COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sr.

SANDRA PATRICIA DUARTE CORTES

Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005 CL. 74A SUR Nro. 92-71 TORRE 6 APT 404 BO
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000076 de Diciembre 01 de 2016 BOGOTA/CUNDINAMARCA
Y RETENEDORES DE IVA Codigo Postal:
Actividad económica principal 6120

Fecha de Carga de Minutos: 11-Ene-2019 Referencia de Pago Total: 5065801103

Período de Facturación: 11-Dic-2018 a 10-Ene-2019 Factura de Venta No.: E 5257900452

Suspensión a partir de: INMEDIATO Fecha de Facturación: 11-Ene-2019

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762010513515 DE 01-Oct-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 5236612857 AL 5428523000
servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. el 29 de Septiembre de 2018 se dio inicio a la emisión
Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la de Facturación Electrónica, en cumplimiento del
fecha de pago oportuno y evita ser reportado Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
negativamente en las centrales de riesgo. Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío
impreso o por correo electrónico de la representación
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Impuestos IVA:12,157.36 Consumo:710.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.74% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Sr. SANDRA PATRICIA DUARTE CORTES

Referencia de Pago: 5065801103
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Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Factura de Venta No.: E 5257900452
Equipo)
Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Fecha de Facturación: 11-Ene-2019
Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

INMEDIATO 353,444.55
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo 353,444.55

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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PUNTOS DE ATENCIÓN Y VENTAS, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)
Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá ó al
018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados

Puntos de contacto virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co

BOGOTA Tr.96 No.70 A-85 LC.132 Centro C. Cial. Diverplaza Av. Boyacá No. 71A-27
Cra 68A No.24B-10 Carrera 8 No 19-41 Carrera 67ª # 95 - 63 Centro de Diseño Floresta
Calle 185 #45-03 Lc. N1-022 Av. La Esperanza No 62 - 49 Lc. 3-01 Gran Estación Et.II Carrera 100 No. 19/57-65
Av. Carrera 30 con calle 19 Lc. B1-B19 Av. 80 No 44-19 Sur Carrera 45 Autopista Norte N° 166 - 68
Calle 116 No 19A-41 Carrera 14 No.10- 09 Sur Frente a la estación de Nariño Calle 72 No. 14 - 05
Av. 68 No 39 i-37 Sur Carrera 13 No. 59 - 52
Carrera 15 No.94-38 Auto Sur C.C. Mercurio Lc. 151 al 154
Av. Suba No.128 - 30
Calle 140 No. 18-40

SABÍAS QUE
Señor Usuario, para su seguridad cancele su factura únicamente en los lugares autorizados por Comcel S.A., en caso de hacerlo en algún lugar diferente, Comcel no se hará responsable del pago. Si lo prefiere envié sus solicitudes por correo
certificado a la Carrera 68 A No. 24B-10 Bogotá. También puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular Claro, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en Bogotá o al 018000341818 desde cualquier lugar
del país, o al fax 7421285 en Bogotá, o en la Página Web: www.claro.com.co – www.comcel.com o Facebook "Comcel te escucha"
Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.
En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

INFORMACION GENERAL
* Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a órdenes de la acreedora y en la fecha de vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta permitida de conformidad
con la Ley 510 de 1999 y demás normas concordantes y se incluirán en su siguiente factura.
* De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de
reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR
relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
* En planes cerrados CLARO solamente controlará el tiempo al aire celular de acuerdo con el plan escogido y no controlará consumos por otros servicios como roaming, valor agregado o servicios prestados por otros operadores.
* Las condiciones de calidad del servicio se pueden consultar en www.claro.com.co - www.comcel.com.co
* La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio:
Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: [email protected]
* Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace:
http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

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RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762010513515 DE 01-Oct-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 5236612857 AL 5428523000
135,651.45 76,663.96 0.00 9,090.39 132,038.75 0.00 353,444.55

Impuestos IVA:12,157.36 Consumo:710.88 * La tasa de interés moratorio es del 28.74% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

EQUIPO A CRÉDITO
INFORMACION DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540032322049 HUA MATE 10 LITE AZ 607,919.77 130,626.99 1,411.76 0.00 371,801.75 3 de 6
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 607,919.77 130,626.99 1,411.76 0.00 371,801.75
DETALLE DE PAGOS DE SERVICIOS
PAGOS RECIBIDOS Valor
Pago Recibido 28-Dic-2018 (72,000.00)
Subtotal $ (72,000.00)
TOTAL PAGOS $ (72,000.00)
DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA SANDRA PATRICIA DUARTE CORTES
DESCRIPCION DEL PLAN
Inesperado Mas 4,5GB Mx Sm: Cargo Fijo Mensual: $69.900. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. Minutos LDI: 500 minutos para llamar a
Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. SMS Ilimitado a Todo Destino Nacional. Navegación: 4,5GB. Agotados los datos incluidos, tendrá acceso gratis a
funcionalidades seleccionadas de Facebook, Twitter y Chat de Whatsapp. Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499,
Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331. Tarifas con impuestos incluidos. No Incluye: LDI, Roaming Internacional, MMS, ni descarga de contenidos con
costo. Mayor información www.claro.com.co. El prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. .
CARGOS FIJOS
Desde Hasta Valor Impuestos* Total
Servicio Datos 11-Ene-2019 10-Feb-2019 40,530.25 7,700.75 48,231.00
Asistencia Claro 11-Ene-2019 10-Feb-2019 5,684.00 1,079.96 6,763.96
Cargo Fijo Mensual Voz 11-Ene-2019 10-Feb-2019 17,617.07 4,051.93 21,669.00
Subtotal $ 63,831.32 12,832.64 76,663.96
TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3133276516
Consumo Celular 562:00

