Plan de Econegocio-Tocosh
Plan de Econegocio-Tocosh
Plan de Econegocio-Tocosh
PLAN DE ECONEGOCIO
Presentado por:
2017
INDICE
La presente idea de negocio tiene como base las nuevas tendencias de los
consumidores por el consumo de productos ecológicos y con alto valor nutricional
que ayuden a conservar la salud física y mental.
En este sentido, se han identificado tres oportunidades que respaldan la presente
idea de negocio.
En primer lugar, el Tocosh es conocido
en los andes como el preservante del
cuerpo que fortalece el sistema
inmunológico. Contiene alcaloides,
aminoácidos, antimicrobiano (Inkanat
Perú).
Se recomienda su consumo para
combatir úlceras estomacales, gastritis
crónica, afecciones renales,
hemorroides. También evita la osteoporosis y alivia las afecciones respiratorias
altas como el asma (Inkanat Perú).
Y por último no existe en el mercado una bebida envasada con las propiedades
medicinales que nuestro producto ofrece y aunque el tocosh emana un olor fuerte,
nuestro producto no mantendrá esa característica debido al proceso que se
empleará en su producción sin perder los valores nutricionales y curativos antes
mencionados .
.
1.2 Definición de la idea del negocio.
La presente idea de negocio consiste en la producción y comercialización de una
bebida envasada a partir del tocosh de papa, dadas las características físico
químicas que posee este recurso, desde el punto de vista bromatológico y
nutricional, concentra un alto contenido de carbohidratos (80.01g%), proteínas
(3.91g%), siendo el valor calórico elevado de 343,4 cal-g% y bajo contenido de
grasas (Inkanatural, 2016).
. Relación personal
. Adquisición del . Redes sociales
tocosh. TOCOSH . Charlas de alimentación.
. Productores de Tocosh . Adquisición de las
- Huánuco botellas
. Mercado tingo María biodegradables. Personas de 25 años de edad a
. Regler.sac (proveedor . Elaboración del más.
de botellas) producto.
. Bodegas RECURSOS .Bebida nutraceutica de CANALES DE
CLAVES tocosh con propiedades DISTRIBUCION
de antibiótico natural
(penicilina).
Político:
Social y cultural:
Tecnológico:
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2
𝑛=
𝑒2
Remplazando:
0.9 ∗ 0.1 ∗ 1.962
𝑛=
0.052
Los clientes de nuestro producto serán las tiendas circunscritas dentro del
mercado de abastos de la ciudad, minimarket y bodegas, debido a que en estos
puntos de venta, según sondeo realizado, se concentra la mayor parte de nuestro
público objetivo (88%).
3.4.3 Consumidores.
El precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por una botella de 500
ml. de tocosh es de 3 a 4 soles (70%), seguido de los que están dispuesto a pagar
de 5 a 6 soles (30%).
4.2 Misión.
“Somos una empresa agroindustrial que produce y comercializa bebidas
nutracéuticas, con procesos innovadores y tecnología adecuada que preserve el
medio ambiente, para satisfacer las necesidades del cliente contribuyendo al
cuidado de la salud de las personas y el desarrollo sostenible de nuestra región”.
Valores:
a. Fortaleza.
b. Debilidades.
TOTAL 2.67
Fuente: Elaboración propia
En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización
con un peso ponderado total de 1.83 contra 0.84 de las debilidades. En términos
globales la empresa está en una situación positiva en cuanto a la estrategia de
gestión.
a. Oportunidades
.
Tabla 3: Matriz de evaluación de factores externos
El total ponderado de 2.61 indica que esta empresa manifiesta una gestión media,
lo que significa que la organización está aprovechando adecuadamente las
oportunidades del contexto externo justo muy por encima de la media en su
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten
las amenazas.
4.4 Políticas.
Adquirir materia prima, tocosh de papa de las variedades (Walash, Huayro,
Iskupuru y Blanca) de óptima calidad.
Desarrollar y mejorar continuamente los procesos productivos y los
sistemas de distribución a fin de ofrecer productos de mayor valor a
nuestros clientes y a costos razonables.
Difundir las bondades curativas de nuestro producto como penicilina natural
y sus beneficios para mejorar la salud.
Desarrollar estudios para incursionar en el mediano y largo plazo en el mercado de
Lima y otras regiones del país.
