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    Compra de Papeleria

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    juan pablo velasquez
    La factura documenta una venta de papelería, tinta, sobres y útiles de oficina realizada por Panamericana S.A. a Let's Do It S.A. por un valor total de $1.635.060, con IVA del 19% y retenciones en la fuente. Let's Do It S.A. reconoce la compra contablemente y cancela el valor de $1.580.732 mediante cheque.

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    La factura documenta una venta de papelería, tinta, sobres y útiles de oficina realizada por Panamericana S.A. a Let's Do It S.A. por un valor total de $1.635.060, con IVA del 19% y retenciones en la fuente. Let's Do It S.A. reconoce la compra contablemente y cancela el valor de $1.580.732 mediante cheque.

    Descripción original:

    Título original

    COMPRA DE PAPELERIA

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    La factura documenta una venta de papelería, tinta, sobres y útiles de oficina realizada por Panamericana S.A. a Let's Do It S.A. por un valor total de $1.635.060, con IVA del 19% y retenciones en la fuente. Let's Do It S.A. reconoce la compra contablemente y cancela el valor de $1.580.732 mediante cheque.

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    de 8

    FACTURA D

    PANAMERICANA S.A. VENTA No 4


    NIT. 741.159.850-2
    Calle 6 C No 78 C – 65, Oficina 101
    TELEFONO : +57 (1) 757 4073
    CORREO: [email protected]
    BOGOTÁ D.C
    SOMOS SOMOS AUTO RETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION NO. 054515 FECHA 24/11/2018
    RESOLUCION DE FACTURACION N. 11100000495 DE FECHA: 24/11/2018 DEL 01-510
    CODIGO C.I.I.U 4774 TARIFA ICA 11,04/1000

    FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/11/20


    FECHA DE VENCIMIENTO: 11/11/20

    CLIENTE: LET´S DO IT S.A DIRECCIÒN: Calle 131 # 126-82


    C.C./N.I.T.: 900.281.653-2 TELEFONO:
    REGIMEN: COMUN G.C. CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
    CIUDAD: BOGOTÁ D.C FORMA DE PAGO: CONTADO

    REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO


    120145 COMPRA DE PAPELERIA 25 $ 20,000
    420161 TINTA PARA IMPRESORA 16 $ 32,000
    120486 SOBRES DE MANILA 14 $ 15,000
    334454 ESFEROS LAPIZ Y BORRADOR 19 $ 8,000

    VALOR TOTAL (En letras): UN MILLON DOCIENTOS VEINTI Y CINCO MIL SETECIENTOS PES SUBTOTAL: $
    IVA 19%
    TOTAL: $
    TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
    FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

    IMPRESO POR PHOTONC S.A.S NIT 830.154.897 - 1 TEL 4003667


    MEDICION
    FACTURA DE
    VENTA No 458 1. FACTURA COMPRA DE LET´S DO IT S.A . (Es un GC y compra a RCA)

    Compra de PAPELERIA

    IVA 19%
    TOTAL FACTURA DE COMPRA……
    15 FECHA 24/11/2018 MENOS:
    DEL 01-510 Retención en la fuente por compras 2,5%
    REENCION DE IVA 15%
    RETENCION DE ICA 11,04*1000
    TOTAL A RESTAR POR RETENCIONES
    VALOR QUE DEBO PAGAR AL ACREEDOR

    V/R TOTAL
    $ 500,000
    $ 512,000
    $ 210,000
    $ 152,000

    $ 1,374,000
    $ 261,060
    $ 1,635,060

    LO RECIBIDO
    CION
    RECONOCIMIENTO (REGISTRO CONTABLE )
    ompra a RCA)

    $ 1,374,000

    $ 261,060
    … $ 1,635,060
    Inserta tú logo

    $ 39,159
    $ 15,169
    ES $ 54,328
    EDOR $ 1,580,732
    FECHA: 08 DE
    CODIGO CUENTA
    529530 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
    2408 IVA POR PAGAR
    240801 IVA DESCONTABLE
    2365 RETEFUENTE POR PAGAR
    236701 RETE IVA 15%
    236801 RETEICA 11,04*1000
    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
    233595 OTROS

    PREPARADO

    JUAN
    CONTABLE )

    LET´S DO IT S.A
    NIT: 900.281.653-2 COMPROBANTE
    CORREO ELECTRONICO: [email protected]
    DE CONTABILIDAD
    DIRECCIÒN: Calle 131 # 126-82
    Bogota DC N° 24

    08 DE NOVIEMBRE DE 2020
    CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
    APELERIA Y FOTOCOPIAS COMPRA DE PAPELERIA 1,374,000
    A POR PAGAR COMPRA DE PAPELERIA 261,060
    A DESCONTABLE COMPRA DE PAPELERIA
    ETEFUENTE POR PAGAR COMPRA DE PAPELERIA
    ETE IVA 15%
    ETEICA 11,04*1000 COMPRA DE PAPELERIA
    OSTOS Y GASTOS POR PAGAR COMPRA DE PAPELERIA
    TROS COMPRA DE PAPELERIA

    SUMAS IGUALES $ 1,635,060


    REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    AUXILIAR

    SANDRA LUIS JOSE


    LET´S DO IT S.A
    NIT: 900.281.653-2

    PROBANTE Inserta tu logo CORREO ELECTRONICO: [email protected]


    DIRECCIÒN: Calle 131 # 126-82
    E CONTABILIDAD
    BOGOTA DC
    N° 24
    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
    PAGADO A: PANAMERICANA
    C.C./ N.I.T. 741.159.850-2
    DIRECCIÓN:BOGOTÁ D.C
    CRÉDITOS LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIETOS OCHENTA MIL SETE
    POR CONCEPTO: PAGO COMPRA DE PAPELERIA

    CODIGO CONCEPTO
    0 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
    39,159
    $ 15,169 111005 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO/ BANCOS
    $ 1,580,732

    CHEQUE No. 0
    BANCO. BANCOLOMBIA
    EFECTIVO
    CUENTA No. 1234567
    SUCURSAL. 1
    OBSERVACION
    $ 1,635,060
    CONTABILIZADO
    DIARIO
    PREPARADO REVISADO
    MAIRA BLANCA FIGUEROA JENNY RIVEROS
    CHEQUE PAGO MERCANCI

    CUENTA No.

    T S.A
    1.653-2 CHEQUE No.
    [email protected] COPROBANTE DE
    131 # 126-82 EGRESO N 35
    DC 0
    CONCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA
    AGAR
    FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE:
    VALOR $ 1,580,732
    Saldo anterior
    IETOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE Consignación
    PAPELERIA Suma
    -este cheque
    CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo que pasa
    AGAR 1,580,732

    E AL EFECTIVO/ BANCOS 1,580,732

    SUMAS 1,580,732 1,580,732


    FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

    C.C. / N.I.T. 741.159.850-2


    FECHA RECIBIDO: 8-Nov 2020
    REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    NY RIVEROS ALBA SUAREZ JUAN VARGAS
    HEQUE PAGO MERCANCIAS

    1234567

    NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 1234567


    33

    CHEQUE No. 33
    0 $ ###
    NCEPTO: COMPRA DE PAPELERIA
    PÁGUESE A LA ORDEN DE: PANAMERICANA
    PANAMERICANA LA SUMA DE (en letras): UN MILLON QUINIETOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

    _________________________________________________________________________

    1,580,732
    NICOLA ROJAS
    FIRMA Y SELLO

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