Duración Valor Impuestos* Total

Minutos o Segundos de acuerdo al plan con Costo 0:00 0.00 0.00 0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan 0:00 0.00 0.00 0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI 0:00 0.00 0.00 0.00
Minutos en Roaming Internacional 0:00 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00
Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS
Valor Impuestos* Total
25117 SERV PRESTADO POR GOOGLE 18,525.00 0.00 18,525.00
25117 SERV PRESTADO POR GOOGLE 8,900.00 0.00 8,900.00
27117 DEVOLUC SERVICIOS GOOGLE (18,525.00) 0.00 (18,525.00)
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 906024483122018 154.79 35.60 190.39
Subtotal $ 9,054.79 35.60 9,090.39

TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 72,886.11 12,868.24 85,754.35

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DISCRIMINACION VALOR TOTAL SERVICIOS DE ROAMING INTERNACIONAL

Valor Impuestos* Total
Minutos en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00

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Megas en Roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Mensajes de texto en roaming Internacional 0.00 0.00 0.00
Subtotal $ 0.00 0.00 0.00

CONSUMO DE MINUTOS O SEGUNDOS SEGUN DESCRIPCION DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS
JUN-JUL
600 - 567 566 542 JUL-AGO
479
480 -
400 400 400 AGO-SEP
360 - SEP-OCT
240 -
OCT-NOV
NOV-DIC
120 -

0- PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

CONSUMO DE DATOS DEL PLAN EN LOS ULTIMOS PERIODOS (EN GB)

JUL-AGO
30 - AGO-SEP
24 - SEP-OCT
18 - OCT-NOV
12 -
11.67 NOV-DIC
4.93 4.75 DIC-ENE
6- 2.33 2.28 4.01 3.26
0- PROM

(415)7707175320010(8020)1065801104(3902)09077881 (415)7707175320010(8020)4041987397(3902)26266574
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO:1065801104 REFERENCIA DE PAGO:4041987397

Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta Forma de Pago: Efectivo Cheque Tarjeta
Crédito Crédito

Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar Cheque N° Cód. del Banco Total a pagar

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 90,778.81 Valor a pagar por Equipo 262,665.74

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3133276516

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762010513515 DE 01-Oct-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 5236612857 AL 5428523000
11-Dic 07:21 3142025310 0:00 0.00 0.00 0.00 20-Dic 20:19 3228484279 1:04 0.00 0.00 0.00
11-Dic 10:01 3133815041 0:00 0.00 0.00 0.00 20-Dic 20:20 3128079733 0:00 0.00 0.00 0.00
11-Dic 10:30 0315513333 4:08 0.00 0.00 0.00 20-Dic 20:35 3228484279 1:04 0.00 0.00 0.00
11-Dic 12:22 *123 0:00 0.00 0.00 0.00 20-Dic 21:17 3197979797 1:03 0.00 0.00 0.00
11-Dic 12:38 *123 0:00 0.00 0.00 0.00 20-Dic 23:17 3204079416 0:00 0.00 0.00 0.00
11-Dic 12:40 *123 0:00 0.00 0.00 0.00 21-Dic 06:27 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
11-Dic 16:00 3142084843 3:05 0.00 0.00 0.00 21-Dic 12:35 3142084843 1:09 0.00 0.00 0.00
11-Dic 17:47 3142084843 8:00 0.00 0.00 0.00 21-Dic 16:55 3142084843 1:26 0.00 0.00 0.00
11-Dic 17:55 3142084843 6:30 0.00 0.00 0.00 21-Dic 17:18 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
11-Dic 18:09 3209884700 8:54 0.00 0.00 0.00 21-Dic 17:46 3142084843 2:54 0.00 0.00 0.00
11-Dic 18:26 3142084843 5:54 0.00 0.00 0.00 21-Dic 18:35 3142084843 8:07 0.00 0.00 0.00
11-Dic 19:36 3142084843 2:12 0.00 0.00 0.00 21-Dic 18:44 3103332693 1:50 0.00 0.00 0.00
11-Dic 20:06 3128079733 4:30 0.00 0.00 0.00 21-Dic 18:47 3209884700 1:44 0.00 0.00 0.00
11-Dic 20:19 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 06:22 3209884700 0:00 0.00 0.00 0.00
11-Dic 21:09 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 06:30 3142084843 1:44 0.00 0.00 0.00
12-Dic 06:48 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 09:10 3132240058 2:37 0.00 0.00 0.00
12-Dic 10:09 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 10:19 3142084843 4:28 0.00 0.00 0.00
12-Dic 10:10 3142084843 2:50 0.00 0.00 0.00 22-Dic 10:41 3106841504 0:00 0.00 0.00 0.00
12-Dic 12:31 3142084843 2:19 0.00 0.00 0.00 22-Dic 10:44 3142084843 1:10 0.00 0.00 0.00
12-Dic 15:59 3104768167 4:32 0.00 0.00 0.00 22-Dic 12:27 3142084843 2:32 0.00 0.00 0.00
12-Dic 16:14 3142084843 8:27 0.00 0.00 0.00 22-Dic 13:46 3204079416 1:43 0.00 0.00 0.00
12-Dic 18:02 3132072123 2:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 15:13 3147772481 0:00 0.00 0.00 0.00
13-Dic 08:16 3133815041 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 15:16 3142084843 7:46 0.00 0.00 0.00
13-Dic 10:11 3133815041 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 15:26 3142084843 5:02 0.00 0.00 0.00
13-Dic 18:02 3132072123 1:53 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:09 3128079733 1:16 0.00 0.00 0.00
13-Dic 18:12 3173134046 3:15 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:12 3228484279 1:05 0.00 0.00 0.00
13-Dic 18:30 3008164257 5:40 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:15 3228484279 1:13 0.00 0.00 0.00
14-Dic 08:11 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:17 3128079733 0:00 0.00 0.00 0.00
14-Dic 09:16 3142084843 8:28 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:19 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
14-Dic 09:25 3102843095 4:15 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:27 3204079416 0:00 0.00 0.00 0.00
14-Dic 09:30 3209884700 3:16 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:39 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
14-Dic 09:50 3142084843 4:19 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:41 3103439119P 3:04 0.00 0.00 0.00
14-Dic 12:31 3133815041 1:16 0.00 0.00 0.00 22-Dic 16:48 3142025310 1:18 0.00 0.00 0.00
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20-Dic 20:11 3128079733 0:00 0.00 0.00 0.00 28-Dic 07:15 3142025310 5:40 0.00 0.00 0.00
 COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Sr. SANDRA PATRICIA DUARTE CORTES
Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. Número Celular 3133276516
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 Codigo Interno 1.06580110
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000076 de Diciembre 01 de 2016
Y RETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 6120

Página No. 6 / 6

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo
Tiempo Aire al Aire Total ($) Tiempo Aire al Aire Total ($)
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RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18762010513515 DE 01-Oct-2018 PREFIJO E INTERVALO No. 5236612857 AL 5428523000
28-Dic 13:55 3202637950 0:00 0.00 0.00 0.00 10-Ene 14:17 3124558990 1:20 0.00 0.00 0.00
28-Dic 14:58 3142084843 4:30 0.00 0.00 0.00 10-Ene 16:25 3203056374 2:00 0.00 0.00 0.00
28-Dic 16:15 3142084843 4:16 0.00 0.00 0.00 10-Ene 17:05 3142084843 1:09 0.00 0.00 0.00
28-Dic 17:09 3125252587 5:26 0.00 0.00 0.00 10-Ene 17:08 3115650400 0:00 0.00 0.00 0.00
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28-Dic 17:38 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 10-Ene 17:33 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
28-Dic 19:12 3125252587 1:44 0.00 0.00 0.00 10-Ene 19:20 3142328483 1:18 0.00 0.00 0.00
28-Dic 19:21 0315513333 1:12 0.00 0.00 0.00 Subtotal 495:36 $0.00 $0.00
28-Dic 20:13 3142025310 1:51 0.00 0.00 0.00
29-Dic 07:36 3142084843 1:09 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
29-Dic 07:43 3142025310 2:38 0.00 0.00 0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
29-Dic 07:50 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
29-Dic 07:59 3142084843 1:38 0.00 0.00 0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
29-Dic 10:01 3143801013 1:06 0.00 0.00 0.00 BN: Consumos realizados del bono
29-Dic 12:05 3209884700 1:21 0.00 0.00 0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
29-Dic 12:08 3126666167 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 12:11 3188172673 3:28 0.00 0.00 0.00
29-Dic 14:40 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 15:20 3142084843 3:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 15:30 3188172673 2:04 0.00 0.00 0.00
29-Dic 15:33 3142084843 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 16:04 3188172673 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 17:12 3142025310 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 17:34 3142025310 2:07 0.00 0.00 0.00
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29-Dic 19:23 3142025310 0:00 0.00 0.00 0.00
29-Dic 19:29 3142084843 1:12 0.00 0.00 0.00
29-Dic 19:38 3142084843 1:44 0.00 0.00 0.00
29-Dic 19:48 3142025310 0:00 0.00 0.00 0.00
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