5.4.1 Producto
VARIABLE DESCRIPCION
DATOS BÁSICOS
Nombre del Producto Bebida nutracéutica
Marca “Tocosh”
Presentación Botellas biodegradables de 500
Precio mililitros
S/. 2.00 al Cliente intermedio (bodegas,
minimarket, mercado)
Características del producto Insumo básico papa
Color canela
Envases de plástico biodegradable con
tapa rosca
Fabricados artesanalmente
MERCADO OBJETIVO
Personas mayores de 25 años de edad, y
de todos los Niveles Socioeconómicos de
Descripción público objetivo
la ciudad de Tingo María.
Venta indirecta a través de Intermediarios
Canales de distribución
(mercado, bodegas, minimarket )
Cont. Neto:
500 ml
Segmentación del Mercado:
Posicionamiento
ASPECTOS DESARROLLO
Mercado Objetivo El mercado objetivo de nuestro
producto “Tocosh”, estará destinada a
las personas mayores de 25 años de
edad, y de todos los Niveles
Socioeconómicos.
Nombre de la marca “tocosh”
Slogan “ Toma tocosh y cuida tu salud ”
Atributos Previene y cura enfermedades,
penicilina natural, producto de la
región.
5.4.2 Precio
5.4.3 Plaza
Productor: bebida
nutracéutica TOCOSH
Cliente intermediario:
Mercado, bodegas,
minimarket.
Consumidor final
5.4.4 Promoción
Los medios que se emplearán para promocionar nuestro producto serán canales
masivos, y publicidad en el punto de venta de los intermediarios:
5.4.5 Diferenciación
La idea es que después del primer año, los pobladores de la ciudad de Tingo
María conozcan esta empresa y el producto que se ofrece, y vean en él un
producto de calidad y de gran valor para su salud.
Para ello, resultará de gran importancia haber alcanzado los objetivos a corto
plazo para fomentar la creación de valor de marca y fidelización de clientes.
Por último, si nuestro producto tuviera el éxito esperado en la ciudad de Tingo
María, la consecuencia lógica sería ampliar la comercialización a otras provincias
colindantes y regiones como, Ancash y Junín.
Televisión X X X
Radio X X X X
Volantes X X X X
Gigantografías 2 unidades X X X
Periódico local X X X X
Polos X
Gorras X
Total X X X X X X X X X
BEBIMALVA
Recepción de
Materia Prima
Selección
y Pesado
DESCARTE
Lavado
Licuado
Cocción
Enfriado
Envasado
Empacado y
almacenado
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO O DISEÑO DE PLANTA
Área de producción:
Esta área cumplirá un área que cumpla los requisitos de las normas técnicas
legales de manejo, adecuación y construcción para estos fines. (Norma técnica
A130, requisitos de seguridad para almacenes con productos inflamables).
Es el área donde ser realiza la atención a los clientes; así mismo comprende el
área para la oficina del Administrador y la oficina de Secretaria.
Figura 6: Plano de Distribución por Áreas
SELECCIÓN Y
ÁREA DE SECADO PESADO 2m
ÁREA DE PRODUCCIÓN 3m
4m RECEPCIÓN
4m
M.P
5m
5m
8m
14 m S.S.H.
3m
H
S.S.H.
2Hm
5m 5m
3m
Almacén de ALMACEN OFICINAS DE
productos 4m
4m
PROD TER ADMINISTRACIÓN
inflamables
Y VENTAS
18 m
AREA TOTAL:
210 M2
Fuente: Elaboración propia.
6.9 Insumos
Los siguientes insumos se utilizaran para obtener la bebida nutracéutica “Tocosh”
a partir del tocosh de papa.
Gerente
Técnico de procesos
Operario de procesos
Coordinador de ventas
Operario de ventas
OPERARIOS DE OPERARIO DE
PRODUCCIÓN VENTAS
b. Técnico de procesos:
Los requisitos de contratación para este puesto serán: (a) Estudios de Ingeniería
Industrial finalizados; (b) Estudios de especialización en Producción y Certificación
Orgánica, y (c) Dos años de experiencia. Sus funciones serán: (a) conocer y
manejar el proceso productivo; (b) Orientar y capacitar a los colaboradores que
formen parte del área de producción; (c) Cumplir y hacer cumplir a los
colaboradores que formarán parte del área de producción, las normas y principios
éticos que regirán en la empresa; (d) Cumplir y hacer cumplir el manual de
funciones de cada uno de los colaboradores del área de producción; (e)
Especificar las tareas de cada uno de los operadores integrantes del área y
proponer cronogramas de actividades; (f) Controlar el cumplimiento de los
estándares de calidad en cada uno de los pedidos; (g) Supervisar el proceso de
producción y empaque, (h) Solicitar e inspeccionar los insumos destinados a la
producción.
c. Coordinador de Ventas
Los requisitos de contratación para este puesto serán: (a) Estudios de
Administración a nivel universitario; (b) Estudios en Marketing (deseable), y (c)
Dos años de experiencia. Sus funciones serán: (a) Contratar el personal que
integrará la empresa, (b) Cumplir y hacer cumplir a los colaboradores que
formarán parte del área , las normas y principios éticos que regirán en la empresa;
(d) Cumplir y hacer cumplir el manual de funciones de cada uno de los
colaboradores del área de ventas; (e) Encargarse del manejo de la contabilidad de
la empresa; (f) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la
empresa; (g) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la
página web; (h) Promover la venta a través del sistema delivery; (i) Crear y
mantener relaciones perdurables en el tiempo, con los clientes corporativos e
individuales; (j) Hacer llegar los pedidos de los productos al área de producción, y
Responsable de la logística de entrega de los productos a los clientes.
d. Operador de procesos
El requisito de contratación para este puesto será la experiencia comprobada en el
área. Sus funciones serán: (a) Realizar las actividades de producción de acuerdo
con las formulaciones y especificación determinadas por el técnico de procesos;
(b) envasar los productos para la venta; (c) Realizar el mantenimiento y limpieza
de las herramientas, utensilios y uniforme que requiera en el ejercicio de sus
funciones, (d) Realizar el aseo de la zona de producción y envasado, el cual será
repartido en días y horarios específicos de la semana.
e. Operario vendedor
El requisito de contratación para este puesto será la experiencia comprobada en el
área. Sus funciones serán: (a) abrir y cerrar la empresa ubicado en ciudad de
Tingo María, Distrito de Rupa Rupa; (b) informar a los clientes sobre los beneficios
del producto; (c) realizar la venta y cobro de los productos ofrecidos en
coordinación con el gerente y coordinador de ventas.
La empresa contará con una planilla conformada por 5 trabajadores, los cuales
gozarán de los beneficios laborales establecidos por ley, es decir que además de
su remuneración mensual percibirán (a) una Compensación por Tiempo de
Servicios (C.T.S.); (b) dos Gratificaciones en fiestas patrias y en navidad. Así
como, el derecho de participar en el Régimen Contributivo de Seguridad Social en
Salud (RCSSS). Costos que serán asumidos por la empresa.
Respecto al comportamiento esperado, éste se regirá por lo valores de: Pasión por
el trabajo; Liderazgo, promoviendo cualquier acción de mejora continua; Honradez
y responsabilidad en el ejercicio de sus actividades; Igualdad y justicia; Cordialidad
en el trato, tanto en las relaciones internas como en las relaciones con los clientes.
Los supuestos considerados para proyectar las variables más relevantes del plan
de negocios
Para proyectar las ventas se utilizó la tasa de crecimiento promedio del PBI
del 2015-2017 de 4% (MMM 2017-2019 Revisado) por año, el mismo que
se mantendrá constante a lo largo de la vida útil del negocio (5 años).
El precio de venta considerado es de 4.00 soles y se mantendrá de manera
constante en el horizonte del negocio.
Los gastos de ventas crecerán al 2 % los próximos cuatro años para
penetrar nuevos mercados.
Por último, los costos de producción se incrementarán en razón a la tasa de
inflación de 2% al año.
DETALLE/AÑOS 0 1 2 3 4 5
a) Ingresos 216,000 224,640 233,626 242,971 252,689
b) Costos -55,565 183,273 187,294 191,442 195,719 200,131
Inversión -55,565
(-) Costos de Producción (*) 84,641 86,334 88,060 89,821 91,618
(-) Gastos Administrativos (**) 55,080 55,080 55,080 55,080 55,080
(-) Gastos de Venta 39,900 40,698 41,512 42,342 43,189
Impuesto a la Renta29.5% 3,652 5,183 6,789 8,475 10,244
Flujo de Caja Económico -55,565 32,727 37,346 42,184 47,252 52,558
Prestamo 0
Amortización 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Escudo Fiscal 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Financieros -55,565 32,727 37,346 42,184 47,252 52,558
Aporte propio 55,565
saldo 0 32,727 37,346 42,184 47,252 52,558
Saldo Acumulado 0 32,727 70,073 79,530 89,435 99,810
COK 27.22
VANE S/. 47,530.94
TIRE (%) 62.45%
B/C 1.38
PERIOD RECU 2 AÑOS
DETALLE/AÑOS 1 2 3 4 5
a) Ingresos 216,000 224,640 233,626 242,971 252,689
(-) Costos de Producción (*) 84,641 86,334 88,060 89,821 91,618
UTILIDAD BRUTA 131,359 138,306 145,565 153,149 161,072
(-) Gastos Administrativos (**) 55,080 55,080 55,080 55,080 55,080
(-) Gastos de Venta 39,900 40,698 41,512 42,342 43,189
UTILIDAD DE OPERACIÓN 36,379 42,528 48,973 55,727 62,802
Gastos financieros 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMP 36,379 42,528 48,973 55,727 62,802
Impuesto a la Renta29.5% 10,732 12,546 14,447 16,439 18,527
UTILIDAD NETA 25,647 29,983 34,526 39,287 44,276
CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PÁGINAS WEB
http://gestion.pe/economia/sector-agrario-representa-6-pbi-emplea-mas-25-
pea-2061757.
