Distribuidora Cummins Chile S.

A
96.843.140-4

Señores:

FERRETERIA NUEVA LIMITADA

AV. LIBERTADOR BDO. OHIGGINS 1533
SANTIAGO
95011000-7
Su código de proveedor es: 0950110007
PEDIDO DE COMPRA
Dirección De Entrega para el proveedor: Nuestro Pedido : 4500249750
Av. Pedro Aguirre Cerda 17300 Fecha : 26.10.2017
ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Comprador : SANDRA IRENE TAMBLAY CAMPILLAY
Clase Documento : Pedido estándar
Chile Tipo de Pedido : 01-Normal Nacional
Condiciones de Pago : Contado al día
Dirección de entrega final (Uso Interno KCC): Referencia :
Faena Chuquicamata Garantía : 06.11.2017
CALAMA CALAMA Moneda : CLP-Pesos chilenos
Chile

Señores:
Por la presente les solicitamos los siguientes artículos según nuestras condiciones.
Pos Nº Parte Descripción Cant. UM Valor Unit Total Línea Fe Entrega Solicitante
00010 CAJA HERRAMIENTAS 4 C/U 13.894 55.576 31.10.2017 VILCA GUZMAN
PLEGABLE BAHCO BERNARDA DEL
ROSARIO
Total Neto 55.576
I.V.A.(19%) 10.559
Total 66.135
Términos de Envío:

SE SOLICITA COMPRA CAJA HERRAMIENTAS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°58135.-

FAENA CHUQUICAMATA PALA
ATENCIÓN SR.FRANCISCO CASTILLO
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS.
VALIDEZ DE O/C: 30 DÍAS.

Observaciones:

CONDICIONES PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS:

1. Toda factura y sus documentos de respaldo, incluso las facturas electrónicas, deben ser entregados en nuestra casa matriz
ubicada en Avda. Américo Vespucio N° 0601, Quilicura, Santiago, Edificio K4, área "Recepción de Facturas".
2. La factura sólo será recibida por el área Recepción de Facturas si se cumplen las siguientes condiciones copulativas:
a. Detallar en la factura los números de Pedidos de Compra correspondientes.
b. Adjuntar una copia de los Pedidos de Compra facturados.
c. Para insumos: adjuntar copia de Guía de Despacho con la recepción de la mercadería timbrada por alguna de nuestras bodegas.
d. Para servicios: se deberá indicar el número de HES (Hoja de Entrada de Servicio) entregado por la empresa una vez finalizado el
servicio.
3. Para efectos de cumplimiento de los plazos de revisión, aprobación y contabilización de las facturas, el área Recepción de
Facturas no recibirá facturas después de transcurridos 20 días corridos desde su fecha de emisión.
4. El Proveedor podrá ceder sus facturas sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos de la Ley 19.983 que Regula la
Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura . La Empresa tendrá el derecho de reclamar en contra del contenido de
la factura dentro de los 30 días siguientes a su recepción.
5. Para la factura electrónica, adicionalmente a la entrega de los documentos físicos en el área Recepción Factura , siempre deberá
enviar el archivo XML a la dirección de intercambio registrada por nuestra empresa en el SII. Los documentos electrónicos que sean
enviados únicamente a la casilla de intercambio, sin entregar la copia y respaldos físicos en el área Recepción Factura , serán
rechazados comercialmente.

ATENCION DE PROVEEDORES:

6. En caso que desee anticipar sus pagos, consulte por la opción "CONFIRMING" - Confirming Banco Santander, teléfono:
(56-2) 2320-1200

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Nuestra Orden: 4500249750
 7. Para consultas relacionadas a pago de facturas puede llamar al teléfono: (56-2) 2655-7777 los días Miércoles o Viernes, entre
las 8:00 y 17:00 horas.

