Manual Sufactura

Manual de Usuario
SISTEMA DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR
Queremos mantenerlo informado sobre próximas actualizaciones técnicas y legales de este producto.
Por favor regístrese en www.formasminerva.com/sufactura, en el campo “REGISTRO SUFAC-
TURA” o por vía telefónica llamando en Bogotá al teléfono: 416 2396. En el resto del país a la línea
gratuita: 018000511117
IMPORTANTE: Esta licencia cubre una sola instalación para un solo computador
Con el respaldo de:

Manual de Usuario / SuFactura Legis
Instrucciones de Instalación SuFactura LEGIS 2.1
SuFactura le permite hacer una instalación fácil y rápida. Es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Inserte el Mini CD en la unidad de CD-ROM. El proceso de instalación se ejecuta de forma automática.

2. Si el proceso de instalación no se ejecuta, siga los siguientes pasos:

• Haga clic en el botón (Start) y seleccione la opción (Run...)

• En esta ventana haga clic en el botón Examinar... (Browse...)
• Ubíquese en la unidad de CD-ROM y seleccione Instalar.exe, haga clic en el botón Abrir (Open)
• Por último haga clic en el botón Aceptar (Ok)

En la siguiente ventana se inicia el proceso de instalación, en la cual encuentra el mensaje de bienvenida.
Después, dé clic en el botón Siguiente. Se mostrará la ventana para seleccionar la aceptación de los términos
del contrato.
Después, dé clic en el botón Siguiente. Se mostrará la ventana para escribir nombre del usuario y organi-
zación. En la ventana siguiente haga clic en Instalar, para iniciar el proceso.
El proceso de instalación continúa con la siguientes ventanas. Dé clic en el botón que indica tipo de instalación
completa y pulse siguiente. Para la segunda ventana dé clic en Instalar y al terminar el proceso en la ultima
ventana dé clic en finalizar.
Dé clic en el botón Finalizar para terminar el proceso.

Instrucciones de Registro:
Con el objetivo de mantenerlo informado sobre próximas actualizaciones técnicas y legales del producto, el programa
le mostrará la siguiente pantalla para que registre su software:
Para solicitar el Serial de Activación, usted tiene dos opciones:
a. En la página de internet www.formasminerva.com/sufactura ingrese sus datos. Una vez ingresada esta
información por correo electrónico le llegará el Serial de Activación que debe ingresar en el respectivo campo y dar
clic sobre el botón Registrar Software.
b. Llamar a los siguientes teléfonos: En Bogotá al 4162396 o resto del país a la línea gratuita 018000511117,
solicitar su Serial de Activación, ingresarlo en el campo correspondiente y dar clic sobre el botón Registrar
Sofware.
Concluido este procedimiento ya puede iniciar a trabajar con el software.
Instrucciones de Uso:
CAPÍTULO 1
1. Generalidades
El aplicativo está desarrollado en Microsoft Visual Basic 6.0 con acceso a datos ADO; la base de datos es Microsoft
Access versión 97; los reportes están elaborados en Cristal Report 8.5.
Instrucciones de Uso:
El aplicativo se podrá distinguir con el siguiente logo: Para acceder tiene dos opciones:
1. Dar doble clic sobre el logo que lo identifica, cuando se haya ubicado un acceso directo dentro del
escritorio.
2. Hacer clic sobre el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Se desplegará un menú. Dé clic sobre la opción “Programas”, seleccione la opción “LEGIS” y, finalmente,
“SuFactura”.
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
2. Contenido y Utilidades del Aplicativo
Al ingresar al aplicativo, se visualizará la imagen que muestra la Figura 1:
Figura 1
Ahí encontrará:
1. Cabezote con el nombre del aplicativo.
2. Barra de opciones del aplicativo.
3. Barra de iconos de edición.

4. Área de trabajo.
El aplicativo cuenta con las siguientes opciones:
2.1. Archivo
Con esta opción podrá usar las funciones (Nuevo, Guardar, Actualizar…), cuando se captura información de
parámetros.
Funciona igual que un documento de Word o una tabla de Excel, de manera que cada vez que se captura
información, estas funciones quedan activas.
Actúan de la misma forma que lo hacen los botones que se encuentran en la parte inferior de las ventanas.
(Nuevo, Guardar, Actualizar)
Cuando los iconos están activados, se visualizan con color negro, como lo muestra la Figura 1-A.
Figura 1-A
Figura 1-A
También se encuentra la opción Configurar Margen que permite ajustar los límites de la impresión en los
formatos predeterminados que maneja el sistema (Factura Media Carta, Factura Carta, Documento Equivalente,
Declaración Bimestral), con el fin de tener una impresión más precisa del contenido de los formatos lo invitamos
a realizar diferentes pruebas de impresión, partiendo de márgenes en ceros y ajustándolas de acuerdo a su tipo
de impresora, como lo muestra la Figura 1-B.
Figura 1-B
NOTA: se sugiere antes de configurar las margenes, hacer una revisión de la configuración regional del equipo,
tanto para el cuadre de márgenes de impresión como para el uso de decimales en las cantidades y centavos en
los valores de las facturas.
Para realizar la configuración regional del equipo debe seguir los siguientes pasos como lo muestra la figura
1C:
1. Hacer clic sobre el boton , que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Hacer clic sobre el campo panel de control/configuración regional y de idioma/opciones regionales.
3. Dar clic sobre la pestaña (PERSONALIZAR).
4. Parametrizar el campo Símbolo decimal con . (punto) y el campo símbolo de separación demiles con ,
(coma).
5. Hacer clic sobre .
Figura 1-C
2.2. Edición
Con esta opción podrá usar las funciones (Cortar, Copiar, Pegar,….), cuando se captura información en el
sistema.
Funciona igual que un documento de Word o una tabla de Excel, de manera que cada vez que se captura
información, estas funciones quedan activas.
2.3. Parámetros
Esta opción, como su nombre lo indica, permitirá definir las reglas del negocio y los lineamentos legales para el
uso del software y la información que el aplicativo requiere para su buen funcionamiento. Dentro de esta opción
podemos encontrar dos tipos:
2.3.1. Generales
Al dar clic sobre esta opción podemos visualizar la ventana que se muestra en la Figura 2.
Figura 2
Esta ventana a su vez contiene cuatro opciones:
1. Datos Empresa: se deben ingresar los datos requeridos para ser utilizados posteriormente en
facturación.
Se podrá ingresar información de una sola empresa y podrá ser actualizada cuantas veces sea necesario.
Se debe tener especial atención con la información que se ingresa dentro de cada campo, digitándola debajo
de cada una de las solicitudes.
De ser necesario, ajuste los espacios manualmente para que de visualicen dentro del formato de la Factura
Minerva 2507 o 2508, según sea el caso.
Existe también dentro de este punto la opción de vincular un logo para la empresa. Esto se puede realizar
haciendo clic sobre el botón
Al utilizar esta opción, se despliega la ventana que muestra la Figura 3, que da la opción de relacionar la
imagen del logo desde los archivos de su equipo.
De esta manera, la imagen quedará vinculada. Finalmente, dé clic en el botón
Cuando se desee actualizar la información, remítase a la misma ventana, modifique la información necesaria
y dé clic en
NOTA: cada vez que se guarde o actualice la información, aparecerá la Figura 4.

Para continuar, dé clic en
10 Manual de Usuario / SuFactura Legis
Figura 3
Figura 4
2. Parámetros Generales: con esta opción podrá establecer el formato de impresión para las facturas
con solo marcar el checkbox ubicado en la parte superior del mismo. Esta selección es el formato
por defecto o de mayor uso, no es definitiva. En el momento de la impresión el sistema confirma sobre
qué formato quiere hacer la impresión y puede cambiar la selección.
Si maneja cajón monedero se puede configurar el puerto de salida o Número del puerto Serial dependiendo
de los demás componentes que tenga instalados en su computador (Mouse, Scanner, Lector de Código
de barras…), generalmente se selecciona el número 1, pero depende de cada equipo. Figura 4-A.
Adicionalmente se puede definir una clave que permita controlar la apertura del cajón cuando no se esté
generando una factura. Figura 4-B.
NOTA: solo puede utilizar cajón monedero que tenga conexión por puerto serial.
Figura 4-A
Figura 4-B
También podrá ver y modificar la última fecha de cierre. Para cambiarla, dé clic en el botón que aparece
en la parte izquierda . Se desplegará un calendario, como lo muestra la
Figura 5. Podrá seleccionar el mes utilizando las flechas y el día, al
dar clic sobre el número de su elección.
Además, podrá digitar el número de copias que serán impresas por cada factura.
“Recuerde que la formas minerva 2507 y 2508 de factura de venta
podrá adquirirlas tamaño carta o media carta, en paquetes de 50
unidades”. Posteriormente, dé clic en el botón o
Manual de Usuario / SuFactura Legis 11
Actualmente la Resolución para facturación que expide la DIAN vence por dos eventos: 1. Terminación
de la numeración solicitada. 2. Vencimiento de la fecha de resolución (dos años calendario desde la
última fecha de solicitud), por esta razón el sistema permite definir con cuántas facturas antes de terminar
la numeración ó con cuántos días de anterioridad al vencimiento de la resolución emitida por la DIAN.
Figura 5-A
Figura 5-A
3. Tarifas de IVA: esta opción permitirá incluir las tarifas de IVA, como lo muestra la Figura 6.
Figura 6
Ponga un nombre a la tarifa, el porcentaje y el estado del mismo (activo o inactivo). Después, dé clic en
el botón o
Adicionalmente, esta opción cuenta con un buscador para seleccionar o actualizar las tarifas que han sido
ingresadas previamente. Para activarlo, dé clic sobre el botón . Inmediatamente, se mostrará
una ventana, como lo muestra la Figura 7.
Cuando el listado de tarifas es demasiado extenso, debe digitar el nombre de la misma y dar clic en el
botón de la parte final del campo.
Si el listado no es tan extenso y la tarifa aparece en la pantalla, dé clic sobre el nombre de la misma y en el
botón . Automáticamente, el aplicativo lo llevará a la pantalla que muestra la Figura 6, pero
con la información de la tarifa seleccionada. Incluya las modificaciones o actualizaciones necesarias y dé
clic en el botón
Figura 7
4. Resoluciones DIAN: esta opción permitirá ingresar las resoluciones DIAN generadas con los
consecutivos de facturación, fecha de resolución y prefijo. Al utilizarla, se muestra le ventana que muestra
la Figura 8.
Allí, se deben digitar los campos que solicita el formulario, como Número de Resolución, Prefijo, Número
Inicial, Número Final, Última Factura Impresa y Estado. En los campos de fecha aparecerán los calendarios
que muestra la Figura .
5. Seleccione el mes utilizando las flechas �� y el día con solo dar clic en la fecha de su
elección.
Se debe tener en cuenta que las resoluciones se vencen a los dos años de haberse generado. Por tal razón,
el aplicativo genera un mensaje al momento de facturar que indica el número de días faltantes para su
vencimiento, definidos en parámetros generales.
El programa también genera un mensaje en el momento de facturar, cuando falte el número de facturas
definidas en parámetros generales, de acuerdo con el consecutivo de facturación de la resolución.
Estos mensajes desaparecerán en el momento en que exista una nueva resolución ingresada.
NOTA: El buscador de esta opción tiene la misma forma de uso que el explicado para Tarifas de IVA.
Figura8
NOTA: el buscador de esta opción tiene el mismo manejo que aquel que se explica en Tarifas de IVA.
2.3.2. Catálogos
Al dar clic sobre esta opción se visualiza la ventana que muestra en la Figura 9:
Figura 9
Esta ventana contiene tres opciones:
1. Grupos de productos: esta función permite ingresar la clasificación de productos para su respectiva
agrupación en los reportes. Se debe suministrar la información requerida digitando el nombre y seleccionando
el estado. Después, dé clic en el botón o

2. Productos: esta opción, que muestra la Figura 10, permite ingresar los productos que la empresa
compra y vende. Para ello, se debe digitar el nombre y el código del producto y/o servicio. Después, selec-
cione la Característica del IVA.
En este paso, el sistema valida que si escoge las opciones Excluido ó Exento, el siguiente ítem no aplicará
para el producto. Si por el contrario selecciona la opción Gravado, el ítem siguiente estará activo para el
producto y la lista quedará disponible.
Luego, seleccione un grupo, ingrese el costo del producto y/o servicio, luego precio de venta (el cual puede
ser modificado en caso de ser necesario directamente desde la factura), ingrese un precio de venta, escoja
un tipo de bien, defina mediante la marcación en el checkbox si el producto es solo para la venta, solo para
la compra o para la venta y la compra.
NOTA: se permite el uso de centavos para el campo de precio.
Para la compra y seleccione el estado de dicho producto. Posteriormente, dé clic en el botón o
Figura 10
Proveedor: en esta opción se ingresan los datos de los proveedores de la empresa. Es necesario digitar
los datos del formulario de captura que muestra la Figura 11. Estos son: Nombre, Identificación, Telé-
fono y Ciudad. Posteriormente, dé clic en o
Figura 11
2.4. Procesos
2.4.1. Ventas
Esta opción permite generar la factura de venta para los clientes. Para visualizar la ventana que se muestra en
la Figura 11-A debe dar clic en la opción Procesos y luego en la opción Factura de Venta. El sistema mostrará
la información de la empresa a manera de membrete dentro de la factura, como opción predeterminada.
Como previamente se ingresó una resolución DIAN de facturación, el sistema mostrará automáticamente el
número del consecutivo.
El campo del número de la factura cuenta con un icono al lado derecho que despliega una ventana con
la lista de facturas que ya han sido elaboradas, a las cuales se les podrá hacer una devolución o anular, si es
preciso. Para realizar esta acción marque la fila donde se encuentra la factura y dé clic en el botón
Para ejecutar una búsqueda por clientes escriba el nombre en el campo que de la parte superior de la ventana
y dé clic sobre el icono de la derecha .
En la parte inferior aparecerá el listado de los clientes que contienen dicho nombre. Si el cliente no se
encuentra creado, podrá incluir la información manualmente dando clic sobre cada campo.
Para vincular los artículos en la factura de venta, dé clic sobre la casilla “Descripción del Artículo” y después
en el icono . Aparecerá el listado de productos ingresados previamente, y marcados como “producto
para la venta”. Luego, marque la fila donde se encuentra el producto y dé clic en el botón .
Automáticamente el sistema cargará dentro de la factura los datos básicos del artículo. Si no ha sido
ingresado, debe hacer la inclusión en el catálogo de productos.
Finalmente, ponga la cantidad de artículos vendidos y modifique el valor unitario del artículo, en caso que
sea necesario. Si desea eliminar un registro (o línea de factura), seleccione la línea y pulsa la tecla Suprimir
(Delete). El programa generará el mensaje de confirmación “¿Desea eliminar este registro de la factura?”.
Después de estar seguro de que la información que se encuentra consignada es la adecuada, dé clic en
el icono cque se encuentra en la barra ubicada en la parte superior. El sistema totalizará la factura
automáticamente.
NOTA: Después de dar clic en la opción “Guardar”, no se podrá modificar la información de la factura.
Figura 11-A
Para generar la factura seleccione la forma de pago del cliente (Contado ó Crédito), como lo muestra la
Figura 11-B. Si el pago se genera de contado, el cliente tendrá la opción de pagar en efectivo, cheque o
tarjeta.
Figura 11-B
Si la forma de pago es crédito, el cliente sólo

tendrá la opción de cancelar con cheque. Para
este tipo de pago, que muestra la Figura 11-C,
llene los campos de número de cheque y nombre
del banco. Para finalizar, dé clic sobre el botón
Figura 11-C
Si la forma de pago es con tarjeta, el cliente tendrá la

opción de pagar con crédito o debito. Para este tipo de
pago, que muestra la Figura 11-D, llene los campos de
Voucher y la autorización. Para finalizar, dé clic sobre el
botón
Figura 11-D
2.4.2. Compras
Esta opción permite registrar las compras que se realizan para la compañía. Para acceder a la ventana que
muestra la figura Figura 11-E, dé clic en la opción Procesos y luego en Registrar Compra. El sistema
cargará por defecto la información de la empresa a manera de membrete dentro de la factura.
Figura 11-E
En el sistema será activado automáticamente el número del registro de compra.
El campo del número del registro de compra tiene un icono a la derecha que despliega una ventana con
la lista de las compras que han sido registradas en el sistema, a las cuales se les podrá hacer una devolución
o anulación, cuando sea preciso. Para realizar esta acción marque la fila donde se encuentra el registro y dé
clic en .
Para ejecutar una búsqueda por proveedores escriba el nombre en el campo de la parte superior de la ventana
y dé clic sobre el icono de la derecha .
En la parte inferior aparecerá el listado de los proveedores con dicho nombre. Si el proveedor no ha sido
creado, deberá incluir la información solicitada en los Parámetros, opción Catálogos.
Para vincular los artículos en la factura de compra, dé clic en la casilla “Descripción del Artículo” y luego en
el icono . Aparecerá el listado de productos ingresados previamente.
Luego marque la fila donde se encuentra el producto y dé clic en el botón . Automáticamente el

sistema cargará en la factura los datos básicos del artículo. Si no ha sido ingresado se debe hacer la inclusión
en el catálogo de productos. Sólo mostrará los artículos marcados en Parámetros, opción Catálogos, pestaña
Productos, como “producto para la compra”.
Finalmente, señale la cantidad de artículos vendidos (puede utilizar decimales en caso de requerirlo) y
modifique el valor unitario del artículo si este ha cambiado con respecto al valor ingresado en el catálogo).
cuando sea necesario. Después de estar seguro de que la información consignada es adecuada, dé clic en el
icono que se encuentra en la barra ubicada en la parte superior. El sistema totalizará la factura de compra
automáticamente.
NOTA: Después de dar clic en “Guardar”, no se podrá modificar el registro de compra.
El usuario tiene la opción de realizar anulaciones y devoluciones en los registros de ventas o de compras.
1. Anulaciones: son la cancelación de todo el registro de una venta o compra, como lo muestra la Figura
11-F.
Figura 11-F
2. Devoluciones: son la cancelación de uno o más artículos de ventas o de compras ya registradas en el

sistema. Ver Figura 11-G.
Figura 11-G
2.4.3. Cierres
Esta opción permite generar el cierre diario para el aplicativo, al ejecutar la función actualizará la información.
Adicionalmente, genera el reporte de comprobantes diarios con la facturación realizada en ese día.
Al dar clic sobre esta opción aparece la ventana que muestra la Figura 12. Por defecto, siempre muestra la
fecha actual como fecha de cierre. Después de seleccionar la fecha, dé clic en el botón .
l aplicativo envía un mensaje de validación como el que muestra la Figura 13. Allí se continúa ó se cancela
la operación. Si es cancelada, se devuelve a la pantalla anterior. De lo contrario, muestra un mensaje como
el de la Figura 14, en donde se visualiza un reporte que podrá ser impreso.
Figura 12
Figura 13
Figura 14
2.5. Reportes
Los reportes son una forma de consolidar las ventas y las compras realizadas en un tiempo determinado.
Permiten conocer el comportamiento de los movimientos diarios.
Para este sistema se han generado tres tipos de reportes que le permiten conocer la información de manera
inmediata.
2.5.1. Básicos
Estos reportes permiten listar la información básica de los clientes, proveedores y del catálogo de
productos.
Para tener acceso a estos reportes, dé clic en la opción “Reporte” y en “Básicos”. El sistema activa la ventana
que se muestra en la Figura 15.1-A
Figura 15.1-A
1. Clientes: permite imprimir la información básica de los clientes registrados en el sistema

en el catálogo.
2. Proveedores: permite listar la información básica de los proveedores.
3. Catálogo de Productos: permite generar el listado de todos los productos consolidados por
un grupo específico.
2.5.2. Movimientos
Los reportes de movimientos permiten tener estadísticas de las ventas y compras en un rango de fechas
agrupadas por tipo de venta, grupo y producto determinado. Permiten tener consolidadas las anulaciones y
devoluciones de ventas y compras.
1. Estadísticos: permiten generar la información de forma agrupada. Estos conjuntos pueden ser de tipo
venta (contado o crédito), grupo y producto. Son similares para las ventas y para las compras. Ver Figura
15.2-A y Figura 15.2-B respectivamente.
Al ver esta ventana seleccione el rango de “fecha desde” y “fecha hasta” y el agrupamiento y dé clic en el
botón “imprimir”.
Figura 15.2-A Figura 15.2-B

2. Devoluciones: los reportes para devoluciones de ventas y compras son generados para listar las
devoluciones hechas en un determinado tiempo, de acuerdo con un grupo y un producto. La ventana para
generar las devoluciones de ventas se muestra en la Figura 15.2-C y para compras, en la Figura 15.2-D.
Figura 15.2-C Figura 15.2-D
3. Documentos Anulados: el reporte de documentos anulados sirve para listar las ventas, compras y
documentos equivalentes a factura que fueron anulados previamente en el sistema.
Los documentos equivalentes a facturas son los que fueron generados para dar soporte del IVA, por las
compras que se hicieron a personas naturales por parte de la persona jurídica.
Al ver la ventana de la Figura 15.2-E se debe seleccionar el rango de tiempo en los campos “fecha desde”
y “fecha hasta”, el tipo de documento anulado, dar clic en el botón “Imprimir”.
Figura 15.2-E
4. Reporte Crédito: permite conocer de forma rápida y segura las ventas y compras que fueron realizadas
en un determinado tiempo. Para esto, deberá seleccionar en el sistema la “fecha desde” y “fecha hasta”, y dar
clic en el botón “Imprimir”.
2.5.3. Legales
Permiten generar de forma rápida los informes presentados a la DIAN, como la declaración bimestral del
impuesto sobre las ventas (IVA), el comprobante diario de facturación y el libro de control diario.
1. Declaración Bimestral de IVA: es el reporte que permite dar vista previa al formulario de la de-
claración bimestral de impuestos sobre las ventas. Al ver la ventana de la Figura 15.3-A, seleccione el año
y el bimestre a declarar y dé clic en el botón “Ejecutar”. El sistema abrirá una nueva ventana con el reporte,
como lo muestra la Figura 15.3-B. Este reporte permite ser la guía para la impresión sobre el formulario
real de la declaración. Diligencie cada uno de los campos (o renglones) del formulario. El sistema controla
el redondeo y la suma en los renglones de totales.
IMPORTANTE:
“El diligenciamiento y liquidación del formulario es responsabilidad del usuario.
El sistema ofrece únicamente una herramienta y guía para facilitar la impresión.”
Figura 15.3-A
Figura 15.1-A
Figura 15.3-B
2. Comprobante Diario de Facturación: permite generar la facturación diaria de forma agrupada por
Valor Gravado, Valor Exento, IVA, Contado y Crédito. Al ver la ventana de la Figura 15.3-C seleccione los
campos “fecha desde” y “fecha hasta” y dé clic en el botón “Imprimir”.
Figura 15.3-C
3. Libro de Control Diario: es el reporte que permite generar el listado diario de ventas y compras. Se genera
de forma rápida cuando se visualiza la ventana de la Figura 15.3-D. Para realizar el informe dé clic en el
campo ventas ó compras, seleccione la “fecha desde” y “fecha hasta”, agrupe la información y dé clic en el
botón “Imprimir”.
Figura 15.3-D
2.6. Utilidades
2.6.1. Purgar Históricos
Esta opción permite pasar la información de años previos a otra base de datos, con el fin de liberar
espacio y mejorar el rendimiento. Al dar clic sobre esta opción, verá la imagen que muestra la Figura
16. Relacione el año a purgar y el lugar en el que quedará archivada la información, dé clic en el
botón . para finalizar. El aplicativo enviará un mensaje de confirmación.
Figura 16
2.6.2. Base de Datos

