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    Presupuesto Analitico Inicial

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    Este documento presenta un resumen presupuestal para el proyecto de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Paucara, Huancavelica. El presupuesto total es de S/. 9,998,894.18 e incluye costos directos de S/. 6,618,863.43 para la construcción de líneas de conducción de agua, plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado y conexiones domiciliarias, así como gastos generales, impuestos y costos de supervisión.

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    Descripción original:

    DOCUMENTO IMPORTANTE DE PRESUPUESTO ANALITICO DE UNA OBRA EN HUANCAVELICA

    Título original

    PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL

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    RESUMEN DE PRESUPUESTO

    “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de


    Proyecto:
    Paucara, Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”

    Ubicación : PAUCARA
    Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA HUANCAVELICA
    Fecha Base 3/2/2014
    COSTO
    DESCRIPCION
    DIRECTO
    I SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 4,161,345.55
    01 LINEA DE CONDUCCION S/. 1,906,973.28
    02 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S/. 1,258,250.00
    03 LINEA DE ADUCCION - RED DE DISTRIBUCION S/. 851,519.48
    04 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 144,602.79
    II SISTEMA DE DESAGUE S/. 2,457,517.88
    01 PLANTA DE TRATAMIENTO N° 3 S/. 617,460.53
    02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/. 1,322,694.18
    03 OBRAS PROVICIONALES S/. 238,771.72
    04 CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 278,591.45
    TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,618,863.43
    COSTO DIRECTO S/. 6,618,863.43
    GASTOS GENERALES 11.06% S/. 732,046.30
    UTILIDAD 6.9757% S/. 461,712.46
    PARCIAL S/. 7,812,622.19
    IGV 18% S/. 1,406,271.99
    TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 9,218,894.18
    COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO S/. 380,000.00
    SUPERVISION 4.3389% S/. 400,000.00
    TOTAL S/. 9,998,894.18
    Análisis de Gastos Generales
    “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de
    Obra:
    Paucara, Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”
    PROPIETA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA Costo al mes de Marzo 2014
    Dpto.: : HUANCAVELICA rovincia: ACOBAMBA Distrito Paucara

    B. GASTOS GENERALES VARIABLES

    **** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****


    1.10 Personal Necesario en Obra inc. Leyes sociales
    a) Obra Tiempo(mes)Costo Participación Parcial Total

    Residente de Obra 10.00 10,000.00 100.00% 100,000.00 363,000.00


    Ing.Civil Colegiado Asistente 1 10.00 4,500.00 100.00% 45,000.00
    Ing.Civil Colegiado Asistente 2 10.00 4,500.00 100.00% 45,000.00
    Ing. Sanitario colegiado 10.00 4,500.00 100.00% 45,000.00
    Ing. Especialista en Impacto Ambiental 10.00 4,500.00 100.00% 45,000.00
    Administrador de Obra 10.00 3,000.00 100.00% 30,000.00
    Almacenero 10.00 2,500.00 100.00% 25,000.00
    Prevencionista en seguridad y salud 10.00 2,800.00 100.00% 28,000.00

    b) Leyes Sociales (planilla sin oficina) Costo Porcentaje Parcial

    363,000.00 15.00% 54,450.00 54,450.00


    SUB-TOTAL (1.2) ###

    1.20 Servicios
    a) Servicio de Vigilancia en Obra 10.00 2,500.00 100.00% 25,000.00
    Alquiler de Camioneta 4x4 doble
    c) 10.00 4,500.00 100.00%
    cabina (inc. Chofer) 45,000.00
    d) Seguros y Polizas 10.00 1,500.00 100.00% 15,000.00
    e) Computadora e impresora (2 und) 2.00 4,001.31 8,002.63
    SUB-TOTAL (1.2) 93,002.63

    Total 1.00. Administración y Generales de Obra ###


    **** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****
    2.01 Personal Necesario
    a) Oficina Central Tiempo (mes) Costo Participación Parcial Total
    Gerente General 10.00 5,000.00 50.00% 25,000.00
    Ing. Coordinador de Obra 10.00 4,000.00 50.00% 20,000.00
    Secretaria 10.00 1,500.00 50.00% 7,500.00
    Contabilidad 10.00 2,500.00 50.00% 12,500.00 65,000.00

    b) Leyes Sociales (planilla sin oficina) Costo Porcentaje Parcial Total


    (salud, CTS, vacaciones)
    65,000.00 15.00% 9,750.00 9,750.00

    c) Varios Costo Porcentaje Parcial


    Alquiler sede central 10.00 5,000.00 10.00% 5,000.00
    Utiles de oficina y dibujo 10.00 5,000.00 10.00% 5,000.00
    Servicio de Agua, Luz, Teléfono, Telefax
    10.00 5,000.00 10.00%
    e Internet 5,000.00
    Fotocopia de planos y otros 10.00 8,000.00 10.00% 8,000.00
    23,000.00
    SUB-TOTAL (2.01) 97,750.00

