INFORMACION GENERAL

Razón Social
TRANSPORTES LIBERTAD E.I.R.L.

RUC 20442847071

Actividad Económica/Giro
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN GENERAL
Actividad Evaluada
TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE

Tipo Evaluación YURA TRANS

Dirección Oficina Principal

JR. JUSTICIA MZA. K LOTE. 12 URB. SAN FRANCISCO (ALTURA GRIFOS MARCELOS PARALELA HUAYRURO) CUSCO - C

Localidad
CUSCO

Teléfono 084 262086

Fax

Página Web www.grupolibertad.pe

Nº de Empleados Fijos 2
0
Subcontratado 0

Antiguedad de la Empresa 20 años

Cuestionario Transportistas

Nombre de Contacto Comercial Rony Córdova Flores

Teléfono 984709363

Correo Electrónico [email protected]

Telefono Celular 984709363

Propósito Homologar a la empresa

TRANSPORTES LIBERTAD E.I.R.L.
Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera
y Legal; Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística;
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión
Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
YURA S.A.
Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo
de: YURA S.A.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el
servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la información y su posterior evaluación, de
acuerdo a los requerimientos que la empresa:
YURA S.A.
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Legal;

Gestión Operativa; Gestión de Calidad - Logística;
Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión
Comercial; previamente especificada por la empresa
YURA S.A.
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a
partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a
otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados
en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La
responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU
SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

Observación en Constancia

Conclusiones

Nombre de Inspector

Fecha de Recepción de la
Documentación

Lugar de Visita Urb. San Francisco K-12 Wanchaq-Cusco

Fecha de Visita

Emitido el
 INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)

Nombre Actividad

2. Sucursales

3. Principales Accionistas o Socios

Nombre % Actual

4. Principales Ejecutivos / Gerentes

Nombre Cargo
HERNAN GERENTE GENERAl
CORDOVA
CARREÑO

5. Partida Electrónica / Registral

02079027

6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes

ninguno

7. Acuerdos con otras firmas

ninguno
 SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ESTADOS FINANCIEROS

14. ¿La empresa presentó los últimos estados financieros?

15. Volumen de Ventas
Año Total Sector Total Ventas Total Sector /
Total Ventas
Año 1
Año 2
Año 3

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)

Tipo de Valor en US$ ¿Se encuentra al día

Obligación en los pagos?
(Vigente)
leasing 453,600 SI

17. ¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

la fecha 14/11/2013
• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO

18. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?

NO

19. Bancos con los cuales trabaja la empresa

Banco Sucursal Nro. de Teléfono Nombr

Cuenta e
(US$ / S/.) sectori
sta
INTERBANK CUSCO 420- 984109265 Eliana Castro
3000157170

20. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?

SI

SEGUROS
21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
• Póliza de sus activos (edificio, planta)

Número de póliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo
de Seguro
SI
 • Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil

Número de póliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo
de Seguro
2001-624096 SI RIMAC TREC
3011330201116 MAPFRE
2401330200060 RESPONSABILIDAD
CIVIL
MAPFRE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
• Pólizas de transporte

Número de póliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo
de Seguro
SI
• Pólizas SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para personal que realizará trabajos en YURA

Número de póliza Poliza vigente (SI, Empresa

NO, NA) aseguradora/Tipo
de Seguro
7021330200449 SI MAPFRE SCTR

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

22. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?.
• SUNAT SI

• ESSALUD SI

• AFP / SNP SI

• Planillas de personal SI

• SCTR SI

23. ¿La compañía tiene el Permiso de Operación para el Transporte de Mercancías? Del MTC, INRENA y
DIGESA, DINANDRO, DICSCAMEC, DIGEMID si fuese el caso.
SI
 CAPACIDAD OPERATIVA

INSTALACIONES DE LA EMPRESA

24. La empresa cuenta con:

• Oficinas

Área (m2) / Hipotecad Área Vigencia Alquiler

Propio o / Propio (m2) / de o
Alquilad Alquiler / propied
o Alquilado ad
formal
oficina NA 90 m2 02 años
• Almacén

Área (m2) / Hipotecad Área Vigencia Alquiler

Propio o / Propio (m2) / de o
Alquilad Alquiler / propied
o Alquilado ad
formal
almacen NA 750 m2 02 años
• Talleres

