CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso estratégico

SUBPROCESO: Dirección estratégica

OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir el SGC de la organización hacia el logro de la misión de
la entidad, mediante la formulación política y objetivos de
calidad, y de los planes para lograrlo.
ALCANCE: El proceso va desde formular la política de calidad hasta
identificar los riesgos en los procesos.

RESPONSABLE(S): Gerente – Director Operativo – Director Técnico

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Direccionamiento  Formular
estratégico (misión, (modificar) la Política de
visión, plan de política de calidad
Alta dirección calidad.
desarrollo)
Requisitos legales  Definir objetivos
Clientes Objetivos de
Informes de de calidad.
calidad
auditorías al SGC  Planificar el Todos los
Empresa
Acciones SGC procesos del
correctivas y  Asignar SGC
SGC Estructura del
preventivas responsables SGC
implantadas para los
Recursos
Requisitos del SGC procesos.
Humanos
Estudio de cargos y  Identificar Manual de
manual de riesgos en los calidad
funciones procesos.
RECURSOS: Personal – Informes estadísticos – Equipos informáticos –
Programas informáticos personal – Sistemas informáticos –
Oficina – Documentación del SGC – Bajo nivel de ruido -
Iluminación
INDICADORES: Objetivos logrados x 100 / Objetivos propuestos – Cumplimiento
de funciones – Resultado de auditorías – Acciones correctivas y
preventivas/Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Evaluación

SUBPROCESO: Control de Calidad

OBJETIVO DEL PROCESO: Revisar y verificar que todas las actividades cumplan los
requisitos de calidad necesarios para la satisfacción del cliente.
Asegurar la elaboración, control y manejo de documentos del
SGC.
ALCANCE: Desde las especificaciones del cliente, producción, empaque y
entrega del producto requerido.

RESPONSABLE(S): Jefe de Planta

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

 Revisión de
cumplimiento de
tareas por el
personal. Resultados de
Especificaciones  Enfoque claro en conformidad del Clientes
Alta dirección
por el cliente el producto producto
Documentos requerido por el Aseguramiento
Clientes Formatos
externos e internos cliente. de la calidad
diligenciados
que definan  Análisis de
Empresa
parámetros de materia prima. Indicadores de
Cumplimientos
calidad  Análisis en línea gestión
Recursos de norma
Producto en de producción,
Humanos
proceso y terminado empaque y Certificados de Investigación y
Materia prima rotulado. desarrollo
Proveedores calidad
Procedimientos,  Manejo de
formatos e producto no Liberación Dirección
Producción de
instructivos del SGC conforme. estratégica
producto
 Cumplimiento de conforme
labores según
las normas
establecidas.
RECURSOS: Personal – Informes estadísticos – Equipos informáticos –
Programas informáticos personal – Sistemas informáticos –
Oficina – Documentación del SGC – Elementos de protección
personal – Iluminación - Ventilación
INDICADORES:
% de cumplimiento de normas de calidad, % producto
conforme / producción total
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Evaluación

SUBPROCESO: Auditoría
OBJETIVO DEL PROCESO: Hacer revisión de todas las actividades involucradas en el SGC
y evaluar el SGC mediante plan de auditorías internas y
externas
ALCANCE:
Todo el sistema de gestión de calidad

RESPONSABLE(S): Grupo de auditoría

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Despliegue de
Políticas y objetivos  Identificación de objetivos e
de calidad documentos. informe de
Normas y  Distribución de gestión
procedimientos documentos a
externos áreas Acciones
Todas las Informe de requeridas. correctivas y Todas las
partes resultado de  Auditorías preventivas partes
interesadas auditorias periódicas. interesadas
Solicitud de  Evaluación del Actualización de
creación, SGC. documentos
modificación o  Plan de mejora
destrucción de continua Resultados de
documentos . auditorías y
autoinspecciones
RECURSOS: Personal – Informes estadísticos – Equipos informáticos –
Programas informáticos personal – Sistemas informáticos –
Oficina – Documentación del SGC – Infraestructura
INDICADORES:
% Cumplimiento de planeación y programación de auditorías, %
Documentos actualizados, nivel de socialización de documentos
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos Misionales

SUBPROCESO: Fabricación
OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar de forma adecuada las preparaciones para cumplir
con la totalidad de los pedidos y fechas de entrega acordadas
con los clientes; establecer claramente la trazabilidad del
producto para la realización de inspecciones en cualquier punto
desde el ingreso de materias primas hasta la entrega al cliente
ALCANCE: Recepción de materias primas, fabricación de producto,
envasado, rotulado y entrega final o almacenamiento.