http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/esta-
semana-en-tiempo-global-analisis-de-las-elecciones-regionales-y-
municipales.
http://es.slideshare.net/lizinga/ley-que-modifica-diversas-leyes-para-facilitar-
la-inversin-30056.
www.osce.gob.pe/.../Estudio%20IGV%20Amazonia%20vs%20FINAL.p.
ANEXOS
ANEXO 1: Inversión total del plan de negocios
PRECIO
ITEM UM CANTIDAD PRECIO UNIT. PARCIAL
TOTAL
I. INVERSIÓN 25565
A) EQUIPOS 20265
Computadora unidad 1 1500 1500
Acondicionamiento de local global 1 500 500
Muebles y enseres unidad 3 300 900
Balanza comercial unidad 1 300 300
Cocina industrial unidad 1 500 500
Baldes de plástico unidad 4 15 60
Mesa para el area de
producción unidad 2 200 400
Tabla para picado unidad 3 10 30
Jabas de plástico unidad 4 50 200
Licuadora industrial unidad 1 2800 2800
Ollas industriales unidad 6 300 1800
Tazones de acero unidad 6 20 120
Cucharas de palo unidad 6 10 60
Cuchillos unidad 3 10 30
Mascarillas unidad 5 10 50
Botas unidad 5 15 75
Extintores 2 Kg. unidad 2 25 50
Mandil unidad 5 10 50
Ropa industrial unidad 5 40 200
Parihuelas de madera unidad 10 25 250
Luces de emergencia unidad 3 25 75
Botiquín unidad 1 15 15
Motokarga unidad 1 10000 10000
Gorras unidad 10 10 100
Artículos de limpieza global 1 100 100
Guantes unidad 10 10 100
B) FIJA INTANGIBLE 5300
Gastos de constitución de la
global
empresa 800 800
Registro de marca global 2000 2000
Capacitación al personal global 1500 1500
licencia municipal global 500 500
Licencia de defensa civil global 300 300
Licencia de salubridad global 200 200
II. CAPITAL DE TRABAJO 30000
TOTAL INVERSION 55565
ENCUESTA:
BEBIDA NUTRACEUTICA DE TOCOSH
I. DATOS GENERALES:
1. Edad: _______ años
2. Sexo:
a) Masculino b) Femenino
3. Estado civil:
a) Soltero b) casado c) viudo d) divorciado e) conviviente
4. Lugar de procedencia
a) Costa b) sierra c) selva d) exterior
5. ¿Cuántos miembros conforman su familia?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) más de 5
6. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual de su familia?__________
7. ¿Cuál es su grado de instrucción?
a) Sin estudios
b) Primaria
c) Secundaria
d) Técnico
e) Superior
f) Post grado
II. DATOS ESPECIFICOS:
8. ¿Consume Tocosh?
a) Si b) no
Si la respuesta es “sí” pase a la siguiente pregunta y si la respuesta es “no”
pase a la pregunta.10
c) no me gusta d) otros_________________
Gerente /
personal 1 2,000 2,000
Propietario
Servicio
Mes 1 800 800
Contables
Servicios
Global 1 100 100
básicos (Agua)
Servicios
básicos Mes 1 150 150
(Energía)
Alquiler Mes 1 1,200 1,200
Servicio de
teléfonos + Mes 1 150 150
internet
Gastos de
Mes 1 150 150
Mantenimiento
Gastos de
Global 1 40 40
oficina
TOTAL MES 4,590
GASTOS DE
VENTAS
TOTAL
ITEMS UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL
AÑO
Capacitación
y relaciones Varios 2 300 600 7200
públicas
Publicidad /
Global 1 525 525 6,300
Marketing
Gastos de
Global 1 300 300 3,600
distribución
TOTAL 1,920
MANO DE
OBRA
MESUAL
Técnico en
personal 1 1,200 1,200
procesos
Operario personal 2 950 1900
TOTAL 3,100
COSTOS
INDIRECTOS
MENSUAL