Área (m2) / Hipotecad Área Vigencia Alquiler

Propio o / Propio (m2) / de o
Alquilad Alquiler / propied
o Alquilado ad
formal

• Patio

Área (m2) / Hipotecad Área Vigencia Alquiler

Propio o / Propio (m2) / de o
Alquilad Alquiler / propied
o Alquilado ad
formal

• Otros

Área (m2) / Hipotecad Área Vigencia Alquiler

Propio o / Propio (m2) / de o
Alquilad Alquiler / propied
o Alquilado ad
formal
garaje NA 2000m2 06 meses

25. Detalle de instalaciones con las que cuenta:

• Taller

Ubicación geográfica Ciudad Estado

NA
• Patio

Ubicación geográfica Ciudad Estado

• Almacenes
Ubicación geográfica Ciudad Estado
carretera Cusco -
Urcos distrito de San
Jeronimo Angostura
S/n km 17
 • Oficinas

Ubicación geográfica Ciudad Estado

Urb. San Francisco K-
12 Wanchaq-Cusco
• Otros

Ubicación geográfica Ciudad Estado

Garaje: Urb. Versalles
A- 22 San Jeronimo
-Cusco

26. Detallar los turnos y horarios de trabajo

• Horario en la ejecución del servicio

1° 2° 3° 4°
8.30 am -1.30 pm 3.00 pm - 6.30pm

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
27. Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Toneladas; Unidades,
m3, etc.)

Línea de Productos Capacidad Máxima Capacidad Ocupada Capacidad

ocupada /
Capacidad
Maxima Instalada
toneladas a cargar 380 tm 288 tm
unidades para 12 und 09 und
transporte

28. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de servicios que desea homologar:
asignacion de unidades-inspeccion de unidades-inspeccion de documentos-elaboracion de ruta- estiba de carga
-supervicion de estiba- supervicion de tralado de carga- desestiva de carga-supervision de carga- recepcion de documentos de conformidad

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?
29. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI

30. • LAN / Intranet (06 PCs) SI

31. • Red WAN / Extranet SI

32. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico

33. • El proceso de comercialización está preparado para soportar el sistema EDI (Electronic SI
Data Interchange)

34. ¿ La compañía tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ?

SI
 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

35. Enumerar las unidades utilizadas en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea homologada

Descripción Marca Tipo Capacidad Año de Placa Alquiler

fabricaci o
ón propied
ad
formal
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-739 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-735 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-738 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2K-736 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2V-885 SI
R R
TRACTO VOLVO REMOLCADO 32 tm 2012 C2T-714 SI
R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2009 X2M-918 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2009 YZ-1166 SI
R R
TRACTO FREIGHTLINE REMOLCADO 32 tm 2012 X2A-714 SI
R R
TRACTO VOLVO REMOLCADO 32 tm 2009 B9A-870 SI
R

HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

36. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
SI

37. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

NA

PERSONAL
38. Personal Fijo y Subcontratado
• Fijo 18

• Subcontratado 2

• Nro. Total 20

39. Media de antigüedad (años)

• Fijo 2

• Subcontratado 7

40. ¿Cuál es el tiempo promedio de experiencia de los conductores?

15 años
 TECNOLOGÍAS SEGURAS Y LIMPIAS

41. ¿Han realizado, en el último año, inversiones en mejorar equipamiento, maquinaria, infraestructura, que
ofrezcan seguridad a trabajadores y prevención de impactos al ambiente?
SI

• Comente cuáles, cuándo y el monto invertido:

Se modernizo la flota con la compra de unidades del ao (2012),
se capacita mediante nuestros clientes al personal en el cuidado del medio ambiente
se implemento a todas las unidades con los kit antiderrame, EPPS para los conductores, botiquin de primeros auxilios, extintores y un manual de co

42. ¿Cuenta con dispensadores de combustible (GLP, Diesel, GNV, etc) propios?
NO
• Si la respuesta es positiva, indicar el consumo mensual promedio:

• Si la respuesta es negativa, indicar el proveedor y sucursal en donde abastecen:

METROPOLITANO SUR E.I.R.L cusco

CLIENTES
43. ¿La empresa presentó la lista de las principales referencias de clientes correspondientes a los tres últimos
ejercicios de la línea homologada?:
SI