En esta función, que se muestra en la Figura 17, podrá seleccionar cualquier opción con el fin de:

1. Compactar: para eliminar físicamente los registros lógicos que ya se han eliminado.
2. Reparar: la base de datos detectará problemas internos y, de ser posible, los eliminará para
lograr un buen funcionamiento del aplicativo.
3. Reindexar: organizar los índices para lograr tener un acceso más rápido a la información.
Figura 17
Después de seleccionar una utilidad, dé clic sobre el botón . Aparecerá un mensaje de vali-
dación.
2.6.3. Backup
Permite generar copias de seguridad de la base de datos en un directorio especial, para tener un respaldo de
la misma cuando se genere un problema.
Al utilizar esta opción visualizará la imagen que muestra la Figura 18. Deberá seleccionar la ubicación
donde quedará la copia de seguridad y dar clic en el botón . Aparecerá un mensaje de validación.
Figura 18
2.7. Ayuda
Esta opción contiene textos de ayuda para la utilización del aplicativo.

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Instrucciones de Instalación SuFactura LEGIS 2.1

1. Inserte el Mini CD en la unidad de CD-ROM. El proceso de instalación se ejecuta de forma automática.

• Por último haga clic en el botón Aceptar (Ok)

En la siguiente ventana se inicia el proceso de instalación, en la cual encuentra el mensaje de bienvenida.

Dé clic en el botón Finalizar para terminar el proceso.

Para solicitar el Serial de Activación, usted tiene dos opciones:

2. Contenido y Utilidades del Aplicativo

Al ingresar al aplicativo, se visualizará la imagen que muestra la Figura 1:

1. Cabezote con el nombre del aplicativo.

2. Barra de opciones del aplicativo.

3. Barra de iconos de edición.

El aplicativo cuenta con las siguientes opciones:

Esta ventana a su vez contiene cuatro opciones:

De esta manera, la imagen quedará vinculada. Finalmente, dé clic en el botón

NOTA: cada vez que se guarde o actualice la información, aparecerá la Figura 4.

Esta ventana contiene tres opciones:

Para la compra y seleccione el estado de dicho producto. Posteriormente, dé clic en el botón o

Si la forma de pago es crédito, el cliente sólo

Si la forma de pago es con tarjeta, el cliente tendrá la

Luego marque la fila donde se encuentra el producto y dé clic en el botón . Automáticamente el

NOTA: Después de dar clic en “Guardar”, no se podrá modificar el registro de compra.

2. Devoluciones: son la cancelación de uno o más artículos de ventas o de compras ya registradas en el

1. Clientes: permite imprimir la información básica de los clientes registrados en el sistema

2. Proveedores: permite listar la información básica de los proveedores.

Figura 15.2-A Figura 15.2-B

Figura 15.2-C Figura 15.2-D

2.6.1. Purgar Históricos

2.6.2. Base de Datos

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