Informe de Auditoría Ambiental

Informe de Auditoría Ambiental.
Definiciones NAG 153
7.5.2. Auditores
Las auditorías ambientales deben ser realizadas por un auditor individual o por un
equipo de auditores conformado por una combinación adecuada de
especialidades, según la complejidad ambiental del área de trabajo de cada
Empresa o proyecto.
Los auditores deberán tener experiencia en técnicas de auditoría ambiental,

ciencias
ambientales básicas, legislación ambiental y en la actividad de transporte o
distribución de gas.
Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y

conclusiones, los miembros del equipo de auditoría serán independientes de
las actividades que auditan.
Deben ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses.
2
7.5.3.f. Informes de Auditoría
Durante las etapas de construcción y de abandono o retiro, el equipo auditor

producirá un informe por mes como mínimo, pudiendo efectuar auditorías con
mayor frecuencia según lo indique el estudio ambiental previo o estudio de impacto
ambiental.
3
7.5.3.g. Informe de Auditoría Final
Se producirá un “Informe Final”, una vez concluida la etapa de construcción o la

de abandono o retiro. El informe final registrará la cantidad de eventos generadores
de impacto ambiental efectivamente ocurridos durante la etapa en consideración.
Constará de una síntesis estadística de dichos eventos y las conclusiones generales.

Adicionalmente, dicha síntesis se presentará en formato electrónico (planilla de
cálculo tipo "excel") siguiendo la estructura de la planilla de registros de eventos
generadores de impacto ambiental.
En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en esta planilla, los mismos serán
agregados al final de la sección correspondiente e identificados con un nuevo código
a fin de facilitar la actualización permanente de esa planilla.
4
Análisis del contenido mínimo de un
Informe de Auditoría Ambiental Final
Carátula
Título: AUDITORIA AMBIENTAL FINAL
Nombre de la obra
Fecha: día en que se realiza el recorrido final de la obra.

(Obrador entregado, no hay equipos ni trabajos en obra)
Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

Contratista Contratista
folio: 1
6
Indice
Índice establecido por NAG 153 (Pág. 66-68)
 Identificación de las instalaciones

 Objetivos y alcance de la Auditoría
 Criterios de Auditoría
 Período cubierto por la Auditoría
 Identificación del equipo Auditor
 Identificación del personal auditado
 Resumen del proceso de Auditoría con los informes específicos de
los desvíos o no conformidades detectados
 Conclusiones de la auditoría

folio: 2
7
Identificación de las Instalaciones
1. Identificación de las instalaciones.
Resumen general de la obra auditada

No es necesario extenderse, debe contener datos concretos sobre:
i) construcción desarrollada;
ii) ubicación geográfica;
iii) antecedentes documentales (EIA, EIAP, presentación ante la
Secretaria de Ambiente correspondiente.

folio: 3
8
Objetivos de la auditoria
2. Objetivos de la auditoría
Los objetivos de una Auditoria Ambiental Final se basan en:
 Verificar el cumplimiento de lo establecido en PGA del EIA / Licencia

Ambiental
 Verificar el cumplimiento de las medidas de cuidado ambiental
establecidas en el Manual de Gestión Ambiental de la Distribuidora
 Comprobar/Verificar que se hayan cumplido las Medidas de Mitigación
(MTM) correspondientes a posibles eventos durante los trabajos.
 Verificar que las condiciones ambientales del lugar de intervención hayan
sido recompuestas al finalizar las tareas
En resumen, debe documentarse que la obra no tuvo impactos ambientales

significativos ni se produjeron alteraciones permanentes a consecuencia de
los trabajos.

folio: 4
9
Alcance de la auditoria
3. Alcance de la auditoría
 Evaluar los posibles impactos y comprobar -en su caso- si fueron

mitigados de acuerdo a las recomendaciones del:
i) Programa de Gestión Ambiental y
ii) Manual de Gestión Ambiental de la Distribuidora.
 Verificar la existencia de impactos no identificados en ambos documentos.
 Elaborar un informe de cierre ambiental de la obra.

folio: 5
10
Criterios de la auditoria
4. Criterios de la auditoría
La Auditoría consiste en :
recabar, analizar, interpretar y registrar información; para luego de un proceso
de análisis determinar si al cierre de los trabajos se han cumplido o no, con
las pautas y criterios establecidos en:
 la normativa legal aplicable a nivel Nacional, Provincial y Municipal;
 el Manual de Gestión Ambiental de la Distribuidora
 el Plan de Protección Ambiental de la obra.

folio: 7
11
Período cubierto por la auditoria
5. Período cubierto por la auditoría
Se debe informar:
 fecha de inicio de la obra,
 fecha de finalización de los trabajos,
 día en que se materializó la auditoria final.

folio: 8
12
Identificación de los intervinientes en la auditoria
6. Identificación del equipo auditor
El Equipo auditor estuvo conformado por:

 Ing, Lic, xxxxxx Matricula Profesional xxxxxx.
7. Identificación del personal auditado.
El día en que se realizó la auditoria final, en la obra no había personal

operativo presente debido a que habían culminado las labores, el recorrido se
efectuó en compañía de xxxxxxxx.
De entrevistarse personal en obra, este debe firmar todos los folios.

folio: 9
13
Resumen del proceso de auditoría
8. Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los

desvíos o no conformidades detectados.
 Detallar si la obra tuvo auditorias de seguimiento o si transcurrió en un

mes – único caso de excepción: corresponde solo auditoría final-.
 Detallar las fechas de las Auditorías mensuales y los eventos relevantes
detectados en cada ocasión
Nº Fecha de Auditoría Hallazgos

1 15/08/2019 Se observa derrame de aceite debajo de grupo generador.
No se detectaron hallazgos.
El derrame se limpió y el material extraído se colocó en la isla de
2 19/09/2019
residuos peligrosos. Se colocó una bandeja debajo del grupo y se
observan kits antiderrame.
3 24/10/2019 No se detectaron hallazgos.
4 22/11/2019 No se detectaron hallazgos.

folio: 10
14
 De poseer la obra un PGA, debe confeccionarse un resumen relacionado

con las medidas de mitigación descriptas en el Plan.
 M.M.1: Restauración del área afectada
No se observaron restos de materiales, escombros u otros elementos
producidos durante la obra.
 M.M.2: Recomposición del perfil edáfico

Se observó una correcta reposición del suelo.
 M.M.4: Aspecto visual paisajístico

No se observaron indicios de afectación a especies de flora y fauna.
 M.M.5: Gestión de Residuos

No se observaron restos de materiales, escombros u otros elementos
producidos durante la obra.
No se observaron indicios de ocurrencia de derrames de
hidrocarburos.
Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor folio: 11
Contratista Contratista 15
 Gestión de Residuos:
 Gestión de RSU con evidencias de segregación y disposición
adecuada.
 Gestión de RP, siempre adjuntar certificado de generación, fotografías
de recintos, descripción del procedimiento aplicado.
 Se han generado: copia del manifiesto, Libro y Registro de control
de generación.
 No se ha generado: declaración y copia del libro en blanco
 Residuos resultantes de la prueba de Resistencia y Hermeticidad.
 Residuos Cloacales provenientes de Baños químicos -adjuntar
habilitación de la empresa y certificados de mantenimiento-.
 Mención a las capacitaciones Ambientales brindadas al personal.

Adjuntar algún registro como evidencia.
TODO DEBE ESTAR EVIDENCIADO CON REGISTROS

Contratista Contratista folio: 12
16
 Deben anexarse los incidentes ambientales ocurridos con la

correspondiente investigación y cierre de acciones.
 Obrador y Puntos Singulares

 Documentación que respalde la conformidad del propietario al recibir
el obrador una vez finalizadas las actividades.
 Fotografías de gestión del mismo.

folio: 13
17
Conclusión
9. Conclusión
Cierre del informe concluyendo que las actividades llevadas a cabo no

afectaron el medioambiente, que la obra se llevó adelante bajo seguimiento
de las medidas establecidas en el PGA en un todo de acuerdo con el Manual
de Gestión Ambiental de la Distribuidora.

folio: 14
18
Registros Fotográficos – errores comunes-
19
Muchas gracias…
20

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Los auditores deberán tener experiencia en técnicas de auditoría ambiental,

Para asegurar la objetividad del proceso de auditoría, de sus hallazgos y

Deben ser objetivos, y estar libres de tendencias y de conflictos de intereses.

7.5.3.f. Informes de Auditoría

Durante las etapas de construcción y de abandono o retiro, el equipo auditor

7.5.3.g. Informe de Auditoría Final

Se producirá un “Informe Final”, una vez concluida la etapa de construcción o la

Constará de una síntesis estadística de dichos eventos y las conclusiones generales.

Título: AUDITORIA AMBIENTAL FINAL

Fecha: día en que se realiza el recorrido final de la obra.

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

Índice establecido por NAG 153 (Pág. 66-68)

 Identificación de las instalaciones

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

1. Identificación de las instalaciones.

Resumen general de la obra auditada

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en PGA del EIA / Licencia

En resumen, debe documentarse que la obra no tuvo impactos ambientales

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

 Evaluar los posibles impactos y comprobar -en su caso- si fueron

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

5. Período cubierto por la auditoría

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

6. Identificación del equipo auditor

El Equipo auditor estuvo conformado por:

7. Identificación del personal auditado.

El día en que se realizó la auditoria final, en la obra no había personal

De entrevistarse personal en obra, este debe firmar todos los folios.

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

8. Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los

 Detallar si la obra tuvo auditorias de seguimiento o si transcurrió en un

Nº Fecha de Auditoría Hallazgos

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 De poseer la obra un PGA, debe confeccionarse un resumen relacionado

 M.M.2: Recomposición del perfil edáfico

 M.M.4: Aspecto visual paisajístico

 M.M.5: Gestión de Residuos

 Mención a las capacitaciones Ambientales brindadas al personal.

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

 Deben anexarse los incidentes ambientales ocurridos con la

 Obrador y Puntos Singulares

Firma RT Firma Resp. Amb. Firma Auditor

Cierre del informe concluyendo que las actividades llevadas a cabo no

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