Razón Social Contacto Teléfono

EMSA S.A. Juan Mendoza Alarcon 989,035,255
OBRASCON Rafael Melgar Nieto 994,737,924
HUARTE LAIN S.A.
GyM S.A. Franco villanueva 989,191,975
Onofre
YURA S.A Alex Rivera 959,734,690
GRUPO VIVARGO SAC Guillermo Samanez 9,591,797,774
ODEBRECHT Nicolas Siguenza 989,319,913
GLENCORE - Franklin Quispe 974,230,115
XSTRATA
ODEBRECHT Ivan Rodriguez 989,319,896

PROVEEDORES
44. ¿La empresa presentó la lista de los principales proveedores correspondientes a los tres últimos ejercicios de la
línea homologada?:
SI
 Razón Social Contacto Teléfono
DIVEMOTOR Jorge Garcia 984,961,118
MARVI LLANTAS Margarita Palma 974,250,580
GRUPO OVIEDO Rosario de Oviedo *447282
TRACTO BRAS Juan Palomino 984,115,993
METROPOLITANO Manuel Yanquirimachi 984,776,232
SUR E.I.R.L
INVERSIONES FYZ Veronica Flores #980325202
PETRO SUR SAC Administración #737993
TALLEES UNION EIRL Nicomedes Chambi #984854306

OTROS SERVICIOS BRINDADOS

45. Relación de los servicios que la empresa brinda
transporte en plataformas (carga suelta) transporte en cama bajas (maquinaria pesada) transporte de Combustible
transporte de asfaltos
 GESTIÓN DE CALIDAD - LOGÍSTICA

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

46. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SI

• Si la empresa ha implementado otra norma de gestión de calidad, indicarla:

47. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?

• Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, NO
vigencia y entidad certificadora

48. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?

SI

49. ¿Los procedimientos operativos son revisados por la empresa, periódicamente?

SI

50. ¿La periodicidad de revisión es anual?

NO

51. ¿Existe un control de revisión de documentos y registros?

NO

La Compañía tiene procedimientos y/o instructivos sobre:

52. • Carga y Descarga SI

53. • Compatibilidad del producto después de una carga diferente (para cisternas) NA

54. • Métodos de limpieza de tanque, válvulas, mangueras SI

55. • Métodos de descontaminación para contenedor/ compartimento de carga SI

56. • Métodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga SI

57. • Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte. SI

58. • Aseguramiento y trincado de carga/contenedor SI

59. • Bloqueo (cuando esta en mantenimiento) SI

60. • Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados) SI

61. • Segregación del producto SI

62. • Documentos de transporte (guías de remisión, etc) NA

63. • Señalización de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) SI

64. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
NO

65. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI

66. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
NO

67. ¿Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?

SI

68. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
SI

69. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes?
SI

70. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI

71. Revisión de no conformidades

SI

72. Determinación de las causas de la no conformidad

SI

73. Determinación e implementación de las acciones necesarias

SI

74. Registro de resultados de las acciones tomadas

NO
75. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditorías internas y resultados?
NO

76. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos
los procesos?
SI

GESTIÓN DE PERSONAL
77. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).
NO

79. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?

SI

80. Al momento de contratar a los conductores, adicionalmente se les solicita:

• Certificado de antecedentes penales / Policiales SI

• Record de conductor SI

81. ¿Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ?

NO

82. ¿Todos los trabajadores reciben cursos de Inducción?

SI

83. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
NO

Todos los conductores han sido capacitados en

84. • Aceptación de carga antes del embarque NA

85. • Compatibilidad del producto - carga NA

86. • Rotulado y señalización (Códigos UN) NA

87. • Planes de Contingencia SI

88. • Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) NO

Todos los conductores han sido capacitados en

(Cursos de entrenamiento anual y de repaso)
89. • Manejo defensivo SI
 90. • Primeros auxilios SI

91. • Lucha contra incendios SI

Todos los conductores han sido capacitados en

(Si el conductor transporta materiales peligrosos)
92. • Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) NO

93. • Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Básicas de Respuesta NO

94. • Control de derrames NO

95. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?

NO

96. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cuál se evidencie la educación, formación y experiencia?.
Considerar record de multas.
SI

97. ¿Se mantiene registros de la evaluación anual (desempeño), de los conductores?

NO

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UNIDADES

98. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la unidades de transporte?
NA

99. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?.

SI
• ¿Con qué frecuencia? cada 10,000 km

100. ¿Tienen definido e implantado un programa de:?

