Homologacion
Homologacion
Homologacion
Razón Social
TRANSPORTES LIBERTAD E.I.R.L.
RUC 20442847071
Actividad Económica/Giro
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN GENERAL
Actividad Evaluada
TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE
Localidad
CUSCO
Fax
Nº de Empleados Fijos 2
0
Subcontratado 0
Cuestionario Transportistas
Teléfono 984709363
Observación en Constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepción de la
Documentación
Fecha de Visita
Emitido el
INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
Nombre Actividad
2. Sucursales
Nombre % Actual
Nombre Cargo
HERNAN GERENTE GENERAl
CORDOVA
CARREÑO
ESTADOS FINANCIEROS
SEGUROS
21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
• Póliza de sus activos (edificio, planta)
• ESSALUD SI
• AFP / SNP SI
• Planillas de personal SI
• SCTR SI
23. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del MTC, INRENA y
DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso.
SI
CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
• Patio
• Otros
• Almacenes
Ubicación geográfica Ciudad Estado
carretera Cusco -
Urcos distrito de San
Jeronimo Angostura
S/n km 17
• Oficinas
1° 2° 3° 4°
8.30 am -1.30 pm 3.00 pm - 6.30pm
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
27. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Toneladas; Unidades,
m3, etc.)
28. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar:
asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta- estiba de carga
-supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga- recepcion de documentos de conformidad
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?
29. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI
33. • El proceso de comercialización está preparado para soportar el sistema EDI (Electronic SI
Data Interchange)
35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada
PERSONAL
38. Personal Fijo y Subcontratado
• Fijo 18
• Subcontratado 2
• Nro. Total 20
• Subcontratado 7
41. ¿Han realizado, en el último año, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria, infraestructura, que
ofrezcan seguridad a trabajadores y prevención de impactos al ambiente?
SI
42. ¿Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios?
NO
• Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio:
CLIENTES
43. ¿La empresa presentó la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los tres últimos
ejercicios de la línea homologada?:
SI
PROVEEDORES
44. ¿La empresa presentó la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios de la
línea homologada?:
SI
Razón Social Contacto Teléfono
DIVEMOTOR Jorge Garcia 984,961,118
MARVI LLANTAS Margarita Palma 974,250,580
GRUPO OVIEDO Rosario de Oviedo *447282
TRACTO BRAS Juan Palomino 984,115,993
METROPOLITANO Manuel Yanquirimachi 984,776,232
SUR E.I.R.L
INVERSIONES FYZ Veronica Flores #980325202
PETRO SUR SAC Administración #737993
TALLEES UNION EIRL Nicomedes Chambi #984854306
46. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SI
53. • Compatibilidad del producto después de una carga diferente (para cisternas) NA
64. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
NO
65. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI
66. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
NO
68. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
SI
69. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI
70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI
76. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos
los procesos?
SI
GESTIÓN DE PERSONAL
77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).
NO
• Record de conductor SI
83. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
NO
96. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cuál se evidencie la educación, formación y experiencia?.
Considerar record de multas.
SI
• Renovación de herramientas NO
104. • Llantas SI
108. • Chasis SI
115. • Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido, NA
terminales de dirección en mal estado)
11 • Parabrisas N
7. A
11 • Sistemas hidráulicos N
9. A
1 • Sistema de suspensión N
2 A
0.
123. ¿Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con
deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, ejemplo:cartel inoperativo)
NO
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125. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus
proveedores?
NO
126. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los repuestos e insumos comprados?
NO
127. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos?
NA
129. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. NA
132. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún NA
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
PROCESOS SUBCONTRATADOS
133. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA
135. • Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus SI
unidades.
136. • Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo SI
defensivo y seguridad?
PROCESO PRODUCTIVO
137. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
SI
• Detallar
mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico plasmando la planificacion de inicio a fin.
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138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.
NO
Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de:
139. • Estiba / Carga SI
140. • Transporte SI
142. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
NO
143. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
144. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general
y difundida al personal?
SI
145. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ?
SI
155. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal?
SI
156. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?
SI
158. ¿Se realiza un examen farmacológico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa?
SI
OL_244549-53
159. ¿Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores?
SI
160. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado?
SI
163. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de
remediación?
NA
164. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
SI
165. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI
169. ¿Presentaron el SCTR salud y pensión, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al último mes
concluido?
SI
170. ¿Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con YURA S.A?
NO
171. ¿Tienen la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores
(IPERC), de las actividades que realizan (o realizarán) con YURA S.A?
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172. ¿Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a realizar?
SI
174. ¿La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los
controles establecidos en el IPERC?
SI
175. ¿Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable (nacionales
establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)?
SI
176. ¿La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de Vehículos y la
persona responsable conoce dicho documento?
SI
177. ¿La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades?
SI
178. ¿La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los trabajos?
SI
180. ¿Realizan inspecciones de máquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se encuentren y
la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes?
SI
182. ¿La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se establezca que todo
accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al centro de salud mas cercano y que
participarán en la investigación de accidentes?
SI
183. ¿La empresa envia el informe de investigación del accidente al area de HSE de YURA S.A?
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184. ¿La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A?
NA
GESTIÓN AMBIENTAL
185. ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental?
SI
186. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI
188. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI
191. ¿Han realizado pruebas de emisión de gases tóxicos a todas sus unidades?
NA
192. ¿Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domésticos y tóxicos?
SI
193. ¿Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustión, ruido, calidad de
aguas, etc.
NA
OL_244549-53
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
194. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes
documentos:
• Cotización / Proforma S
I
• Propuesta Técnica S
I
• Otros N
A
Describir lo siguiente:
1 • Descripción de la política de venta de la empresa:
9
5.
Precios unitarios por servicio y precios corporativos
Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios más competitivos, analizando la
fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero de viajes aplicaras
tarifas optimizadas,
GARANTIAS:
Poliza de seguros para la carga de los
clientes. FORMA DE PAGO:
credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio.
198. ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes?
1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de servicio, tiempo de entrega, formas de pago.
2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada
3.- se envía los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio.
199. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
NO
200. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI
201. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
NO
202. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización
del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?
NA
205. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI