REGISTRO DE INSPECCION AMBIENTAL

Criterios de evaluación
Client: Anglo American Anexo 3
10 Excelente, 7.5 Bueno,
Project: Quellaveco Estándar HSE 1.10
5.0 Necesita mejora 2.5 Atención inmediata, 0 Inaceptable
Project No.:Q1CO Octubre 2019
N/A: No Aplica, N/E: No Evaluado.

Area:

Nro. Contrato: Empresa:

Componentes inspeccionados: Puntaje: 100%

Participantes :

Fecha:

Inspección Nro:
Puntos Puntos Oportunidades
Item Inspeccionado Relevante III: Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos
Posibles Otorgados de Mejora

I Gestión Ambiental

1 Los colaboradores conocen la política ambiental del proyecto Quellaveco. 10 10

2 Se evidencia en campo la implementación de controles según el avance aprobado en el PMA/ Adenda 10 10

El PMA de la organización aplica el principio de mentalidad cero de Anglo American (aplica la jerarquia de mitigación que contempla: 1.
3 10 10
evitar, 2. minimizar y 3. mitigar los impactos ambientales)
Los colaboradores conocen los aspectos ambientales, los impactos y gestionan los controles ambientales de sus actividades (entrevista a
4 10 10
personal de campo)
5 La organización cuenta con las evidencias de cumplimiento de los compromisos ambientales de los IGAs del Proyecto, según su alcance. 10 10
La organización cuenta y ejecuta programas de verificación y monitoreo (ejecución de programa de inspecciones en terreno)
6 10 10
La organización cuenta y ejecuta un programa de Inspecciones Internas según programación.
7 La organización reporta oportunamente los incidentes ambientales y desarrolla correctamente la investigación de incidentes ambientales 10 10

8 Los planes de acción, son coherentes con la investigación y atacan la causa raiz 10 10

9 Se cumple con el cierre oportuno de las acciones correctivas y preventivas de los incidentes ambientales 10 10
El contratista reporta oportunamente sus informes de gestión ambiental (condiciones de equipos, controles temporales y definitivos, entre
10 10 10
otros) con frecuencia semanal y/o mensual.
11 Otra observación N/A N/A

SECTION I TOTAL: 100.00 100.00 0.00

SECTION I SCORE: 100.0%

II Gestión de Materiales Peligrosos IItem Inspeccionado Relevante NO

1 Orden y Limpieza en la zona de almacenamiento de sustancias químicas, libre de obstaculos y materiales; con ventilación adecuada. 10 10

2 El área de almacenamiento se encuentra debidamente señalizada e identificada 10 10

3 Los materiales peligrosos se encuentran identificados según el estandar 4.02. 10 10

4 Los contenedores (cilindros, galoneras, baldes) se encuentran en buen estado y adecuadamente tapados. 10 10
En el área de almacenamiento se evidencia el Listado de materiales peligrosos del área de trabajo y las hojas de Datos de Seguridad
5 10 10
(MSDS) de las sustancias químicas son accesibles al personal y se encuentran aprobadas.
El area de almacenamiento cuenta con sistemas de contención (bandeja, canaletas, poza de colección), con capacidad del 110% y se
6 10 10
encuentra en buen estado
7 Los sistemas de contención (de las fuentes moviles) se encuentran en buen estado y se usan. 10 10

8 Las sustancias químicas se almacenan de acuerdo a la compatibilidad de materiales peligrosos. 10 10

9 Los sistemas de contención cumplen con la capacidad de retención establecida en el Estandar 4.02 y se encuentran limpias y operativas. 10 10

10 El personal está capacitado para el uso y/o almacenamiento de materiales peligrosos. 10 10

11 La empresa cuenta con planes actualizados de respuesta para atender emergencias ambientales. 10 10

12 El personal esta entrenado en control de derrames y manejo de sustancias peligrosas. 10 10

Se cuenta con el kit estacionario o movil (materiales y herramientas) para la atención de emergencias ambientales, de acuerdo al
13 10 10
estandar de materiales peligrosos.
14 El personal conoce la linea de comunicación en caso de una contingencia ambiental. 10 10

15 Otra observación N/A N/A

SECTION II TOTAL: 140.00 140.00 0.00

SECTION II SCORE: 100.0%

Item Inspeccionado
III Gestión de Residuos Sólidos y Líquidos SI
Relevante
Los frentes de trabajo cuentan con batería para residuos de acuerdo al estándar y según la actividad que realizan, (código de colores,
1 10 10
señalética correspondiente, en función al tipo y cantidad de residuos que genera la actividad).
2 Se realiza una adecuada segregación de residuos en los contenedores. 10 10

3 Se encontraron residuos fuera del punto de acopio. 10 10

4 Los residuos peligrosos, están almacenados en ambientes apropiados y cuentan con bandejas. 10 10

5 Se realiza la limpieza de los baños químicos por una empresa autorizada y con la frecuencia mínima establecida en el estándar. 10 10

6 Se evidencia el cumplimiento del programa de campaña de orden y limpieza de las áreas de trabajo. 10 10

7 Otra observación N/A N/A

SECTION III TOTAL: 60.00 60.00 0.00

SECTION III SCORE: 100.0%
Item Inspeccionado
IV Drenaje, Control de Erosión y Sedimentos NO
Relevante
Se encuentran implementados los controles de acuerdo al diseño de drenaje, control de erosión y sedimentos aprobados en el
1 10 10
PMA/Adenda.
Se realiza el mantenimiento, de sistemas de drenajes (sedimentos < 50 %) de acuerdo al cronograma de avance y/o según necesidad
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operativa.
3 La disposición de los sedimentos y/o lodos generados por las actividades se depositan en un lugar autorizado para el proyecto. 10 10