• Calibración de los instrumentos de medición NO

• Renovación de herramientas NO

Hay un procedimiento de inspección y mantenimiento preventivo para:

101. • Motor SI

102. • Caja /embrague SI

103. • Corona / ejes SI

104. • Llantas SI

105. • Sistema neumático / frenos SI

 Página 15

106. • Sistema eléctrico/luces SI

107. • Suspensión / dirección SI

108. • Chasis SI

109. • Sistema Hidráulico SI

110. • Tolva / bombona /plataforma / cisterna SI

¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya:

111. • Alineación de neumáticos NA

114. • Neumáticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, número de NA

reencauches)

115. • Sistema de Dirección (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, pérdida de líquido, NA
terminales de dirección en mal estado)

11 • Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberías) N

6. A

11 • Parabrisas N
7. A

11 • Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) N

8. A

11 • Sistemas hidráulicos N
9. A

1 • Sistema de suspensión N
2 A
0.

1 • Indicar qué entidad realizó la inspección técnica:

2
1.
Bechtel Overseas incorp, Graña y Montero, Prever, Glenre-Xstrata, Bureau Veritas

¿Tienen registros de la realización de inspecciones?, que incluya:

11 • Sistema eléctrico e iluminación N

2. A

11 • Sistema de frenos (Estado de líquido, fugas, fijación) N

3. A

1 ¿Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones?

2
2.
S
I

123. ¿Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con
deficiencias? (Sistema de bloqueo y señalización, ejemplo:cartel inoperativo)
NO
 Página 16

106. • Sistema eléctrico/luces SI

107. • Suspensión / dirección SI

COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

124. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (repuestos y
suministros), incluyendo criterios de calidad?.
NO
 Página 16

125. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus
proveedores?
NO

126. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los repuestos e insumos comprados?
NO

127. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de repuestos y/o suminitros adquiridos?
NA

En el almacén de repuestos y suministros:

128. • Cuenta con almacenes bajo condiciones específicas para almacenar sustancias peligrosas NA

129. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. NA

130. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos NA

almacenados.

131. • Tiene definida un área de productos no conformes NA

132. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún NA
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.

PROCESOS SUBCONTRATADOS
133. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA

Si la empresa subcontrata unidades de transporte:

134. • Realizan supervisión en campo de las empresas subcontratadas. SI

135. • Controlan que las empresas subcontratadas realicen el mantenimiento preventivo de sus SI
unidades.

136. • Controlan que las empresas subcontratadas capaciten a sus conductores en manejo SI
defensivo y seguridad?

PROCESO PRODUCTIVO
137. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras/servicios?
SI

• Detallar
mediante un diagrama de flujos de determina las acciones a realizar en un servicio especifico plasmando la planificacion de inicio a fin.
 Página 17

138. En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, ¿Utilizan algún software o medio informático para la
actividad de planeamiento y programación de sus obras/servicios?.
NO

Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso de:
139. • Estiba / Carga SI

140. • Transporte SI

141. • Desestiba / Descarga NA

142. ¿Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecución del mismo?
NO

143. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio brindado?
SI
 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

144. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general
y difundida al personal?
SI

145. ¿Se han implementado medidas para reducir el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ?
SI

146. ¿Monitorean Indicadores de SSO, Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad?

NA

¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?

147. • Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables NO

148. • Manejo defensivo SI

¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?

149. • Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de SI
trabajo, etc.)

150. • Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal. SI

151. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de NA

acceso a áreas de riesgo

152. • Equipos de primeros auxilios SI

153. • Simulacros de siniestro NA

154. • Dictado de charlas de seguridad SI

155. ¿Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisión médica anual a todo el personal?
SI

156. ¿La compañía de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta?
SI

157. ¿Se mantiene registros de evaluaciones psicológicas de los conductores?

NA

158. ¿Se realiza un examen farmacológico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa?

SI

OL_244549-53
159. ¿Se realiza un examen oftalmológico periódico a los conductores?
SI

160. ¿Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestándar; En el tiempo programado?
SI

Los conductores involucrados en un accidente / incidente de tránsito:

161. • ¿Son sometidos a un examen farmacológico obligatorio? SI

162. • ¿Son sometidos a nuevos exámenes psicosomáticos y de conocimientos de las normas de

tránsito y seguridad vial?

163. ¿ En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de
remediación?
NA

164. ¿ Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ?
SI

165. ¿ Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
SI

166. ¿La Dirección lleva a cabo reuniones periódicas de seguridad?

