsos según la planeación del proyecto
Recopila y codifica información financiera suministrada
Elabora informes periodicos de las actividades realizadas del proyecto
Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada
Brindar apoyo al area
Establecer metas y objetivos del proyecto
Liderar las reuniones que se realizaran durante el proyecto
 REPORTA A SUPERVISA A

Personal vinculado al
Gerencia General proyecto

Gerencia general y
Director del proyecto de
la disminución de rotación Gerencias vinculadas al
del personal proyecto

Gerente Financiero Aprendiz

Gerente Financiero N/A

 Sep-19
CRONOGRAMA LINEA BASE
9/2/2019 9/3/2019 9/4/2019 9/5/2019 9/6/2019
ACTIVIDAD 1. TAREA

Organización y estructuración
de los partidos de futbol y los
juegos de mesa

Oct-19 Nov

10/7/2019 10/11/2019 10/21/2019 10/25/2019 11/11/2019

Juegos de mesa: Ajedrez,
Establecer actividades de domino, parques, etc
Integración entre el personal

Dec

12/6/2019
Partidos de fútbol en las
instalaciones de colombiana
Tissue S.A.S

Oct-19

Ubicar un buzón de
sugerencias para que los
empleados elijan el tema de 10/7/2019 10/11/2019 10/21/2019 10/25/2019 10/31/2019
interés

Una charla por mes a cerca de

temas para fomentar el Búsqueda del orador o
equilibrio entre la vida laboral y coaching para la charla según 11/1/2019
personal el tema escogido

Establecer las fechas para que

todos los empleados
participen
 Oct-19 Nov-19

Establecer las metas a cumplir 10/30/2019 10/30/2019

en la semanal, mensual

Programa de beneficios
sociales por cumplimiento de
objetivos
Sep-19

Crear alianzas para obtener

9/9/2019 9/16/2019 9/23/2019 10/7/2019 10/14/2019
los beneficios con diferentes
empresas
 9/7/2019 9/8/2019

Nov-19

11/15/2019 11/25/2019 11/29/2019

Dec-19

12/13/2019 12/20/2019 12/27/2019 12/30/2019

Nov-19

11/2/2019 11/3/2019 11/4/2019 11/5/2019

Nov-19 Dec-19

11/18/2019 11/22/2019 11/25/2019 12/6/2019 12/9/2019 12/13/2019 12/16/2019

10/21/2019