4 Los controles (drenaje) implementados en las plataformas evita la acumulacion de agua. 10 10

5 Otra observación N/A N/A

SECTION IVTOTAL: 40.00 40.00 0.00

SECTION IV SCORE: 100.0%

Puntos Puntos Oportunidades

Posibles Otorgados de mejora

Item Inspeccionado
V Protección de la Calidad de Aire NO
Relevante
1 El contrastista ejecuta el plan de control de polvo en sus areas de trabajo. 10 10

2 Se evidencia en campo que el plan de control de polvo es efectivo. 10 10

3 Las pilas de material de agregados que no estan en uso, cuentan con coberturas. 10 10

4 En los límites de las áreas de material de préstamo se cuentan con pantallas o barreras para control de polvo. 10 10
Los camiones que transporten material de préstamo o de corte por las vías de acceso fuera del área de propiedad del proyecto, cuentan
5 10 10
con coberturas de lona.
6 En las áreas de clasificación y chancado de materiales cuentan con un sistema de supresion de polvo. 10 10

7 Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo de fuentes moviles. 10 10

8 Se mantiene actualizado el inventario de generadores eléctricos cuya potencia supere los 350 KW. 10 10

9 Otra observación N/A N/A

SECTION V TOTAL: 80.00 80.00 0.00

SECTION V SCORE: 100.0%

Item Inspeccionado
VI Gestión del Recurso Hídrico NO
Relevante
1 Los trabajos se realizan sin intervenir la faja marginal. 10 10
Los controles ambientales implementados para evitar impactos en los cuerpos de agua, cruces de agua y/o quebradas secas, son
2 10 10
efectivos
3 Se respeta el área delimitada como intangible de los bofedales-filtraciones y manantiales. 10 10
Las actividades de construcción en cursos de agua y/o quebradas secas, se ejecutan de acuerdo a lo establecido en los planes y/o
4 10 10
procedimientos aprobados para minimizar el impacto a la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Los parámetros de verificación de calidad del agua (pH, Cloro residual, Oxigeno Disuelto, entre otros) cumplen con el Estandar de Calidad
5 10 10
Ambiental (ECA) de acuerdo al uso.
6 Se ha implementado los controles en el manejo de aguas de contacto y no contacto. 10 10

7 Las actividades constructivas que intervienen cauces de río o quebradas cuentan con autorización 10 10

8 Otra observación N/A N/A

SECTION VI TOTAL: 70.00 70.00 0.00

SECTION VI SCORE: 100.0%

Item Inspeccionado
VII Gestión de Material Excedente y Orgánico NO
Relevante
1 El suelo orgánico se dispone en lugares autorizados (DME, DMO). 10 10
Los depósitos de desmonte cuentan con controles ambientales acordes al diseño, capacidad y caracteristica de los materiales alli
2 10 10
dispuestos (durante el proceso de construccion del depósito).
3 La descarga de material cumple con el plan de disposición y/o descarga aprobado por Construcción. 10 10

4 Se realiza el monitoreo de estabilidad Física y química (cuando corresponda) de los depósitos de desmontes. 10 10

5 Las condiciones de la descarga de material permiten que el sistema de drenaje se encuentre operativo. 10 10

6 El area de trabajo cuenta con un informe de liberacion de suelo organico. 10 10

7 Otra observación N/A N/A

SECTION VII TOTAL: 60.00 60.00 0.00

SECTION VIISCORE: 100.0%
 Item Inspeccionado
VIII Proteccion de la Biodiversidad y Gestion del Patrimonio Arqueológico NO
Relevante
1 La organización realiza la propagación/recuperación de especies protegidas de acuerdo a compromisos en los IGAs 10 10

2 La organización monitorea los resultados de recuperación/ propagación de especies protegidas. 10 10

Se ha señalizado los frentes de trabajo (donde corresponda) con carteles sobre la prohibición de recolección, comercializacion y caza de
3 10 10
especies de flora y fauna.
4 El personal se encuentra capacitado sobre la importancia de preservar las especies de fauna y flora protegidas 10 10

5 Se cuenta con controles para evitar la accesibilidad a zonas de patrimonio arqueológico 10 10

6 El personal se encuentra capacitado sobre la importancia del cuidado del patrimonio arqueológico 10 10

7 Otra observación N/A N/A

SECTION VIII TOTAL: 60.00 60.00 0.00

SECTION VIII SCORE: 100.0%

Total Oportunidades de Mejora (ODMs)

0.00
 REGISTRO DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Area: Planes de accion cerrados 0

Nro. Contrato: Planes de acción abiertos 0
Empresa: Planes de acción vencidos 0
Componentes inspeccionados:

Supervisor Ambiental:
Cumplimiento de acciones correctivas
Documento Origen 0

FECHA DE FECHA DE FECHA DE EVIDENCIA DE LA OBSERVACION EVIDENCIA DEL CIERRE

Nº ASPECTO AMBIENTAL OBSERVACIÒN PLAN DE ACCIÒN RESPONSABLE ESTADO
COMPROMISO VENCIMIENTO CUMPLIMIENTO (ANTES) (DESPUÉS)