SI

167. ¿Existe un Programa de Motivación / Premiación a la Seguridad?

NA

168. ¿Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte?

NA

169. ¿Presentaron el SCTR salud y pensión, del personal que realiza trabajos con YURA S.A ,vigente al último mes
concluido?
SI

170. ¿Presentaron el certificado de aptitud ocupacional del personal asignado a los trabajos con YURA S.A?
NO

171. ¿Tienen la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores
(IPERC), de las actividades que realizan (o realizarán) con YURA S.A?
 Página 20

172. ¿Tienen los procedimientos de trabajo seguro (PETS) de las actividades a realizar?
SI

173. ¿El personal tiene la tarjeta de inducción y capacitación?

SI

174. ¿La empresa ha designado a una persona que tenga la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los
controles establecidos en el IPERC?
SI

175. ¿Los EPP, equipos y herramientas cumplen con la norma nacional o norma internacional aplicable (nacionales
establecidas por INDECOPI, o normas ANZI, OSHA, entre otras)?
SI

176. ¿La empresa tiene disponibles el documento GG-SGI-P-008 Reglamento de Conducción de Vehículos y la
persona responsable conoce dicho documento?
SI

177. ¿La empresa realiza la charla de seguridad diaria a su personal, antes de iniciar las actividades?
SI

178. ¿La empresa, cuando elabora el ATS hace firmar a todos lo involucrados, antes de iniciar los trabajos?
SI

179. ¿Generan el PETAR , cuando la actividad involucra trabajos de alto riesgo?

NA

180. ¿Realizan inspecciones de máquinas, equipos y herramientas, verificando el estado en el que se encuentren y
la existencia de los dispositivos de seguridad pertinentes?
SI

181. ¿Tienen conocimiento del procedimiento de manejo de residuos de YURA S.A?

SI

182. ¿La empresa tiene un procedimiento para afrontar incidentes y/o accidentes, en el cual se establezca que todo
accidente debe ser reportado, que garantizan el traslado del accidentado al centro de salud mas cercano y que
participarán en la investigación de accidentes?
SI

183. ¿La empresa envia el informe de investigación del accidente al area de HSE de YURA S.A?
 Página 21

184. ¿La empresa envia las estadisticas de Frecuencia y severidad al area de HSE de YURA S.A?
NA

GESTIÓN AMBIENTAL
185. ¿La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental?
SI

186. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI

187. ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos?

SI

188. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI

189. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

SI

190. ¿La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades en el medioambiente?

SI

191. ¿Han realizado pruebas de emisión de gases tóxicos a todas sus unidades?
NA

192. ¿Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domésticos y tóxicos?
SI

193. ¿Realiza monitoreos de los impactos ambientales de sus actividades? Gases de combustión, ruido, calidad de
aguas, etc.
NA

OL_244549-53
 GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL

194. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes
documentos:
• Cotización / Proforma S
I

• Propuesta Técnica S
I

• Otros N
A

Describir lo siguiente:
1 • Descripción de la política de venta de la empresa:
9
5.
Precios unitarios por servicio y precios corporativos
Libertad actualiza sus precios con el objetivo de tener siempre, los precios más competitivos, analizando la
fidelizacion de clientes potenciales. A operaciones de magnitud en relacion al numero de viajes aplicaras
tarifas optimizadas,

GARANTIAS:
Poliza de seguros para la carga de los
clientes. FORMA DE PAGO:
credito como maximo a 90 dias finalizado el servicio.

196. • Indicar si otorgan crédito y a cuantos días:

Mayor ó igual a 90 días (Muy bueno)
197. • Indicar que periodos de valorización emplean:
segun las condiciones contractuales con nuestros clientes:

corte mensual a 15 dias,30 dias e finalizado el servicio.

198. ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes?
1.- se remite consultas sobre el servicio aclarando las exigencias en calidad, operacion de servicio, tiempo de entrega, formas de pago.
2.- se remite la proforma y /o cotizacion para ser aprobada
3.- se envía los datos de la operacion a realizar confirmando la disponibilidad de nuestro servicio.

199. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
NO

200. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI

201. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
NO
202. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización
del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?
NA

204. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?

SI
• De ser así, ¿ cuál es el periodo de garantía brindado?:
la garantia en el servicio de transporte es el aseguramiento de la carga a transportar y el credito de pago antes de la entrega que garan

205. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI