Osinergmin Plan Operativo 2019
Osinergmin Plan Operativo 2019
Osinergmin Plan Operativo 2019
2019
MAYO 2018
ÍNDICE
Página
Presentación 3
1. Antecedentes 4
2. Planeamiento estratégico 5
3. Procesos clave 10
4. Presupuesto asignado 11
Anexos:
Planes de Acción del Plan Operativo Institucional
Reporte del POI obtenido del aplicativo de CEPLAN v01
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional está definido para el corto plazo, con un horizonte de
ejecución de un año, que es el tiempo considerado para gestionar en el Estado Peruano (año
fiscal). El Plan Operativo, luego de ser formulado y aprobado es ingresado al aplicativo de
CEPLAN, para luego ser ejecutado, monitoreado y controlado a través del avance de sus
metas físicas y financieras de cada una de las acciones contenidas en los Planes de Acción.
Así mismo, el Plan Operativo Institucional (POI), se relaciona en forma directa con el
Presupuesto Institucional (metas financieras), el Plan Anual de Contrataciones (cuadro de
necesidades) y con el Sistema de Metas Personales del Sistema de Gestión por
Competencias de Osinergmin (metas físicas) de cadaacción de sus planes de acción.
Finalmente, se establece, que para ser elaborado el presente documento se contó con la
participación de todos los responsables de las Gerencias que conforman la institución,
quienes formularon sus respectivos planes de acción, acciones, metas físicas y financieras,
indicadores y entregables para el año 2019, en el marco del monto presupuestal asignado,
los programas anuales de supervisión y regulación formulados y programados por las áreas
con estas competencias, las necesidades de soporte derivadas de las Gerencias (legal ,
técnico y administrativo) y los lineamientos de acción establecidos por la Alta Dirección para
el año.
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FORMULACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
1. ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional (POI) del año 2018 considera los siguientes instrumentos para
su formulación:
Las Políticas Institucionales definidas en el marco de las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimento establecidas por el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus
modificatorias.
El Plan Estratégico 2015 - 2021, aprobado por la resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Nº 100-2014-OS/PRES, el cual actualizó de forma integral los lineamientos
estratégicos establecidos por el Plan Estratégico 2010 – 2014. Donde sse establecen los
Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI Y las Acciones Estratégicas Institucionales –
AEI.
El Programa Operativo Multianual - POM formulado para los años 2018 -2020.
La proyección de ingresos según Memorándum N° GPAE-007-2018 del 17 de enero de 2018,
de la Gerencia de Políticas y Análisis Económico, donde se establece la proyección de los
ingresos de las actividades reguladas por Osinergmin para los años fiscales 2018-2021
definiendo que existe una disponibilidad en los ingresos por aportes de regulación para el año
2019 por el monto que ascienden a S/ 397 900 000 (Tres cientos noventa y siete millones
novecientos mil y 00/100 soles)
La proyección de ingresos según Memorándum N° GAF-AFIN-20-2018 del 15 de enero
de 2018 de la Gerencia de Administración y Finanzas, donde se establece la proyección
de ingresos por intereses por depósitos distintos de recursos de privatización y
concesiones para el año 2019 por el monto que ascienden a S/ 11 608 751.9 (Once
millones seis cientos ocho mil con setecientos cincuenta y uno y 90/100 soles)
Los procesos estratégicos, operativos y de soporte, que deben ser realizados con el fin
de viabilizar las acciones relacionadas a la razón de ser de la institución y a las
competencias de la institución en los sectores de energía y minería. Los procesos han
sido establecido en el Mapa de Procesos (MP) y el Manual de Gestión de Procesos y
Procedimientos (MGPP), documentos aprobados por el Presidente del Consejo
Directivo de Osinergmin.
Según corresponda, los programas anuales de supervisión y de regulación, para el año
2019 formulados por áreas con competencia en supervisión, con el fin de dar
cumplimiento a la razón de ser de la entidad, la supervisión y fiscalización de los
sectores de energía y mineria.
