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    Form - Plan de Auditoria

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    Karlita Marina Rengifo Reátegui
    Este documento proporciona un resumen de 3 oraciones o menos del informe de auditoría interna: El informe describe un proceso de auditoría de 6 pasos para evaluar el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad con los estándares ISO. La auditoría compara la documentación, prácticas y procesos de la organización con los requisitos y encuentra varias oportunidades de mejora y acciones correctivas necesarias. El auditor líder revisa el informe para su presentación a la junta directiva de calidad.

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    Form - Plan de Auditoria

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    Karlita Marina Rengifo Reátegui
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    Este documento proporciona un resumen de 3 oraciones o menos del informe de auditoría interna: El informe describe un proceso de auditoría de 6 pasos para evaluar el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad con los estándares ISO. La auditoría compara la documentación, prácticas y procesos de la organización con los requisitos y encuentra varias oportunidades de mejora y acciones correctivas necesarias. El auditor líder revisa el informe para su presentación a la junta directiva de calidad.

    Descripción original:

    Plan de auditoria

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    de 5

    [Corto Nombre del cliente]

    Informe de auditoría internaRev. [Número Rev]


    PRIMER PASO: Plan de Auditoría
    Proceso para auditar (Auditoría Alcance):

    Fecha de Auditoría (s): Auditor líder:

    Auditoría #: Auditor (s):

    Sitio (s) de auditoría:

    Cláusulas aplicables de [ISO 9001 o AS9100] Standard:

    Los documentos aplicables a la auditoría Rdo.


    [Manual de Calidad Título Doc]

    PASO DOS: Comparación de los requisitos de documentación vs.


    Comparar la documentación [Corto Nombre del cliente] con las cláusulas aplicables de [ISO 9001 o
    AS9100].
    Y/N Pruebas o Notas
    Pregunta (O N /
    A) de la hoja Ref. #
    En general, ¿el [Corto Nombre del cliente] documentación cumple con los
    requisitos de [ISO 9001 o AS9100]?

    Revisar los requisitos de los clientes que pueden ser aplicables a este proceso.
    (Si no hay ninguno, escriba “N / A” en la columna del medio). En general, ¿el
    [Corto Nombre del cliente] documentación cumple con estos requisitos?
    Revisar todos los requisitos legales o reglamentarias que pueden ser aplicables
    a este proceso. (Si no hay ninguno, escriba “N / A” en la columna del medio). En
    general, ¿el [Corto Nombre del cliente] documentación cumple con estos
    requisitos?
    Aporte sugerencias de mejora en relación con la documentación:

    Página 1 de 5
    [Corto Nombre del cliente]

    Informe de auditoría internaRev. [Número Rev]


    PASO TRES: Comparar la práctica real vs. Requisitos
    Comparación de los requisitos del [ISO 9001 o AS9100], el [Manual de Calidad Doc Título] y otra
    documentación contra lo que los empleados están haciendo realidad en la práctica diaria.

    Requisito Y/N Pruebas o Notas de


    Pregunta (O N /
    Referencia A) la hoja Ref. #

    Revisar las auditorías previas para este proceso. Revisar anterior [Abreviatura Forma CAR] emitió en
    contra de este proceso, o como resultado de las auditorías previas para este proceso. Añadir la lista de
    verificación preguntas adicionales aquí, con base en las auditorías anteriores, [Formulario] Abreviatura
    CAR s u otros documentos o requisitos, como mejor le parezca.
    Requisito Y/N Pruebas o Notas de
    Pregunta (O N /
    Referencia A) la hoja Ref. #

    Página 2 de 5
    [Corto Nombre del cliente]

    Informe de auditoría internaRev. [Número Rev]


    PASO CUATRO: Comprobar la eficacia del proceso

    Revisar el procedimiento aplicable (s) para este proceso y contestar las siguientes preguntas.

    Y/N Pruebas o Notas


    Pregunta (O N /
    A) de la hoja Ref. #
    Son el procedimiento de los pasos exactos y completos en comparación con la
    práctica real?
    ¿Hay suficientes pasos de comprobación (inspecciones, pruebas, opiniones,
    aprobaciones, aprobaciones finales, etc.) para asegurar los resultados de los
    procesos cumplen con los requisitos antes de pasar al siguiente proceso?
    ¿El proceso parece satisfacer adecuadamente los requerimientos de [ISO 9001
    o AS9100] y la documentación [Corto Nombre del cliente]?
    ¿El proceso parece cumplir adecuadamente todos los requisitos del cliente o
    reglamentarios?
    Indicar cualquier problema que no cubiertas con el proceso:

    Proporcionar breves detalles en las áreas que se encontraron fueron bien implementado, particularmente
    eficaz o la pena señalar como rasgos positivos del proceso.

    Página 3 de 5
    [Corto Nombre del cliente]

    Informe de auditoría internaRev. [Número Rev]


    PASO CINCO: resumir los resultados para el sistema de [CAR Forma
    Abreviatura]
    Con base en los hallazgos y no conformidades que ha grabado en las secciones anteriores, un resumen de las
    acciones necesarias necesarios. Para el tipo, elija uno de los siguientes:

    do = Acción correctiva necesaria (incumplimiento existente)


    PAG = Acción preventiva necesaria (potencial de incumplimiento)
    OFI = Oportunidad de mejora

    [CAR
    [ISO 9001 Mayor
    Formulario Describir la búsqueda tal y como desea que aparezca en el
    Abreviatura]
    o AS9100] Tipo /
    Cláusula sistema [CAR Formulario Abreviatura]. Menor
    #
    Requisito:

    Evidencia:

    Justificación de Hallazgo:
    Requisito:

    Evidencia:

    Justificación de Hallazgo:
    Requisito:

    Evidencia:

    Justificación de Hallazgo:
    Requisito:

    Evidencia:

    Justificación de Hallazgo:
    Requisito:

    Evidencia:

    Justificación de Hallazgo:

    Sexto paso: revisión del informe de auditoría y presentará


    Todos los auditores en el equipo de auditoría deben presentar sus informes de auditoría para el resumen y revisión por
    el auditor líder. Auditor Líder: revisar la integridad de este informe antes de presentarlo a la [Título específico de la ISO
    MR]. Asegúrese de que los resultados muestran evidencia objetiva, de que todo está escrito con claridad, y que todas
    las preguntas son contestadas lista de verificación.

    Firma del auditor líder


    informe de auditoría revisado y listo para su
    presentación:

    Fecha

    Página 4 de 5
    [Corto Nombre del cliente]

    Informe de auditoría internaRev. [Número Rev]


    NOTAS PÁGINA
    Su
    referencia Notas, pruebas, resultados, comentarios, etc.
    Nota #

    Página 5 de 5

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