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    Empresa de Energia Del Putumayo S.A. E.S.P. Sanidad

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    Este documento es una orden de pago presupuestal por un valor de 1.031.200 pesos colombianos a la empresa de energía del Putumayo S.A. E.S.P. para cubrir gastos de alojamiento, comidas, transporte y servicios de electricidad, gas y agua en el área de salud de Putumayo. La orden fue registrada el 16 de octubre de 2019 y pagada el 18 de octubre de 2019. Los fondos provienen del presupuesto nacional asignado a gastos generales del sector salud.

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    Descripción original:

    Empresa de Energia Del Putumayo s.a. e.s.p. Sanidad

    Título original

    Empresa de Energia Del Putumayo s.a. e.s.p. Sanidad

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    Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHjurbano JAIRO ANDRES URBANO GARCES

    Unidad ó Subunidad 16-01-02-026 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO


    Ejecutora Solicitante:

    Fecha y Hora Sistema: 2019-10-18-3:03 p. m.

    ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL


    Unidad / Subunidad
    Número: 306047819 Fecha Registro: 2019-10-16 16-01-02-026 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO
    ejecutora:
    Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 43019 Comprobante Contable de la Generación:
    2019-10-18 Código de Referencia: 04500068100306047819 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
    Fecha Máxima Pago:

    Valor Bruto: 1.031.200,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto: 1.031.200,00 Saldo x Pagar: 0,00

    VALORES PAGADOS
    Valor
    TRM Pago Valor Bruto 1.031.200,00 0,00 Valor Neto 1.031.200,00 Moneda Base Compra Valor MBC
    Deducciones

    REINTEGROS
    Números No Recaudo:

    Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00

    Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

    TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

    Identificación: 846000241 Razón Social: EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. Medio de Pago: Abono en cuenta

    CUENTA BANCARIA

    Número: 690118674 Banco: BANCO POPULAR S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

    TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE


    13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 192 Tipo: RESOLUCION Fecha: 2019-10-16
    01 - Beneficiario final
    Tipo Beneficiario Pago

    ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS


    VALOR VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES
    DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SIT MONEDA TASA DE
    PESOS MONEDA PESOS PESOS USO DE PROYECTO MONEDA VALOR MONEDA
    EXTRANJERA CAMBIO
    O26 DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO ATENCION SALUD / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS
    Y AGUA
    Nación 16 SSF 1.031.200,00 0,00 1.031.200,00 Pesos 0,00 0,00

    LINEAS DE PAGO VINCULADA


    ATRIBUTO LINEA DE
    DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR ESTADO
    PAGO
    O26 - DISAN AREA DE SANIDAD PUTUMAYO 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF 2019-10-30 1.031.200,00 05 NINGUNO Pagada

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    FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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