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Así mismo, para el año 2019, se tiene vigente el Plan Estratégico 2015 – 2021, que incluye
lineamientos estrategicos que resumen la orientación que asume la dirección de la Entidad
para el periodo establecido, con la finalidad de dar un marco de actuación equilibrado y
visionario a la organización, frente a los retos que impone la regulación en lo sectores bajo
su ámbito. Siendo la visión y misión las siguientes:
2.2. Visión
Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad
técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen
en condiciones de seguridad y se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.
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2. G2. Desarrollar reglas y procesos, con autonomía, transparencia y predictibilidad para
el sector empresarial
3. G3. Propiciar la mejora de la cobertura a nivel nacional, de servicios suficientes,
asequibles y de calidad
4. G4. Atender los requerimientos los grupos interés en forma entendible, rápida y
eficaz
5. G5. Propiciar que las actividades de las empresas, sean seguras para las personas y el
ambiente
6. P1. Integrar y mejorar los procesos de regulación, supervisión y fiscalización
7. P2. Incorporar una visión global de largo plazo en energía y minería que propicie el
desarrollo de iniciativas para una política sectorial sostenible
8. P3. Impulsar la descentralización y los procesos de vinculación con los usuarios-
empresas.
9. P4. Fortalecer la comunicación con los grupos relevantes
10. P5. Desarrollar las condiciones para la interconexión regional energética
11. P6. Supervisar y regular los compromisos de inversión en nueva infraestructura.
12. D1. Desarrollar la innovación y creatividad a través del Aprendizaje Organizacional y
la Gestión del Conocimiento
13. D2. Brindar una organización atractiva, mediante desarrollo profesional y personal de
sus colaboradores
14. D3. Contar con adecuados Sistemas de Información y Tecnologías, que brinden
soporte a las actividades
15. F1. Utilizar eficientemente el presupuesto
2.5. Acciones Estratégicos Institucionales - AEI
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3.1 Desarrollo del observatorio nacional de energía en los procesos clave de Osinergmin
(orientados a la ciudadania). Prioridad : 02 de 03
3.2 Desarrollo del observatorio nacional de minería. Prioridad : 03 de 03
3.3 Adaptación / Cambio de los procesos de suspervisión al enfoque de supervisión de
colas y orden geográfico Prioridad : 01 de 03
4.1 Rediseño de los medios para que los consumidores obtengan una respuesta eficaz,
económica y ágil a sus quejas Prioridad : 01 de 03
4.2 Desarrollo del portal de Osinergmin Prioridad : 01 de 03
4.3 Definir las estructura y métodos para que Osinergmin llegue a la última milla (cola
del sistema). Prioridad : 01 de 03
5.1 Desarrollar mecanismos para que la población o comunidades reporte actos
irregulares o sospechosos relacionados con las operaciones de los concesionariso de
minera o energía. Prioridad : 02 de 03
5.2 Establecer un programa de coordinación y trabajo en conjunto con otras autoridades
del Estado el accionar conjunto en operaciones ílicitas. Prioridad : 03 de 03
6.1 Actualización del libro blanco de distribución. Prioridad : 03 de 04
6.2 Diseño y evaluación de un modelo tarifario que vincule la tarifa, con el nivel de
seguridad y la supervisión. Prioridad : 02 de 04
6.3 Desarrollo e incorporación de los lineamientos de mejora del informe "Análisis y
evaluación del funcionamiento del marco regulatorio de electricidad y de transporte
y distribución del gas natural por ductos". Prioridad : 01 de 04
6.4 Desarrollo e incorpación de las propuesta de mejora que se desarrollen en la Meta 4
"Unificación del enfoque de supervisión preventiva de Osinergmin". Prioridad : 04
de 04
7.1 Establecer programas de coordinación entre los distintos actores para el pais cuente
con una politica sectoral de largo plazo para los sectores de energía y minas, que
asegure su sostenibilidad. Prioridad : 02 de 06
7.2 Fortalecer la eficacia y competencia del organismo regulador. Prioridad : 01 de 06
7.3 Mejora continua en la normatividad de las funciones de Osinergmin, para optimizar
el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. Prioridad : 04 de 06
7.4 Estudios prospectivos de las tendencias nacionales, regionales y mundiales de los
mercados regulados. Prioridad : 05 de 06
7.5 Suscripción de acuerdos de convenios internacionales para programas de
colaboración internacional. Prioridad : 06 de 06
7.6 Desarrollo de propuestas de incorporación de nuevas tecnologías a los servicios
regulados orientadas a la ciudadanía. Prioridad : 03 de 06
8.1 Brindar soporte técnico al MEM y gobiernos regionales. Prioridad : 04 de 04
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8.2 Implementación de un sistema de participación ciudadana en las gerencias de
fiscalización. Prioridad : 03 de 04
8.3 Integrar las áreas técnicas de línea a los procesos de atención de usuarios. Prioridad :
01 de 04
8.4 Potenciar la utilización de las redes sociales y/o el servicio brindado a través del call
center. Prioridad : 01 de 07
9.1 Transmitir a la sociedad y a la organización la visión y misión de Osinergmin.
Prioridad : 02 de 07
9.2 Desarrollar mecanismos para proporcionar información transparente sobre las
decisiones de Osinergmin. Prioridad : 06 de 07
9.3 Transmitir información objetiva y actualizada sobre el funcionamiento de los
sectores de energía y minería. Prioridad : 03 de 07
9.4 Responder a las necesidades de información de la Administración Pública,
instituciones, consumidores y usuarios. Prioridad : 04 de 07
9.5 Divulgar los conocimientos acumulados en Osinergminy por terceros en el ámbito
del cumplimiento de sus funciones. Prioridad : 01 de 03
9.6 Desarrollar políticas, normas y procedimientos generales de relacionamiento y
rendición de cuentas a los diferentes stakeholders. Prioridad : 05 de 07
9.7 Definir el accionar de los principales grupos relevantes para establecer una
estrategia de acercamiento/comunicación. Prioridad : 07 de 07
10.1 Proponer marcos normativa para la integración eléctrica y gasifera regional.
Prioridad : 01 de 03
10.2 Revisión y análisis de experiencias de otros sobre interconexiones regionales.
Prioridad : 02 de 03
10.3 Establecer programas de pasantías orientadas a revisar experiencias de
interconexiones. Prioridad : 03 de 03
11.1 Coordinacion con entidades del Estado sobre los proyectos energético minero en
cartera. Prioridad : 01 de 03
11.2 Busqueda, análisis e implementación de nuevas formas de supervisión. Prioridad :
02 de 03
11.3 Utilización de tecnología para la supervisión del desarrollo de infraestructura.
Prioridad : 03 de 03
12.1 Promover una vinculación efectiva con el sector académico, centros de
investigación y centros de innovación. Prioridad : 07 de 07
12.2 Fomentar el desarrollo de recursos humanos especializados y capacitados para la
innovación. Prioridad : 01 de 07
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12.3 Desarrollar proyectos de innovación que generen valor agregado para el sector
energía y minas. Prioridad : 04 de 07
12.4 Propiciar la creación de redes nacionales e internacionales con centros de
investigación. Prioridad : 06 de 07
12.5 Implementar el Observatorio del Sistema Energético y Minero (nacional), el
Observatorio Interno (Osinergmin), y el Observatorio Internacional. Prioridad : 05
de 07
12.6 Gestionar el conocimiento de las personas. Prioridad : 02 de 07
12.7 Gestionar una organización orientada al aprendizaje, Prioridad : 03 de 03
13.1 Adaptar la estructura del Osinergmina a la estrategia. Prioridad : 03 de 04
13.2 Definir la línea de carrera y las competencias asociadas. Prioridad : 01 de 04
13.3 Relacionar las competencias de los trabajadores con las necesidades de la
organización. Prioridad : 02 de 04
13.4 Adaptarse al modelo de Servicio Civil manteniendo las características de
atractividad laboral que tiene actualmente la Entidad. Prioridad : 04 de 04
14.1 Trabajo por proyectos. Prioridad : 03 de 04
14.2 Equipos con participantes empoderados y de distintas áreas y disciplinas. Prioridad
: 01 de 04
14.3 Asignación de recusos necesarios. Prioridad : 02 de 04
14.4 Establecimiento de entregables. Prioridad : 04 de 04
15.1 Costos de prestación de los servicios de Osinergmin. Prioridad : 02 de 03
15.2 Mejorar la planificación presupuestaria. Prioridad : 01 de 03
15.3 Adoptar prácticas financieras que permitan la transparencia. Prioridad : 01 de 03
económica y financiera. Prioridad : 03 de 03
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3. PROCESOS CLAVE
Los planes de acción del Plan Operativo Institucional estan dirigidos a realizar las acciones
que sustentan los procesos clave de Osinergmin. Según el mapa de procesos, se definen 03
grupos de procesos, para cubrir las necesidades y expectativas del ciudadano y grupos de
interés:
• Procesos Estratégicos.
• Procesos Operativos
• Procesos de Soporte
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4. PRESUPUESTO ASIGNADO por Gerencia o División (Centro de Costo)
Nº DE PRESUPUESTO
CENTRO DE COSTOS
ACITIVDADES ASIGNADO
GERENCIA O DIVISIÓN
OPERATIVAS (S/.)
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Anexos:
Planes de Acción del
Plan Operativo Institucional
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FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2019
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AÑO FISCAL 2019
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FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2019
Resoluciones de
Se deberá: i) Evaluar el inicio de un
Atender EL 100% de los PAS iniciados con un año de antigüedad primera instancia 180
procedimiento sancionador, con el fin de que
emitidas
las empresas cumplan las obligaciones
técnicas y/o legales, ii) Fiscalizar la
Cumplimiento del programa de supervisión de las Instalaciones
implementación de los PCO propuestos
Eléctricas para evaluar las contingencias operativas determinadas Acción de
conforme a los procedimientos establecidos, 90
PO31: Supervisión y por las concesionarios, los respectivos planes de acción y el Supervisión
iii) Verificar el plan de acción que permita la
Fiscalización del estado operativo de los equipos de reserva, en el periodo.
FISCALIZACIÓN DE atención eficaz y oportuna de contingencias Sector Energia /
GENERACIÓN Y operativas, iv) Revisar la existencia y Supervisión y % de % de
4 GSE / DSE Lograr reducir las incidencias de error de la infomación contenida Acciones de 100% 3,418,783,0 > 90%
TRANSMISIÓN consistencia de la información reportada por Fiscalización del
12 ejecución ejecución
ELÉCTRICA los agentes supervisados, v) Atender las Sector Eléctrico en en la Base de Datos de la DSE en el periodo Evaluación
Generación y
solicitudes de fuerza mayor, exoneración de
Transmisión Eléctrica
compensaciones y recursos de impugnación Atender las solicitudes de fuerza mayor recibidas treinta dias
Solicitudes de FM
en cumplimiento a la normativa vigente y calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 30 días 180
Emitidas
plazos establecidos, y vi) Atender los Calendario).
requerimientos por riesgo eléctrico grave
Solicitud de
(solicitudes o denuncias) en cumplimiento a Atender las solicitudes de Paralizaciones recibidas cinco dias
Paralización de 80
la normativa vigente y plazos establecidos calendario antes de la evaluación (Plazo Legal: 05 días hábiles).
REG emitida
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AÑO FISCAL 2019
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FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL 2019
PO33: Supervisión y
Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa para Acción de
Fiscalización del 16
Sector Energia / atender las solicitudes de informes técnicos, en el periodo. Supervisión
Supervisión y
Verificar el cumplimiento de las obligaciones Fiscalización de Cumplimiento del programa de supervisión operativa, con el fin de
SUPERVISIÓN DE Acción de
Exploración, verificar el cumplimiento de condiciones de Seguridad, en el 200
LAS ACTIVIDADES DE legales y técnicas en materia de seguridad, Supervisión % de % de
7 GSE / DSHL Explotación, periodo 100% 11,467,100,0 > 90%
TRANSPORTE en las actividades de transporte marítimo y
Producción,
ejecución ejecución
MARÍTIMO Y DUCTOS ductos de Hidrocarburos Líquidos. Transporte ,
Almacenamiento y Cumplimiento del programa de supervisión a consecuencia de
Acción de
Procesamiento de Emergencias, Opinión Técnica y acciones de Fiscalización en el 190
Supervisión
Hidrocarburos periodo.
Líquidos
Supervisión de
Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativacon el fin 39
Solicitud de IT
de atender: i) solicitudes de informes técnicos, ii) solicitudes de
Solicitud de Acta de
Realizar acciones para: i) Verificar el actas de verificación, y iii) verificar cumplimiento de normas de 75
Verificación
cumplimiento de las obligaciones legales y construcción y/o modificación de instalaciones de hidrocarburos
líquidos, en el periodo Acción de
técnicas en materia de seguridad, ii) Cumplir 24
PO33: Supervisión y Supervisión
SUPERVISIÓN DE LAS con el Programa de Supervisión, iii) Verificar
Fiscalización del Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender
ACTIVIDADES DE el cumplimiento de las obligaciones legales y Sector Energia / las solicitudes según demanda para: i) verificar el cumplimiento de Acción de
PROCESAMIENTO técnicas en materia de seguridad, iv) Supervisión y 121
(REFINERIAS, condiciones de seguridad y ii) verificar las declaraciones PDJ, en Supervisión
Evaluar Técnicamente requisitos para el RH Fiscalización de
PLANTAS DE Exploración, el periodo
en plantas y refinerías, distribuidores % de % de
8 ABASTECIMENTO, GSE / DSHL Explotación, Cumplimiento del programa de supervisión para: atender: i) Acción de 100% 13,797,804,3 > 90%
mayoristas e importadores de GLP, v) 197 ejecución ejecución
TERMINALES, Producción, emergencias, ii) denuncias, iii) solicitudes de opinión técnica, iv) Supervisión
Evaluar Técnicamente Solicitudes a Transporte ,
DISTRIBUIDORES evaluar técnicamente requisitos para el Registro de Hidrocarburos,
excepciones al registro de Hidrocarburos, vi) Almacenamiento y
MAYORISTAS DE y v) Atención de Solicitudes a excepciones al registro de Supervisión de
Verificar cumplimiento de las obligaciones Procesamiento de 3
COMBUSTIBLES Hidrocarburos hidrocarburos, en el periodo solicitudes del RHO
LÍQUIDOS Y OPDH) comerciales de los Agentes Mayores,
Líquidos
solicitudes de Caso Fortuito/Fuerza Mayor, Cumplimiento del programa de supervisión operativa para atender
obligaciones legales en aspectos las solicitudes según demanda para:i) verificar el cumplimiento de Acciones de
232
comerciales y en plantas y refinerías las obligaciones comerciales de los agentes mayores, y ii) atender Supervisión
solicitudes de FM, en el periodo
Cumplimiento del programa de supervisión con el fin de atender la Expediente
264
emisión de informes técnicos de fiscalización PAS
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AÑO FISCAL 2019
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AÑO FISCAL 2019
PO35: Supervisión y
Fiscalización de Cumplimiento de las evaluaciones del MER en los yacimientos Evaluación
Energía / Supervisión 2
SUPERVISIÓN Y programados, en base a la guía de supervisión, en el periodo. MER
FISCALIZACIÓN DE LA Asegurar: i) la eficiente explotación de los
y Fiscalización de
Explotación, % de % de
11 EXPLOTACIÓN Y recursos naturales, y ii) la cobertura del GSE / DSGN 100% 1,580,233,4 > 90%
Producción, ejecución ejecución
PRODUCCIÓN DE servicio y la seguridad de las instalaciones Transporte,
GAS NATURAL Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los
Almacenamiento y Acción de
Procesamiento de aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de producción Supervisión
55
Gas Natural de Gas Natural en el periodo.
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
SUPERVISIÓN Y Energía / Supervisión
FISCALIZACIÓN DE
Asegurar la cobertura del servicio y la y Fiscalización de Cumplimiento del programa de visitas de supervisión de los
LAS ACTIVIDADES DE Explotación, Acciión de % de
12 seguridad de las instalaciones de GSE / DSGN aspectos técnicos y de seguridad a las instalaciones de 102 % de ejecución 100% 1,902,634,5 > 90%
PROCESAMIENTO Y Producción, Supervisión ejecución
procesamiento Transporte, procesamiento de Gas Natural en el periodo.
ALMACENAMIENTO
Almacenamiento y
DE GAS NATURAL
Procesamiento de
Gas Natural
PO35: Supervisión y
Fiscalización de
SUPERVISIÓN Y Energía / Supervisión
FISCALIZACIÓN DE Asegurar la continuidad del servicio de y Fiscalización de Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa y
LAS ACTIVIDADES DE transporte de gas natural (GN) y líquidos de Explotación, Informe de % de % de
13 GSE / DSGN operativa de las actividades de transporte de GN y LGN, en el 187 100% 5,581,806,0 > 90%
TRANSPORTE POR gas natural (LGN) por el Sistema de Producción, Supervisión ejecución ejecución
periodo.
DUCTOS DE GAS Transporte por Ductos - STD Transporte,
Almacenamiento y
NATURAL
Procesamiento de
Gas Natural
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PO35: Supervisión y
Fiscalización de
SUPERVISIÓN DEL Energía / Supervisión
PROYECTO SISTEMA Verificar el cumplimiento de las obligaciones y Fiscalización de
INTEGRADO DE técnicas y legales para garantizar la Explotación, Cumplimiento del programa de supervisión pre-operativa del Informe de % de % de
14 GSE / DSGN 112 100% 9,097,951,6 > 90%
TRANSPORTE DE integridad del Sistema Integrado de Producción, Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País Supervisión ejecución ejecución
GAS ZONA SUR DEL Transporte de Gas Zona Sur del País Transporte,
Almacenamiento y
PAIS
Procesamiento de
Gas Natural
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Verificar el cumplimiento de las disposiciones Cumplimiento del programa de supervisión de la gran minería en:
legales y técnicas en las actividades geo mecánica, ventilación, geotecnia, infraestructura, plantas de Acción de
214
mineras incluyendo las referidas a la beneficio, unidades mineras en cierre final y proyectos de Supervisión
SUPERVISION EN LA exploración; en el periodo. % de % de
18 seguridad de infraestructura, sus GSM PO41: Supervisión 100% 9,067,900,0 > 90%
GRAN MINERIA ejecución ejecución
instalaciones, gestión de seguridad y de en Minería
Atender el 100% de eventos en el periodo (denuncias - Accidentes
operaciones, para evitar la ocurrencia de Evento
mortales, Vibraciones por Voladuras, Emergencia por recurrencia 15
accidentes en la gran minería atendido
de AA.MM.-Art. 170 del RSSO)
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GESTIÓN DEL Gestionar eficaz y eficientemente las Cumplimiento de la gestión y dirección a las acciones de control, Actividad % de % de
45 OCI 12 100% 62,000,0 > 90%
CONTROL INTERNO actividades de Control Interno en le peirodo Efectuada ejecución ejecución
______________________________________________________________________________________________________________________________
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