Plan de Auditoría

Organización CMPC PULP SpA

Dirección Balmaceda N°30 , Laja, Región del Biobío
Número visita: Seguimiento. Visita 2 Fecha auditoría: 5 al 9/8/2019
Visit Due by Date: 05/08/2019

Auditor Líder Carolina Valdés M. (Auditor Líder)

Auditor Rodrigo Araya C.
Estándar(es): ISO 9001:2015
ISO14001:2015
OHSAS 18001:2007.
Alcance auditoría Actividades, productos y servicios desarrollados por planta laja, para la manufactura de pulpa kraft de fibra
larga blanqueada y no blanqueada y papeles.
Requisitos no aplicables: 8.5.1 f) - 8.5.3

Fecha Hora Auditor Actividad / Área Asistentes / Auditado

(acompaña)
LUNES 08:30 - 09:00 Todos Reunión de Inicio (Auditorio) Alta Dirección
05/08/19 Auditados
Representantes áreas
09:00 - 09:30 Todos Inducción de Seguridad (Auditorio) Por definir
09:30 - 13:00 Carolina SIG - Aspectos Generales (Sala reuniones SGPr)
Valdés – Política y Objetivos - Metas Leonel Vargas
Rodrigo – Programas de cumplimiento Roberto González
Araya
– Cambios relevantes en la Organización
(Roberto
González)

13:00 - 14:00 Todos Almuerzo

14:00 - 16:30 Carolina Maderas y Digestor
Valdés – Recepción Madera y Harneros Jorge Pacheco (SG
(Hugo - Digestor Producción)
Alarcón) Juan Oliva (Maderas)
Luis Victoriano (Digestor)

14:00 - 16:30 Rodrigo SIG - Contexto (Sala reuniones SGPr)

Araya Leonel Vargas
– Contexto de la Organización
(Roberto – Partes Interesadas. Roberto González
González) – Alcance del SGC (Requisitos no aplicables) Jorge Oyarzún (asesor)
– Sistema de Calidad/Medio Ambiente

16:30 - 17:00 Carolina Retroalimentación auditores

Valdés
Rodrigo
Araya
17:00 - 17:30 Todos Retroalimentación cliente Auditados día 1
MARTES 08:30 - 13:00 Carolina SIG - Planificación (Sala reuniones SGPr)
06/08/19 Valdés – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades Leonel Vargas
(Roberto – Objetivos de la calidad/medio ambiente y planificación para Roberto González
González) lograrlos Luis Osses, J. Gestión
– Planificación de los cambios Riesgos
– Aspectos Ambientales
Rpte. SG Medio
– Determinación de controles Ambiente
Loreto Araya
Asesor externo
08:30 - 13:00 Rodrigo Caustificación, Planta Agua y Efluentes
Araya

Job / Cert. n°: CL/08-QE200231 Visit Type: Seguimiento Visit n°: 2

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Fecha Hora Auditor Actividad / Área Asistentes / Auditado
(acompaña)
(Gustavo – Caustificación y Horno de Cal Jorge Pacheco
Grado) – Planta de Agua Carlos Sandoval
– Planta de Efluentes Cristian
13:00 - 14:00 Todos Almuerzo
14:00 - 16:30 Carolina Deslignificación, Blanqueo y Planta ERCO
Valdés – Deslignificación Jorge Pacheco
(Roberto – Blanqueo Carlos Vaillant
González)
– Ensayos Pulpa
– Operador Terreno
14:00 - 16:30 Rodrigo Máquinas Papeleras
Araya – MP12 Felipe Landeros
(Gustavo – MP15
Grado)
16:30 – 17:00 Carolina Retroalimentación auditores
Valdés
Rodrigo
Araya
17:00 - 17:30 Todos Retroalimentación cliente (Sala reuniones SGPr) Auditados día 2
MIÉRCOLES 08:30 - 13:00 Carolina Subg. Procesos - Control de Calidad
07/08/19 Valdés – Liberación de Productos Leonel Vargas
(Roberto – Control de equipos de seguimiento y medición Loreto Araya
González) – Laboratorio de Celulosa
– Laboratorio de Papeles
08:30 - 13:00 Rodrigo Departamento de Prevención de Riesgos
Araya – Incidentes Clicerio Araneda
(Ariel – Emergencias Equipo U. SyPR
Espinoza)
– Comunicación, Participación y Consulta
– Salud ocupacional
– Preparación y respuesta ante emergencias
- Otros

13:00 - 14:00 Todos Almuerzo

14:00 - 16:30 Carolina Subgerencia Medio Ambiente
Valdés – Seguimiento y medición Boris Valdés
(Ariel – Incidentes MA Equipo SGMA
Espinoza)
– Gestión de residuos (RISES; RILES; RESPEL)
– Mejora continua
– Bodega y Gestión de Residuos Peligrosos
14:00 - 16:30 Rodrigo SGI - Administración
Araya – No Conformidades Previas auditoria externa. Roberto González
(Roberto – Auditoría Interna. Loreto Araya (Producto
González) No Conforme)
– No conformidades, Acciones correctivas y preventivas.
– Producto No conforme
16:30 - 17:00 Carolina Retroalimentación auditores
Valdés
Rodrigo
Araya
17:00 - 17:30 Todos Retroalimentación cliente (Sala reuniones SGPr) Auditados día 3
JUEVES 08:30 - 13:00 Carolina Requisitos Legales y otros requisitos (SSO/MA) Boris Valdés
08/08/19 Valdés – Identificación de Requisitos legales Clicerio Aranada
(Roberto – Cumplimiento de Requisitos legales
González)
09:00 - 13:00 Rodrigo Energía
Araya – Recuperación Daniel Morales
(Hugo – Caldera de Poder
Alarcón)

Job / Cert. n°: CL/08-QE200231 Visit Type: Seguimiento Visit n°: 2

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 Auditor Actividad / Área Asistentes / Auditado
Fecha Hora (acompaña)
– Caldera 6
13:00 - 14:00 Todos Almuerzo
14:00 - 16:30 Carolina Personal y Servicios
Valdés – Competencias, formación y toma de Conciencia Alejandro Cea
(Roberto – Medición eficacia capacitaciones Daniela Ibáñez
González)
– Infraestructura Fernanda Verdugo
– Ambiente de trabajo
14:30 - 16:30 Rodrigo Subgerencia de Mantención e Ingeniería
Araya – Mantención de planta CEPP. Ramón Arriagada
(Ariel – Mantenimiento de instrumentos y equipos del proceso. Raúl Rodríguez
Espinoza) – Retiro de material de almacén. Eduardo Rodríguez
- Indicadores de mantenimiento Por definir
16:30 - 17:00 Carolina Retroalimentación auditores
Valdés
Rodrigo
Araya
17:00 - 17:30 Todos Retroalimentación cliente (Sala reuniones SGPr) Auditados día 4
VIERNES 08:30 - 11:30 Carolina Subgerencia Procesos
09/08/19 Valdés - Laboratorio de Maderas Rosita Medina
(Gustavo - Romana y Control de ingreso Maderas
Grado)

11:30 - 13:00 Carolina Gerencia de Planta (Sala reuniones Gerencia)

Valdés – Revisión por la Dirección José Lecaros
(Roberto – Recursos Francisco Jiménez
González) – Estrategias
– Liderazgos
08:30 - 13:00 Rodrigo Departamento de Contratos Raúl Urizar
Araya - Gestión Contratistas Octavio Navarrete
(Ariel
Espinoza)

13:00 - 14:00 Todos Almuerzo

14:00 - 14:30 Carolina
Valdés Reunión privada de Auditores
Rodrigo
Araya
14:30 - 15:00 Todos Reunión de cierre (Auditorio) Alta Dirección
Auditados
Traslado al Aeropuerto
Representantes áreas

Job / Cert. n°: CL/08-QE200231 Visit Type: Seguimiento Visit n°: 2

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