Resumen 303 Inical Rafa
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RESUMEN EJECUTIVO
1.1. GENERALIDADES:
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E N°303 DEL DISTRITO
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI.”
1.1.2. UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : UCAYALI
PROVINCIA : PADRE ABAD
DISTRITO : ALEXANDER VON HUMBOLDT
ALTITUD : 233. 45 M.S.N.M.
LATITUD SUR : 8° 49' 39.9''
LONGITUD OESTE : 75° 03' 0.85''
REGION GEOGRÁFICA : SELVA
1.2. INSTITUCIONALIDAD:
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
Sector GOBIERNO
1.3.3. Lineamientos de Política, Base Legal y Marco Normativo en que se enmarca el Proyecto.
BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO.
El presente proyecto se presenta en el marco de la normatividad legal vigente:
LEY
Ley N° 28044, La Nueva Ley General de Educación (28.07.2003), en su Art. 13° refiere:
“Los factores que interactúan para el logro de la calidad educativa son entre otros: Una
infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las
exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo
contemporáneo”.
Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publica.
Ley N° 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública
Magisterial (13.07.2007).
Ley N° 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público
esencial (19.03.2007).
Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de
Familia en las Instituciones Educativas Públicas (24.11.2005).
Ley N° 28332, Ley del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP
(20.07.2004).
Ley N° 28044, Ley General de Educación (28.07.2003).
Ley N° 25762, Promulgan la Ley Orgánica del Ministerio de Educación (01.10.1992).
DECRETOS
Decreto Supremo Nº 020-2008-ED - Modifican el Reglamento de la Ley Nº 29062, Ley que
modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, aprobado
por D.S. Nº 003-2008-ED. Publicado el 31 oct. 2008
Decreto Supremo Nº 001-2008-ED - Modifican Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación. Publicado el 08 Ene. 2008
PARÁMETROS TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Reglamento Nacional de Edificaciones 2006.
Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 “Señales de Seguridad, colores, símbolos,
formas y dimensiones de las señales: Reglas para el diseño de Seguridad”-2004.
Ministerio de Educación, Resolución Jefatura Nº 338-1983 ED “Normas Técnicas de
Diseño Para Centros Educativos – Educación Primaria – Educación Secundaria”.
Ministerio de Educación, Oficina de infraestructura Educativa – documentos de trabajo
sobre mobiliario educativo.
Ministerio de Educación, Secretaria de Planificación Estratégica – Unidad de Programación
“Compendio de Normas Técnicas y Parámetros Sobre Infraestructura Educativa
Relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector Educación”.
II. IDENTIFICACIÓN
En la zona del Proyecto, Distrito de Alexander Von Humboldt presenta una Institución de Nivel
Inicial N° 303, fue creado para satisfacer la necesidad de superación de los niños,
adolescentes y jóvenes del lugar y pueblos aledaños.
Por tal razón la necesidad del proyecto surge como consecuencia del pedido de los habitantes
de la Localidad, que, al no contar con una Institución Educativa de calidad para el desarrollo
académico, se ven obligados a observar el abandono escolar de sus hijos. Por tal motivo se
hace necesario el mejoramiento de esta Institución.
Con la ejecución del proyecto se plantea mejorar las condiciones de vida de la población
afectada optimizando la educación elevando los niveles de oportunidad de desarrollo, a través
de una eficiente calidad de educación.
El área de afectada del proyecto abarca la zona del Distrito de Alexander Von
Humboldt de la Provincia de Padre Abad y Departamento de Ucayali.
Los principales elementos de vulnerabilidad en la zona de proyecto están en estrecha relación con los
aspectos climatológicos, hidrológicos y geomorfológicos y tienen que ver con la irregularidad hídrica
del sistema en general y de la región en particular. Las inundaciones constituyen uno de los
fenómenos hidrometeoro lógicos de mayor impacto.
En tal sentido, las principales causas de peligros que pueden presentarse en la zona del proyecto
son: lluvias y deslizamientos. En general, estos temas serán considerados como factores de
solicitación en los diseños respectivos que se hagan en el expediente técnico.
Así mismo tiene como propósito la planificación y promoción de servicios públicos locales de
educación, cultura deporte y recreación, con la finalidad esencial de fomentar el desarrollo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
zonal integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. Además, asume el compromiso de brindar el apoyo a las zonas más necesitadas
de su distrito teniendo la necesidad de ejecutar obras destinadas a mejorar el desarrollo
socioeconómico de su localidad.
Entidad pública que representa al Gobierno Regional en materia educativa, siendo el primer
interesado en velar por el buen funcionamiento de las instituciones educativas, administrando
a éstas a través de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Padre Abad
(UGEL – PADRE ABAD), cuyo objetivo principal es mejorar continuamente la calidad del
servicio educativo de conformidad con los lineamientos del Gobierno Regional y del Ministerio
de Educación; siendo una de sus funciones la emisión de la Constancia de Necesidad de
Infraestructura, en este caso requerido para el mejoramiento de la infraestructura de la I.E.
Inicial N° 303 del Distrito de Alexander Von Humboldt.
II.2.4. DOCENTES
II.2.5. ALUMNOS
Son los directos beneficiarios que aprovechan la atención que brinda la Institución Educativa
Inicial N° 303 en estudio, el objeto que buscan es mejorar sus niveles de aprendizaje.
Tiene como finalidad el velar y vigilar la buena administración de los recursos de la I.E Inicial.
N° 303, garantizando el derecho y la obligación de los padres de familia, tutores y apoderados
a participar en el proceso educativo de sus hijos, contribuyendo con los demás actores al
mejoramiento del aprendizaje y servicios que ofrece la institución educativa Inicial N° 303. La
APAFA se compromete en el mantenimiento de la infraestructura educativa en la etapa de
post inversión.
Mejorar las
condiciones de
enseñanza.
Apoyo en el estudio de
Contar con una
pre inversión y búsqueda
Institución Educativa
de financiamiento de la Financiamiento del equipo
Municipalidad Distrital competitiva que
Inadecuadas condiciones de inversión. Distribuir formulador para posterior
de Alexander Von mejore la imagen de la
infraestructura educativa adecuadamente los mejorar la infraestructura
Humboldt población.
pocos recursos para la educativa
Impulsar la Educación
asistencia a los centros
en el distrito en
educativos.
concordancia con las
disposiciones del
Sector Educación
Mejorar la calidad de
Gestionar ante el Gobierno
Los índices del rendimiento la oferta educativa de
Lograr que la DREH y la Regional la asignación del
Dirección Regional de escolar del nivel inicial se la I.E. Inicial N° 303
UGEL prioricen la presupuesto y garantizar la
Educación encuentran por debajo del del Distrito de
solución del problema dotación de los recursos
promedio nacional. Alexander Von
requeridos
Humboldt
Propiciar un mayor
Los docentes no cuentan Aplicar adecuadas
interés en los alumnos
con ambientes pedagógicos metodologías de enseñanza y
durante el desarrollo Mejorar la calidad de la
Plana Docente y equipos adecuados para el aprendizaje para los alumnos,
de las clases. Dotar de enseñanza.
óptimo desarrollo de las dentro de un proceso de
utilidad y función a las
clases. mejoramiento continuo.
áreas de la I.E. Inicial
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Las aulas y servicios
complementarios no son los Contar con una I.E.
Mayor dedicación y empeño
más adecuados para el Inicial con Participación activa en la
Población estudiantil para aprovechar el contenido
proceso de aprendizaje. Infraestructura formulación del PIP.
de las clases impartidas.
Falta de equipamiento y moderna y adecuada.
materiales didácticos.
Construcción de una
Autoridades y Inadecuada infraestructura Fomentar el desarrollo y
infraestructura
Población del distrito de de la institución educativa de Participación activa en la bienestar comunal a través de
moderna. Mejores
Alexander Von Nivel Inicial. Deficiente formulación del PIP. la participación activa en el
condiciones de
Humboldt desarrollo académico desarrollo del proyecto.
desarrollo académico.
Inadecuada gestión de la
Insuficientes aulas académicas para la población
información institucional
(inventario de equipos, mobiliario, estudiantil de acuerdo al grado académico, asimismo
seguimiento desempeño
pedagógico, otros) insuficientes ambientes administrativos.
Limitada e inadecuado
Inadecuada gestión de la
equipamiento educativo
información institucional
(inventario de equipos,
mobiliario, seguimiento
Déficit de capacidades desempeño pedagógico, otros)
pedagógicas docente
“DESMOTIVACIÓN Y DISMINUCIÓN DE LOGROS DEL APRENDIZAJE A NIVEL INICIAL EN LA I.E N°303 DEL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI.”
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Reducido nivel de
desempeño del alumno. Aumento de la deserción escolar
II.3.7. MEDIOS
Los medios que nos permitirá lograr el objetivo central planteado, se obtienen reemplazando a
cada una de las causas, por un hecho opuesto positivo que contribuyan a solucionar al
problema principal identificado
Planteado el objetivo central que se pretende lograr aquí se determinan las consecuencias
positivas a obtener con la solución del problema. Para determinar al igual que los medios, los
fines se han definido expresando el lado positivo de los efectos de la situación negativa.
En este módulo se diagnostica a la oferta y la demanda del servicio que se pretende ofrecer con las
alternativas planteadas y determinar la magnitud de la demanda insatisfecha a cubrir. Este análisis es el
punto de partida para evaluar los proyectos alternativos en el módulo siguiente, y seleccionar entre ellos la
alternativa más eficiente.
Años Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase Inversión/mes Post Inversión
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
Primera Fase
Elaboración del Estudio
x x
definitivo
Construcción Modulo aulas x x
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Equipamiento x
Gastos Generales x x x
Supervisión x x x
Segunda Fase
Evaluación y Mantenimiento x x x x x x x x x x
Evaluación Ex post x
La demanda está dada por la población escolar que requiere hacer uso del bien (infraestructura
educativa) del nivel Inicial, abarca la población escolar que actualmente están matriculados en la I.E
N° 303 para este año 2019 es de 218 alumnos.
El área de influencia, es la población en edad escolar de nivel inicial de menores del Distrito de
Alexander Von Humboldt comprendidos por los niños de 3 a 5 años de edad se determina del
siguiente cuadro.
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TC-1 TC -2 PROMEDIO
Total 105 82 104 109 127 125 119 117 187 214 218 271 200 276 284 303 1.80 11.72 6.76
educativo en estudio. Para el presente caso, la demanda está constituida por los niños que
cursan el nivel inicial, que corresponde a las edades de 3 a 5 años, siendo esta de 235
alumnos en total al año 2019.
200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
AÑO
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TC - 1 TC - 2 TC - T PROMEDIO
3 años 16 14 23 12 23 8 19 17 28 29 26 24 24 30 32 35 2.91 6.73 5.08 4.90
Total 86 63 79 93 108 107 101 99 158 170 179 225 158 214 218 235 2.72 10.09 6.87 6.56
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TC-1 TC -2 PROMEDIO
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 AÑOS 35 37 39 40 42 44 47 49 51 54
4 AÑOS 102 109 115 123 131 139 148 157 167 178
5 AÑOS 98 105 113 122 131 141 151 162 175 188
TOTAL 235 251 267 285 304 324 346 369 393 420
Para el análisis de oferta se considerará a la I.E. Inicial N° 303 del Distrito de Alexander Von
Humboldt ubicados dentro del área de influencia del mismo distrito.
otro lado las aulas pedagógicas no son bastas para la cantidad de niños existentes a la
capacidad, la incomodidad de enseñanza de acuerdo a las consideraciones de las normas
técnicas de construcción de locales escolares emitidas por el Ministerio de Educación, no
cumplen por lo que la oferta es imprecisa.
En la siguiente figura, se observa las deficiencias de los cielorrasos que presenta la Institución
Educativa.
A continuación, en el siguiente cuadro presentamos un resumen del estado situacional de las aulas y
demás ambientes de la Institución Educativa Inicial N° 303 de Alexander Von Humboldt.
M Capacida
Aulas Condición Material de Construcción recomendación
2 d
Inadecuad reposición
Aulas 3 años 96 Mat. Noble 25
o cielorraso
Inadecuad reposición
Aulas 4 años 96 Mat. Noble 25
o cielorraso
Inadecuad reposición
Aulas 5 años 96 Mat. Noble 25
o cielorraso
Inadecuad
Dirección 50 Material Madera Sustituir 25
o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
RECOMENDACIONES
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 AÑOS 35 32 28 26 23 21 19 17 15 14
4 AÑOS 102 92 83 74 67 60 54 49 44 40
5 AÑOS 98 88 79 71 64 58 52 47 42 38
TOTAL 235 212 190 171 154 139 125 112 101 91
Como resultado del análisis anterior, se procede a presentar el análisis Balance Oferta –
Demanda, en la Situación “Con Proyecto”, considerando las conclusiones del análisis Balance
Oferta – Demanda en la situación “Sin Proyecto”. Podemos decir que el incremento es de 60
niños más con proyecto se tomó tasa de crecimiento el promedio del cuadro de la demanda
efectiva.
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 42 44 47 49 51 54 56 59 62 65
4 128 136 145 154 164 174 186 197 210 223
5 125 134 144 155 167 179 193 207 223 239
TOTAL 295 315 336 358 382 408 435 464 495 528
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 AÑOS 35 37 39 40 42 44 47 49 51 54
4 AÑOS 102 109 115 123 131 139 148 157 167 178
5 AÑOS 98 105 113 122 131 141 151 162 175 188
TOTAL 235 251 267 285 304 324 346 369 393 420
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 42 44 47 49 51 54 56 59 62 65
4 128 136 145 154 164 174 186 197 210 223
5 125 134 144 155 167 179 193 207 223 239
TOTAL 295 315 336 358 382 408 435 464 495 528
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
3 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11
4 26 28 29 31 33 35 38 40 43 45
5 27 29 31 34 36 39 42 45 48 52
TOTAL 60 64 69 73 78 84 89 95 102 108
Alternativa I.
Construcción de Módulo 01 de aulas consta de un solo nivel (02 aulas) con cobertura de losa
aligerada y calamina.
Equipamiento.
EQUIPAMIENTO CANTIDAD
MODULO DE CARPETAS UNIPERSONALES
ALUMNOS 60
SILLAS DE MADERA UNIPERSONAL ALUMNOS 60
ESCRITORIO DE LOS PROFESORES 2
SILLA DE MADERA PARA DOCENTES 2
PIZARRA ACRILICA 5 X 1.2 MTS. 2
Alternativa II.
Construcción de Módulo 01 de aulas consta de un solo nivel (02 aulas) con cobertura de losa
aligerada y teja andina.
Equipamiento.
EQUIPAMIENTO CANTIDAD
MODULO DE CARPETAS UNIPERSONALES
ALUMNOS 60
SILLAS DE MADERA UNIPERSONAL ALUMNOS 60
ESCRITORIO DE LOS PROFESORES 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de inversión de cada uno
de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de mantenimiento y operación en el caso de
la situación "con y sin proyecto". Los mismos estimados a precios de mercado y a precios sociales.
Costos de Servicio
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL PRECIOS ANUAL PRECIOS
MENSUAL S/. CORRECCIÓN
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
Costos de Mantenimiento
Costos Operativos
Costos de Servicio
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL PRECIOS ANUAL PRECIOS
MENSUAL S/. CORRECCIÓN
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
costo de servicios S/. 3,600.00 S/. 3,049.20
servicio de luz 12 S/. 200.00 S/. 2,400.00 0.847 S/. 2,032.80
servicio de agua 12 S/. 100.00 S/. 1,200.00 0.847 S/. 1,016.40
Costos de Mantenimiento
REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
COSTO FACTOR DE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL PRECIOS ANUAL PRECIOS
MENSUAL S/. CORRECCIÓN
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
costo de
S/. 4,800.00 S/. 4,065.60
mantenimiento
Material de Limpieza 12 S/. 300.00 S/. 3,600.00 0.847 S/. 3,049.20
otros 12 S/. 100.00 S/. 1,200.00 0.847 S/. 1,016.40
III.6.3. INVERSIÓN.
Expediente Técnico: se deflacta el 18% por IGV, toda vez que se prevé la elaboración del
Expediente Técnico por terceros.
N° DE ORDEN PRECIOS
PRECIOS FACTOR DE
COSTO COMPONENTES SOCIALES
PRIVADOS S/. CORRECCIÓN
DIRECTO (1) S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
S/.
1.1 Modulo Aulas S/. 167,971.47
146,434.14
Mano de Obra calificada S/. 39,796.67 0.901 S/. 35,856.80
Mano de Obra no Calificada S/. 25,484.67 0.926 S/. 23,598.80
Materiales y Equipos S/. 102,690.13 0.847 S/. 86,978.54
1.2 Equipamiento S/. 18,680.00 S/. 15,821.96
Mano de Obra calificada S/. 0.00 0.901 S/. 0.00
Mano de Obra no Calificada S/. 0.00 0.926 S/. 0.00
Materiales y Equipos S/. 18,680.00 0.847 S/. 15,821.96
1.3 Mitigación Ambiental S/. 3,300.85 S/. 2,936.22
Mano de Obra calificada S/. 2,600.00 0.901 S/. 2,342.60
Mano de Obra no Calificada S/. 0.00 0.926 S/. 0.00
Materiales y Equipos S/. 700.85 0.847 S/. 593.62
S/.
Costo Directo
S/. 189,952.32 165,192.32
2 Gastos Generales 11.52% S/. 21,879.82 S/. 19,027.82
3 Utilidades 7.00% S/. 13,296.66 S/. 11,563.46
S/.
sub total S/. 225,128.81 195,783.60
4 IGV 18.00% S/. 40,523.19 S/. 35,241.05
Costo Total de la S/.
Obra S/. 265,651.99 231,024.65
N° DE
ORDEN
PRECIOS FACTOR DE PRECIOS
COSTO COMPONENTES
PRIVADOS S/. CORRECCIÓN SOCIALES S/.
DIRECTO
(1)
1.1 Modulo Aulas S/. 177,967.68 S/. 154,973.23
Mano de Obra calificada S/. 41,135.34 0.901 S/. 37,062.94
Mano de Obra no Calificada S/. 25,484.75 0.926 S/. 23,598.88
Materiales y Equipos S/. 111,347.59 0.847 S/. 94,311.41
Equipamiento
1.2 S/. 18,680.00 S/. 15,821.96
Mano de Obra calificada
S/. 0.00 0.901 S/. 0.00
Mano de Obra no Calificada
S/. 0.00 0.926 S/. 0.00
Materiales y Equipos
S/. 18,680.00 0.847 S/. 15,821.96
1.3 Mitigación Ambiental S/. 3,300.85 S/. 2,936.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
Mano de Obra calificada
S/. 2,600.00 0.901 S/. 2,342.60
Mano de Obra no Calificada
S/. 0.00 0.926 S/. 0.00
Materiales y Equipos
S/. 700.85 0.847 S/. 593.62
Costo Directo S/. 199,948.53 S/. 173,731.41
2 Gastos Generales 10.95% S/. 21,887.25 S/. 19,023.59
3 Utilidades 7.00% S/. 13,996.40 S/. 12,161.20
sub total S/. 235,832.17 S/. 204,916.20
4 IGV 18.00% S/. 42,449.79 S/. 36,884.92
Costo Total de la Obra S/. 278,281.96 S/. 241,801.11
Los costos incrementales por alternativas a precios de mercado y a precios sociales se muestran en
los cuadros siguientes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00 S/. 310,800.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
costo de operación S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00 S/. 306,000.00
costo de mantenimiento S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00 S/. 248,640.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
costo de operación S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00 S/. 245,640.00
costo de mantenimiento S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
COSTOS INCREMENTALES S/. 287,626.99 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00
S/. 57,027.52 S/. 52,318.83 S/. 47,998.93 S/. 44,035.71 S/. 40,399.73 S/. 37,063.98 S/. 34,003.65 S/. 31,196.01 S/. 28,620.19 S/. 26,257.06
VACT S/. 686,548.59
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
COSTOS DE OPERACIÓN Y S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00 310,800.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
costo de operación 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00 306,000.00
costo de mantenimiento S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 4,800.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00 248,640.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
costo de operación 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00 245,640.00
costo de mantenimiento S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
COSTOS INCREMENTALES S/. 300,256.97 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00 S/. 62,160.00
9.00% S/. 57,027.52 S/. 52,318.83 S/. 47,998.93 S/. 44,035.71 S/. 40,399.73 S/. 37,063.98 S/. 34,003.65 S/. 31,196.01 S/. 28,620.19 S/. 26,257.06
VACT S/. 699,178.57
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La I.E. de Nivel Inicial N° 303 del Distrito de Alexander Von Humboldt, cuenta con una población
estudiantil matriculada de 235 alumnos en el año 2019, quienes vienen siendo atendidos en aulas
propias, los ambientes propios de la Institución Educativa Inicial se encuentran en malas condiciones
para el desarrollo de las actividades académicas por la capacidad de las aulas, en consecuencia, se
tendría una situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de toda la
población escolar de la institución educativa Inicial.
Los beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la población matriculada en
la Institución Educativa Inicial toda vez que se van a contar con las 02 aulas debidamente
acondicionadas, en tal sentido los beneficiarios serían los 47 alumnos.
Los beneficios cualitativos relacionados básicamente con la “calidad de servicio educativo Inicial” que
ofrece la Institución están orientados a lo siguiente:
III.10. EVALUACIÓN
METODOLOGÍA COSTOS/EFECTIVIDAD
Se ha tomado esta metodología, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad.
De cuyo análisis se ha llegado a la siguiente conclusión:
Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos
totales (VACT), luego se determina el valor anual efectivo (VAE), para cada alternativa, teniendo en
cuenta un horizonte de 10 años. Para obtener el Ratio – Efectividad, primero se ha calculado el valor
anual efectivo (VAE) para cada alternativa, teniendo un horizonte de 10 años.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCIÓN PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
HORIZONTE DE
10 10 10 10
EVALUACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
82 82 82 82
PROMEDIO
N° DE BENEFICIARIOS 823 823 823 823
INVERSIÓN S/. 287626.99 262866.99 300256.97 271413.50
VACT S/. 686548.59 660021.17 699178.57 668567.68
RATIO C/E 834 802 849 812
Se ha utilizado metas globales para el cálculo de la ratio C/E, es decir se ha obtenido a partir de la
siguiente fórmula:
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente hablando, es decir con
una menor inversión se podrá atender a una misma población beneficiaria, por tanto, se recomienda
la ejecución del proyecto con las características descritas para dicha alternativa.
VARIACIÓN
ESCENARIO
PORCENTUAL INVERSIÓN VACT C/E
INV. + 10% 10.00% S/. 289,153.69 S/. 726,023.29 882
INV. + 5% 5.00% S/. 276,010.34 S/. 693,022.23 842
0.00% S/. 262,866.99 S/. 660,021.17 802
INV. - 5% -5.00% S/. 249,723.64 S/. 627,020.11 762
INV. - 10% -10.00% S/. 236,580.29 S/. 594,019.05 722
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
1000
900882
842
800 802
762
700 722
600
500
400
300
200
100
0
10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00%
MESES
ACCIONES
E F M A M J J A S O N D
REPINTADO DEL
LOCAL
RESANE DE
MUROS
REPOSICIÓN DE
VIDRIOS
REPOSICIÓN DE
TECHOS
CAPACIDAD DE GESTIÓN
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizado, lo que garantizará una adecuada
capacidad de gestión a fin de poder cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos.
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Se presenta el presente estudio con la finalidad de asegurar el financiamiento para el año 2019, con
presupuesto de los Recursos Ordinarios del Tesoro Público.
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos sea
positivos o negativos. Otro indicador importante para la toma de decisiones de invertir o no invertir.
Del cuadro se concluye que la alternativa 01 es la más rentable socialmente hablando, es decir con
una menor inversión se podrá atender a una misma población beneficiaria, por tanto, se recomienda
la ejecución del proyecto con las características descritas para dicha alternativa.
III.13.1. POSITIVO
Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros
comerciales.
Mejorar las condiciones de vida del Distrito de Alexander Von Humboldt.
Elevar el nivel cultural de la población.
Mejorar los ambientes educativos.
III.13.2. NEGATIVO
Generación de polvo en las actividades de la construcción.
Generación de desechos de construcción acumulados.
Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el
mejoramiento de la infraestructura.
III.13.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN.
La comunidad educativa principalmente los docentes y APAFA, serán expeditos y organizados para
realizar acciones correspondientes para la sostenibilidad del proyecto.
La alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados de los indicadores, es la alternativa 01, cuyas
características son detalladas líneas atrás.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
periodo de ejecución
Total
Partida Descripción Monto Total (s/.) mes
1 2 3 4
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
01.00.00 Elaboración de Estudio Definitivo S/. 10,000.00
S/. 83,985.74 S/. 83,985.74 S/. 167,971.47
02.00.00 Construcción Modulo Aulas S/. 167,971.47
S/. 18,680.00 S/. 18,680.00
03.00.00 Equipamiento S/. 18,680.00
S/. 3,300.85 S/. 3,300.85
04.00.00 Mitigación Ambiental S/. 3,300.85
S/. 7,293.27 S/. 7,293.27 S/. 7,293.27 S/. 21,879.82
05.00.00 Gastos Generales S/. 21,879.82
S/. 4,432.22 S/. 4,432.22 S/. 4,432.22 S/. 13,296.66
06.00.00 Utilidades S/. 13,296.66
S/. 13,507.73 S/. 13,507.73 S/. 13,507.73 S/. 40,523.19
07.00.00 IGV S/. 40,523.19
S/. 3,991.67 S/. 3,991.67 S/. 3,991.67 S/. 11,975.00
08.00.00 supervisión S/. 11,975.00
Costo Total S/. 287,626.99 S/. 10,000.00 S/. 113,210.62 S/. 113,210.62 S/. 51,205.74 S/. 287,626.99
% 3.48% 39.36% 39.36% 17.80% 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
La elaboración de la Matriz del Marco Lógico, nos va a permitir entender en forma clara, la naturaleza
del problema que queremos resolver a través de los indicadores de resultados que facilitará la
evaluación y monitoreo del proyecto, tal como se muestra a continuación:
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
. Elevado desarrollo socio Económico del . Mejor rendimiento de los alumnos . Nóminas de matrícula inicial de las
FIN distrito Alexander Von Humboldt, provincia en la institución Educativa de nivel edades correspondientes. . Implementación del proyecto.
de Padre Abad y departamento de Ucayali. Inicial N° 303. . Estadísticas de educación.
. Mejora de la infraestructura de la
. Concientización del personal sobre
. Adecuada prestación del servicio institución educativa al año 01. . Nóminas de matrículas.
la importancia de la calidad
educativo en la I.E. Incial N° 303 del distrito . Población objetivo adecuadamente . Información estadística de
PROPÓSITO . Interés de los padres de los
de Alexander Von Humboldt provincia de atendida al 100% finalización del año escolar a partir del
educandos para la asistencia de sus
Padre Abad departamento de Ucayali” . Población beneficiaria durante el 2018 – 2023 – UGEL Huancavelica.
hijos a la IE. Integral
horizonte del proyecto 823 alumnos
IV.1. CONCLUSIONES
La infraestructura de La I.E. N° 303 del Distrito de Alexander Von Humboldt, tiene más de 30
años de antigüedad y está en condiciones de deterioro producto a los factores climáticos y
presencia de mamíferos, en consecuencia, es de urgente necesidad ejecutar obras nuevas y
adecuadas por mejoramiento.
La I.E. N° 303 del Distrito de Alexander Von HUmboldt, es una de las instituciones educativas
de este nivel en el ámbito de influencia del Proyecto, por lo que no es factible la reubicación de
la demanda en otra institución educativa, ni la implementación de un segundo turno por las
características socio económicas peculiares del sector rural de la zona.
Realizada la evaluación de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la
alternativa 01, por tanto, esta es la seleccionada.
Los componentes de mayor soporte; por un lado, es la capacidad de gestión de la comunidad
educativa para el apoyo y participación directa en la ejecución, mantenimiento, así como para la
entrega de la obra en los plazos establecidos.
Desde la perspectiva de la conservación de nuestros recursos naturales el proyecto es viable,
dado que no afectará el medio ambiente; más por el contrario, la educación impartida en dicha
institución educativa, generará capacidades para la conservación y protección del medio
ambiente.
Finalmente, a este nivel de estudio, se recomienda pasar a la siguiente fase del PIP
(Formulación del expediente y su ejecución) previa evaluación del estudio de parte de la OPI
respectiva.
IV.2. RECOMENDACIONES
Es suficiente el nivel de estudio del PIP presentado para pasar a la etapa de inversión, además que
se reforzó con mayor detalle y precisión los datos del campo para la formulación y análisis de costos.
Se recomienda construir en breve plazo las aulas por significar un riesgo para la integridad de los
alumnos, alumnas y docentes, para una mejora continua educativa.