    Total 2.00. Administración y Generales de Ofici 97,750.00


    **** 3.00 Gastos Financieros ****
    3.10 Gastos de Carta Fianza
    a) Carta Fianza por Fiel Cumplimiento Monto Tasa Parcial Total
    ( 1.00% ) ### 1.0% 92,188.94 92,188.94
    Sub-Total ( 3.10 ) S/. 92,188.94

    3.20 Tributos Monto Tasa Parcial


    a) Sencico ### 0.20% 13,237.73 13,237.73
    ( 0.20% ) Sub-Total ( 3.20 ) S/. 13,237.73

    Total 3.00. Gastos Financieros S/. ###

    Total Gastos Generales Variables


    Total 1.00. Administración y Generales de Obra S/. ###
    Total 2.00. Administración y Generales de Oficina S/. 97,750.00
    Total 3.00. Gastos Financieros S/. ###
    Total S/. ###

    C GASTOS GENERALES FIJOS


    *** Pruebas y Ensayos ***
    Descripción Und Cantidad Costo Parcial
    1.00 Pruebas y ensayos
    Prueba de resistencia del concreto est. 40.00 20.00 800.00
    Diseño de mezcla est. 24.00 300.00 7,200.00
    Ensayo Densidad de campo est. 57.00 81.00 4,617.00
    Gastos de Concurso y Contratación est. 1.00 5,000.00 5,000.00

    Sub-Total (1.00) 17,617.00

    Total Gastos Generales Fijos


    Total 1.00 Gastos Varios S/. 17,617.00
    Total S/. 17,617.00
    D RESUMEN GENERAL

    INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES Monto Porcentaje

    VARIABLES: 713,629.30 10.78%


    FIJOS: 17,617.00 0.27%
    TOTAL: 731,246.30 11.05%
    DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

    PROYECTO “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Paucara, Provincia
    de Acobamba - Departamento de Huancavelica”

    ENTIDAD : PAUCARA
    FECHA ###
    MOD. EJECUCION : CONTRATO

    CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO


    ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
    GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
    3 GASTOS DE CAPITAL
    3.1 INVERSIONES
    33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 335,000.00

    SUPERVISOR DE OBRA GENERAL mes 10 16,000.00 160,000.00


    ASISTENTE DE SUPERVISION mes 10 5,500.00 55,000.00
    SUPERVISOR DE ESTRUCTURAS mes 10 12,000.00 120,000.00
    20 VIATICOS Y ASIGNACIONES mes 10 880.00 8,800.00 8,800.00

    23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 7,200.00


    16,000.00
    GASOLINA DE 84 OCTANOS gln 240 15.00 3,600.00
    PETROLEO DIESEL 2 gln 240 15.00 3,600.00

    39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 49,000.00

    MATERIAL DE ESCRITORIOS GLB. 1 10,000.00 10,000.00


    ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 1/2 TIEMPO mes 10 3,000.00 30,000.00
    ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO und. 35 40.00 1,400.00
    DISEÑO DE MEZCLAS und. 20 320.00 6,400.00
    DENSIDAD DE CAMPO und. 20 60.00 1,200.00
    TOTAL 400,000.00
    PRESUPUESTO ANALITICO
    : “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Paucara,
    PROYECTO
    Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica”

    ENTIDAD : Municipalidad Distrital de Paucara.


    FECHA : JULIO 2016

    MOD. EJECUCION : Contrata

    Especifica Descripcion C. Directo C. Indirecto Total

    20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 8,800.00 8,800.00


    23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 7,200.00 7,200.00
    33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 335,000.00 335,000.00
    39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS + FLETE) 49,000.00 49,000.00
    400,000.00 400,000.00
    Costo Directo de Obra S/. 6,618,863.43
    Gastos Generales ( 11.06% % del Costo Dir S/. 732,046.30
    Utilidad (6.9757% de Costo Directo) S/. 461,712.46
    SUB TOTAL S/. 7,812,622.19
    I.G.V. 18% de ST S/. 1,406,271.99
    PRESUPUESTO TOTAL S/. 9,218,894.18
    Expediente tecnico S/. 380,000.00
    Supervison 4.3389% del Presupuesto Total) S/. 400,000.00
    PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 9,998,894.18

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