CONDICIONES GENERALES:

.
1. VALIDEZ DE PEDIDO DE COMPRA: El presente Pedido de Compra tiene una vigencia de 30 días corridos contados desde la fecha
indicada en el presente documento. Si el Pedido de Compra fuere enviado al Proveedor en una fecha posterior a la fecha incluida en
este documento, el plazo de 30 días se contará desde la fecha de envío al Proveedor.
2. PLAZO DE ENTREGA Y MULTAS: El Proveedor debe entregar los materiales y/o ejecutar los servicios dentro del plazo y en las
cantidades estipuladas en este Pedido de Compra. De no cumplirse dichos plazos pactados (exceptuando caso fortuito o fuerza mayor),
la Empresa podrá aplicar una multa equivalente al interés máximo convencional por el período de retraso, multa que es aceptada por
el Proveedor.
3. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: Tratándose de materiales, el Proveedor deberá entregar los materiales con el embalado que
permita un transporte terrestre seguro y que no afecte su calidad, lo que es sin perjuicio de las condiciones especiales de embalaje
que se pueden incluir en el Pedido de Compra. Los horarios de atención para la recepción de materiales son los siguientes:
a. Bodega Quilicura: De lunes a viernes entre 9:30 y 16:00 horas. Coordinar entrega a través de correo electrónico:
[email protected]
b. Centro de Distribución Lampa: De lunes a viernes entre 8:30 y 16:00 horas. Coordinar entrega a través del correo electrónico
[email protected]
c. Centro de Distribución Antofagasta: De lunes a viernes entre 8:00 y 16:00 horas. Sábado y Domingo de 10:00 a 16:00 horas.
Coordinar entrega a través del correo electrónico [email protected]
En caso de no reservar su horario de atención, puede asistir a los Centros de Distribución en los días y horarios indicados,
quedando su atención sujeta a la capacidad disponible. Se debe considerar que la capacidad disponible se asigna con prioridad a
proveedores con agenda y luego a proveedores sin agenda, de acuerdo al criterio del supervisor de recepción. Considere que si desea
hacer su entrega sin agenda previa, corre el riesgo de no ser atendido y ser agendado para un día posterior, sin que esto signifique
una responsabilidad económica para la Empresa por concepto de sobrestadía.
En caso de prestación de servicios, el Proveedor deberá ejecutar los trabajos en el lugar y horario que la Empresa le indique.
El Proveedor garantiza que el producto y/o servicio cumplirá con todas las normas legales que le son aplicables particularmente las
de propiedad intelectual y/o industrial.
4. ACEPTACION DE PEDIDO DE COMPRA: El presente Pedido de Compra y sus Condiciones (secciones I y II) se entenderá aceptado
por el Proveedor si no ha sido objeto de reparos u observaciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del
Pedido de Compra.
Cualquier modificación al Pedido de Compra se hará por escrito (Cambio de Pedido de Compra) y se sujetará a las mismas reglas antes
indicadas para el Pedido de Compra.
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES (SÓLO APLICABLE A SERVICIOS): Tratándose de servicios a ser prestados
por el Proveedor, la Empresa tendrá el derecho de requerir al Proveedor toda la información que sea necesaria para acreditar el
monto y estado de cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales para con su personal. Para estos efectos, el Proveedor
deberá presentar al inicio de sus servicios los Formularios F30 y F30-1. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa tendrá el derecho
de revisar los libros y planillas de remuneraciones del Proveedor, recibos de remuneraciones y todo otro documento laboral o
previsional relacionado, obligándose el Proveedor a exhibir dicha documentación cada vez que la Empresa lo requiera. Los pagos de
servicios sólo se efectuarán una vez que: (i) se haya hecho entrega de los formularios F30 y F30-1; y (ii) exista constancia que el
Proveedor no mantiene deudas laborales o previsionales con su personal. El no cumplimiento de las obligaciones laborales o
previsionales por el Proveedor facultará a la Empresa para suspender o poner término al Pedido de Compra, sin derecho a
indemnización alguna para el Proveedor. La Empresa estará facultada para retener de los pagos que deba efectuar al Proveedor el
monto de que es responsable subsidiariamente en conformidad a la ley. Si la Empresa se viere obligada a pagar cualquier suma al
personal del Proveedor, la Empresa tendrá el derecho de pedir el reembolso de dichos montos al Proveedor, más el interés máximo
convencional hasta su pago efectivo.

Timbre Electrónico

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