RESPONSABLE(S): Director Operativo, Jefe de Planta, Jefe de Mantenimiento

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Compras y Solicitud de . Inicio Orden de Control de
Ventas pedido producción calidad

Materia Recepción e inspección de materia prima

prima

Registro de MP Archivo
aprobada o rechazada

Producto
Almacenamiento temporal de MP terminado

Entrega de solicitud de pedido del cliente

al Jefe de Planta Envasado y
Rotulado
Organizar las solicitudes y analizar el
cumplimiento de entrega

Despeje de
Si cumple? línea
Sí No

Solicitar Reportar al
materia prima departamento
de almacén de Ventas Clientes

1 2
 1 2

Falta?? No Se comunica
con el cliente y
se hace un
Sí acuerdo
Almacén

Se genera la orden de producción

Se genera cronograma de producción

Inspección al producto en proceso,

identificación en cada una de sus etapas

Registro del producto Archivo

conforme y no
conforme

Se registra el producto semielaborado

Envasado

RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos

personal – Sistemas informáticos – Oficina – Documentación del
SGC – Infraestructura
INDICADORES: Tiempo requerido entre la recepción de una orden de compra
de parte del cliente y el inicio de la producción – Tiempo
requerido en el momento en que se colocan los primeros
insumos en el proceso y en el momento en que sale el producto
final – Solicitudes cumplidas/Solicitudes recibidas – Indicadores
de planta e identificación de productos
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos Misionales

SUBPROCESO: Envasado y Rotulado

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar la entrega de la materia prima al igual que el producto
terminado con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos
del cliente
ALCANCE:
Producción, Control de Calidad

RESPONSABLE(S): Jefe de Planta y Jefe de Mantenimiento

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Almacén de Orden de Inicio Certificados
Materias producción de calidad Clientes
primas
Cronograma Recepción de producto semielaborado Producto
Producción de producción terminado

Documentos Solicitud de materia prima de empaque

externos inicial

Empaque primario por unidad de acuerdo

a requerimientos del cliente

Recepción de productos terminados

empacados

Revisión del producto terminado

Limpieza externa del empaque y revisión

de cantidades del producto

Colocar etiquetas según técnica

establecida, centrada en el empaque

1
 1

Solicitud de materia prima de empaque

final según requerimientos

Embalaje de aglomerado de productos en

empaque final

Rotular el empaque final con el producto

que contiene y destino, almacenar y
despachar

Fin

RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos

personal – Sistemas informáticos – Documentación del SGC –
Infraestructura
INDICADORES:
Indicadores de gestión de procesos
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos Misionales

SUBPROCESO: Recepción y despacho

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar la entrega de la materia prima al igual que el producto
terminado con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos
del cliente
ALCANCE:
Producción, Compras

RESPONSABLE(S): Jefe de Planta, Jefe de Mantenimiento, Jefe de compras

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Producción Factura y MATERIA PRIMA Producto Producción
remisión de Inicio terminado
proveedor Clientes
Factura de
Certificados de Recepción de materia prima venta
calidad de
materia prima Inspección de
Inspección y verificación de la calidad de la materia primatransporte

Cumple?
Sí No

Rótulo de aprobación de producto

Rótulo de rechazo de producto

Registro de entrada de materia prima

Registro de rechazo de materia prima

Ubicación de materia prima en área de almacenamiento

Comunicar al proveedor y devolver el producto

Producción Fin

Fin

PRODUCTO TERMINADO
 Inicio

Proceso de Envasado y Rotulado

Se ubica el producto en su empaque final en el área de almacenamiento asignado

Comunicar con empresa transportadora o departamento en cargo para despacho

Facturación

Trazar ruta, inspeccionar y verificar el medio de transporte

Cumple?
Sí No

Se hace entrega de producto y se firman

Comunicar
las remisiones
para cambio de vehículo

Se entrega factura y formato de quejas y reclamos

Se realiza y autoriza orden de salida

Fin

RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos

personal – Sistemas informáticos – Documentación del SGC –
Infraestructura
INDICADORES:
Materia prima rechazada/Materia prima recibida – Producto
terminado rechazado/Producto terminado total
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Soporte

SUBPROCESO: Compras
OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar y seleccionar los proveedores con el fin de asegurar
que las materias primas e insumos cumplan con los requisitos
especificados para el producto
ALCANCE:
Todo el sistema de gestión de calidad

RESPONSABLE(S): Profesional en compras

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

 Recepción de
materias primas
e insumos.
 Investigar
Orden de compra
proveedores.
Procesos Requerimientos de
 Evaluación de Producción
Misionales material Requerimiento de
calidad de los materia prima
proveedores.
 Selección de
proveedores.

RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos

personal – Sistemas informáticos – Oficina – Documentación del
SGC – Infraestructura
INDICADORES:
Tiempos entre entrega de orden de compra y recepción de
materia prima
NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Soporte

SUBPROCESO: Talento Humano

OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar y proporcionar el recurso humano de calidad el cual
debe ser competente con el fin de mantener la eficiencia y
eficacia del sistema de gestión de calidad
ALCANCE:
Todo el sistema de gestión de calidad

RESPONSABLE(S): Jefe de Talento Humano

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

 Recepción de
hojas de vida.
 Entrevistas y
selección del
personal.
 Análisis de
formación y
Selección de
competencia Empresa
personal
Necesidades del personal
Gerencia competente
laborales para su Cliente
vinculación
Agencias Plan de
Manual de laboral. Área de
laborales capacitaciones
funciones  Analizar los Talento
indicadores de Capacitaciones Humano
desempeño del
personal.
 Evaluar la
eficiencia y
efectividad de
las acciones
tomadas.
RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos
personal – Sistemas informáticos – Oficina – Documentación del
SGC – Infraestructura
INDICADORES:
Evaluación de capacitaciones – Condiciones de trabajo –
Rotación y ausentismo

NOMBRE DEL PROCESO: Procesos de Soporte

SUBPROCESO: Mantenimiento
OBJETIVO DEL PROCESO: Revisar y programar mantenimientos preventivos y correctivos a
equipos y velar por el buen estado de la infraestructura que
haga parte del proceso de fabricación del producto, , plan de
calibraciones.
ALCANCE:
Todo el sistema de gestión de calidad

RESPONSABLE(S): Jefe de Mantenimiento

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

 Revisión
periódica del Cronograma
funcionamiento general de
de equipos mantenimiento
 Planificar preventivo
mantenimientos
Hojas de vida de preventivos de Cronograma de
equipos equipos fumigaciones
 Realizar
Listado de equipos mantenimientos Cronograma de
correctivos calibración y
Procesos
Procesos Hojas de vida de  Solicitar servicio mantenimiento de
Misionales
Misionales equipos de técnico cuando equipos de
medición sea requerido. medición
Talento
Servicios  Programar
Humano
Técnicos Documento mantenimiento Registros de
externos de instalaciones. calibración
Procesos de
 Programar Evaluación
Reporte de falla de calibraciones y Registros de
equipos mantenimiento a fumigaciones
equipos de
Registro de quejas y medición. Registros de
reclamos  Planear disposición de
cronograma de residuos
fumigaciones.
 Hacer Equipos
disposición de
residuos. Infraestructura

RECURSOS: Personal – Equipos informáticos – Programas informáticos

personal – Sistemas informáticos – Oficina – Documentación del
SGC – Infraestructura
INDICADORES:
Tiempo de buen desempeño de equipos, Número de paradas o
aborto de producción/Número de producciones