UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Región Poza Rica – Tuxpan

Maestría en Ciencias del Ambiente

TESIS

“Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para la

____delegación regional de la Secretaría de Educación de
Veracruz zona Tuxpan”

PRESENTA
Ing. Demian Seth Cano Meza

Directora
Dra. Liliana Cuervo López
Co- Directora
Mtra. Blanca Esther Raya Cruz

Tuxpan Veracruz Diciembre, 2019

 AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Veracruzana por ofertar el posgrado Ciencias del

Ambiente y darme la oportunidad de continuar con mi formación
académica; así como, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), por la confianza que depositaron en mí al otorgarme la
beca, la cual fue de gran ayuda para la realización del presente trabajo
de intervención.
Por otro lado, agradezco a mi directora de tesis la Dra. Liliana Cuervo
López, por su valioso apoyo, paciencia y observaciones,
contribuyendo en el desarrollo y culminación de este trabajo; a los
miembros de la comisión revisora: Dr. Juan Manuel Pech Canché, Dra.
María de los Ángeles Silva Mar y la Dra. Nadia Angélica Cruz Vázquez
por su tiempo y acertadas observaciones enriqueciendo el trabajo,
quienes con su amplio conocimiento y experiencia perfeccionaron mi
trabajo de intervención; al Dr. José Luis Alanís Méndez por su apoyo y
exigencias para la culminación en la obtención del grado; a mis
compañeros de generación por la amistad brindada durante la
estancia en la maestría.

i
 DEDICATORIA

Al arquitecto del universo por darme sabiduría; a mi esposa, Adriana,

por estar a mi lado apoyando mi decisión de prepararme
profesionalmente y siempre confiar en mí. Por otra parte, este trabajo
esta dedicado a mis hijos Kristel y Demian, quienes fueron el aliento y
motivación para seguir adelante con la maestría y poder ser un
ejemplo de dedicación y perseverancia. También a mi madre por
darme la vida y formarme con valores y ética; así como, a todos los
que intervinieron para la culminación de este proyecto.
Gracias totales.

ii
 ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. i

DEDICATORIA ........................................................................................................ ii

RESUMEN.............................................................................................................. ix

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1

II. ANTECEDENTES ............................................................................................ 4

2.1 Relación hombre-naturaleza ...................................................................... 4

2.2 Desarrollo Sostenible ................................................................................. 5

2.3 Sistema de gestión ambiental .................................................................... 7

2.4 Sistema de gestión ambiental en organismos públicos .............................. 9

2.5 Información general de la empresa .......................................................... 11

2.6 Estudios previos ....................................................................................... 13

III. OBJETIVOS................................................................................................. 18

Objetivo general ................................................................................................. 18

Objetivos específicos ......................................................................................... 18

IV. ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................... 19

4.1 Ubicación.................................................................................................. 19

V. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................... 21

5.1 Revisión Inicial Ambiental......................................................................... 22

iii
 5.1.1 Análisis FODA.................................................................................... 23

5.1.2 Encuesta y entrevista ......................................................................... 24

5.1.3 Lista de verificación ........................................................................... 26

5.1.4 Matriz Vester ...................................................................................... 27

5.2 Establecimiento de la política, objetivos y metas ambientales ................. 28

5.3 Planeación de las actividades .................................................................. 30

5.4 Estructura documental del SGA acorde a los requisitos de la norma ISO

14001:2015 ........................................................................................................ 31

5.4.1 Manual ambiental............................................................................... 31

5.5 Socialización del Sistema de Gestión Ambiental con la alta dirección ......... 32

VI. RESULTADOS ............................................................................................ 33

6.1 Revisión Inicial Ambiental......................................................................... 33

6.1.1 Análisis FODA .................................................................................. 33

6.1.2 Encuesta y entrevista ....................................................................... 38

6.1.3 Lista de verificación .......................................................................... 49

6.1.4 Matriz Vester .................................................................................... 50

6.2 Establecimiento de la política, objetivos y metas ambientales ................. 53

6.3 Planificación de las actividades ................................................................... 55

iv
 6.4 Estructura documental del SGA acorde a los requisitos de la norma ISO

14001:2015 ........................................................................................................ 59

6.5 Socialización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con la alta dirección

........................................................................................................................... 61

VII. DISCUSIÓN ................................................................................................. 63

VIII. CONCLUSIONES ........................................................................................ 70

IX. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO................................................... 75

X. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 77

XI. ANEXOS ...................................................................................................... 93

v
 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Organigrama de una Delegación Regional (Elaboración propia). ........... 13

Figura 2. Ubicación geográfica de la Delegación Regional de la S.E.V. zona

Tuxpan................................................................................................................... 19

Figura 3. Fachada de la Delegación Regional Tuxpan. ......................................... 20

Figura 4. Elaboración del Análisis FODA con la participación de la alta dirección

(Enlace institucional, servicios administrativos y planeación y control educativo). 36

Figura 5. Conocimiento sobre gestión ambiental por parte de los empleados de la

Delegación............................................................................................................. 39

Figura 6 Conocimiento general sobre un SGA en la Delegación........................... 39

Figura 7 Hábitos de trabajo del personal de la Delegación ante el uso del papel

para impresión. ...................................................................................................... 40

Figura 8. Uso responsable del papel para impresión en la Delegación. ................ 41

Figura 9. Responsabilidad del personal de la Delegación ante el Uso del agua

potable. .................................................................................................................. 42

Figura 10. Uso responsable del agua potable en la Delegación............................ 43

Figura 11 Uso de la energía eléctrica en la Delegación. ....................................... 44

Figura 12. Uso responsable de la energía eléctrica en la Delegación. .................. 45

Figura 13. Residuos generados en la Delegación destacando el papel (PP), cartón

(CT), plástico (PT), alimentarios (AM), electrónicos (ET), cartuchos de impresora

(CI) y otros (OT). ................................................................................................... 46

Figura 14. Uso y manejo de los residuos generados en la Delegación. ................ 47

vi
Figura 15. Aplicación del cuestionario al personal de la Delegación. .................... 47

Figura 16. Grado de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 con relación a la

lista de verificación. ............................................................................................... 50

Figura 17 Gráfica de la Matriz Vester de la delegación. ........................................ 52

vii
 ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Coordenadas geográficas de la Delegación Regional Tuxpan ............. 20

Cuadro 2. Características internas y externas de la Delegación, a través de un

análisis FODA........................................................................................................ 35

Cuadro 3. Estrategias apartir del analisis FODA. .................................................. 37

Cuadro 4. Identificación y priorización de problemáticas a través de la matriz

Vester, donde P.- problemática, TA. - total de activos, TP. - total de pasivos. ...... 51

Cuadro 5. Política ambiental.................................................................................. 54

Cuadro 6. Objetivos y metas ambientales ............................................................. 55

Cuadro 7. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental ................................... 56

Cuadro 8. Ruta de Mejora Ambiental. ................................................................... 58

Cuadro 9. Lista maestra de documentos del SGA................................................. 60

viii
 RESUMEN

El presente proyecto se realizó en la Delegación Regional de la S. E. V., zona

Tuxpan, con el objetivo de diseñar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),

basado en la norma ISO 14001:2015. El motivo de la elección de esta

organización pública se atribuye al compromiso social que ésta posee para

mejorar su desempeño ambiental, además, como dependencia pública, es

responsable de responder con el ejemplo a las exigencias de una sociedad

dinámica y en crecimiento. Inicialmente, se llevó a cabo un diagnóstico ambiental,

identificando el contexto de la organización a través de una matriz FODA, un

cuestionario y entrevistas. A través de estos instrumentos y técnicas se identificó

el compromiso que tiene la alta dirección para el diseño de este sistema y los

hábitos de trabajo que tiene el personal. Por otra parte, se determinó con una lista

de verificación, los aspectos ambientales significativos: consumo del agua,

energía, insumos y la generación de residuos. Específicamente, un 31% del

consumo es el papel, en segundo lugar, el plástico con un 22%. Además, se logró

identificar que el 76% de la Delegación no cumple con la norma ISO 14001:2015;

y con la matriz Vester, se identificó que la falta de conciencia ambiental es

causante de otras problemáticas. Con base en los resultados obtenidos se definió

la política ambiental, para darle cumplimiento a los objetivos ambientales,

socializando los procedimientos para estructurar la forma organizacional del SGA.

Palabras clave: Sistema de Gestión Ambiental; Aspecto ambiental, Desempeño

Ambiental; Política y Objetivos Ambiental.

ix
 I. INTRODUCCIÓN

Un tema que ha adquirido importancia en estas últimas décadas es la

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al

ambiente, buscando que todas las personas vivan en un ambiente sano para su

desarrollo, salud y bienestar (LGEEPA, 2017). El ser humano es la especie que

más ha degradado el ecosistema (Blanco, 2004; OMS, 2005), afectando al bien

común y a la calidad de vida en todo el mundo (Tzoulas et al., 2007; Cobbinah y

Korah, 2015; Cobbinah et al., 2015). Un número creciente de empresas son

partícipes de la contaminación al ambiente, impulsados por el consumo continuo

de los recursos naturales, teniendo como resultado el calentamiento global

(Gómez y Rodríguez, 2011).

En este contexto, se han llevado a cabo varias conferencias en diferentes países

por las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, denominadas Cumbres

de la Tierra, con la finalidad lograr el equilibrio entre las necesidades sociales,

económicas y ambientales de las generaciones presentes y futuras (Bárcena,

2011; CINU, 2018). A partir de estas conferencias, se ha impulsado mejorar el

desempeño ambiental, creando conciencia por la protección del entorno natural, lo

anterior ha propiciado que las empresas públicas y privadas adopten nuevos

mecanismos o estrategias a este respecto (González y González, 2005).

Como consecuencia, ya sea por la presión social o por las legislaciones

ambientales actuales, que cada vez son más estrictas, las empresas

internacionales y locales han desarrollado estrategias para reducir la

contaminación. En este sentido, el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) identifica

y gestiona el impacto de las actividades realizadas por organizaciones

empresariales (Morrow y Rondinelli, 2002; Simon et al., 2012), siendo su uso más

frecuente (Ambec y Lanoie, 2008) dado que la implementación de un SGA mejora

la competitividad, el desempeño económico (Aragon-Correa et al., 2008; Iraldo et

al., 2009) y ecoeficiencia de la empresa (Curkovic y Sroufe, 2011).

Se ha reportado que un sistema de gestión ambiental facilita la identificación y

evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos (Johnstone y

Labonne, 2009), permitiendo definir la política, objetivos y metas ambientales; así

como crea y actualizar la información documentada para asegurar la eficacia y

eficiencia del sistema a través de la mejora continua (ISO, 2015) mejorando el

desempeño ambiental, reducir costos, generar beneficios marginales y además

proporcionar ventajas competitivas frente a otras (Granero y Ferrando, 2011).

Por otra parte, el aumento demográfico y la complejidad de los servicios

prestados, ha sido factor clave para que la Secretaría de Educación Pública, en el

año de 1978 iniciara la desconcentración de los servicios, creando la Secretaría de

Educación de Veracruz como la dependencia encargada de dirigir y organizar la

política educativa de Veracruz en todos sus niveles y modalidades (SEFIPLAN,

2015). A finales de los años setenta e inicios de los ochenta se crean de manera

informal las delegaciones regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz

en la ciudad de Orizaba, Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos. Y es en febrero del

2000, cuando se dictamina formalmente doce delegaciones regionales, cuatro ya

2
venían operando informalmente, evitando traslados innecesarios a las oficinas

centrales (SEV, 2015).

Dada la flexibilidad de la gestión ambiental para ajustarse a distintas culturas,

condiciones geográficas y sociales (Cary y Roberts, 2013) la Delegación Regional

de la Secretaría de Educación de Veracruz, zona Tuxpan, colabora con esta

propuesta de intervención que tiene como propósito diseñar un Sistema de

Gestión Ambiental, para mejorar su desempeño ambiental (Coglianese y Nash,

2001).

A nivel Delegación las actividades son de carácter administrativo; donde de

acuerdo con un primer acercamiento, el personal desconoce la existencia de una

política, objetivos y metas ambientales, situación que compromete al personal de

la delegación para trabajar y actuar bajo un esquema de sustentabilidad. Derivado

de este planteamiento, resulta la siguiente interrogante: ¿De acuerdo con las

condiciones en que opera la Delegación Regional Tuxpan, es posible establecer

un Sistema de Gestión Ambiental, tomando en cuenta la norma ISO 14001:2015?

Desde esta perspectiva, este trabajo de intervención pretende promover nuevos

paradigmas de gestión, que permitan minimizar el impacto ambiental mediante

una serie de procedimientos y hábitos de trabajo, a través de la ecoeficiencia de

las operaciones cotidianas, mejorando la economía de la Delegación en virtud del

uso eficiente de la energía, agua e insumos, así como, mejorar la gestión de los

residuos sólidos y coadyuvar a que todos los empleados que laboran en la

Delegación favorezcan las acciones para lograr un mejor desempeño ambiental.

3
 II. ANTECEDENTES

2.1 Relación hombre-naturaleza

En los últimos años el ambiente ha provocado una constante preocupación en la

sociedad, debido al deterioro ocasionado por las actividades antrópicas y el

aprovechamiento descontrolado de los recursos naturales. Antes de que el

hombre imprimiera su propia huella, el paisaje de la tierra era distinto al que hoy

se conoce, existía la presencia de grandes extensiones de vegetación, la

contaminación era mínima y los recursos naturales parecían inagotables. Hoy en

día la situación es distinta, existe una brecha muy delgada entre los factores

económicos y el ambiente, ya que los recursos naturales dependen en gran

manera del desarrollo de la sociedad y la adaptación evolutiva (Bureau, 2008).

Los recursos naturales pueden ser renovables o no renovables, pero de igual

forma los dos se agotan (Alaña, 2017), por lo que los renovables deberían

utilizarse por debajo de su tasa de renovación a un ritmo asimilable para el

ambiente, es decir, que los efectos y actividades realizadas por el hombre no

superaran los índices de renovación o consumo de los recursos naturales. En un

año la humanidad consume lo que la naturaleza tarda un millón de años en

producir. Este consumo aumentó de manera considerable a mediados del siglo

XVIII, con la llegada de la revolución industrial, empezando a utilizar el carbón,

posteriormente con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX se

introduce el petróleo en los sistemas de producción, aumentando

4
considerablemente el sector industrial y el transporte, teniendo un aumento en las

emisiones a la atmósfera, agua y aire. Es así como la relación del hombre con el

ambiente cambia, transformando los patrones de consumo y producción (Bureau,

2008; Liedtke et al., 2015).

En los últimos años del siglo XX y principios del XXI, se han aportado una buena

muestra en el ámbito social, económico y ambiental, dando como resultado que el

desarrollo global es prácticamente insostenible, a pesar de los progresos que se

han alcanzado en estos ámbitos (CEPAL, 2016). Siendo necesario replantear la

forma en la que se utilizan los recursos naturales y un cambio de actitud portadora

de responsabilidad con la naturaleza (Enríquez, 2007).

Las sociedades durante el transcurso del tiempo han transformado a la naturaleza

de distintas formas. Actualmente, la sociedad ha caído en un padrón materialista y

consumista, en el cual el hombre demanda más servicios y productos, no solo

para satisfacer sus necesidades básicas sino para alcanzar un estatus social sin

pensar, que esto implica transformar la naturaleza. Situación que justifica el uso

ecoeficiente (Lozano, 2000; Alaña, 2017).

2.2 Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible se ha convertido en un tema de importancia para las

naciones, bajo la perspectiva que la interacción del hombre con el ecosistema es

inevitable. Por lo que la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión

sobre el Ambiente y el Desarrollo en 1984. Posteriormente se divulga el informe

5
llamado Nuestro futuro en Común, desarrollando estrategias para evaluar el

desempeño ambiental y administrar de una manera más eficiente y racional los

recursos existentes, en las que se integra el bienestar económico, la cohesión

social y la preservación del recurso natural (Rotmans y Loobach. 2010, Díaz-

Gispert, et al., 2014). En este informe se define Desarrollo Sostenible como: “el

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus

propias necesidades” (UN., 1987, Ramírez et al. 2004), con el reto de cambiar la

forma de producción y el consumo excesivo de los recursos naturales de parte de

la sociedad (Liedtke et al. 2015).

El desarrollo sostenible es multidisciplinario, por tal motivo requiere el compromiso

de varias profesiones y diferentes sectores como son la sociedad, empresa y

gobierno, quitando barreras entre ellas y permitiendo la integración equilibrada del

capital natural, el humano y, el económico. Éste último, si bien es cierto, es el

responsable de muchos problemas relacionado con el dinero, pero tiene la

capacidad de generar negocios y solventar los gastos para proteger el ambiente

(Blanco, 2006).

El gobierno promueve la protección del ambiente y la participación de la sociedad

en la política y en la vida pública, fomentando el diálogo social-ambiental. De igual

forma provee mecanismos de regulación a las empresas, éstas a su vez crean

estrategias como producción limpia y la reducción en el consumo de agua y

energía, con el objetivo de establecer una cultura organizacional estable,

6
saludable, de tal manera que sus trabajadores adopten nuevos estilos de vida

como parte de sus valores y cultura personal. De esta forma existe un vínculo

entre los tres sectores, implementando el concepto de ecoeficiencia (Capuz y

Gómez, 2002; Olivares, 2013). Sin embargo, aún existen empresas que, a pesar

de los esfuerzos de la sociedad, no han implementado en el interior de sus

organizaciones el concepto desarrollo sostenible y, aún se encuentran ante la

interrogante de ser rentables o ser sustentables (Carro et al., 2017).

2.3 Sistema de gestión ambiental

Como consecuencia de la presión social y de las legislaciones ambientales

vigentes, que cada vez son más estrictas las organizaciones o empresas, ya sean

públicas o privadas, han desarrollado nuevos métodos y estrategias para mejorar

el comportamiento ambiental. Una de éstas es la gestión ambiental, cuyo objetivo

es minimizar los impactos adversos sobre el ambiente mediante el uso

responsable de los recursos naturales y gestión apropiada de los residuos,

aprovechando la energía, agua, papel y desechos (Raines, 2002).

Con relación a los problemas ambientales actuales se han adoptado nuevas

soluciones a distintos niveles, donde el primer nivel involucra a los individuos, cuyo

propósito es reducir los insumos y mejorar el uso de los recursos naturales; en

segundo nivel, se encuentra las empresas u organizaciones, donde deben de

reducir las emisiones causante de la degradación del ambiente y de esta forma

mejorar su desempeño ambiental; por último, el tercer nivel, que corresponde a las

7
administraciones, donde su función es la de regular y planificar un modelo de

comportamiento consciente con el ambiente (Granero y Ferrando, 2011).

La gestión ambiental representa un nuevo paradigma organizacional el cual

permite a una organización definir su política, objetivos y metas ambiental e

identificar y gestionar sus aspectos ambientales, de igual manera se integra la

estructura organizacional, responsabilidades, planificación de actividades y

procedimientos para mejorar el rendimiento ambiental (Whitelaw, 2004, Tinsley y

Pillai, 2006, Murillo et al., 2011), basándose en la filosofía japonesa “kaizen” que

utiliza el ciclo de Deming, como herramienta de mejora continua, que en este caso

se trata de un proceso documentado y planificado para mejorar el desempeño

ambiental (Hewitts y Robinson, 2003), minimizando el impacto ocasionado por las

actividades de una organización (Quevedo, 2017). El uso de éste es cada vez más

común en las grandes empresas (Ambec y Lanoie, 2008), la implementación de un

sistema de gestión ayuda a mejorar los costos, eficiencia y la participación de los

empleados y directivos (Cuykovic y Sroufe, 2011). Se dice que la aceptación de

este sistema es la piedra angular para alcanzar sustentabilidad en las empresas

(Zobel, 2013).

Se han introducido diversas normas de gestión establecidas por la Organización

Internacional de Normalización ISO (International Organization for Standarization),

las cuales son de carácter voluntario (Blanco, 2004). De forma paralela al éxito de

las normas, surgió la preocupación y el deseo internacional por proteger y

preservar el ambiente. La primera norma de gestión ambiental fue creada en los

8
años noventa, la norma nacional británica BS 7750 (Schaefer, 2007). Esta

normativa, sirvió de guía para otras de carácter nacional e internacional. En este

estándar fue elaborada la primera versión, la ISO 14001 en el año de 1996

(Pugliesi et al., 2016). Buscando mejorar la versión, la primera revisión se realizó

en el 2004 y hace algunos años se llevó a cabo la segunda revisión en septiembre

del 2015, es decir la ISO 14001:2015, está basada en el ciclo de Deming: planear,

hacer, verificar y actuar (Granero y Ferrando, 2011) y diseñada de tal forma que

sea fácilmente entendible y compatible con alguna otra ISO, comúnmente es

integrada con la ISO 9001, que está dirigida a la calidad y la ISO 45001, que

aborda la seguridad y la salud en el trabajo.

2.4 Sistema de gestión ambiental en organismos públicos

Inicialmente las reformas organizativas de los modelos de la gestión pública

estaban enfocadas únicamente en potenciar la eficiencia y eficacia en las

entidades públicas, pero a través de los años esos objetivos han evolucionado,

incluyéndoles mayores estándares de calidad, una oferta mayor de servicios,

aumento en las competencias del personal, el respeto y la protección del

ambiente. En este sentido, se busca la toma de decisiones adoptando una actitud,

en un inicio reactiva y posteriormente, proactiva. Es por lo que se han incorporado

en el ámbito de toma de decisiones indicadores como lo es la ruta de mejora

ambiental que permite representar información relativa a los objetivos de la

empresa y a los mecanismos utilizados para su logro. Éstos desempeñan dos

tipos de funciones: La función descriptiva que refleja el contexto de la organización

9
y; por otra parte, la función valorativa, permite la evaluación del impacto interno y

externo de las diferentes actividades (Guzmán, 2002).

Guzmán (2002) dice que es importante que los indicadores vinculados a las tres

“Es” tradicionales: eficiencia, eficacia y economía, se rediseñen, creando nuevas

“Es”, tales como los relacionados con la efectividad, equidad, ecología, entorno y

los empleados, permitiendo así mejorar la capacidad de análisis de los gestores a

la hora de tomar decisiones.

La gestión gubernamental tradicional no ha sido del todo buena, particularmente

en la calidad en el servicio público con relación al ambiente, olvidando atender

adecuadamente las necesidades del cliente sin afectar al ambiente. Lo anterior, ha

obligado al gobierno a modificar los objetivos, la misión, visión, los valores, los

procesos de atención y de servicio imperantes de las instituciones (Torres, 2010).

En este sentido, se entiende que el sector público no puede mantenerse ajeno a

esa preocupación y debe considerar las variables ambientales en su ámbito de

toma de decisión, el cual puede ser de dos formas, por un lado, identificando los

aspectos ambientales, derivados de las actividades realizadas que causen un

impacto en el ambiente y, por otro, sirviendo como ejemplo para las empresas

privadas y usuarios, preocupados por proteger y conservar el ambiente (Guzmán,

2002).

10
 2.5 Información general de la empresa

La Secretaria de Educación Pública (SEP) en el año 2005, se compromete a

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fomentar el

Desarrollo sostenible, por medio de las instituciones escolares de los diferentes

niveles y modalidades, de tal forma que se difunda hacia la vida pública y privada

para facilitar a la ciudadanía la toma de decisiones, fomentando el desarrollo

humano con el compromiso de incorporar enfoques pedagógicos innovadores y

nuevas tecnologías de la información, transmitiendo el conocimiento sobre el

cuidado y protección al ambiente a los organismos sociales y gubernamentales,

permitiendo mejorar la sustentabilidad en el marco del desarrollo del país (UAEM,

2008).

La Secretaría de Educación de Veracruz es la dependencia encargada de dirigir y

organizar la política educativa de Veracruz en todos sus niveles y modalidades;

así como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos,

científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y el

bienestar de la población de la Entidad bajo los términos de la Constitución

Política del Estado y las leyes aplicables (Ley 58, 2000).

A finales de los años setenta e inicios de los ochenta se crean las delegaciones

regionales y sus oficinas en las ciudades de Orizaba, Veracruz, Tuxpan y

Coatzacoalcos. Las actividades que desempeñaban los departamentos regionales

eran de representación y apoyo administrativo, reservándose las oficinas centrales

11
de Xalapa (SEV) los derechos de realizar todo tipo de movimientos del personal

docente, administrativo y de asistencia y apoyo a la educación (SEV, 2010).

El 18 febrero del 2000 se publica en la Gaceta Oficial del Estado el acuerdo N°

005/200, con la intención de descentralizar los servicios y crea las delegaciones

regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz; muchas de las cuales ya

venían operando informalmente realizando trámites de forma aislada sin ningún

procedimiento y sin ninguna atribución jurídica. En este acuerdo se dictaminan

formalmente 12 Delegaciones Regionales: Tantoyuca, Huayacocotla, Tuxpan,

Poza Rica, Martínez de la Torre, Coatepec, Orizaba, Zongolica, Acayucan,

Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, cada una con sus municipios que le

corresponden (SEV, 2015).

La Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz zona Tuxpan,

con clave 30ADG0010Q, se encarga de establecer mecanismos de planeación,

supervisión y evaluación permitiendo la correcta aplicación de la política educativa

en la región de Tuxpan, buscando primordialmente acercar a los usuarios a sus

lugares de origen, facilitando los servicios, gestiones y trámites administrativos

desconcentrados. Así mismo, evitar traslados innecesarios a las oficinas centrales,

generando menos gasto económico en su traslado (Norverto, 1999).

La Delegación está conformada por el delegado(a), que es la máxima autoridad en

la dependencia, y tres jefes de oficina, los cuales delegan responsabilidades en

los 11 encargados de sección y éstos en su personal a cargo, dando un total de 63

empleados. En la figura 1, se muestra la representación gráfica de la estructura de

12
una Delegación Regional, representando a la alta dirección y su estructura

departamental, además de esquematizar las jerarquías y competencias dentro de

la delegación.

Figura 1 Organigrama de una Delegación Regional (Elaboración propia).

2.6 Estudios previos

La concienciación social por la protección y cuidado del entorno natural ha incitado

y ejercido presión en las empresas mexicanas y extranjeras para implementar

nuevas estrategias en la preservación del ambiente, por lo cual se han llevado a

cabo varios trabajos relacionados con el tema y que han servido como referencia

para este proyecto.

13
Castellano (2014), a través de su investigación concluye que un sistema de

gestión ambiental permite integrar numerosas variables ambientales, legales,

económicas y sociales, interconectadas entre sí y que otras herramientas por sí

solas no lo permitirían. De manera general, en este estudio, se identificó que el

personal de la empresa desconocía sobre los impactos ambientales, los residuos

generados por las actividades realizadas cotidianamente; así como, se observó el

requerimiento de personal capacitado en temas como generación y separación de

residuos, legislación ambiental e identificación de aspectos ambientales para la

gestión ambiental. Debido a la ausencia de competencias entre el personal

contratado, obliga a la empresa a contratar consultores y capacitadores externos

que satisfagan las competencias ausentes en materia ambiental.

En el 2014, Pazán Gómez, realizó un estudio en el que obtuvo suficiente

información durante el levantamiento de datos, mediante la metodología de

revisión inicial ambiental que incluyó una revisión in situ de la parte operativa; así

como, entrevistas estructuradas al gerente y con los responsables de llevar a cabo

las actividades, para identificar los aspectos e impactos ambientales. Analizando

estos datos se estableció que el 85% de la empresa no cumple con los requisitos

de la norma ISO 14001 y sólo el 15% de ésta le da cumplimiento, lo que la alta

dirección determinó que es necesaria la adopción de un sistema de gestión

ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Pazán Gómez (2014) expresó

que toda organización necesita cambios de actitud y conciencia para lograr un

buen desempeño ambiental.

14
Amores y colaboradores (2015), argumentan que un sistema de gestión ambiental

no opera de forma aislada y que su existencia depende de los recursos y las

capacidades ambientales de la empresa, por lo tanto, ellos afirman que el sistema

de gestión ambiental es beneficioso y mejora el desempeño ambiental de la

empresa. Este trabajo ayudó a analizar el papel que juega el tamaño de la

empresa y la edad, con relación a los procedimientos del sistema de gestión

ambiental encargados de proteger al ambiente y contribuir a la innovación

ambiental, a través de mecanismos o estrategias para alcanzar el éxito,

concluyeron que no muestra ningún efecto significativo en esta relación. Los

resultados se derivan de la percepción subjetiva de los gerentes y de los recursos

y capacidades de la empresa.

Panya y asociados (2017), publican un artículo llamado “El desempeño de la

gestión ambiental de los gobiernos locales en Tailandia”, concluyen y sugieren

cuatro estrategias para mejorar el desempeño ambiental. La primera estrategia es,

construir una cultura sostenible a través del aumento del conocimiento ambiental y

la conciencia de las personas, al mismo tiempo, tener un comportamiento

amigable con el ambiente y creando redes sociales para apoyar las actividades

ambientales; segunda estrategia, ayudar y facilitar al personal para que aprenda

cómo mejorar su desempeño a largo plazo; tercera estrategia, disminuir los costos

y a su vez aumentar los ingresos a través de una economía verde; y la cuarta

estrategia, está enfocada en la reducción de los impactos ambientales

minimizando los daños al ambiente.

15
Por su parte, Gonzales Machicao (2017), argumenta que existen tres ejes para

alcanzar los objetivos del programa de gestión ambiental, el primero es: las

habilidades y competencias que los trabajadores deben tener cuando realizan sus

actividades laborales, asegurando la protección al ambiente; la segunda es la

infraestructura que deben contar con las instalaciones adecuadas para llevar a

cabo las actividades laborales con estándares ambientales ideales. Como tercer

eje, que los procedimientos sean claros en el quehacer y cómo hacerlo respecto

de la gestión ambiental. Además, el autor expone que es factible el diseño de un

sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2015, ya que la nueva

versión no incrementa los requisitos con relación a la versión anterior, solo los

ordena con la finalidad de ajustar el sistema a la estructura de alto nivel, en ella se

integra de una forma más sencilla los sistemas de gestión.

De la misma forma, Ramírez Brian (2017), Rivera Ortiz (2017) y Pinta Sarango

(2018), concluyen que, con la revisión inicial ambiental a través de cuestionarios,

lista de chequeo y visitas a las instalaciones, es posible identificar las diferentes

actividades que se desarrollan en una empresa, así como sus aspectos

ambientales. En estos tres trabajos, se identificaron y priorizaron los impactos

ambientales generados en la producción. Así mismo, se identificó la presencia de

residuos sólidos en diferentes áreas. Con la finalidad de mejorar el desempeño

ambiental se realizaron distintas estrategias para mitigar los aspectos ambientales.

Finalmente, se llevó a cabo la definición de una política ambiental donde se

incluye la mejora continua, el cumplimiento legal y protección al ambiente, con el

16
fin de que todo el personal se apropie de ella y ésta ayude a la gestión ambiental.

En cada uno de estos trabajos, se desarrolló un programa, un objetivo y una meta

por cada aspecto ambiental significativo, algunos fueron abordados como

programas enfocados al uso eficiente del agua, electricidad, control de las

emisiones atmosféricas y el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.

Los autores de estos tres documentos sugieren y afirman que es de importancia

que las áreas donde se identificaron la mayor cantidad de aspectos ambientales

se continúen con los procedimientos creados para el control y seguimiento de los

aspectos e impactos ambientales.

17
 III. OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión ambiental para la Delegación Regional de la

Secretaría de Educación de Veracruz zona Tuxpan, basado en la norma ISO

14001:2015.

Objetivos específicos

➢ Determinar el estado actual de la Delegación en función de las

características generales, servicios prestados y gestión ambiental vigente.

➢ Definir la política ambiental de la Delegación, que permita cumplir con los

objetivos y metas ambientales.

➢ Elaborar la estructura documental del SGA acorde a los requisitos de la

norma ISO 14001:2015.

➢ Realizar socialización del SGA con la alta dirección de la Delegación.

18
 IV. ÁREA DE ESTUDIO

4.1 Ubicación

La Delegación Regional de la S.E.V. zona Tuxpan, se encuentra ubicada en la

avenida Manuel Maples Arce, número 192, Código Postal 92880, entre la Av.

Central y las calles Trébol y Miguel Hidalgo de Tuxpan de Rodríguez Cano,

Veracruz. Con unas coordenadas del puerto 20.962778,-97.400278 (Googlemaps,

2018). Representada en la figura 2, mostrando su ubicación y sus características.

Figura 2. Ubicación geográfica de la Delegación Regional de la S.E.V. zona

Tuxpan.

La ubicación exacta de la Delegación fue referenciada con las coordenadas del

Sistema de Información Geográfica basadas en la proyección cartográfica de

19
Mercator, las UTM (Universal Transversal de Mercator), zona 14 N, sus unidades

son los metros a nivel del mar, y son presentados en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Coordenadas geográficas de la Delegación Regional Tuxpan

Puntos Coordenadas X “Este” Coordenadas Y “Norte”

A 668335 2316590

B 668337 2316610

C 668361 2316580

D 668363 2316600

En la figura No. 3 se muestra la fachada de la Delegación Regional de la

Secretaría de Educación de Veracruz zona Tuxpan.

Figura 3. Fachada de la Delegación Regional Tuxpan.

20
 V. MATERIAL Y MÉTODOS

En este capítulo se da cumplimiento a los objetivos planteados a través de un

estudio cuantitativo descriptivo empleando como técnicas de estudio: la encuesta

y lista de verificación; y cualitativo, mediante la verificación in situ a través la

observación directa y la entrevista (Hernández- Sampieri, 1991). Haciendo uso de

éstos se deducen las circunstancias que caracterizan el desempeño ambiental en

la Delegación Regional, información base para diseñar el sistema de gestión

ambiental.

Como ya se representó en el capítulo 2.7.4., la estructura de la empresa es

importante para conocer la jerarquía de la alta dirección y su estructura

departamental, además de las competencias dentro de la Delegación.

Esta investigación se realizó en cuatro etapas: la primera etapa implicó la revisión

inicial ambiental (ISO, 2004) de la Delegación, con la finalidad de obtener

información básica para desarrollar la planeación de las actividades. Para ello, se

utilizaron los siguientes instrumentos: el análisis FODA, para identificar los

factores internos y externos significativos que pueden afectar la capacidad para

lograr los resultados previstos (Riquelme, 2016); la encuesta y entrevista, para

extraer información estructurada importante para la toma de decisiones con

relación al ambiente; y, la matriz Vester para la identificar y evaluar los aspectos e

impactos ambientales con el objetivo de priorizar los problemas latentes en los

procesos administrativos.

21
En la segunda etapa, la alta dirección a través de una reunión participativa definió

la política, objetivos, metas y programas ambientales, mismos que fueron

revisados a través de indicadores, con la finalidad de alcanzar los resultados

esperados.

Para la tercera etapa, se consideraron los resultados del análisis de los

instrumentos ocupados en la revisión inicial ambiental de la Delegación, para

llevar a cabo la planeación de las actividades y abordar los riesgos y

oportunidades (ISO, 2015) mediante un cronograma de trabajo indicando las

actividades y el tiempo para ejecutarlas.

La cuarta etapa consistió en el diseño del Sistema de Gestión Ambiental, mediante

una serie de herramientas de soporte a las actividades, como fueron:

competencias, toma de conciencia, control operacional, control de documentos,

preparación y respuesta ante una emergencia y comunicación. Lo anterior se llevó

a cabo en función a las actividades, al tamaño de la organización, así como del

alcance definido en el sistema de gestión ambiental.

La quinta etapa sería la implementación. Sin embargo, se aclara que ésta queda

fuera del alcance de este trabajo.

5.1 Revisión Inicial Ambiental

El diagnóstico de la situación actual, es una de las primeras actividades que se

realizaron en la Delegación de la S.E.V., como punto de partida para el diseño del

Sistema de Gestión Ambiental, dicho diagnóstico obtuvo suficiente información

22
sobre las actividades con relación al ambiente y el contexto de la organización,

revisando los aspectos ambientales e identificando las causas que lo provocan,

así como documentando sistemáticamente los impactos ambientales significativos

asociados a las actividades que se realizan en la delegación (ISO, 2004). Con la

finalidad de utilizar la información recolectada para tomar las mejores decisiones al

momento de diseñar el sistema de gestión ambiental.

La revisión inicial ambiental se realizó mediante la triangulación de distintos

métodos (Benavides et al. 2005) y se dividió en cuatro fases utilizando distintos

instrumentos para recolectar información, los cuales son:

5.1.1 Análisis FODA

Como lo señala la norma ISO 14001:2015 en el apartado 4.1, se utilizó una

herramienta de planificación estratégica válida para las organizaciones privadas y

públicas, por tal motivo se evaluó la situación de la dependencia y se determinaron

los factores que influyen en ésta, identificando los factores externos como las

amenazas latentes en la delegación, así como las oportunidades que podrían ser

utilizadas para sobresalir. De igual forma, se identificaron los factores internos de

la dependencia para hacer conciencia sobre las debilidades presentes y

aprovechar las fortalezas. En algunos casos estos factores son benéficos en otros

adversos, puntualizando las condiciones en las cuales se encuentra la delegación

con relación a determinados objetivos, metas o retos que se hayan planeado

(Zambrano, 2007).

23
El análisis FODA fue realizado a través de un diagnóstico participativo en

coordinación con la jefa de la oficina de enlace institucional, el jefe de la oficina de

planeación y control educativo, y la jefa de servicios administrativos, ya que son

ellos los que conocen a fondo cómo funciona la delegación, donde cada uno

aportó su opinión considerando sus conocimientos y experiencias, de esta forma

se concluyó el FODA.

5.1.2 Encuesta y entrevista

Se utilizó la encuesta ya que es una de las técnicas más populares y eficaces para

recoger información. El instrumento utilizado fue el cuestionario por ser capaz de

generar información cuantitativa, así como para recoger sistemática y

estructuradamente información aportada por el personal de la Delegación.

Consistió en hacer una serie de preguntas con relación a una o más variables a

medir (Canales, 2006), permitiendo tener información sobre los conocimientos,

hechos u opiniones, puntos de vista, actitudes y aptitudes de los participantes ya

que son ellos los mejores informantes por ser los observadores directos.

La estructura y el diseño de la encuesta fueron de suma importancia para obtener

los resultados deseados, es por ello, que fue necesario diseñarla en cuatro

apartados, el primer apartado aborda temas como el lugar de la encuesta, con la

finalidad de conocer dónde fue aplicada y el nombre del encuestador; en el

segundo apartado los aspectos socioeconómicos del encuestado tales como:

edad, sexo, antigüedad, etc.; en el tercero, el objetivo de la encuesta y por último

las preguntas focalizadas al tema de interés, éstas fueron de dos tipos: Preguntas

24
cerradas, que fueron formuladas con relación al conocimiento que se tiene sobre

la gestión ambiental y sobre sus actitudes con el consumo de energía, agua,

residuos y materia prima. Las respuestas fueron delimitadas ofreciendo al

participante la posibilidad de escoger entre las diferentes alternativas propuestas.

En el caso de las preguntas abiertas, fueron elaboradas para darle continuidad a

aquellas preguntas que requieran ser complementadas, con la finalidad de tener

una respuesta más concreta con relación a la pregunta anterior, proporcionando

un grado de libertad en su respuesta (Hernández- Sampieri, 1991). En el Anexo 1,

se muestra la estructura de la encuesta.

A pesar del cuidadoso diseño y preparación del cuestionario, fue provechoso llevar

a cabo una prueba piloto, con la finalidad de detectar posibles problemas de

comprensión con las preguntas, y corregir los errores detectados antes de

aplicarla a todo el personal. El piloteo se llevó a cabo con dos trabajadores, el

primero de la sección de recursos humanos y un segundo informante de la sección

de control escolar, antes de ser aplicada a los 59 trabajadores que integran la

Delegación.

El objetivo del cuestionario fue recabar información esencial para conocer como

opera la delegación en cuestión ambiental e identificar y analizar las actividades

cotidianas que ocasionen algún impacto al ambiente, así como conocer la posición

de la dependencia en cuanto al grado de conocimiento que se tiene sobre un

sistema de gestión ambiental, el uso responsable de los recursos naturales y la

gestión de los residuos sólidos.

25
La entrevista fue la técnica utilizada para recabar información cualitativa,

facilitando la comunicación de opiniones para conocer sus perspectivas y

experiencias, detectando las ideas y emociones, creando un ambiente de empatía,

utilizando el guión como el instrumento para el control en la entrevista y evitar

divagaciones, brindando seguridad al entrevistador (Calixto, 2015). Con la

finalidad de tener la perspectiva colectiva se recurrió a la entrevista grupal con los

tres jefes de oficina, con relación al compromiso y a la disposición que la alta

dirección tiene para desarrollar un sistema de gestión ambiental, así como, las

actividades que se realizan en la Delegación y su relación o interacción con el

ambiente. Posteriormente, se analizaron y compararon con la observación directa

in situ y la encuesta (Hernández- Sampieri, 2014)

5.1.3 Lista de verificación

Antes de diseñar el Sistema de Gestión Ambiental, fue importante diagnosticar la

situación actual de la Delegación con relación a los requisitos básicos para el

cumplimiento de la norma ISO 14001:2015, Esto se llevó a cabo mediante la

utilización de la herramienta lista de verificación analizando el grado de

cumplimiento de los requisitos básicos de la norma y respondiendo una serie de

preguntas simples y objetivas.

Para facilitar el uso, lectura y entendimiento, se anexo una columna con la

descripción del requisito de la norma de donde surgió la pregunta y de esta forma

el verificador pudo responder con ayuda de los indicadores de evidencia (PAHO,

2016) si cumple totalmente, parcialmente o no cumple. Los encargados de aplicar

26
la lista de verificación fueron los tres jefes de oficina, pues son ellos los que

conocen a fondo cómo funciona la Delegación. Arens (2004) dice que el entorno

real de una organización es una representación del estado actual de la misma y de

cómo llegó a estar así. La lista de verificación se muestra en el Anexo 2.

5.1.4 Matriz Vester

Se utilizó esta herramienta para la identificación y relación de las causas y

consecuencias de alguna situación problema con la finalidad de priorizar, registrar

y evaluar todas las posibles acciones ambientales significativas de la Delegación

relacionadas con las actividades y procesos realizados. Este proceso se realizó en

un formato de doble entrada, en donde se ubicaron los problemas en ocho filas y

ocho columnas los cuales fueron identificados por los tres jefes de oficina de la

delegación a través de una lluvia de ideas, asignándoles un código de

identificación a cada problema. Este proceso no indicó un orden de prioridad, su

uso es únicamente para la construcción de la matriz.

A partir de la identificación de los problemas se procedió a realizar un análisis

relacional en el cruce de las columnas con las filas, asignando una ponderación al

grado de causalidad: 0= No causa; 1= Causa indirecta; 2= Causa media; 3=

Causa directa. Después de haber resuelto toda la matriz mediante un taller

participativo, se realizó la suma de cada una de las columnas teniendo el total de

los pasivos. De igual forma se sumó cada fila para tener el total de activos. John

Sánchez (2008) dice que el alto puntaje de activos indica que ésta causa conlleva

27
a muchos otros problemas y un mínimo puntaje indica que ésta causa tiene poca

influencia con algunos otros problemas.

Posterior a la sumatoria de los activos y pasivos para cada problema, se procedió

a graficar estos valores en un plano cartesiano, asignándole a los activos totales el

valor de X y a los pasivos totales el valor de Y, para ser clasificados los problemas

según su ubicación en el plano cartesiano.

5.2 Establecimiento de la política, objetivos y metas ambientales

Se establecieron con base en los requisitos de la norma ISO 14001:2015 capítulo

5.2 Política ambiental, 6.2.1 Objetivos ambientales y de acuerdo con los

resultados obtenidos de la Revisión Ambiental Inicial (RIA). La alta dirección (los

tres jefes de oficina) definieron y establecieron la política, objetivos y metas

ambientales de la Delegación, monitoreándolos a través de indicadores que miden

la sostenibilidad (Demartini et al, 2015).

La declaración de la política ambiental, es decir, las intenciones y dirección

general de la dependencia relacionada con el desempeño ambiental, fue definida

por parte de la alta dirección (jefes de oficina), ya que son ellos los que poseen la

capacidad y facultades necesarias para modificar y dirigir el sistema, así como,

adecuarlo al contexto de la dependencia teniendo en cuenta las líneas de

actuación ambiental, de tal forma, que proporcione un marco para el desarrollo y

mantenimiento del SGA. La política expresa el compromiso de la dependencia en

tres puntos: proteger el ambiente; cumplir con los requisitos legales de carácter

28
ambiental y la mejora continua del sistema de gestión ambiental (Valdés et al.,

2017). Cabe mencionar, que ésta puede actualizarse, especialmente en función de

la revisión por parte de la dirección de la dependencia.

La política fue definida de tal forma que sea entendida y comprendida por todo el

personal de la Delegación y por sus colaboradores. Además, la intención es que

sea visible y a disposición de cualquier persona que se interese por conocerla.

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales significativos y

escuchado a las partes interesadas, fue necesario llevar a cabo el proceso de

mejora continua ambiental (Granero y Ferrando, 2011), a través de una reunión

participativa con los jefes de oficina en forma de lluvia de ideas se fueron

definiendo los objetivos ambientales en coherencia con la política ambiental y su

criterio para medir el grado de cumplimiento de dichos objetivos, permitiendo

marcar un nivel de mejora de la gestión ambiental en un lapso determinado,

definiendo las actuaciones para su mejora (ISO, 2015).

Como parte de la estrategia para alcanzar los objetivos y metas establecidas para

cumplir con la política ambiental, se elaboró algunos programas ambientales para

atender algunos casos en particular tales como: el ahorro del agua, ahorro de la

energía, capacitación y manejo de los residuos generados, con la finalidad de

mitigar o mantener controlado los aspectos ambientales significativos. Cabe

resaltar que los programas ambientales que se elaboraron deben ser revisados

periódicamente por los responsables de dichos programas informando sobre los

resultados a la dirección general. Los programas ambientales están diseñados de

29
la siguiente forma: en la primera columna, el objetivo general del SGA; en la

segunda, la meta; en la tercera, líneas de acción; en la cuarta, responsable; y por

último su duración.

5.3 Planeación de las actividades

En este capítulo se consideró el resultado del análisis del contexto de la

Delegación, que se llevó a cabo a través de la revisión inicial ambiental, para

realizar la planificación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental,

siendo éste de vital importancia para asegurar que el sistema alcance los

resultados previstos. Éste implicó determinar los procesos y las acciones que se

llevan a cabo para darle cumplimiento a los objetivos planteados, así como,

identificar el documento que se va a generar de dicha a acción y el tiempo

necesario para su cumplimiento.

Como apoyo a la planificación se concluyó una ruta de mejora ambiental, que

permite planear y ordenar sistemáticamente los procesos de mejora, dando una

dirección para alcanzar los objetivos planteados. En este documento se encuentra

descrita la política, los objetivos y las metas ambientales, así comó, los

indicadores de cumplimiento.

30
5.4 Estructura documental del SGA acorde a los requisitos de la norma

ISO 14001:2015

Se construyó la estructura documental del sistema con base en el tipo de

actividades que se realizan, la complejidad de los procesos y la competencia del

personal; así como lo describe la norma ISO 14001:2015 en el capítulo 7.5,

información documentada.

5.4.1 Manual ambiental

El manual de gestión ambiental no es un requisito explícito de la norma ISO

14001:2015, pero si hace referencia que la información documentada es necesaria

para una gestión ambiental. Por lo cual, se realizó el manual con la finalidad de

identificar y localizar fácilmente todos los documentos comprendidos en el sistema

de gestión ambiental. Dentro del manual se incluyó la política ambiental con sus

objetivos y metas, los programas de gestión ambiental, procedimientos

ambientales y las funciones y responsabilidades, así como el alcance del Sistema

de Gestión Ambiental (Valdés et al., 2017).

En los capítulos 7.5.2 y 7.5.3 de este manual ambiental se describieron los

procedimientos e instrucciones para asegurar que las actividades reflejen las

metas y objetivos del sistema de gestión ambiental como lo marca la norma ISO

14001:2015, para determinar el control, análisis y mejora de todos los documentos

que integra el Sistema de Gestión Ambiental. Los procedimientos fueron:

identificación de aspectos ambientales, control de documentos y registros,

preparación y respuesta ante una emergencia, toma de conciencia y donde se

31
establezcan los lineamientos y las actividades para el control operacional (Valdés

et al., 2017).

5.5 Socialización del Sistema de Gestión Ambiental con la alta dirección

Se realizó la socialización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con la alta

dirección a través de una reunión participativa con los tres jefes de oficina, donde

se les presentó el diseño del sistema de gestión ambiental, comenzando con la

política ambiental por ser parte fundamental ya que de ésta se desprenden los

objetivos y metas ambientales. Después se les explicó detalladamente cada

documento y formato diseñado para la operación del sistema, teniendo como base

la lista maestra de documentos controlados (SEV-SGA-LMD-15) con referencia a

la norma ISO 14001:2015. Al finalizar la reunión se otorgó un periodo de tiempo

para el planteamiento y atención de las dudas o inquietudes, como

retroalimentación se escucharon sugerencias.

Finalmente, y de forma personal se aplicó una encuesta (Anexo 3) a la alta

dirección con la finalidad de comprobar que los documentos diseñados hayan sido

entendidos y que éstos sean idóneos con relación al contexto de la Delegación.

32
 VI. RESULTADOS

6.1 Revisión Inicial Ambiental

Con base en la información proporcionada por parte de los 59 empleados de la

Delegación y de los tres jefes de oficina, se logró recabar datos a través de los

diferentes instrumentos, haciendo una triangulación de éstos que permitió definir el

contexto general de la Delegación y evaluar su estado actual con relación a las

prácticas de gestión ambiental.

6.1.1 Análisis FODA

Mediante este análisis se logró comprender el contexto en el que está operando la

Delegación. Ésta no opera de forma aislada, sino que mantiene interacción

constante con diferentes elementos: externos, en donde en la mayoría de los

casos no se tiene un control, pero puede tener influencia; y los internos, en donde

si puede tener control.

En el cuadro 2 se muestra el resultado del análisis FODA, identificando algunos

elementos externos, como es la oportunidad de mejorar la imagen de la

Delegación y a su vez diseñar un sistema de gestión ambiental (SGA), teniendo

como beneficio el ser la primera Delegación en el estado de Veracruz con un

Sistema de Gestión Ambiental y sirviendo éste como modelo para ser

implementado por otras Delegaciones dentro del mismo estado, así como servir de

ejemplo para los usuarios y ellos lleven esta actitud a sus hogares y contribuir con

el cuidado al ambiente. También se focalizaron las amenazas, algunas de ellas es

33
la actitud de oficinas centrales (Xalapa) ante la utilización de papel reusado y la

rotación del personal debido a los cambios de gobierno. El Ayuntamiento de la

ciudad carece de personal capacitado y vehículos recolectores de basura con la

capacidad de separar los residuos, lo que puede afectar negativamente al logro de

los resultados previstos. Con relación a los elementos internos, se logró identificar

que existe el apoyo por parte de la alta dirección para mejorar el desempeño

ambiental de la Delegación, también se cuenta con personal con amplia

experiencia y profesionalismo, mostrando disposición ante los cambios que pueda

ocasionar un Sistema de Gestión Ambiental. Por otra parte, están las debilidades

como son: el poco recurso económico para la adquisición de equipo ahorrador; la

ausencia de una evaluación diagnóstica ambiental debido a la falta de personal

capacitada en el tema; por último, la ausencia de procedimientos ambientales y

estructura documental.

34
Cuadro 2. Características internas y externas de la Delegación, a través de un
análisis FODA.

FORTALEZA OPORTUNIDAD
• Disposición y compromiso • Diseñar un Sistema de
por la alta dirección para Gestión Ambiental
mejorar su participación • Mejorar y fortalecer la imagen
ambiental. de la delegación.
• Personal competente y • Convertirse en una institución
profesionales. competente y comprometida
• Personal directivo y con el ambiente.
administrativo dispuestos • Cumplimiento de la norma
al cambio que genera el ISO 14001:2015.
SGA. • Impulsar a la población
• Conocimientos generales flotante en la participación
sobre el tema. ambiental.
• Personal con amplia • Disminuir los impactos
experiencia laboral. negativos con el ambiente.

DEBILIDADES AMENAZAS
• Ausencia de un diagnóstico • La actitud del personal de las
EXTERNO

ambiental actual sobre la oficinas centrales frente a la

INTERNO

forma en la cual opera la utilización de papel reusado.

delegación. • Falta de recolectores de
• Ausencia de un Sistema de basura, con la capacitación de
Gestión Ambiental por la separación de ésta.
consecuencia. • Personal flotante con poca
• Escasos recursos sensibilidad con relación al
económicos para la ambiente.
adquisición de equipos o • Aumento de los consumos y
tecnología ahorradora. costos de los servicios
• Dificultad en el públicos.
entendimiento del lenguaje • Rotación del personal en
técnico de la norma. oficinas centrales debido a los
• Falta de personal técnico cambios de gobierno.
capacitado en gestión
ambiental.
• Exceso de confianza del
personal en el desarrollo
de sus actividades.
• No se cuenta con una
política ambiental definida.

35
En la figura 4 se muestra la evidencia fotográfica de la forma en la que se realizó

el análisis FODA, con la participación de los tres jefes de oficina de la Delegación.

Figura 4. Elaboración del Análisis FODA con la participación de la alta dirección

(Enlace institucional, servicios administrativos y planeación y control educativo).

Una vez que se analizaron los datos recabados en el análisis FODA, se procedió a

generar las estrategias para cumplir con los objetivos planteados y tomar mejores

decisiones, logrando materializar el compromiso y disposición de la alta dirección

de la Delegación con respecto al ambiente a través del diseño de un Sistema de

Gestión Ambiental planeando actividades ecoeficientes con la participación del

personal y definiendo la política, objetivos y metas ambientales, así como, la

estandarización de los procedimientos con relación a los resultados de la

36
evaluación diagnóstica y al contexto de la organización. En el Cuadro 3, se

muestran las estrategias formuladas.

Cuadro 3. Estrategias apartir del analisis FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES
• Establecer el • Realizar una revisión
compromiso y ambiental inicial para
disposición de la conocer el estado
delegación con actual de la
respecto al ambiente, a delegación.
través del diseño de un • Definir la política
sistema de gestión ambiental delegación,
ambiental con base a acorde a los aspectos
la norma ISO ambientales, para
14001:2015. tener claro los
• Formular medidas compromisos que se
ecoeficientes en la tienen frente al tema
delegación, con ayuda ambiental.
del personal con • Estandarizar los
OPORTUNIDADES experiencia. procedimientos
• Impulsar la ambientales, para
participación del reducir la compra de
personal en temas nuevos equipos.
ambientales, a través • Diseñar programas
de programas ambientales con
ambientales. relación los resultados
• Diseñar estrategias del diagnóstico
para reducir los ambiental de la
impactos negativos con delegación.
el ambiente. • Seleccionar al
personal existente con
formación académica a
fin para formar el
comité de GA.
• Refrendar el • Diseñar un manual
compromiso y la ambiental para
experiencia de la alta disminuir los
dirección servirá como consumos, y así
AMENAZAS
acicate para la reducir los costos de
población flotante. las facturas de
• Definir los objetivos servicios públicos.
ambientales, utilizando • Realizar una

37
 indicadores para medir socialización del
su cumplimiento y sistema con la alta
reducir el consumo de dirección
los recursos naturales.
• Buscar la
implementación del
SGA.

6.1.2 Encuesta y entrevista

6.1.2.1 Encuesta

Los resultados obtenidos con base en la encuesta fueron divididos en cinco

secciones, relacionadas con los diferentes aspectos a medir: información general

ambiental, uso del papel para impresión, uso del agua, uso de energía y residuos.

En la primera parte, la figura 5 muestra el nivel de conocimiento que se tiene sobre

un SGA, resultando que un 46% de la población de la Delegación se preocupa por

el cuidado del ambiente. Sin embargo, a más de la mitad de los trabajadores les

es indiferente o muestran poca importancia por el cuidado del ambiente. Por otro

lado, se puede observar que el 86% del personal de la Delegación desconoce que

es un Sistema de Gestión Ambiental y sólo un 5% conoce la Norma ISO

14001:2015. En la Delegación no se cuenta con una política ambiental, que

declare cuáles son las intenciones de la alta dirección con respecto al ambiente, ni

con un encargado de la gestión ambiental y el total de los empleados no reciben

capacitación ambiental.

38
Figura 5. Conocimiento sobre gestión ambiental por parte de los empleados de la
Delegación.
En la figura 6, se representa de forma general el grado de conocimiento que tiene

el personal de la Delegación, teniendo como resultado que la mayor parte del

personal desconoce todo lo relacionado a un sistema de gestión ambiental.

Figura 6 Conocimiento general sobre un SGA en la Delegación.

39
En la segunda sección, nombrada: Uso del papel para impresión, se obtuvo que el

73% del personal de la Delegación no imprime en ambas caras y más de la mitad

de los empleados no hace una revisión previa antes de imprimir para evitar fallos o

para mejorar el documento. También se logró detectar conforme a las respuestas

recabadas, que un 44% del personal utilizan el medio impreso para su

comunicación y sólo una tercera parte lo hacen en calidad borrador y el 44% utiliza

papel reciclado. Analizando cada pregunta se comprueba que el uso del papel

para imprimir en la Delegación es inadecuado debido a la falta de sensibilización,

de capacitación ambiental y a la ausencia de un procedimiento ambientales. Lo

anterior se puede ver en la figura 7.

Figura 7 Hábitos de trabajo del personal de la Delegación ante el uso del papel
para impresión.

40
En la figura 8 se muestran los resultados generales sobre el uso del papel de

impresión en la Delegación. Se obtuvo que más de la mitad de los trabajadores de

la Delegación no usa de forma responsable el papel para imprimir.

Figura 8. Uso responsable del papel para impresión en la Delegación.

En la tercera sección, nombrada: Uso del agua potable dentro de la Delegación,

se observa la figura 9, mostrando respuestas más favorables con relación a las

dos secciones anteriores, debido a que dos tercios del personal de la Delegación

muestra una actitud responsable con el uso del agua, argumentando el 85% del

personal no ocupa agua para desempeñar alguna actividad laboral; sin embargo,

un 37% del personal cuando va al baño no verifica que el agua no se fungue y

tampoco reportan ante sus superiores en caso de detectar alguna fuga.

41
Figura 9. Responsabilidad del personal de la Delegación ante el Uso del agua

potable.

En la figura 10 se muestra los resultados generales relacionados con el uso del

agua dentro de la Delegación, observando que más de la mitad del personal de la

Delegación usa eficientemente el agua. Por lo que podría mejorar a través de la

concientización y capacitación del personal con relación al cuidado del agua, y con

el establecimiento de procedimientos sobre el uso responsable de este recurso

natural.

42
Figura 10. Uso responsable del agua potable en la Delegación.

En la cuarta sección, relacionada al uso de la energía eléctrica en la Delegación,

se obtuvo que el 80% del personal no ocupa computadoras ahorradoras de

energía, es decir utilizan computadoras de escritorio y el 61% que utiliza

computadora para realizar sus actividades, no la apaga cuando la deja de utilizar

por un periodo largo. Por otro lado, el 69% no ajusta el brillo de la computadora ya

sea por desconocimiento o por falta de conciencia ambiental. Así como, la mayoría

de los encuestados dijo ocupar todo el día el aire acondicionado y más de la mitad

del personal no se aseguran de cerrar correctamente las puertas y ventanas

cuando este se está en uso (Fig. 11).

43
Figura 11 Uso de la energía eléctrica en la Delegación.

De acuerdo con las preguntas planteadas relacionadas al uso de la energía en la

Delegación, se aprecia que más de la mitad del personal de la Delegación no usa

responsablemente la energía, debido a que la mayor parte del personal no

desconecta los aparatos electrónicos al final de la jornada laboral. En la figura 12,

se muestra la responsabilidad que se tiene con el cuidado de la energía en la

Delegación.

44
Figura 12. Uso responsable de la energía eléctrica en la Delegación.

En la quinta sección relacionada con el tipo de residuos sólidos, se obtuvo que

una tercera parte de los residuos generados en la Delegación es el papel y una

quinta parte el plástico y seguido con un 3% los residuos alimentarios. Por otra

parte, el 27% lo conforma los cartuchos ocupados en las impresoras, el cartón

desechado y los electrónicos descompuestos (Fig. 13).

45
Figura 13. Residuos generados en la Delegación destacando el papel (PP), cartón
(CT), plástico (PT), alimentarios (AM), electrónicos (ET), cartuchos de impresora
(CI) y otros (OT).

En la figura 14 se muestra que el 68% de los trabajadores de la Delegación no

conocen la forma correcta de separar los residuos, el 5% utilizan el mismo

contenedor para los diferentes tipos de residuos y sólo el 12% sabe cuál es la

disposición final de estos residuos. Por otro lado, el 81% del personal utilizan

embalaje desechable y sólo el 15% se preocupa por adquirir producto verde.

46
Figura 14. Uso y manejo de los residuos generados en la Delegación.
El cuestionario aplicado a todo el personal de la Delegación para recabar

información (Fig. 15), fue útil para realizar un diagnóstico más certero y evitar

Figura 15. Aplicación del cuestionario al personal de la Delegación. 47

sesgos debido a que los participantes en la encuesta son los mejores informantes

por ser observadores directos y conocen de forma técnica como funciona de

Delegación.

6.1.2.2 Entrevista

Se logró evaluar el estado actual de las actividades desempeñadas en la

Delegación referente al ambiente, identificando de forma in situ las actividades que

se realizan en la dependencia y las causas con un mayor impacto en el ambiente,

determinándose las siguientes: el uso inadecuado del agua, energía y el papel

para imprimir.

Durante la entrevista, aplicando la guía respectiva se les preguntó a los jefes de

oficina si contaban con algún procedimiento o programa ambiental para el uso

responsable de los recursos agua, energía e insumos como el papel; también se

les preguntó si llevan un registro del consumo del agua, energía y papel para

imprimir, ya sea mensual, bimestral, semestral o anual, a lo cual los tres

respondieron negativamente. De igual forma, se les preguntó si existía interés,

disposición y compromiso para mejorar el comportamiento operativo con relación

al ambiente con la finalidad de mejorar el desempeño ambiental a través del

diseño de un Sistema de Gestión Ambiental, la respuesta de la alta dirección fue

que como empresa gubernamental están comprometidas con el cuidado del

ambiente, por tal motivo se cuenta con el apoyo de la alta dirección para el diseño

del sistema de gestión ambiental.

48
 6.1.3 Lista de verificación

Mediante la lista de verificación se logró identificar las actividades y/o acciones

que de acuerdo con la operatividad de la Delegación se realizan adecuadamente

en atención a las disposiciones que se señalan en la norma ISO 14001:2015.

Cabe aclarar, que la Delegación actualmente no está sujeta al cumplimiento de

esta normativa ambiental, sin embargo, se consideró conveniente diagnosticar las

condiciones que son necesarias atender mediante el Sistema de Gestión

Ambiental a diseñar.

En la figura 16 se muestra el grado de cumplimiento de la norma antes

mencionada, identificando que tres cuartas partes de los requisitos básicos para el

cumplimiento de la norma no se cumplen. Situación que se convierte en un área

de oportunidad a desarrollar en el Sistema de Gestión Ambiental. Esto se debe a

que no existe un mecanismo o estrategia para identificar los factores externo e

internos, limitando a la Delegación alcanzar sus objetivos, es decir, no existe una

evaluación diagnóstica sobre el contexto de la Delegación, tampoco se cuenta con

una política ambiental que marque las directrices para mejorar el desempeño

ambiental. Sin embargo, una quinta parte de los requisitos de la norma se cumplen

parcialmente, ya que el personal conoce sus funciones y responsabilidades, pero

no existe un método documentado que señale cómo se debe de hacer y quién lo

debe de hacer. Por otra parte, se cuenta con personal capacitado para aplicar

conocimientos ambientales debido a la formación profesional con la que cuentan

algunos de ellos, aunque éstos son minoría. En relación con los jefes de oficina,

49
ellos argumentan que no se cuenta con procedimientos vinculados a la gestión

ambiental, pero si llegasen a tener una inconformidad o emergencia buscan la

forma para corregirla. Menos de una décima parte de las especificaciones

planteadas en la lista de verificación muestran que la Delegación cumple

totalmente con los recursos necesarios para implementar un sistema de gestión

ambiental, considerando que se cuenta con el presupuesto, infraestructura y

personal necesario para el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental.

Figura 16. Grado de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 con relación a la

lista de verificación.

6.1.4 Matriz Vester

Se identificaron las causas y relación de algunas problemáticas con la finalidad de

priorizar, registrar y evaluar todas las posibles acciones ambientales significativas

50
de la Delegación relacionadas con las actividades y servicios prestados. Una

causa crítica es la falta de conciencia ambiental por el personal de la Delegación,

lo que desencadena el origen de otras problemáticas. Por otro lado, la falta de

capacitación, la ausencia de una política ambiental y el no tener un manual

ambiental son problemas activos, es decir, éstos no son causados por otros, pero

si son causales de otras problemáticas. Por esta razón, es importante solucionar

estas problemáticas críticas y activas, causales de las pasivas e indiferentes. Por

lo tanto, se aprecia que a través de un Sistema de Gestión Ambiental se dará

solución a esta problemática. En el Cuadro 4, se muestra las problemáticas y su

interacción, se clasificaron los problemas en la figura 17 según su relación de las

causas generadoras de la problemática ambiental.

Cuadro 4. Identificación y priorización de problemáticas a través de la matriz

Vester, donde P.- problemática, TA. - total de activos, TP. - total de pasivos.
N° PROBLEMAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TA
P1 No existe una conciencia ambiental 3 3 3 3 3 2 1 18
Falta de capacitación ambiental al
P2 3 3 3 3 3 2 1 18
personal
Falta de cultura en el manejo
P3 1 0 0 0 0 0 0 1
apropiado de residuos
Falta de valoración y manejo
P4 1 0 0 0 0 0 0 1
adecuado del recurso hídrico
Falta de valoración y manejo
P5 1 0 0 0 0 0 0 1
adecuado del recurso energético
Falta de valoración y manejo
P6 1 0 2 0 0 0 0 3
adecuado de la materia prima
P7 Falta de una política ambiental 3 3 3 3 3 3 2 20

P8 Falta de un manual ambiental 3 3 3 3 3 3 1 19

TP Total, de pasivos 13 9 14 12 12 12 5 4

51
Figura 17 Gráfica de la Matriz Vester de la Delegación.

Los resultados de la Revisión Inicial Ambiental (RIA) presentan argumentos

sólidos de la Delegación, tanto cuantitativos como cualitativos sobre la situación

en la cual se encuentra ambientalmente. A través de la triangulación de diferentes

herramientas se pudo observar que la Delegación no cuenta con conocimientos en

gestión ambiental y se logró tener un diagnóstico de las actividades significativas

que causan un impacto negativo con el ambiente y algunas de ellas identificadas

fueron: el uso poco responsable del agua, de la energía, del papel para impresión

y la forma en la cual gestionan sus residuos. Cabe señalar que no existe ningún

indicador o registro sobre el consumo que se tiene de estos recursos en algún

lapso establecido, de igual forma no se cuenta con procedimientos ambientales.

52
Dado que la Delegación no cuenta con un buen desempeño ambiental, se enfatiza

la necesidad de comenzar con una mentalidad proactiva ambientalmente, y una

forma de dar el primer paso es diseñando un Sistema de Gestión Ambiental.

Los resultados de la revisión inicial ambiental (RIA) fueron utilizados para

establecer el alcance del diseño de un sistema de gestión ambiental, así como, su

política ambiental, objetivos, metas y programas ambientales, para garantizar su

eficiencia, que más tarde se aborda.

6.2 Establecimiento de la política, objetivos y metas ambientales

La política ambiental fue definida en un documento (Cuadro 5) por la alta dirección

de la Delegación Regional, donde se comprometen a revisar periódicamente su

cabal cumplimiento, así como, modificándola según las necesidades, actividades e

impactos ambientales actuales. El resultado del compromiso y disponibilidad de la

alta dirección se ve reflejado en el establecimiento de la política ambiental para la

Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, zona Tuxpan,

donde se establece el cuidado al ambiente a través de la prevención de la

contaminación, el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y la mejora

continua. Además, se tomaron en cuenta los resultados de la revisión inicial

ambiental para incluir en la política el control de los aspectos ambientales

significativos.

53
Cuadro 5. Política ambiental.

POLÍTICA AMBIENTAL

La Delegación se compromete a trabajar de una forma sustentable previniendo,

mitigando y corrigiendo los impactos ambientales negativos, que pudieran surgir

a partir de las actividades desarrolladas dentro de las oficinas.

Contribuyendo en la búsqueda de herramientas y tecnología que favorezca la

prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales

aplicables y la mejora continua, a través de la revisión periódica de los

indicadores ambientales, controlando el uso eficiente de la energía, agua, papel

y la gestión adecuada de los residuos sólidos que se generen en esta

Delegación.

Los objetivos ambientales fueron definidos y alineados con los compromisos

adquiridos por parte de la alta dirección en coherencia con la política ambiental.

Éstos fueron definidos con relación a las necesidades ambientales de la

Delegación y con los aspectos ambientales identificados en la revisión inicial

ambiental de la Delegación. Las metas por cada objetivo ambiental hacen

medibles los resultados de forma cuantitativa, lo que es necesario para la mejora

continua, determinando si un objetivo ambiental se ha logrado o no. En el Cuadro

6, se muestra representadas las declaraciones de los objetivos y metas

ambientales de la Delegación.

54
Cuadro 6. Objetivos y metas ambientales

OBJETIVOS METAS
Realizar un consumo y ahorro Disminuir el consumo en un 4% del
ecoeficiente de energía eléctrica en las año inmediato anterior.
instalaciones de la delegación.
Realizar un consumo y ahorro Disminuir el consumo en un 3% del
ecoeficiente del agua en las año inmediato anterior.
instalaciones de la delegación.
Optimizar el consumo de forma Reducir el consumo de las hojas
ecoeficiente de los insumos, blancas en un 5% inmediato anterior.
minimizando la generación de residuos
sólidos.
Realizar un manejo adecuado de los Potenciar el reciclaje y reúso al menos
residuos sólidos urbanos, con la en un 2% con respecto al año
finalidad de efectuar la apropiada inmediatamente anterior.
recolección, uso y disposición final de
los mismos.

6.3 Planificación de las actividades

Una vez analizados los resultados de la revisión inicial ambiental y definidos los

objetivos ambientales, se identificaron los procesos necesarios para diseñar el

sistema de gestión ambiental en la Delegación, a través de la planificación de las

actividades que se va a llevar a cabo, asignándoles un tiempo necesario para su

ejecución e identificando el documento que de dicha acción implica (Cuadro 7).

55
Cuadro 7. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
N° Proceso Acciones Trimestre Documento por
1 2 3 4 generar
1 Revisión inicial Identificación de los aspectos SEV-SGA-IAA-01
ambiental ambientales e impactos de los Identificación y
servicios prestados. evaluación de
Identificar un sistema aspectos
ambientales
2 Política y objetivos Definir la política ambiental y La sistemática para
ambientales actualizar los objetivos el establecimiento
ambientales según sea de la política y
necesario para un periodo objetivos
anual. ambientales se
definirán en el
Manual de Gestión
Ambiental SEV-
SGA-MA-17
3 Roles y Se definirán los roles y SEV-SGA-MRR-14
responsabilidades responsabilidades de los Se genero la matriz
integrantes del comité del de rol y
SGA. responsabilidades.
4 Toma de Se definirá necesidades de SEV-SGA-FTC-07
conciencia formación y se elaborará un Procedimiento
plan de formación. sobre la formación
y toma de
conciencia.
5 Comunicación Se determinará la información SEV-SGA-CDS-08
pertinente a comunicar Procedimiento para
internamente. Teniendo en la comunicación
cuenta los objetivos del SGA.
ambientales.
6 Información Se desarrollarán los SEV-SGA-CD-02
documentada procedimientos para el control Control de
de la información documentos y el
documentada. SEV-SGA-CR-03
Control de registros
7 Control En función del análisis de la SEV-SGA-COA
operacional revisión inicial ambiental, se Uso eficiente del
establecerán las pautas del agua SEV-SGA-
control de operaciones. COE Uso eficiente
de la energía
eléctrica SEV-
SGA-GRS Gestión
de residuos.
8 Preparación y Establecer un procedimiento SEV-SGA-RAE-09
respuesta ante de preparación para la Respuesta ante

56
 emergencias respuesta a la emergencia una emergencia.
ambiental.
9 Evaluación del Definir indicadores de SEV-SGA-PA-16
desempeño seguimiento para los aspectos Programas
ambientales y periodicidades ambientales y la
de medición. Ruta de mejora
Ambiental
10 Auditoría interna Se definirá una sistemática SEV-SGA-AI-17
para la realización del
programa de auditoría.
11 Documentar la Elaborar un documento guía SEV-SGA-MA-18
papelería del SGA para mejorar el desempeño
ambiental donde se incluyan
todos los procedimientos
12 Revisión por la Se realizará una reunión para Capítulo del
dirección la revisión del sistema de manual ambiental
gestión por la dirección
después de la auditoría interna.

Este proceso es de suma importancia para el diseño del sistema, dado que

determina las acciones necesarias, para lograr los objetivos ambientales y

alcanzar las metas planteadas.

La ruta de mejora permite que la Delegación ordene y sistematice sus procesos de

mejora, siendo de utilidad para no perder la dirección ni el control de las acciones

que la misma Delegación se ha planteado a través de los objetivos ambientales.

Esta ruta mide los resultados obtenidos y permite la mejora continua (Cuadro 8).

57
Cuadro 8. Ruta de Mejora Ambiental.
RUTA DE MEJORA AMBIENTAL
Política ambiental
La delegación se compromete a trabajar de una forma sustentable previniendo, mitigando y corrigiendo los impactos
ambientales negativos, que pudieran surgir a partir de las actividades desarrolladas dentro de la delegación,
contribuyendo en la búsqueda de herramientas y tecnología que favorezca la prevención de la contaminación,
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la mejora continua, a través de la revisión periódica de los
indicadores ambientales, controlando el uso eficiente de la energía, agua, papel y la gestión adecuada de los residuos
sólidos.
Valor
Misión y Objetivos 2020 2021
Metas anuales Indicador
Visión Ambientales Esperado Alcanzado Esperado Alcanzado
(%) (%) (%) (%)
Realizar un Disminuir el ((Consumo
consumo y consumo en un anterior-
ahorro 4% del año consumo
ecoeficiente inmediato actual)
Misión: de energía anterior. /consumo 4 5
Mejorar el en las anterior)
desempeño instalaciones *100
ambiental a de la
través de la delegación
ecoeficiencia y Realizar un Disminuir el ((Consumo
procedimientos consumo y consumo en un anterior-
ambientales, ahorro 3% del año consumo
para generar ecoeficiente inmediato actual)
un menor del agua en anterior. /consumo 3 4
impacto las anterior)
negativo al instalaciones *100
ambiente. de la
delegación.
Optimizar el Reducir el ((Consumo
consumo de consumo de las anterior-
forma hojas blancas consumo
ecoeficiente en un 5% actual)
de los inmediato /consumo
insumos, anterior. anterior) 5 6
minimizando *100
la
generación
Visión: Ser de residuos
una sólidos.
Delegación Realizar un Potenciar el ((Consumo
comprometida manejo reciclaje y anterior-
con el adecuado de reúso al menos consumo
ambiente y ser los residuos en un 2% con actual)
reconocida por sólidos respecto al año /consumo
sus prácticas urbanos, con inmediatamente anterior)
ecoeficientes y la finalidad anterior. *100
su buen 2 3
de efectuar
desempeño la apropiada
ambiental. recolección,
uso y
disposición
final de los
mismos.

58
 6.4 Estructura documental del SGA acorde a los requisitos de la norma

ISO 14001:2015

A partir del diagnóstico se analizó y planificó la información para el diseño del

Sistema de Gestión Ambiental en función de las características generales,

servicios prestados y gestión ambiental vigente.

El resultado de la estructura documental es el manual ambiental, documento que

sirve como guía para que el personal de la Delegación mejore el desempeño

ambiental de sus actividades cotidianas laborales, a través de procedimientos,

instructivos y programas ambientales idóneos para cada proceso. En este sentido,

se estandarizaron algunas actividades o procesos que generan mayor impacto

negativo en el ambiente, con la finalidad de cambiar hábitos de trabajo y ser más

ecoeficiente, mejorando el uso que se le da a recursos como es el caso del agua,

la energía eléctrica e insumos; y la forma adecuada en la cual se deben gestionar

los residuos sólidos producidos en la Delegación.

A continuación, se muestra el listado de los procedimientos que se realizaron para

el diseño del Sistema de Gestión Ambiental de la Delegación Regional Tuxpan

(Cuadro 9). Este es un documento controlado denominado lista maestra de

documentos del SGA con el código SEV-SGA-LMD-15, todos estos

procedimientos se encuentran integrando el Anexo 3.

59
 Cuadro 9. Lista maestra de documentos del SGA.

Nombre del documento Código No de

revisión

Procedimiento identificación de aspectos SEV-SGA-IAA-01 0

ambientales.
Procedimiento control de documentos. SEV-SGA-CD-02 0

Procedimiento control de registros. SEV-SGA-CR-03 0

Procedimiento control operacional del uso SEV-SGA-COA-04 0

eficiente del agua.
Procedimiento control operacional del uso SEV-SGA-COE-05 0
eficiente de la energía eléctrica.
Procedimiento control operacional para la gestión SEV-SGA-GRS-06 0
de residuos sólidos urbanos.
Procedimiento formación y toma de conciencia. SEV-SGA-FTC-07 0

Procedimiento comunicación del SGA. SEV-SGA-CDS-08 0

Procedimiento respuesta ante emergencia. SEV-SGA-RAE-09 0

Formato equipos de iluminación y SEV-SGA-EIN-10 0

aprovechamiento de luz natural.
Instructivo de trabajo para controlar el consumo SEV-SGA-CCE-11 0
de energía eléctrica.
Formato inventario de equipos consumidores de SEV-SGA-ICE-12 0
energía eléctrica.
Instructivo de trabajo para controlar el consumo SEV-SGA-CCA-13 0

60
del agua.
Matriz de rol y responsabilidades. SEV-SGA-MRR-14 0

Lista maestra de documentos controlados del SEV-SGA-LMD-15 0

SGA.
Programas ambientales SEV-SGA-PA-16 0

Procedimiento Auditoría Interna SEV-SGA-AI-17 0

Manual Ambiental SEV-SGA-MA-18 0
Planificación de actividades SEV-SGA-PA-19 0

6.5 Socialización del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con la alta

dirección

Con la socialización del SGA se logró que la alta dirección tuviera el primer

encuentro con la documentación del Sistema de Gestión Ambiental, y que

conocieran la importancia de la documentación para el mantenimiento del sistema;

así como, los mecanismos para la identificación de los aspectos ambientales, el

control de documentos, el control operativo, la comunicación, respuesta ante una

emergencia, entre otros definidos en la lista maestra de documentos del SGA.

Además, como medida de control y evaluación se les instruyó como utilizar los

indicadores para que éstos sean medibles y mejorables.

Los jefes de oficina al término de la socialización argumentaron que el proyecto es

bueno, siempre y cuando se cumpla con los objetivos y metas planteadas; así

como, se le dé seguimiento a la metodología para el diagnóstico ambiental debido

61
a que estas herramientas son claras y oportunas, el cual permitirá trabajar de

forma sistemática y organizada toda la documentación del sistema de gestión

ambiental y promoverá entre los trabajadores la ordenanza ambiental.

A través de la encuesta se logró conocer la percepción de la alta dirección con

respecto al diseño del Sistema de Gestión Ambiental, se identificó que la

metodología utilizada para el diagnóstico es la adecuada, utilizando diferentes

herramientas permitiendo tener un panorama más amplio de la situación actual de

la Delegación. Con relación a la política ambiental, están muy conformes como

quedó establecida, debido a que ellos fueron participes en el proceso para definir

las directrices.

Por otra parte, la alta dirección argumenta que los procedimientos diseñados son

los apropiados para la Delegación, debido a que éstos facilitan el alcanzar los

objetivos y las metas planteadas, haciéndolos fácil de medir a través de los

indicadores ambientales por lo que permite darle seguimiento y mejorar el

desempeño ambiental.

62
 VII. DISCUSIÓN

Graneros y Ferrando (2011) dicen que el objetivo de la gestión ambiental es que

los estándares de calidad ambiental incrementen y a su vez facilite la toma de

decisiones evitando, corrigiendo o mejorando las actividades que impacten

negativamente al ambiente. En este sentido, de igual forma que el sector privado,

las entidades públicas no pueden mantenerse ajenos ante esta preocupación.

Castillo Clavero (1997) dice que ambos sectores no trabajan de forma aislada, en

alguna parte del trayecto cruzan sus caminos entablando interacción entre ellos

debido a la transversalización ambiental, a lo que Lima y Aibar (2008) argumentan

la necesidad de hacer más eficiente la administración pública. Bajo este sentido, la

Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz zona Tuxpan, la

cual pertenece al sector de servicios y de administración pública, muestra un

grado de preocupación e interés por aumentar la eficiencia en la administración

pública dentro de sus instalaciones fomentando la sustentabilidad ambiental.

Así mismo, la Delegación toma conciencia de los impactos ambientales de sus

actividades y colabora para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, impulsando

su adopción a través de un cambio de actitud más responsable por parte de los

trabajadores con el objetivo de administrar de una forma más eficiente los

recursos disponibles y transformar los patrones de consumo de la Delegación,

esto con relación a lo que Aguilar (2003) señala, que es necesario plantear nuevas

conductas y ver a la organización como una cultura, generando valor a los

procesos con un enfoque de compromiso social ambiental.

63
Zenker-Hoffmann y Brauweiler (2015) exponen que las organizaciones asumen su

responsabilidad a través de una actitud reactiva y proactiva con relación a los

impactos ambientales, cumplimiento legal y fomentando las prácticas de

responsabilidad ambiental, así como, la adopción de tecnología verde que

contribuya a mejorar el desempeño ambiental de la empresa, debido a que

incentiva un uso responsable de los recursos naturales y este se ve reflejado en el

ahorro de costes y disminución en los niveles de contaminación. De esta forma se

contribuye al mejoramiento continuo y a generar ventajas competitivas y beneficios

marginales para las organizaciones (Winsemius y Guntram, 1992 y Sharma y

Vredenburg, 1998). Tomando en cuenta lo anterior, la Delegación en su

preocupación por el cuidado al ambiente asume su responsabilidad ambiental a

través de prácticas sostenibles, contribuyendo a minimizar los impactos

ambientales mediante el diseño estandarizado de los procedimientos ambientales

relacionadas con las actividades realizadas en la dependencia con la finalidad de

usar eficientemente los recursos naturales, obteniendo un ahorro en los costes y

minimizando los impactos negativos con el ambiente.

Por su parte, Rincón y Wellens (2011) argumentan que una alternativa para

mejorar el desempeño ambiental es a través de la ecoeficiencia, ya que impulsa y

motiva a las empresas a introducir tecnología ahorradora. Vittorio Biondi y

colaboradores (2000) señalan que el uso de tecnología verde en las empresas

ayuda a minimizar los impactos negativos mostrando ventajas como la reducción

del consumo de los recursos naturales y materia prima, mejorando la imagen de la

64
empresa (Bustamante, 2011). De esta manera, las empresas u organizaciones se

encuentran mejor preparadas para darle cumplimiento a los requisitos de la norma

ISO 14001, teniendo un mejor control en el proceso operativo y administrar de una

mejor forma el desempeño ambiental a través de la prevención de la

contaminación y la mejora continua (Turki et al., 2015). Es por lo que la

Delegación diseña el Sistema de Gestión Ambiental alineado a la filosofía de la

norma ISO 14001 ya que ofrece las directrices y las pautas para mejorar la

ecoeficiencia de la gestión ambiental a corto, mediano o largo plazo, siendo éste el

único estándar reconocido internacionalmente que proporciona beneficios como la

reducción a la contaminación, aumento en la motivación y la conciencia ambiental.

Además, en el personal fomenta una cultura de uso eficiente y responsable de los

recursos como energía, papel, agua, a través de pequeños cambios en los

procesos operativo, generando confianza en los usuarios y mejorando la imagen

de la Delegación, lo que se traduce en ahorro económico para la empresa y la

reducción del volumen de residuos generados, con el fin de minimizar los impactos

negativos con el ambiente.

Así mismo, M. Alberti y colaboradores (2000) argumentan que una empresa con

compromiso social atiende satisfactoriamente a las inquietudes, expectativas y los

requerimientos que tienen las partes interesadas con respecto a las actividades

realizadas que puedan ocasionar un daño al ambiente, a la economía de la

empresa y a la sociedad. Freeman (1984) argumenta que los grupos de interés o

partes interesadas pueden presionar a la empresa de forma positivo o negativa,

65
sometiendo a los directivos a implantar estrategias ambientales proactivas como la

innovación y rutinas administrativas que requieren el compromiso de la

organización para mejorar el desempeño ambiental, es por ello la necesidad de

identificarlos (Hart, 2005; Rivera y Molero, 2006). Con relación a lo anterior, la

Delegación al desempeñar sus actividades tiene un impacto en lo social, ambiental

y económico, por lo que fue necesario analizar el contexto de la organización y

comprender que esta no trabaja de forma individual, sino que interactúa con varios

elementos como son las partes interesadas, afectando la forma en la cual la

Delegación maneja su responsabilidad ambiental respecto a los impactos

derivados de sus actividades, por lo que fue conveniente identificar los factores

internos y externos a través de un diagnóstico inicial.

Igualmente, Morrow y Rondinelli (2002) señala la importancia de realizar un

análisis ambiental para comprender el entorno en el que opera la empresa y tener

un diagnóstico actual, para tomar decisiones apropiadas e idóneas para el diseño

del sistema de gestión ambiental, identificando las líneas de acción y planes

estratégicos de forma sistemática y objetiva, analizando las cuestiones internas y

externas. Ponce (2006) expresa que a través del FODA se puede detectar las

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es por lo que se ocupó este

instrumento, para analizar las cuestiones internas y externas, que puedan servir

como fortalezas y oportunidades para minimizar las debilidades e influenciar de

forma positiva en las amenazas, permitiendo generar estrategias y analizar su

preponderancia. Este instrumento ayudó a la Delegación a identificar que ésta no

66
opera de forma aislada, sino que mantiene interacción constante con diferentes

elementos internos y externo, lo que permitió conocer todas las partes importantes

de la Delegación y que pueden afectar para alcanzar las metas planteadas. Por lo

que fue importante identificarlas y considerarlas para el diseño, planificación,

operación y la mejorar del sistema de gestión ambiental para la Delegación.

Otro mecanismo para llevar a cabo el diagnóstico es a través de la encuesta,

Calixto (2015), dice que a través de esta técnica se puede obtener información de

una muestra amplia de la población ocupando como instrumento el cuestionario

con la finalidad de descubrir hechos u opiniones y conocer la percepción directa

de los trabajadores. En el presente estudio se utilizó esta técnica por la capacidad

de ser usada en una muestra amplia de población, lo que permitió utilizarla y

aplicarla a los 59 trabajadores de la Delegación. A través de este método se logró

conocer el grado de preocupación que éstos tienen con relación al cuidado al

ambiente; así como, el grado de conocimiento que se tiene sobre un sistema de

gestión ambiental y de la norma ISO 14001:2015. Por otro lado, se identificó que

el uso de los recursos naturales no es de forma ecoeficiente y el personal

desconoce la forma correcta de separar los residuos.

Meneses y Rodríguez (2015) dicen que a través de la entrevista se puede obtener

información mediante el intercambio oral entre dos personas, logrando alcanzar

una mayor comprensión del tema estudiado, con el propósito de recoger

información de uno o varios participantes sobre un tema de estudio. Castaño y

Román (2016) argumentan que a través de este método aplicado a la alta

67
dirección se puede tener información clara y precisa, pues son las personas que

más conocen los procesos y además tienen conocimientos más amplios sobre las

actividades. Por esta situación, se utilizó esta técnica para identificar el

compromiso y disposición de la alta dirección, así como, recoger información

sobre el contexto de la dependencia relacionada con el ambiente y diseñar un

sistema de gestión ambiental para la Delegación, donde se incluyan procesos

estandarizados con relación al cuidado del ambiente.

Otro instrumento ocupado fue la lista de verificación, Montiel (2015) dice que este

instrumento ayuda a recopilar los requisitos de la norma ISO 14001, para

determinar el nivel de cumplimiento de estos requisitos en la organización, con la

finalidad de tener un panorama actual de la situación relacionada a la gestión

ambiental en base a esta normatividad. Fue conveniente utilizar este instrumento

para la realización de este proyecto en la Delegación para identificar el grado de

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015, en el cual está

basado este proyecto, mediante esta metodología se logró identificar que cuatro

quintos de los requisitos de la norma no se cumplen, lo cual es importante para

saber cuáles son sus debilidades y generar acciones para mitigarlas.

Así mismo, Quimbayo y Pacheco (2016) dicen que la matriz Vester ayuda a

identificar y determinar las causas problemáticas para priorizarlas con relación a

su causalidad con otras problemáticas. Considerando sus cualidades, fue

conveniente utilizar esta metodología para priorizar las problemáticas según su

grado de causalidad relacionadas con las actividades desempeñadas en la

68
Delegación, detectando los problemas críticos y que desencadena el origen de

otras problemáticas, es por ello la necesidad de identificarlas para ser atendidas

con prioridad a la hora de diseñar los procedimientos ambientales para el sistema

de gestión ambiental.

69
 VIII. CONCLUSIONES

Ante la necesidad de resolver los problemas ambientales generados por una

institución gubernamental se concreta a través de esta tesis, el diseño de un

Sistema de Gestión Ambiental para la Delegación Regional de la Secretaria de

Educación de Veracruz zona Tuxpan, cumpliendo con los requisitos de la norma

ISO 14001:2015, en su objetivo no va incluida la implementación, pero es de

utilidad como base para una futura certificación de la institución.

Con la información generada y analizada en este trabajo, se llegó a las siguientes

conclusiones:

• El sistema de gestión ambiental permite que la Delegación integre

diferentes variables ambientales, sociales y económicas, siendo difícilmente

que otra herramienta por si solo pueda hacerlo y a su vez mejore el

desempeño ambiental en el marco del desarrollo sostenible, favoreciendo e

impulsando la implementación y certificación del sistema.

• Se logró identificar que, a diferencia del sector industrial, la Delegación por

pertenecer al sector público administrativo, sus aspectos ambientales son

mínimos; sin embargo, a pesar de ser una institución pequeña tiene

impactos negativos con el ambiente los cuales son desconocidos por los

trabajadores que realizan las actividades diarias, el sistema de gestión

ambiental permitió identificar estos aspectos ambientales y generar un plan

de acción para mitigarlos.

70
• La revisión inicial ambiental permitió identificar el estado actual relacionado

con la gestión ambiental considerando las actividades y procesos de la

Delegación, determinando que ésta no posee un sistema de gestión

ambiental, es por ello la necesidad de diseñar un sistema, con la finalidad

de mejorar el desempeño ambiental, reducir los gastos y reducir los

incidentes ambientales.

• Se identificaron los aspectos ambientales significativos presentes en la

Delegación y son: el uso del agua, energía, materia prima y la forma en la

cual gestionan sus residuos, teniendo un impacto en la naturaleza como es

el agotamiento de los recursos naturales; así como, contribuyendo en la

contaminación y con el calentamiento global, afectando principalmente a la

salud, higiene y seguridad del personal.

• Con base en el diagnóstico ambiental realizado se logró tener conocimiento

sobre el contexto de la Delegación, permitiendo a través de una reunión

participativa con la alta dirección definir la política ambiental acorde a las

actividades de las oficinas, considerando los aspectos e impactos

ambientales identificados en la revisión inicial ambiental.

• Identificados y analizados los aspectos ambientales se determinaron

prioridades proponiendo planes de acción, programando los objetivos y las

metas ambientales destinadas a controlar, prevenir y mitigar los impactos

ambientales negativos de mayor importancia, buscando un consumo y

ahorro ecoeficiente de energía y el agua en las instalaciones de la

71
 delegación, así como optimizar el consumo de forma ecoeficiente,

minimizando la generación de residuos sólidos y manejando de una forma

integral los residuos sólidos urbanos, con la finalidad de efectuar una

apropiada recolección, uso y disposición final de los mismos.

• Con la información recabada y analizada se logró proponer estrategias para

la implantación, operación y verificación del sistema de gestión ambiental,

generando la documentación requerida por la norma ISO 14001 y

específica al contexto de la Delegación, tales como: manual ambiental,

procedimientos, programas y registros destinadas a estandarizar las

actividades y procesos para mejorar el desempeño ambiental de la

Delegación en el marco de la mejora continua.

• Los sistemas de gestión ambiental se han comenzado a utilizar en el sector

público por lo que la Delegación a reorganizando los procesos de toma de

decisiones donde no solo se consideren las variables presupuestarias, sino

también las variables ambientales. Los cambios que la dependencia

necesita, para lograr un buen desempeño ambiental, es a través de una

actitud y conciencia ambiental responsable, lográndolo mediante la

capacitación y prácticas de prevención.

• Las necesidades del personal de la Delegación frente a un sistema de

gestión ambiental son: la adquisición de competencias ambientales; el uso

responsable de los recursos naturales; competencia sobre la generación,

separación y la revalorización de los residuos; conciencia ambiental;

72
 buenas prácticas y habilidades para implantar un SGA. Existe una persona

que tiene la preparación académica a fin, el ingeniero ambiental, el cual

será de mucha ayuda para la operación del sistema.

• La norma ISO 14001 coadyuva a que la Delegación documente los

requisitos, permitiendo llevar un orden y registro de los procesos, así como

mantener actualizada la documentación y tener un control de los

indicadores y las posibles desviaciones del sistema de gestión ambiental,

siendo así, tomar acciones rápidas y preventivas.

• La implantación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO

14001 a una organización específica, no podría trasladarse a otra sin

hacerle cambios y esto se debe a que las características de las actividades,

procesos, estructura física y organizativa, número de personal, lugar de la

implantación, entre otros, no pueden ser iguales. Por otro lado, la

identificación de los aspectos e impactos ambientales a través de la revisión

inicial ambiental genera un conocimiento sobre el contexto de la empresa

ayudando a crear un plan de acción los cuales se pueden extrapolarse a

diferentes Delegaciones debido a que las actividades, insumos ocupados y

los residuos generados son de características similares. Por lo que se

concluye que el diseño metodológico ocupada para este trabajo pude

integrarse como referente para mejorar el desempeño ambiental de

cualquier Delegación o dependencia del ámbito público.

73
• El diseño establece las bases para mejorar el desempeño ambiental de la

Delegación y además con su implementación en la dependencia pública

podría generar el efecto dominó y trasladar estas actitudes proactivas a

otras Delegaciones u organizaciones públicas, así como influir en los

trabajadores y usuarios para llevar a sus hogares estos hábitos

responsables con el ambiente.

• Se socializó con la alta dirección de la Delegación la propuesta del diseño

de un sistema de gestión ambiental con base en la norma ISO 14001:2015,

a través de una reunión y se logró observar un gran interés por los

participantes por conocer el funcionamiento del sistema.

74
 IX. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO

La Universidad Veracruzana a partir del compromiso que tiene por trasmitir

conocimientos y valores en la formación profesional, y con la finalidad de dar

solución a los problemas sociales, a través de la maestría Ciencias del Ambiente

se logró difundir conocimiento sobre la responsabilidad social mediante el plan de

estudios del posgrado bajo el contexto de la sustentabilidad.

El diseño del sistema de gestión ambiental para la Delegación Regional de la

Secretaría de Educación de Veracruz zona Tuxpan propuesto en este trabajo

sugiere la utilización de un documento guía para realizar la actuación ambiental de

forma correcta como lo es el manual ambiental y dentro de éste se encuentran los

procedimientos ambientales, diseñados a partir de los resultados de la revisión

inicial ambiental, con la finalidad de identificar los aspectos ambientales presente

en la Delegación, y partiendo de los resultados obtenidos se definió la política,

objetivos y metas ambientales marcando las directrices que se van a seguir para

un mejor desempeño ambiental, asegurándose que éstas reflejen las intenciones y

los propósitos que se establecieron en el Sistema de Gestión Ambiental.

Lo anterior permite mejorar el futuro de la empresa ya que aumenta la eficiencia

ambiental y disminuye costes debido a la utilización responsable de la materia

prima, energía y agua, así como, en una adecuada gestión de los residuos, siendo

esto un requisito fundamental para alcanzar la sostenibilidad global.

75
Este Sistema de Gestión Ambiental fue diseñado particularmente para la

Delegación Regional de la Secretaria de Educación de Veracruz zona Tuxpan, sin

embargo, este puede ser utilizado por las otras once Delegaciones que se

encuentran en el estado de Veracruz, debido a que operan de la misma forma y

prestan los mismos servicios, es por ello que podría ocuparse el mismo diseño

metodológico en la cual viene implícita la revisión periódica en el marco de la

mejora continua, lo que permitiría detectar el cumpliendo de los objetivos

planeados y la existencia de puntos vulnerables para crear acciones que las

reduzcan o mitiguen.

Adicionalmente, debido a la similitud de los trámites, servicios prestados e

insumos ocupados por parte de las Delegaciones Federales se la SEP, en donde

en esencia son procesos administrativos, facilitando la utilización de la

metodología planteada en este proyecto para realizar la revisión inicial ambiental

por lo que permitirá diagnosticar adecuadamente cada Delegación Federal y crear

acciones idóneas y adecuadas a cada Delegación mejorando su desempeño

ambiental.

Por otro lado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la agenda 2030 y en

el marco del desarrollo sostenible y la transversalidad ambiental en los organismos

públicos, este diseño podrá ser utilizado como base metodológica para cualquier

dependencia que sus actividades o servicios sean administrativas y que tengan las

intenciones de mejorar su comportamiento ambiental.

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Ward, B. y Dubos, R. 1972. Una sola Tierra: El cuidado y conservación de un

pequeño. Fondo de cultura económica (FCE) traducción de Adolfo Alarcón.

México.

Whitelaw, K. 2004. ISO 14001 Environmental Systems Handbook, second ed.

Butterworth- Heinemann, Oxford. Elsevier, 2da. Edición, 237 pp.

Winsemius, P. & Gumtram, U. 1992. Responding to the Environmental Challenge.

Business Horizons. Distrito Federal. México. 35(2): 12-20.

Zambrano, A. 2007. Planeación estratégica, presupuesto y control de la gestión

pública, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas. 165 pp.

Zobel, T. 2013. ISO 14001 certification in manufacturing firms: a tool for those in

need or an indication of greenness? J. Clean. Prod. 43, 37e44.

92
XI. ANEXOS

Anexo 1

93
Anexo 2
 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-IAA-01
IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 0
ASPECTOS AMBIENTALES Página 1 de 5

Anexo 3 Estructura documental

1. Objetivo

Establecer la metodología que permita identificar los aspectos ambientales de las

actividades que se desarrollan en la delegación regional de la SEV zona Tuxpan,
para posteriormente determinar cuales son significativas y establecer acciones
correctivas para su mitigación.

2. Alcance

El presente procedimiento aplica para la identificación de los aspectos ambientales

en todas las secciones de la delegación regional de la SEV zona Tuxpan, cuyos
servicios o actividades puedan impactar en el ambiente.

3. Definiciones

Ambiente. – Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interacciones.

Aspecto ambiental. - Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente.

Impacto ambiental. – Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado parcial o total de los aspectos ambientales de una organización.

Desempeño ambiental. – Resultado medible relacionado con la gestión de aspectos

ambientales.
Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-IAA-01
IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 0
ASPECTOS AMBIENTALES Página 2 de 5

Alta dirección. – Persona o grupo de personas que dirige y controla una

organización

Política ambiental. – Intenciones de una organización, relacionadas con el

desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

Organización. – Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.

4. Marco normativo
➢ ISO 14001:2015
➢ Manual Ambiental
5. Responsabilidad

La responsabilidad para la identificación de los aspectos ambientales que recae

sobre el encargado del Sistema de Gestión Ambiental.

6. Política de operación

➢ La identificación de los aspectos ambientales debe ser coordinada por el

encargado del SGA, con ayuda de los encargados de sección.
➢ El comité del SGA debe de asegurarse que los aspectos ambientales
significativos se tomen como base para definir los objetivos y metas
ambientales.
➢ El comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos
ambientales significativos identificados se mantenga actualizados, siendo
revisados cada año para mantener su actualización o bien cada que se
presente nueva tecnología, edificación o servicio que pueda causar un
impacto en el ambiente.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-IAA-01
IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 0
ASPECTOS AMBIENTALES Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Coordinador del Encargado del SGA. Encargado de sección Alta dirección

SGA. de identificación de
aspectos ambientales.

INICIO

1
2
Convoca a reunión
para la identificación Identifica los Aspectos
de los aspectos Ambientales y su
Ambientales de la significancia
delegación.

Elabora la lista de los

Aspectos Ambientales
identificados
4 5
Revisa la lista de los Autorización de la
Aspectos lista de aspectos
Ambientales ambientales.
identificados y válida
para su autorización 6
Comunica sus
aspectos
ambientales
significativos.

TERMINO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-IAA-01
IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 0
ASPECTOS AMBIENTALES Página 4 de 5

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Convoca a El coordinador del SGA cita a reunión a el Coordinador del
reunión para la encargado del SGA y al encargado de la sección SGA.
identificación de de la identificación de aspectos ambientales para
los Aspectos la identificación de aspectos ambientales
Ambientales de significativos.
la Delegación.
2.-Identifica los En encargado de la sección de identificación de Encargado del
Aspectos aspectos ambientales, con base a sus SGA y el
Ambientales y actividades o servicios que presta la delegación encargado de la
su significancia y en conjunto con el comité del SGA identifican sección de
los Aspectos Ambientales negativos que puedan identificación de
impactar en el medio ambiente con apoyo de aspectos
algunas de estas herramientas: encuesta, al ambientales.
personal y con ayuda de la matriz Vester, la cual
será entregada al Coordinador del SGA.
El encargador del SGA integrará en la Matriz de
Identificación de Aspectos Ambientales la
información para evaluar y determinar los
Aspectos Ambientales significativos.
3.-Elabora la Se registran los Aspectos Ambientales Encargado del
lista de los Significativos identificados en la delegación. SGA.
Aspectos
Ambientales
identificados.
4.-Revisa la El coordinador del SGA usando la información Coordinador del
lista de los registrada en los documentos para, revisar y SGA.
Aspectos validar los Aspectos Ambientales Significativos y
Ambientales los aspectos ambientales identificados para su
identificados y autorización, revisa y valida los Aspectos
válida para su Ambientales Significativos y los aspectos
autorización ambientales identificados para su autorización
5.-Autorización La alta dirección usando la información Alta dirección
de la lista de registrada en los documentos y revisada por el
aspectos coordinador del SGA, se validan los Aspectos
ambientales. Ambientales Significativos.
6.-Comunica El encargado del SGA informa a los diferentes Encargado del
sus niveles de la organización los aspectos SGA
Aspectos ambientales significativos autorizados por la alta
ambientales dirección.
significativos.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-IAA-01
IDENTIFICACIÓN DE Revisión: 0
ASPECTOS AMBIENTALES Página 5 de 5

9. Documentos de referencia

No tiene

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Matriz de 1 año Coordinador del SEV-SGA-IAA-03
identificación de SGA
aspectos
ambientales
Lista de aspectos 1 año Encargado del SEV-SGA-LAA-03
ambientales SGA
significativos

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 1 de 6

1. Objetivo

Establecer la metodología que permita describir las directrices a seguir en la

elaboración, revisión, autorización, distribución y modificación de la documentación
que integra el sistema de gestión ambiental.

2. Alcance

Este procedimiento va hasta el control total de los documentos circulantes dentro

de cada uno de los procesos que integra el Sistema de Gestión Ambiental de la
delegación (manual, procedimientos, programas, etc.).

3. Definiciones

Información documentada. – Capacidad que una organización tiene que controlar y

mantener, y el medio que lo contiene.

Documento. - Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte (papel,

cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.), dando lugar a una fuente archivística,
arqueológica, audiovisual, etc.

Registro. - Impreso para recoger los resultados de actividades y datos.

Procedimientos: Descripción general de los pasos en forma lógica y secuencial de

la realización de un proceso.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 2 de 6

Alta dirección. – Persona o grupo de personas que dirigen y controla una

organización.

Proceso. – Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que

transforman las entradas en salidas.

4. Marco normativo
➢ ISO 14001:2015
➢ ISO 10013-2002
➢ Manual Ambiental

5. Responsabilidad

La responsabilidad del control de la documentación relacionada con el Sistema de

Gestión Ambiental recae sobre el encargado de la sección de control de
documentos y a su vez en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ Todo documento impreso circulante por la delegación, a excepción del

original llevarán esta leyenda “Toda copia en PAPEL es un “Documento No
Controlado” a excepción del original”
➢ El responsable del control de documentación notificara a través de una
reunión con el comité del SGA los cambios y correcciones que se hagan a
los documentos controlados he informar a la alta dirección.
➢ Los documentos del SGA serán identificados por el logotipo, titulo,
codificación, paginación y revisión en la parte superior y en la parte inferior
de la primera hoja llevará las firmas autógrafas de quien lo elaboró, revisó y
autorizo el documento.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 3 de 6

7. Diagrama del procedimiento

Elaborador de Responsables de Controlador de

documentos. Revisar y Autorizar. Documentos

INICIO

1 2

Elabora Revisa
documento Documento

No ¿Es
correcto?

Si
3 4

Firma de Identifica
autorizado cambios y
número de
revisión.
5

Informa a los
responsables de
los procesos

TERMINO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 4 de 6

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Elabora Detecta las necesidades de la delegación de Elaborador de
documento. emitir un nuevo documento, define el nombre con documento
el que circulará, este deberá hacer referencia a (Quien conoce el
la actividad a realizar. proceso o
Elabora documento. actividad)
Asigna código y número de revisión al
documento y fecha de revisión.
2.-Revisa Revisa que el documento cumpla con las Alta dirección
documento. características aplicables de la delegación.
Los documentos del SGA deberán ser revisados
por la alta dirección de la delegación una vez
revisado se firmará.
SI es correcto pasa a la etapa 3
NO es correcto regresa a la etapa 1
3.-Autoriza Se autoriza el documento y se firma en el campo Coordinador del
documento. correspondiente. SGA
4.-Identifica El controlador de documentos recibe la Controlador de
cambios y documentación revisada y autorizada, verifica documentos.
número de cambios y número de revisión.
revisión. En caso de identificar alguna inconsistencia en
los documentos recibidos con relación al código,
número de revisión, fecha de elaboración,
revisión y autorización deberá notificar al
encargado del SGA y este notificar al
coordinador y alta dirección.
5.-Publica Difunde la documentación ante las personas Encargado del
documentación involucradas en el proceso ya sea de forma SGA
digital o impresa.

8.1. Contenido

Los documentos que pertenecen al sistema de gestión ambiental son: el manual

ambiental, los procedimientos, programas y formatos.

El cual todos los documentos constan de un encabezado en el que se incluirá la

siguiente información:

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 5 de 6

➢ Logotipo de la empresa.
➢ Título del procedimiento
➢ Codificación
➢ Revisión
➢ Número de paginas

El manual, procedimientos y programas se encontrarán codificados de acuerdo con

la siguiente estructura:

SEV-SGA-XXX-YY

SEV. – Secretaria de Educación de Veracruz.

SGA. – Sistema de Gestión Ambiental.

XXX. – Iniciales del manual, procedimiento o programa.

YY. – Numeración correlativa para los diferentes procedimientos.

Los procedimientos se redactarán, siempre que sea posible, de acuerdo con los
siguientes apartados, si algún apartado no aplica se pondrá “no aplica” o “no
procede”, en el caso del diagrama de flujo no en todos los procedimientos se usará,
solo a criterio del elaborador. Los apartados son:

➢ Objetivo
➢ Alcance
➢ Definiciones
➢ Marco normativo
➢ Responsabilidad
➢ Política de operación
➢ Diagrama de flujo (procedimiento)
➢ Descripción de procedimiento
➢ Documentos de referencia
➢ Registro

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CD-02
CONTROL DE Revisión: 0
DOCUMENTOS Página 6 de 6

8.2. Distribución

La distribución de la documentación, a las personas que se establezca, del manual,

procedimientos, programas y demás documentación que compone el sistema, es
una de las funciones del encargado del sistema de gestión ambiental.

Se mantendrá actualizado un listado de la documentación y si existe alguna

modificación o cambio que sea necesario efectuar sobre los documentos que
componen el sistema serán realizadas siguiendo las mismas etapas revisión y
autorización. El documento que ha sido modificado se verá alterado el apartado de
revisión, aumentado el mismo en un número con respecto al anterior.

La documentación que ha sido actualizada o sustituida será retirada y destruida por

el destinatario, para evitar su uso por equivocación, pero una copia debe de
quedarse, pues pasa a ser registro del sistema y pasa a ser archivado por el
encargado del control de documentos.

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Lista maestra de Hasta la Controlador de SEV-SGA-LMD-15
documentos siguiente documentos
modificación

Nombre del Código de Revisado Aprobado Cambios Versión

Documento Registro

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CR-03
CONTROL DE REGISTROS Revisión: 0
Página 1 de 4

1. Objetivo

El presente procedimiento establece el proceso a seguir por el Sistema de Gestión

Ambiental de la delegación de la SEV zona Tuxpan para identificar, el
almacenamiento, la protección, el tiempo de retención y la disposición de los
registros ambientales del sistema.

2. Alcance

El procedimiento se aplica al personal involucrado con el manejo, recolección y

almacenamiento de los registros ambientales y va desde su elaboración hasta que
cumpla su tiempo de retención dentro del sistema.

3. Definiciones

Registro. – Son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades

realizadas en el sistema de gestión ambiental.

Formato. – Son aquellos formularios utilizados para almacenar, en este caso los
registros. Un formato no se considera registro hasta que es requisitado.

Protección. – Lugar adecuado para la conservación de registros.

Almacenamiento: Es necesario determinar donde se realiza el documento de los

registros para poder después localizarlos fácilmente.

Retención. – Determinación del tiempo de conservación de los registros.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CR-03
CONTROL DE REGISTROS Revisión: 0
Página 2 de 4

4. Marco normativo
➢ ISO 14001:2015
➢ Manual Ambiental

5. Responsabilidad

La responsabilidad del control de registros relacionada con el Sistema de Gestión

Ambiental recae sobre el encargado de la sección de control de registros y a su vez
en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ Se considerará registro a todo documento que recoja el resultado de una

actividad, la cual requiere identificación y fecha.

7. Descripción del procedimiento

7.1. Identificación y emisión.

Los registros generados en cada proceso están clasificados mediante un código

seguido del nombre del registro, el responsable, fecha, lugar donde esta
almacenado el archivo y el tiempo de conservación, permitiendo que sean
fácilmente reconocibles e identificables.

Estos registros son llenados o requisitados por las personas correspondientes al

proceso y en los formatos establecidos en los documentos del SGA. Estos deben
de ser legibles, permitiendo que la información registrada sea una evidencia objetiva
y que demuestre el cabal cumplimiento y la conformidad con los requerimientos
requeridos en el SGA.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CR-03
CONTROL DE REGISTROS Revisión: 0
Página 3 de 4

7.2. Archivo

Los registros se almacenan de acuerdo con las necesidades y se recogen según su

elaboración, la cual puede ser diaria, semanal, mensual o anual. Estos pueden ser
archivados en carpetas y en sitios adecuados para evitar su deterioro, daño, pérdida
y garantizar su fácil acceso, pero, también los registros pueden almacenarse de
forma digital, es decir en medios electrónicos. Los registros deben ser almacenados
de una manera ordenada, de modo que sea fácilmente recuperables y de fácil
acceso para el personal de la delegación el cual tenga una relación con el registro.

7.3. Tiempo de conservación y destino final

Con carácter general los registros ambientales se conservarán durante un lapso de

3 años a partir de la fecha de emisión. Salvo que se establezca un determinado
periodo de conservación especial como puede ser alguna legislación aplicable o
algún criterio en particular de la delegación.

Transcurrido el periodo de archivo obligatorio se procederá a dar destino final a los

registros ambientales almacenados, este va a hacer criterio del controlador elegir
alguna de las siguientes formas:

➢ Reusar o reciclar las hojas de los registros

➢ Destrucción o eliminación física del registro (solo en el caso de que contenga
información confidencial)
➢ Su archivo permanente.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CR-03
CONTROL DE REGISTROS Revisión: 0
Página 4 de 4

8. Registro

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Código Nombre Responsable Fecha Lugar de Tiempo de
de almacenamiento conservación
emisión

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COA-04
DEL USO EFICIENTE DEL Revisión: 0
AGUA Página 1 de 5

1. Objetivo

Establecer las directrices y planear las actividades para el control operacional del
uso eficiente del agua en las instalaciones de la delegación de la SEV zona Tuxpan.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todas las actividades u operaciones de la delegación

que consuman agua potable.

3. Definiciones

Control. – Es una de las etapas que forman el proceso administrativo en el cual se

puede tener una información más precisa de lo que sucede, consiste en cerciorarse
de que todo este ocurriendo o se esté haciendo conforme al plan desarrollado.

Eficiencia. – Es cuando le logra alcanzar los objetivos, con la menor cantidad de

recursos usados.

Eficacia. – Cuando se logra alcanzar las metas y objetivos planteados.

4. Marco normativo
➢ Constitución política artículos 4, 27 y 115
➢ Ley de aguas nacionales
➢ ISO 14001:2015
➢ ISO 10013-2002
➢ Manual Ambiental
Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COA-04
DEL USO EFICIENTE DEL Revisión: 0
AGUA Página 2 de 5

5. Responsabilidad

La responsabilidad del control operacional del uso eficiente del agua dentro de la
delegación recae sobre el encargado de la sección de control operacional y a su
vez en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ La alta dirección en coordinación con el comité de SGA supervisará que los

procedimientos control operacional del uso eficiente del agua se mantengan
actualizados.
➢ El encargado de la sección control operacional del comité del SGA, es el
responsable de verificar que se cumpla con los lineamientos y actividades
planteadas.
➢ El controlador operacional del uso eficiente del agua debe elaborar un
informe anual de los consumos registrados mensualmente.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COA-04
DEL USO EFICIENTE DEL Revisión: 0
AGUA Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Coordinador del Controlador y Encargado del SGA

SGA supervisor
operacional

INICIO

1 2
Comparar el consumo
Identificar las
de agua potable
fugas de agua
actual con respecto al
potable.
consumo anterior.

3
Identificar los
equipos con
mayor consumo
de agua potable.

Definir las
actividades de
control operacional.
5
Elaborar informe
anual

TERMINO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COA-04
DEL USO EFICIENTE DEL Revisión: 0
AGUA Página 4 de 5

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Comparar el Con base al histórico del consumo de agua del Coordinador del
consumo de año anterior inmediato, registrados en el formato SGA.
agua potable consumo de agua anual, identificar y comparar el
actual con consumo, así como verificar si se lograron
respecto al alcanzar las metas planteadas en la ruta de
consumo mejora ambiental.
anterior.
2.-Identificar las A través de una verificación in situ en las Controlador y
fugas de agua instalaciones y con ayuda del procedimiento supervisor
potable. acciones correctivas del SGA, identificar las operativo
fugas de agua en las instalaciones de la
delegación.
3.-Identificar los A través de una revisión y un análisis del equipo Controlador y
equipos con utilizado en las actividades relacionadas con el supervisor
mayor consumo uso del agua se identificar los equipos con mayor operativo
de agua consumo y se registrar en el formato Lista de
potable. equipos con mayor consumo de agua.
4.- Definir las A través del formato Programas ambiental se van Encargado del
actividades de a planear las actividades que se van a llevar a SGA.
control cabo en este procedimiento para mejorar el uso
operacional. operacional del agua.
5.-Elaborar Elaborar el informe anual de las actividades Coordinador del
informe anual. sobre el control operativo del uso eficiente del SGA
agua.

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Consumo de Hasta la Coordinador del SEV-SGA-COA-03
agua anual siguiente SGA Anexo 1
modificación

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COA-04
DEL USO EFICIENTE DEL Revisión: 0
AGUA Página 5 de 5

Identificación de Hasta su Supervisor SEV-SGA-AC-03

fugas. corrección operativo
Listado de equipo Hasta la Controlador y SEV-SGA-COA-03
con mayor siguiente supervisor Anexo 2
consumo de modificación operativo
agua.
Programas Hasta la Encargado del SEV-SGA-PAO-03
ambientales siguiente SGA
operativos modificación

11. Anexos

Anexo 1

CONSUMO DE AGUA EN m3 AÑO

TOTAL
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
m3/AREA

Anexo 2

LISTADO DE EQUIPO CON MAYOR CONSUMO DE AGUA.

N° EQUIPO OBSERVACIÓN FECHA

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 1 de 6

1. Objetivo

Establecer las directrices y planear las actividades para el control operacional del
uso eficiente de la energía en las instalaciones de la delegación de la SEV zona
Tuxpan.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todas las actividades u operaciones de la delegación

relacionadas con el consumo de energía.

3. Definiciones

Control. – Es una de las etapas que forman el proceso administrativo en el cual se

puede tener una información más precisa de lo que sucede, consiste en cerciorarse
de que todo este ocurriendo o se esté haciendo conforme al plan desarrollado.

Eficiencia. – Es cuando le logra alcanzar los objetivos, con la menor cantidad de

recursos usados.

Eficacia. – Cuando se logra alcanzar las metas y objetivos planteados.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 2 de 6

4. Marco normativo
➢ Decretos en materia de electricidad
➢ Lineamientos en materia de electricidad
➢ Acuerdos en materia de electricidad
➢ Metodologías en materia de electricidad
➢ Avisos en materia de electricidad
➢ Diversos rubros en materia de electricidad
➢ Leyes en materia de electricidad
➢ Reglamentos en materia de electricidad
➢ Disposiciones en materia de electricidad
➢ Normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de electricidad
➢ Manual Ambiental

5. Responsabilidad

La responsabilidad del control operacional del uso eficiente de la energía dentro de

la delegación recae sobre el encargado de la sección de control operacional y a su
vez en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ La alta dirección en coordinación con el comité de SGA supervisará que el

procedimiento control operacional del uso eficiente de la energía se
mantengan actualizados.
➢ El encargado de la sección control operacional del comité del SGA, es el
responsable de verificar que se cumpla con los lineamientos y actividades
planteadas.
➢ El controlador operacional del uso eficiente de la energía debe elaborar un
informe anual de los consumos registrados bimestralmente.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 3 de 6

7. Diagrama del procedimiento

Coordinador del Controlador y Encargado del SGA Comité del SGA y

SGA supervisor alta dirección.
operacional

INICIO

1 2

Comparar el Realizar un
consumo de la diagnóstico
energía actual con energético de la
respecto al consumo delegación.
anterior.

Elaborar el programa ambiental anual de la

delegación e identificar los equipos
electrónicos con alto consumo de energía.

Apoyar en las
actividades del
5 Programa
Ambiental, para el
Elaborar informe uso eficiente de la
anual energía eléctrica.

TERMINO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 4 de 6

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.- Comparar el Con base al histórico del consumo de energía del Coordinador del
consumo de la año anterior inmediato, registrados en el formato SGA.
energía actual consumo de energía anual, identificar y comparar
con respecto al el consumo, así como verificar si se lograron
consumo alcanzar las metas planteadas en la ruta de
anterior. mejora ambiental.
2.- Realizar un A través de una verificación in situ en las Controlador y
diagnóstico instalaciones de la delegación, identificar las supervisor
energético de la áreas y actividades con mayor demanda en el operativo
delegación. consumo de energía, tomando datos referentes
a la existencia de ventanas, luz natural,
existencia de circuitos independientes,
descripción del equipo de iluminación, turnos de
trabajo y tiempo de uso. Recopilar y organizar la
información por medio de los formatos: SEV-
SGA-EIN-03 Y SEV-SGA-IEI-03.
3.- Elaborar el Con apoyo a la información recabada en la etapa Controlador,
programa 2 se elabora o se actualiza el programa supervisor
ambiental anual ambiental con relación al uso eficiente de la operativo y
de la energía, definiendo las acciones a realizar para encargado del
delegación e lograr las metas del SGA. SGA.
identificar los
equipos
electrónicos
con alto
consumo de
energía.
4.- Apoyar en En base a los datos anteriores jerarquizar las Comité del SGA
las actividades actividades que se muestran en el instructivo de y alta dirección.
del Programa trabajo para determinar las actividades de control
Ambiental, para operacional en el consumo de la energía
el uso eficiente eléctrica SEV-SGA-ITE-03.
de la energía
eléctrica.
5.-Elaborar Elaborar el informe anual de las actividades Coordinador del
informe anual. sobre el control operativo del uso eficiente del SGA
agua.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 5 de 6

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Consumo de Hasta la Coordinador del SEV-SGA-COE-03
energía anual siguiente SGA Anexo 1
modificación
Identificación de Hasta su Supervisor SEV-SGA-AC-03
fugas. corrección operativo
Listado de equipo Hasta la Controlador y SEV-SGA-COE-03
con mayor siguiente supervisor Anexo 2
consumo de modificación operativo
agua.
Programas Hasta la Encargado del SEV-SGA-PAO-03
ambientales siguiente SGA
operativos modificación

11. Anexos

Anexo 1

CONSUMO DE ENERGÍA EN kWh AÑO

ENE MAR MAY JUL SEP NOV TOTAL

AÑO
FEB ABR JUN AGO OCT DIC kWh

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-COE-05
DEL USO EFICIENTE DE Revisión: 0
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Página 6 de 6

Anexo 2

LISTADO DE EQUIPO CON MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA.

N° EQUIPO OBSERVACIÓN FECHA

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-GRS-06
PARA LA GESTIÓN DE Revisión: 0
RESIDUOS SÓLIDOS Página 1 de 5
URBANOS

1. Objetivo

Establecer las directrices y lineamientos de las actividades para el control

operacional de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todas las actividades u operaciones de la delegación

que generen residuos sólidos urbanos.

3. Definiciones

Residuo. – En ecología, es cualquier material que su productor o dueño considera

que no tienen valor suficiente para retenerlo.

Residuo sólido urbano. – Es aquel sólido que se genera en los núcleos urbanos o
en zonas de influencia: domicilios particulares, comercio, oficina y servicios.

Gestión integral de residuos. – Procesos interrelacionados de acciones normativas,

operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, etc.,
para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-GRS-06
PARA LA GESTIÓN DE Revisión: 0
RESIDUOS SÓLIDOS Página 2 de 5
URBANOS

4. Marco normativo
➢ Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR)
➢ Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos (LGPGIR)
➢ NOM-083-SEMARNAT
➢ NOM-098- SEMARNAT
5. Responsabilidad

La responsabilidad del control operacional para la gestión de residuos sólidos

urbanos, dentro de la delegación recae sobre el encargado de la sección de control
operacional y a su vez en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ La alta dirección en coordinación con el comité de SGA supervisará que los

procedimientos control operacional para la gestión de residuos sólidos
urbanos se mantengan actualizados.
➢ El encargado de la sección control operacional del comité del SGA, es el
responsable de verificar que se cumpla con los lineamientos y actividades
planteadas.
➢ El controlador operacional para la gestión de residuos sólidos urbanos debe
elaborar un informe anual de los consumos registrados mensualmente.
➢ El proveedor o contratista deberá de retirar de las instalaciones cualquier
sólido urbano generado durante las actividades del servicio.

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 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-GRS-06
PARA LA GESTIÓN DE Revisión: 0
RESIDUOS SÓLIDOS Página 3 de 5
URBANOS

7. Diagrama del procedimiento

Coordinador del Controlador y Encargado del SGA

SGA supervisor
operacional

INICIO

1
Elaborar diagnostico con relación a los RSU

Ubicar un lugar
adecuado para la
separación de los
RSU. 3

Elaboración y
difusión de la
campaña para la
clasificación y
separación de
4 RSU

Separación y acopio
de los RSU

5
Traslado a
disposición final 6

Elaborar informe
anual

TERMINO

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 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-GRS-06
PARA LA GESTIÓN DE Revisión: 0
RESIDUOS SÓLIDOS Página 4 de 5
URBANOS

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Elaborar Elaborar el diagnostico de los residuos solidos Coordinador del
diagnostico con generados en la delegación, registrando los SGA y
relación a los resultados en el formato diagnostico de los RSU Controlador y
RSU. (anexo 1) supervisor
operativo.
2.-Ubicar un Ubicar el mejor lugar para el manejo de los Controlador y
lugar adecuado residuos sólidos urbanos: contenedores y supervisor
para la almacén temporal. operativo
separación de
los RSU.
3.-Elaboración Elaborar y diseñar la campaña para la Encargado del
y difusión de la clasificación de los RSU, así como su difusión y SGA.
campaña para sensibilización de los empleados de la
la clasificación y delegación y usuarios.
separación de
RSU
4.-Separación y Separar y recolectar los residuos sólidos Controlador y
acopio de los reciclables en el almacén temporal designado. supervisor
residuos sólidos operativo
urbanos (RSU)
5.-Traslado a Los residuos sólidos urbanos reciclables y sin Controlador y
disposición final posibilidad de reúso, serán recolectados y supervisor
dispuestos ante el servicio público de limpia del operativo
municipio, para su disposición final en un relleno
sanitario
6.-Elaborar Elaborar el informe anual de las actividades Encargado del
informe anual. sobre el control operativo de los residuos sólidos SGA
urbanos.

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

10. Registro

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 CONTROL OPERACIONAL Código: SEV-SGA-GRS-06
PARA LA GESTIÓN DE Revisión: 0
RESIDUOS SÓLIDOS Página 5 de 5
URBANOS

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Diagnóstico de Hasta la Coordinador del Anexo 1 de este
los RSU siguiente SGA y procedimiento.
modificación Controlador y
supervisor
operativo.

11. Anexos

Anexo 1

Nombre del responsable: Fecha: Hora:

RESIDUOS

Cuatrimestre
Residuo sólido. Total Observaciones
1er 2do 3ro

Orgánicos

Reciclables

No reciclables

PET

TOTAL

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-FTC-07
FORMACIÓN Y TOMA DE Revisión: 0
CONCIENCIA Página 1 de 5

1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la formación y toma de conciencia de los

empleados de la delegación regional de la SEV zona Tuxpan (DRSEVT) en cada
uno de los aspectos ambientales significativos en conformidad con el SGA.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los empleados de la delegación (DRSEVT), que

realizan alguna actividad o servicio que cause algún impacto negativo en los
aspectos ambientales identificados en el SGA.

3. Definiciones

Formación. – Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una

determinada materia.

Toma de conciencia. Hecho de darse cuenta de un problema o de un asunto, tras

haber meditado sobre ello.

Sensibilización. - Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor

de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-FTC-07
FORMACIÓN Y TOMA DE Revisión: 0
CONCIENCIA Página 2 de 5

4. Marco normativo
➢ Constitución política de México, articulo 123 párrafo A XIII.
➢ Ley federal del trabajo, capitulo 3 bis, articulo 153.

5. Responsabilidad

La responsabilidad de formación y toma de conciencia relacionada con el Sistema

de Gestión Ambiental recae sobre el encargado de la sección de recursos humanos
y a su vez en el encargado del SGA.

6. Política de operación

➢ Los jefes de oficina, el encargado de la sección de recursos humanos y el

coordinador del SGA son los responsables de establecer los mecanismos
para la formación y toma de conciencia del personal de la delegación
(DRSEVT).
➢ El departamento de recursos humanos realizará la programación de los
cursos de formación y sensibilización del personal de la DRSEVT.
➢ El coordinador del SGA verificara que los cursos de capacitación sean con
relación a los aspectos ambientales identificados en el procedimiento
correspondiente.

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-FTC-07
FORMACIÓN Y TOMA DE Revisión: 0
CONCIENCIA Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Coordinador del SGA. Jefes de oficina y encargado Encargado del SGA

de recursos humanos.

INICIO

1
Detección de 2
necesidades y tipo de Elaboración de
formación y toma de programas de
conciencia formación y toma de
conciencia.

Determinar los requerimientos

4
Comunica y difunde la
formación y toma de
5 conciencia programada.
Evalúa el curso y las
actividades
relacionadas con la
concientización.
6
Realiza informe y
comunica resultados

TERMINO

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-FTC-07
FORMACIÓN Y TOMA DE Revisión: 0
CONCIENCIA Página 4 de 5

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Detección de Se detectan necesidades de capacitación de los Coordinador del
necesidades y aspectos ambientales significativos detectados SGA.
tipo de en el procedimiento de aspectos ambientales del
formación y sistema de gestión ambiental. Este proceso se
toma de efectuará al finalizar cada año civil.
conciencia.
2.-Elaboración Establecer la frecuencia y la secuencia de los Jefes de oficina y
de programas cursos basados en las capacidades y encargado de
de formación y necesidades. recursos
toma de Seleccionar a los instructores con las humanos.
conciencia. competencias idóneas.

3.-Determinar Los departamentos correspondientes Jefes de oficina y

los gestionarán los requerimientos necesarios que el encargado de
requerimientos. instructor necesite. recursos
humanos.
4.-Comunica y Se da a conocer los cursos sobre formación y Encargado del
difunde la toma de conciencia a todos los trabajadores de SGA.
formación y la DRSEVT; con la intención de que se conozca
toma de con tiempo su participación y puntual asistencia.
conciencia
programada.
5.-Evalúa el Se determina si los cursos son idóneos para Coordinador del
curso y las Analizar y evalúa la asistencia y los resultados SGA.
actividades obtenidos de los cursos de formación y
relacionadas sensibilización.
con la
concientización.
6.-Realiza Comunicar la lista de asistencia (anexo 1) y los Encargado del
informe y resultados de la capacit¿’ación del personal a los SGA.
comunica jefes de oficina y al coordinador del SGA.
resultados

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

ISO 14001:2015

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-FTC-07
FORMACIÓN Y TOMA DE Revisión: 0
CONCIENCIA Página 5 de 5

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Lista de Durante un Encargado del Anexo 1 de este
asistencia a año o hasta SGA procedimiento.
cursos la siguiente
capacitación.

Anexo 1

Nombre del curso: Fecha:

Nombre del trabajador Oficina o departamento Hora de Hora de
entrada salida

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CDS-08
COMUNICACIÓN DEL Revisión: 0
SGA Página 1 de 5

1. Objetivo

Establecer los lineamientos y directrices para asegurar el desarrollo de una correcta

comunicación interna y externa en los diferentes niveles y funciones de la
delegación, con relación a los aspectos ambientales identificados y el uso
ecoeficiente del agua, energía y los residuos generados.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todas las operaciones de comunicación interna y

externa que estén relacionadas con los aspectos ambientales o con el uso de la
energía, agua y los residuos generados.

3. Definiciones

Comunicación interna. – Es la relación que se desarrolla entre el personal interno

de la DRSEVT (delegación regional de la Secretaria de Educación de Veracruz zona
Tuxpan) existiendo una comunicación entre ellos.

Comunicación externa. – Son todas aquellas publicaciones de un área o

departamento de la DRSEVT que se comunica al exterior de ella, en diferentes
canales de comunicación.

Canales de comunicación. - Es el medio de transmisión por el que viajan las señales

portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CDS-08
COMUNICACIÓN DEL Revisión: 0
SGA Página 2 de 5

4. Marco normativo
➢ Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la DRSEVT.

5. Responsabilidad

La responsabilidad de la comunicación interna y externa de la DRSEVT el

encargado de la sección de comunicación.

6. Política de operación

➢ Únicamente es responsabilidad del encargado de la sección de

comunicación de difundir interna y externamente la información relacionada
con el SGA.
➢ Los temas de comunicación dentro de la DRSEVT serán principalmente
sobre la política, objetivos y metas ambientales, los aspectos ambientales y
el uso de la energía, agua y los residuos generados.
➢ El encargado de la sección de comunicación será quien diseñe los
mecanismos de comunicación y de su evaluación.
➢ La comunicación interna o externo puede ser de distintas formas: pagina
web, redes sociales, correo electrónico, radio, TV, revistas, trípticos, folletos,
carteles, lonas, platicas, etc.

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CDS-08
COMUNICACIÓN DEL Revisión: 0
SGA Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Encargado de la sección de Coordinador del SGA Encargado del SGA

comunicación

INICIO

Identificar las
necesidades de
comunicación del SGA

Recopila y selecciona
la información que se
va a difundir

3
Revisa y valida la
información que se va
a difundir

4
Difunde la información
seleccionada y
validada. 5
Llenado de la bitácora
para la comunicación

TERMINO

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CDS-08
COMUNICACIÓN DEL Revisión: 0
SGA Página 4 de 5

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.- Identificar Determina la información pertinente que se va a Encargado de la
las dar a conocer al personal relacionada con los sección de
necesidades de aspectos ambientales significativos, comunicación.
comunicación recomendando los medios de difusión y
del SGA comunicación a utilizar, así como informar al
encargado del SGA.
2.- Recopila y Recibe la información que se va a dar a conocer Encargado del
selecciona la al personal y que esta sea acorde a la política SGA.
información que ambiental de la Delegación.
se va a difundir

3.- Revisa y Revisa y autoriza la información que se va a Coordinador del

valida la difundir en la Delegación ya sea de forma interna SGA.
información que o externa y decide la forma en la cual se va a dar
se va a difundir a conocer.

4.- Difunde la Una vez que se identificó y autorizo la Encargado de la

información información se procede a difundir la información sección de
seleccionada y a todo el personal relacionado con la actividad o comunicación.
validada. proceso que interacciona con el aspecto
ambiental.

5.- Llenado de Se llena la bitácora para la comunicación Encargado del

la bitácora para SGA.
la
comunicación

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

ISO 14001:2015

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-CDS-08
COMUNICACIÓN DEL Revisión: 0
SGA Página 5 de 5

Bitácora para la Durante un Encargado del Anexo 1 de este

comunicación año. SGA procedimiento.

Anexo 1

Que comunica Tipo de comunicación A quien comunica Medio de

Externa Interna comunicación

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-RAE-09
RESPUESTA ANTE Revisión: 0
EMERGENCIA Página 1 de 5

1. Objetivo

Establecer las directrices para responder ante los accidentes potenciales y

situaciones de emergencia que afecten el funcionamiento óptimo de las actividades
normales de la delegación.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos las oficinas y actividades de la delegación

(DRSEVT), que estén incluidos dentro del alcance del SGA.

3. Definiciones

Riesgo. – Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra

una desgracia o un contratiempo.

Peligro. – Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que

alguien o algo sufra perjuicio o daño.

Accidente. - Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra

incidencia negativa sobre un objeto o sujeto

Brigadista. – Trabajador que se encuentra debidamente entrenado y equipado para

estar en la absoluta capacidad de identificar las condiciones de riesgo que puedan
generar determinar emergencias, minimizando sus consecuencias de dicho riego
identificado.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-RAE-09
RESPUESTA ANTE Revisión: 0
EMERGENCIA Página 2 de 5

4. Marco normativo
➢ Ley general de protección civil.
➢ NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – prevención y protección
contra incendios en los centros de trabajo.
➢ Ley del ISSSTE.
➢ Ley federal del trabajo
➢ NOM-026-STPS-2008, colores y señales de seguridad e higiene e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
➢ NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos de protección civil, colores formas
y símbolos a utilizar.
➢ Reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del sector
público.

5. Responsabilidad

La responsabilidad de respuesta ante una emergencia en la DRSEVT recae en el

comité interno de protección civil.

6. Política de operación

➢ Es responsabilidad del comité de protección civil y del comité de gestión

ambiental, realizar un diagnostico de riesgos potenciales a situaciones de
emergencia ambiental en la DRSEVT, por lo menos una vez al año.
➢ Es responsabilidad del comité de protección civil y del comité de gestión
ambiental, establecer simulacros que preparen a la comunidad de la
DRSEVT a responder ante una emergencia que pueda tener un impacto
negativo en el ambiente, por lo menos una vez al año.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-RAE-09
RESPUESTA ANTE Revisión: 0
EMERGENCIA Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Alta dirección Comité de Protección Civil Encargado del SGA

y Gestión Ambiental

INICIO

1
Identificar situaciones 2
de riesgo de impacto
Elaboración de plan
ambiental de
de emergencia
emergencia.
ambiental
3
¿Es una
situación
real de
emergencia?

Si

Aplicar medidas No
planeadas ante una
emergencia

Evaluación de
procedimientos Elaboración del reporte
aplicados

TERMINO

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-RAE-09
RESPUESTA ANTE Revisión: 0
EMERGENCIA Página 4 de 5

8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.- Identificar Realizar un diagnostico de la situación potencial Alta dirección.
situaciones de de riesgo que pueda ocasionar un daño al
riesgo de ambiente y posteriormente un análisis para
impacto poder generar estrategias.
ambiental de
emergencia.
2.- Elaboración Realizar las estrategias y planes en base al Comité de
de plan de diagnóstico realizado anteriormente sobre las protección civil y
emergencia situaciones potencialmente de riesgo. gestión
ambiental Realizar el programa de simulacro, el cual debe ambiental.
de estar planeado cuando menos una vez al año.
3.-¿Es una Discernir si realmente es una situación potencial Encargado del
situación real de riesgo o no lo es. SGA.
de emergencia?
4.-Aplicar las Se realizan los diferentes planes de emergencia Comité de
medidas de acuerdo con los casos en particular. protección civil y
planeadas ante gestión
una emergencia ambiental.
5.-Evaluación Se realiza una evaluación sobre la aplicación y Alta dirección
de efectividad de los planes de emergencia
procedimientos utilizados en dicho proceso.
aplicados.
6.-Elaboración Elaboración del reporte de incidencias y Encargado del
del reporte. anomalías y sus estrategias para minimizarlas o SGA.
erradicarlas.

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

ISO 14001:2015

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Reporte de Durante un Encargado del Anexo 1 de este
incidencias año. SGA procedimiento.

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-RAE-09
RESPUESTA ANTE Revisión: 0
EMERGENCIA Página 5 de 5

Anexo 1

Nombre de quien llena el reporte:

Lugar del incidente presentado: Fecha:

¿Es una situación potencial de emergencia? Si ( ) No ( )

Tipo de riesgo Ninguno ( ) Bajo ( ) Medio ( ) Alto ( )
Descripción del evento:

¿Qué equipo o material utilizaste?

¿Te hizo falta equipo o material? Si ( ) No ( )

¿Se necesito ayuda externa? Si ( ) No ( )
¿De quién?

Conclusión:

Firma del quien llena el reporte

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 FORMATO EQUIPOS DE Código: SEV-SGA-EIN-10
ILUMINACIÓN Y Revisión: 0
APROVECHAMIENTO DE LUZ Página 1 de 2
NATURAL

¿Es suficiente la Descripción del equipo Tiempo de uso

Oficina o ¿Tiene Potencia Opera en cantidad máxima Turnos de
luz natural? de iluminaria promedio (horas/día)
departamento ventanales? (W) la luminaria artificial SI/NO trabajo
SI/NO (focos incandescentes o
SI/NO
(3) led) Lun-Vie (8)
(1) (2) (5) (6) (7)
(4)

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Gestión de la Encargado del SGA Delegado(a)

Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 FORMATO EQUIPOS DE Código: SEV-SGA-EIN-10
ILUMINACIÓN Y Revisión: 0
APROVECHAMIENTO DE LUZ Página 2 de 2
NATURAL

INTRUCTIVO DE LLENADO

Número Descripción
1 Anotar el nombre de la oficina o departamento de la delegación.
2 Anotar SI, si existen ventanales y NO en caso de no tenerlos.
3 Anotar SI, si la luz natural es suficiente para la realización de actividades en el área descrita del edificio y
NO, si la luz natural no es suficiente para la realización de actividades en el área descrita de la oficina.
4 Anotar el tipo de luminaria existente focos Led o incandescentes.
5 Anotar la potencia por cada tipo de luminaria existente en la oficina.
6 Anotar SI, si las luminarias existentes operan en demanda máxima, y NO si
es todo lo contrario.
7 Anotar los turnos de trabajo laborados en cada una de las oficinas.
8 Anotar las horas promedio diarias de uso de luminaria de lunes a viernes.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCE-11
CONTROLAR EL CONSUMO DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 1 de 4

FUENTE DE
ASPECTOS POR
CONSUMO DE ACTIVIDAD MÉTODO PROPUESTA
CONTROLAR
ENERGÍA
Equipos de consumo Computadoras Realizar campaña de *Configuración del *Compras enfocadas a
energético información y formación salvapantalla para que equipos LED (diodo
entre los empleados se active a los 10 emisor de luz).
para promover su uso minutos de no utilizarse *Compra de equipos
ecoeficiente en modo “pantalla en que cuenten con el
negro”, ya que es el que etiquetado Energystar
menor energía * Darles mantenimiento
consume. preventivo a los equipos
Aire acondicionado Concientizar sobre: *Plan de capacitación al *Compra de equipo que
*Mantener las puertas y personal cuenten con la
ventanas cuando los tecnología invertir.
equipos estén *Operar programas de
operando. mantenimiento
preventivo
Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Gestión de la Encargado del SGA Delegado(a)

Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCE-11
CONTROLAR EL CONSUMO DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 2 de 4

*Prenderlos solo
cuando sea necesario,
de lo contrario abrir
puertas y ventanas.
*Antes de salir del área
donde se ocupan
apagar los equipos por
lo menos media hora
antes.
*Ajustar el termostato
del aire acondicionado
con relación a la
temperatura exterior.
Impresora y Concientizar sobre: * Configurar el equipo * Compra de equipos
fotocopiadora *Apagar el equipo en modo suspensión y que cuenten con el
cuando no se esté ahorro de energía (en etiquetado Energystar.
utilizando. caso de contar con este
*Desconectar el equipo sistema).
después de la jornada
laboral.
Teléfono oficial Concientizar sobre: *Configurar el brillo del * Compra de equipos
*Desconectar el equipo equipo para evitar un que cuenten con el
después de la jornada consumo de energía etiquetado Energystar.
laboral innecesario.
Frigobares Concientizar sobre: *Configurar el *Comprar equipo con
*Evitar introducir termostato; para tener tecnología invertir
alimentos calientes un enfriamiento * Darles mantenimiento
*Evitar que opere vacío adecuado. preventivo a los equipos
*Desconectar el equipo *Configurar el equipo en
en periodos lagos sin ahorro de energía.
uso (vacaciones)

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCE-11
CONTROLAR EL CONSUMO DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 3 de 4

Hornos de microondas Concientizar sobre: *Usarlo de acuerdo con *Comprar equipo con
*Evitar introducir las indicaciones del tecnología invertir
alimentos fríos fabricante * Darles mantenimiento
*Apagar el equipo preventivo a los equipos
cuando no se esté (limpieza de
utilizando. condensador, cambios
*Limpieza de residuos de empaques, etc.)
Cafeteras Concientizar sobre: *Usarla de acuerdo con *Comprar equipo
*Evitar utilizar agua fría las indicaciones del ahorrador de energía y
*Apagar el equipo fabricante. con menor impacto
cuando no se esté negativo al ambiente.
utilizando.
Equipo de bombeo Concientizar sobre: *Usarla de acuerdo con *Operar programa de
*Apagar el equipo las indicaciones del mantenimiento
cuando no haya agua. fabricante. preventivo (limpieza y
*Apagar el equipo en revisión de filtros de
periodos largo sin uso bomba, revisión de
(vacaciones) instalaciones de la
tubería, cambiar
empaques y uniones
gastadas)
Equipos de oficina en Concientizar sobre: *Usarlos de acuerdo *Comprar equipo
general *Desconectar los con las indicaciones del ahorrador de energía y
equipos eléctricos fabricante. con menor impacto
cuando no se utilicen. negativo al ambiente.
Iluminaria Luminaria Concientizar sobre: *Plan de capacitación *Usar colores claros en
*Apagar las luminarias para el uso eficiente de paredes, muros y
cuando no se la energía techos.
necesiten. *Reemplazo progresivo
*Mantener abiertas las de luminarias;
cortinas y persianas cambiando las
durante el día. lámparas

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCE-11
CONTROLAR EL CONSUMO DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 4 de 4

incandescentes por
focos o lámparas
*Limpieza de luminarias
y los difusores de
acrílico
Prácticas adecuadas Concientizar sobre: *Plan de capacitación *Desarrollar campañas
del uso de energía *Participar en las para el uso eficiente de periódicas de
eléctrica campañas, la energía concientización y
capacitaciones, apoyo a difusión en torno al uso
programas que eficiente de la energía.
involucren al personal y *Capacitar
a la alta dirección constantemente al
Comité del SGA y
responsables de los
programas ambientales.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 FORMATO INVENTARIO DE Código: SEV-SGA-ICE-12
EQUIPOS CONSUMIDORES DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 1 de 2

OFICINA. EQUIPOS ELECTRICOS. TOTAL, DE SE DESCONECTA TOTAL, DE HORAS EN

(1) (2) APARATOS. CUANDO NO ESTA OPERACIÓN. (5)
(3) OPERANDO SI/NO (4)

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Gestión de la Encargado del SGA Delegado(a)

Ambiental
Fecha Fecha Fecha

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 FORMATO INVENTARIO DE Código: SEV-SGA-ICE-12
EQUIPOS CONSUMIDORES DE Revisión: 0
ENERGÍA ELÉCTRICA Página 2 de 2

INTRUCTIVO DE LLENADO

Número Descripción
1 Anotar el nombre de la oficina o departamento donde se va a hacer el inventario.
2 Anotar los equipos eléctricos consumidores de energía eléctrica en la delegación por oficina.
3 Anotar el número de aparatos existentes por oficina de acuerdo con la clasificación realizada.
4 Anotar SI, cuando al apagar el equipo eléctrico se desconecta de la corriente y un NO cuando sucede lo
contrario.
5 Anotar el número total de horas que el equipo trabaja con la energía eléctrica.

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 INTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCA-13
CONTROLAR EL CONSUMO DEL Revisión: 0
AGUA Página 1 de 2

FUENTE DE
ASPECTOS POR
CONSUMO DE ACTIVIDAD MÉTODO PROPUESTA
CONTROLAR
ENERGÍA
Equipos de consumo de Sanitarios. Concientizar sobre: *Plan de capacitación al *Compras enfocadas a
agua. *Depositar los papeles personal sanitarios con
en el cesto, no en la tanque presurizado y de
taza. consumo ultra bajo.
*Jalar la palanca solo *Operar rutina de
cuando sea necesario. Mantenimiento (ajustar
válvulas de flote,
válvula de admisión y
de sellado).
*Aplicar acciones
preventivas
*Compras progresivas
enfocadas a mingitorios
con sistemas
ahorradores
(sensores infrarrojos)
Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Gestión de la Encargado del SGA Delegado(a)

Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 INTRUCTIVO DE TRABAJO PARA Código: SEV-SGA-CCA-13
CONTROLAR EL CONSUMO DEL Revisión: 0
AGUA Página 2 de 2

Lavabos Concientizar sobre: Campaña de *Operar rutina de

*No depositar los sensibilización mantenimiento
papeles en los lavabos. correctivo y preventivo
*Vigilar que las llaves *Adaptar reductores de
queden siempre bien flujo y/o presurizadores
cerradas. a las llaves (válvulas de
tiempo o sensores
infrarrojos).
Fugas de agua. Concientizar al personal Campaña de *Operar rutina de
de la delegación sobre: sensibilización mantenimiento
*Reportar al correctivo y preventivo
departamento de
recursos materiales y al
supervisor de
mantenimiento, las
fugas detectadas en los
sanitarios, mingitorios,
tinacos, llaves y red
hidráulica.
Buenas practicas en el Concientizar a través *Plan de capacitación *Desarrollar campañas
uso del agua. de: en materia del agua. de concientización
*Participar en las sobre el uso eficiente
campañas, del agua potable.
capacitaciones, apoyo a *Capacitar al Comité del
programas que SGA y responsable de
involucren al personal y los programas
alta dirección ambientales.

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 MATRIZ DE ROL Y Código: SEV-SGA-MRR-03
RESPONSABILIDADES Revisión: 0
Página 1 de 4

Responsable Responsabilidad Ambiental

➢ Tiene la responsabilidad ambiental de la delegación, la
cual comprende entre otras cosas, la definición e
implementación del sistema de gestión ambiental y el
establecimiento del programa de gestión.
➢ Además, es responsable del desarrollo, revisión y
mantenimiento de la política ambiental de la delegación y
adecuarla a las actividades de la delegación. También
deberá estar al tanto del cumplimiento de los objetivos y
metas ambientales, y la implantación y puesta en práctica
de los programas de gestión para asegurar el
funcionamiento del SGA.
➢ Las funciones y responsabilidades del coordinador del
Coordinador del SGA SGA:
- Gestionar las actividades diarias de la empresa.
- Fijar la política ambiental y los objetivos, haciendo
modificaciones cuando sea necesario.
- Aprobar los gastos e inversiones relacionados con
ecoeficiencia.
- Asignar los recursos a cada departamento y actividad de
la empresa, para que puedan cumplir sus objetivos.
- Cumplir y hacer cumplir los requisitos del sistema de
gestión ambiental.
- Definir los objetivos y metas ambientales, seguimiento y
revisión de estos.
- Conocer la legislación y normativa vigente, relacionada a
la protección y conservación del medio ambiente.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Encargado del SGA Delegado(a)

Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 MATRIZ DE ROL Y Código: SEV-SGA-MRR-03
RESPONSABILIDADES Revisión: 0
Página 2 de 4

➢ Asegurar que se establezcan, implemente y mantengan

los procedimientos necesarios para el Sistema de Gestión
Ambiental, de acuerdo a las especificaciones de la
NORMA ISO 14001:2015.
➢ Mantener informada al coordinador de SGA y al Comité
SGA, sobre el desempeño del Sistema de Gestión
Ambiental y plantear mejoras al mismo sistema.
➢ Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los
Encargado del SGA requisitos legales y de las partes interesadas en todos los
niveles de la organización.
➢ Representar a la coordinación en los asuntos externos
relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental.
➢ Comunicar la política ambiental y que esta sea entendida,
comprendida y aplicada dentro de la organización.
➢ Elaborar el Programa de Gestión Ambiental del SGA y
realizar su seguimiento.
➢ Organizar y dirigir las Auditorías del Sistema de Gestión
Ambiental de la empresa.
El encargado de la sección será responsable de velar por el
cumplimiento de las actividades que le sean delegadas
dentro del SGA, así como, establecer las funciones y
responsabilidades dentro de su departamento para asegurar
el logro de los objetivos y metas ambientales. Las
responsabilidades incluyen:
➢ Involucrase e identificarse con la política ambiental de la
empresa.
➢ Fomentar la participación reactiva y proactiva de los
miembros de la delegación.
➢ Identificar los aspectos ambientales significativos.
Encargados de ➢ Comunicar los objetivos y metas ambientales a cada
Sección persona a su cargo, controlando su cumplimiento e
informando de cualquier anormalidad o desviación
ocurrida.
➢ Desarrollar las acciones correctivas derivadas de las no
conformidades encontradas en las auditorías y revisiones
del SGA, que tengan origen o afecten a la sección.
➢ Controlar los aspectos ambientales generados por los
proveedores relacionados con su departamento.
➢ Llevar a cabo la comunicación interna y externa del SGA.
➢ Revisar y actualizar los registros ambientales de su
departamento.

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 MATRIZ DE ROL Y Código: SEV-SGA-MRR-03
RESPONSABILIDADES Revisión: 0
Página 3 de 4

Está bajo la responsabilidad del jefe de sección, es decir el

encargado de recursos materiales, del cual deberá recibir
las acciones a tomar con respecto al mejoramiento del SGA.
Sus responsabilidades están dadas por:
➢ Controlar y realizar los planes de mantenimiento
Supervisor de preventivo y correctivo para asegurar acciones por fallas
de equipos.
mantenimiento
➢ Realizar la administración de recursos (recepción,
almacenamiento, utilización, reutilización y eliminación de
desechos), para evitar gastos innecesarios con el uso
inadecuado de los recursos renovables
➢ Mantener actualizados los registros ambientales de su
área de actuación.
Están bajo la responsabilidad de los Supervisores de
mantenimiento. Los operadores de máquinas (copiadora e
impresora) tienen la responsabilidad de:
➢ Ejecutar las indicaciones dadas por sus superiores y de
acatar correctamente las actividades establecidas en los
Operador procedimientos del sistema de gestión.
➢ Observar y concretar recomendaciones a sus actividades
para involucrarse en el proceso de mejora continua que es
vital en el SGA.
➢ Realizar los registros ambientales que les competan.
➢ Trabajar bajo las 3 Rs (Reducir, reusar y reciclar)

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 MATRIZ DE ROL Y Código: SEV-SGA-MRR-03
RESPONSABILIDADES Revisión: 0
Página 4 de 4

ORGANIGRAMA

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 LISTA MAESTRA DE Código: SEV-SGA-LMD-15
DOCUMENTOS Revisión: 0
CONTROLADOS DEL SGA Página 1 de 2

Nombre del documento Código No de

revisión
Procedimiento identificación de aspectos SEV-SGA-IAA-01 0
ambientales.
Procedimiento control de documentos. SEV-SGA-CD-02 0

Procedimiento control de registros. SEV-SGA-CR-03 0

Procedimiento control operacional del uso SEV-SGA-COA-04 0

eficiente del agua.
Procedimiento control operacional del uso SEV-SGA-COE-05 0
eficiente de la energía eléctrica.
Procedimiento control operacional para la gestión SEV-SGA-GRS-06 0
de residuos sólidos urbanos.
Procedimiento formación y toma de conciencia. SEV-SGA-FTC-07 0

Procedimiento comunicación del SGA. SEV-SGA-CDS-08 0

Procedimiento respuesta ante emergencia. SEV-SGA-RAE-09 0

Formato equipos de iluminación y SEV-SGA-EIN-10 0

aprovechamiento de luz natural.
Instructivo de trabajo para controlar el consumo SEV-SGA-CCE-11 0
de energía eléctrica.
Formato inventario de equipos consumidores de SEV-SGA-ICE-12 0
energía eléctrica.
Instructivo de trabajo para controlar el consumo SEV-SGA-CCA-13 0
del agua.
Matriz de rol y responsabilidades. SEV-SGA-MRR-14 0

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 LISTA MAESTRA DE Código: SEV-SGA-LMD-15
DOCUMENTOS Revisión: 0
CONTROLADOS DEL SGA Página 2 de 2

Lista maestra de documentos controlados del SEV-SGA-LMD-15 0

SGA.
Programas ambientales SEV-SGA-PA-16 0

Procedimiento Auditoría Interna SEV-SGA-AI-17 0

Manual Ambiental SEV-SGA-MA-18 0
Planificación de actividades SEV-SGA-PA-19 0

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 PROGRAMAS Código: SEV-SGA-PA-16
AMBIENTALES Revisión: 0
Página 1 de 3

PROGRAMA AMBIENTAL DEL AGUA PARA EL SGA

2020 2021
OBJETIVO AMBIENTAL META LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

P R P R
Encargado de la
Realizar un diagnóstico del consumo de sección de
Agua Potable. Recursos
materiales.
Comité de SGA y
Sensibilización del personal para una
encargado de la
cultura de ahorro de agua.
sección de recursos
humanos.
Realizar un consumo y ahorro Encargado de la
Disminuir el consumo Remplazo de equipo obsoleto por
eco eficiente del agua en las sección de
en un 3% del año equipos con tecnología ahorradora.
instalaciones de la Recursos
inmediato anterior.
delegación. materiales.
Encargado de la
Reparar fugas detectadas. sección de
Recursos
materiales.
Encargado de la
Dar mantenimiento al equipo y red de sección de
agua potable. Recursos
materiales.

P: Pendiente
R: Realizado

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 PROGRAMAS Código: SEV-SGA-PA-16
AMBIENTALES Revisión: 0
Página 2 de 3

PROGRAMA AMBIENTAL DE LA ENERGÍA PARA EL SGA

2019 2020
OBJETIVO AMBIENTAL META LÍNEAS DE ACCIÓN RESPONSABLES

P R P R
Encargado de la
Realizar un diagnóstico del consumo de sección de
energía eléctrica. Recursos
materiales.
Campañas de sensibilización del Comité de SGA y
Realizar un consumo y ahorro personal para una cultura de ahorro de encargado de la
Disminuir el consumo
eco eficiente de energía en energía. sección de recursos
en un 4% del año
las instalaciones de la humanos.
inmediato anterior.
delegación. Remplazo progresivo de equipo obsoleto
y con alto consumo de energía (focos y Supervisor de
equipos electrónicos o eléctricos). mantenimiento.

Limpieza de luminarias y ventanas. Supervisor de

mantenimiento.

P: Pendiente
R: Realizado

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 PROGRAMAS Código: SEV-SGA-PA-16
AMBIENTALES Revisión: 0
Página 3 de 3

PROGRAMA AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA EL SGA

LÍNEAS DE ACCIÓN 2019 2020

OBJETIVO AMBIENTAL META RESPONSABLES

P R P R
Encargado de la
Realizar una evaluación de la cantidad
sección de
en kilos de los residuos para reciclar o
Recursos
reusar.
materiales.
Sensibilización del personal a través de Comité de SGA y
Realizar un manejo adecuado platicas, cursos o conferencias sobre la encargado de la
Potenciar el reciclaje
de los residuos sólidos separación de los residuos sólidos. sección de recursos
y reúso al menos en
urbanos, con la finalidad de humanos.
un 2% con respecto al
efectuar la apropiada Establecer compras con proveedores que Encargado de la
año inmediatamente
recolección, uso y disposición tengan productos amigables con el sección de
anterior.
final de los mismos. ambiente y planes de manejo de sus Recursos
residuos. materiales.
Supervisar que se cuente con los Encargado de la
equipos necesarios para la separación de sección de
residuos sólidos. Recursos
materiales.

Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema de Encargado del SGA Delegado(a)

Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-AI-17
AUDITORIA INTERNA Revisión: 0
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1. Objetivo

Establecer los criterios y responsabilidades relacionadas con la planificación,

preparación y ejecución de las Auditorías Internas en la Delegación, verificando su
operación, mantenimiento y conformidad con el Sistema de Gestión Ambiental
(SGA).

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación para todas las oficinas de la Delegación que

tengan implementado un SGA.

3. Definiciones

Auditoría. – Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en el que se cumplan los criterios de auditoria

Auditor. – Persona, interna o externa a la organización, cualificada para realizar

auditoria.

4. Marco normativo
➢ ISO 14001:2015 capítulo 9.2
➢ Manual Ambiental

➢ Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-AI-17
AUDITORIA INTERNA Revisión: 0
Página 2 de 5

5. Responsabilidad

La responsabilidad es del encargado de la Auditoria Interna designado por el

encargado del Sistema de Gestión Ambiental.

6. Política de operación

➢ Es responsabilidad del encargado del SGA de la selección y competencia del

equipo auditor.
➢ Antes de llevar a cabo las actividades relacionadas con la auditoria in situ, la
documentación del auditor debe ser autorizada por la alta dirección y
coordinador del SGA.
➢ El auditor es responsable de asignar a cada integrante del equipo de trabajo
las responsabilidades para llevar a cabo el proceso de auditoría.
➢ Es responsabilidad de auditor informar a la alta dirección y al coordinador del
SGA cuando la documentación es inadecuada y decir si se continúa o se
suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se
resuelvan.

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-AI-17
AUDITORIA INTERNA Revisión: 0
Página 3 de 5

7. Diagrama del procedimiento

Encargado del SGA Auditor y/o equipo Alta dirección

auditor

INICIO

1
Elabora programa
de auditoría
interna
2

Designación del equipo de

auditoría.

3
Preparan y revisan
documentación
para la auditoría.

4
Realización de la
Auditoría in situ.

5
Realiza informe de la auditoria. 6
Recibe informe de
la auditoría.

TERMINO

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-AI-17
AUDITORIA INTERNA Revisión: 0
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8. Descripción del procedimiento

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1.-Elabora Elaborar el plan de trabajo de Auditoría Interna Encargado del
programa de de la Delegación, así como el nombrar al auditor SGA.
auditoría líder, que cuente con las aptitudes y actitudes
interna. para dicho puesto.

2.- Designación Se designará al equipo auditor con relación a las Encargado del
del equipo de habilidades y conocimientos que estos tengan SGA y Auditor
auditoría. con relación al tema. y/o equipo
auditor.
3.- Preparan y Se revisa la documentación para determinar la Auditor y/o
revisan conformidad del sistema, teniendo en cuenta: los equipo auditor.
documentación resultados del procedimiento SEV-SGA-IAA-01
para la Identificación de aspectos ambientales.
auditoría.
4.- Realización Realiza la Auditoria Interna de forma in situ por Auditor y/o
de la Auditoría las oficinas que están dentro del alcance del equipo auditor.
in situ. SGA.

5.-Realiza Se realiza el informe de los resultados de la Encargado del

informe de la auditoría realizada dentro de las instalaciones de SGA y Auditor
auditoria. la Delegación. y/o equipo
auditor.
6.-Recibe Recibe la alta dirección el informe de los Alta dirección.
informe de la resultados de la auditoría interna realizada al
auditoría. interior de la Delegación.

9. Documentos de referencia

ISO 10013-2002

10. Registro

Nombre Tiempo de Responsable Almacenamiento

retención
Formato del Hasta la Encargado del Anexo 1
Programa de siguiente SGA.
Auditoría Interna. modificación

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 PROCEDIMIENTO Código: SEV-SGA-AI-17
AUDITORIA INTERNA Revisión: 0
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Anexo 1

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso Oficina Auditor Estado de auditoria Fecha de Observaciones
Realizada Pendiente Nueva auditoría

Revisado por: Aprobado por:

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 MANUAL AMBIENTAL
Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, zona Tuxpan.
 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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INDICE

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 4

1. Objeto y campo de aplicación. ......................................................................... 5

2. Referencias normativas.................................................................................... 6

3. Términos y definiciones.................................................................................... 6

4. Contexto de la organización. ............................................................................ 8

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ..................................... 8

4.1 Comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas. .. 8

4.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. ................. 9

4.3 Sistema de Gestión Ambiental. .................................................................. 9

5. Liderazgo. ........................................................................................................ 9

5.1 Liderazgo y compromiso. ........................................................................... 9

5.2 Política ambiental ..................................................................................... 10

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. .................... 10

6. Planificación ................................................................................................... 11

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ...................................... 11

6.1.1 Generalidades....................................................................................... 11

6.1.2 Aspectos ambientales. .......................................................................... 11

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 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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Página 2 de 18

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. .................................................... 12

6.1.4 Planificación de acciones ...................................................................... 12

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. ............................... 12

6.2.1 Objetivos ambientales. .......................................................................... 12

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. .......... 13

7. Apoyo. ............................................................................................................ 13

7.1 Recursos. ................................................................................................. 13

7.2 Competencia. ........................................................................................... 14

7.3 Toma de conciencia. ................................................................................ 14

7.4 Comunicación. ......................................................................................... 14

7.5 Información documentada. ....................................................................... 15

7.5.1 Generalidades....................................................................................... 15

7.5.2 Creación y actualización. ...................................................................... 15

7.5.3 Control de la información documentada. .............................................. 15

8. Operación....................................................................................................... 16

8.1 Planificación y control de operaciones. .................................................... 16

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias. ............................................ 16

9. Evaluación del desempeño. ........................................................................... 17

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ............................................. 17

9.1.1 Generalidades. ......................................................................................... 17

9.2 Auditoría interna ....................................................................................... 17

10. Mejora. ........................................................................................................ 18

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 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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I. INTRODUCCIÓN

El manual del SGA de la Delegación Regional de la S.E.V, zona Tuxpan, refleja el

compromiso para fomentar una cultura de cuidado del ambiente involucrando al

personal y a la alta dirección, utilizando instrumentos que aseguren la protección,

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, asegurando que las

generaciones presentes y futuras tengan una mejor calidad de vida, esta es tarea

de todos, pero principalmente de las instituciones gubernamentales. Las

expectativas de la sociedad con relación al desarrollo sostenible han evolucionado,

haciendo que las legislaciones ambientales sean cada vez más estrictas, así como

las exigencias de la sociedad, provocando un cambio de cultura en el uso de los

recursos naturales y la gestión apropiada de los residuos solidos urbanos,

degradando cada vez menos los ecosistemas.

Por otro lado, como empresa del gobierno el deber es coadyubar a que los

empleados pertenecientes a la Delegación fortalezcan sus acciones para lograr un

mejor desempeño ambiental y servir como ejemplo y motivación para los usuarios

que asistan a la Delegación.

Este manual cumple con los requisitos para mejorar el desempeño ambiental de la

Delegación, a través del cumplimiento de algunos requisitos de la norma ISO

14001:2015. El propósito es que se aplique de manera consistente y que se cumpla

con la política ambiental. La estructura del manual se presenta siguiendo el orden

conforme a la norma antes señalada.

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 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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1. Objeto y campo de aplicación.

El propósito del manual ambiental es proporcionar a la Delegación un marco de

referencia para proteger al ambiente a través de la norma ISO 14001:2015, marca

las pautas para diseñar un Sistema de Gestión Ambiental y mejorar su desempeño

ambiental, el cumplimiento de las legislaciones ambientales vigentes y el logro de

los objetivos y metas ambientales, indicando la documentación requerida.

La aplicación abarca todas las oficinas que conforman la Delegación Regional de la

S.E.V. zona Tuxpan, de tal forma que cumpla con las especificaciones y

requerimientos del personal y sean conforme a los requisitos de la norma ISO

14001:2015. En la figura 1, se encuentra representado el organigrama.

Figura 1. Organigrama de le Delegación.

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2. Referencias normativas.

La Delegación ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la

norma ISO 14001:2015.

3. Términos y definiciones

A continuación, se presentan las definiciones según la norma ISO 14001:2015, para

un Sistema de Gestión Ambiental:

Medio ambiente. - entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus

interrelaciones.

Sistema de gestión. - conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos

para el logro de estos objetivos.

Sistema de gestión ambiental. – parte del sistema de gestión usada para gestionar

aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los

riesgos y oportunidades.

Política ambiental. – intenciones y dirección de una organización, relacionadas con

el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

Alta dirección. – persona o grupo de personas que dirige y controla una

organización al más alto nivel.

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 MANUAL AMBIENTAL Código: SEV-SGA-MA-18
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Ambiente. – entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua,

el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interacciones.

Aspecto ambiental. - elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

Condición ambiental. - estado o característica del medio ambiente, determinado

en un punto específico en el tiempo.

Impacto ambiental. - cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Objetivo ambiental. – objetivo establecido por la organización, coherente con su

política ambiental.

Requisito. – necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

Riesgo. – efecto de la incertidumbre.

Información documentada. - información que una organización tiene que controlar

y mantener, y el medio que la contiene.

Auditoría. – proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el

grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Mejora continua. - actividad recurrente para mejorar el desempeño.

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Indicador. - representación medible de la condición o el estado de las operaciones,

la gestión, o las condiciones.

Desempeño ambiental. – Los resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.

4. Contexto de la organización.

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La Delegación debe determinar los factores externos e internos que son pertinentes

para su propósito y que pueden afectar la capacidad para lograr los resultados

previstos de su Sistema de Gestión Ambiental. Estos factores involucran a las

condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectados, es por lo que la

delegación debe de ocupar una herramienta de planificación estratégica como el

Análisis FODA, para identificar sus fortalezas y debilidades, es decir todo lo que

tenga que ver con los reglamentos internos, la estructura organizativa, las funciones

y responsabilidades, políticas, objetivos y metas ambientales, etc.; así como, las

oportunidades y las amenazas, como lo relacionado a la cultura, lo social, político,

jurídico, etc.

4.1 Comprensión de necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

La delegación debe de determinar a las partes interesadas ya que estos son

pertinentes al sistema de gestión ambiental, así como, sus necesidades y

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expectativas pertinentes. Este proceso se puede llevar a cabo a través de un

diagnóstico ambiental.

4.2 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la Delegación Regional de la S.E.V.

zona Tuxpan es:

“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas sus oficinas y

todas las actividades, procesos y servicios que se desarrollen en la Delegación y

que tengan relación con algún aspecto ambiental significativo.”

4.3 Sistema de Gestión Ambiental.

La Delegación establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un

Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo los procesos necesarios y sus

interacciones conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, con el

propósito de lograr los resultados previstos, incluida mejorar el desempeño

ambiental.

5. Liderazgo.

5.1 Liderazgo y compromiso.

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de

Gestión Ambiental, asumiendo la responsabilidad en la eficacia del sistema,

asegurándose en establecer la política, objetivos y metas ambientales y que estos

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Revisión: 0
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sean relacionados a los aspectos ambientales, así como facilitar los recursos

necesarios para que el sistema logre los resultados esperados.

5.2 Política ambiental

La alta dirección, es decir los jefes de oficina definieron la política ambiental de la

Delegación, la cual es apropiada al contexto de la organización e incluye el

compromiso del cuidado al ambiente, cumplimiento de la legislación ambiental y la

mejora continua. La cual quedo definida de la siguiente forma:

“La Delegación se compromete a trabajar de una forma sustentable previniendo,

mitigando y corrigiendo los impactos ambientales negativos, que pudieran surgir a

partir de las actividades desarrolladas dentro de la delegación.

Contribuyendo en la búsqueda de herramientas y tecnología que favorezca la

prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables

y la mejora continua, a través de la revisión periódica de los indicadores

ambientales, controlando el uso eficiente de la energía, agua, papel y la gestión

adecuada de los residuos sólidos que se generen en esta Delegación.”

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La alta dirección, es decir los jefes de oficina, se aseguran de que las

responsabilidades y autoridades, para los roles correspondientes estén

documentados y estas sean comunicadas dentro de la Delegación, para facilitar una

gestión ambiental eficiente y eficaz. Los roles, responsabilidades y autoridades de

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la Delegación se encuentran dentro de la matriz rol y responsabilidades SEV-SGA-

MRR-14, así como el organigrama del comité del Sistema de Gestión Ambiental.

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades

La delegación planifica sus actividades del Sistema de Gestión Ambiental a través

del documento controlado SEV-SGA-PA-19, con la finalidad de establecer,

implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de

la norma ISO 14001:2015, tomando en cuenta el análisis del contexto, las

necesidades y expectativas de las partes interesadas y documentando los riesgos

y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales. Con la planificación se

contribuye a que la Delegación logre la mejora continua.

6.1.2 Aspectos ambientales.

La Delegación establece, implementa, documenta y mantiene actualizado el

Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales SEV-SGA-IAA-01,

tomando en cuenta los procesos y actividades que se llevan acabo dentro de la

Delegación y que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo. Estos

aspectos ambientales son considerados para el establecimiento de los objetivos

ambientales, así como, son comunicados a los diferentes niveles y a su vez son

documentados.

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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

La Delegación tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados

con sus aspectos ambientales. No solo se asegura que estos sean cumplidos por el

personal, sino que también que sean difundidos y conocidos entre el personal,

debido al tamaño y al tipo de actividades desempeñadas en la empresa no fue

necesario crear un procedimiento para esta actividad.

6.1.4 Planificación de acciones

La delegación planifica las acciones para abordar sus aspectos ambientales

significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades, así como, la forma

en la cual lleva a cabo los procesos de su SGA, evaluando su eficacia. Esta

planificación se llevó a cabo en el documento SEV-SGA-PA-19.

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos.

6.2.1 Objetivos ambientales.

La delegación establece objetivos ambientales para las funciones y niveles

pertinentes, considerando los aspectos ambientales encontrados en el

procedimiento SEV-SGA-IAA-01, los requisitos legales y otros requisitos asociados

y considerando sus riesgos y oportunidades. Los cuales están definidos de la

siguiente forma:

1.- Realizar un consumo y ahorro ecoeficiente de energía eléctrica en las

instalaciones de la delegación.

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2.- Realizar un consumo y ahorro ecoeficiente del agua en las instalaciones de la

delegación.

3.- Optimizar el consumo de forma ecoeficiente de los insumos, minimizando la

generación de residuos sólidos.

4.- Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, con la finalidad

de efectuar la apropiada recolección, uso y disposición final de los mismos.

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos

ambientales.

La Delegación planifica como va a lograr sus objetivos ambientales, determinando,

que se va a hacer, quien lo va a hacer y cuál va a hacer la línea de acción. Estas

acciones están plasmadas en los programas ambientales SEV-SGA-PA-16.

Debido a que esta nueva versión de la norma pide la utilización de indicadores para

la demostración del seguimiento y cumplimiento de los objetivos ambientales se

creo el documento Ruta de Mejora Ambiental SEV-SGA-RMA-20, donde se incluye

la política ambiental, la misión y visión ambiental de la Delegación, su metas e

indicadores.

7. Apoyo.

7.1 Recursos.

La Delegación asegura proporcionar los recursos necesarios para establecer,

mantener y mejorar el SGA, donde se incluye el recurso humano, competencias y

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capacidades, infraestructura de la organización y los recursos financieros y

tecnológicos.

7.2 Competencia.

La Delegación determina la competencia necesaria de los empleados que realizan

tareas que potencialmente puedan causar algún impacto ambiental significativo y

que estos sean capaces de evaluar la eficacia de las acciones tomadas. En el

documento SEV-SGA-MRR-14 se muestran los roles y responsabilidades del

personal.

7.3 Toma de conciencia.

La Delegación debe asegurar de que las personas que realizan tareas relacionadas

con el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental, los

aspectos e impactos ambientales, asociados con su trabajo y de esta forma

contribuir a la ecoeficiencia. El documento establecido para este requisito es el

procedimiento formación y toma de conciencia SEV-SGA-FTC-07.

7.4 Comunicación.

La Delegación establece los mecanismos para implementar y mantener los

procesos necesarios para la comunicación interna perteneciente al sistema de

gestión ambiental, así como, conservar información documentada. El procedimiento

de comunicación del SGA es SEV-SGA-CDS-08.

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7.5 Información documentada.

7.5.1 Generalidades

La Delegación desarrolla y mantiene la información documentada necesaria y

requerida por la norma ISO 14001:2015, como son los documentos y registros con

la finalidad de asegurar la eficacia del sistema de gestión ambiental.

7.5.2 Creación y actualización.

La Delegación crea y actualiza la información documentada asegurándose de que

esta sea fácilmente identificada (titulo, fecha, código, autor, número de referencia,

etc.), así como, revisada y autorizada por las personas correspondientes. Esta

información con más detalle se describe en el procedimiento control de documentos

SEV-SGA-CD-02.

7.5.3 Control de la información documentada.

La delegación controla la información documentada, de tal forma que este

disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, de tal forma que

se encuentre actualizada, revisada y autorizada por las personas correspondientes,

esta puede estar almacenada ya sea de forma impresa o digital. Para tener un

panorama más grande sobre este apartado se encuentra el siguiente procedimiento

SEV-SGA-CD-02.

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8. Operación.

8.1 Planificación y control de operaciones.

La Delegación establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios

con relación a los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con

la política, objetivos y metas ambientales, con el objetivo de cumplir los requisitos

del sistema de gestión ambiental, mediante: el control de operaciones de cada uno

de los aspectos ambientales que fueron encontrados a través del procedimiento

identificación de aspectos ambientales SEV-SGA-IAA-01, tomando en cuanta las

intenciones y la dirección que tiene la Delegación con relación al ambiente. La

Delegación mantiene información documentada del control operación, en donde se

incluye un procedimiento por cada aspecto ambiental significativo como es, el uso

eficiente del agua SEV-SGA-COA-04, el uso eficiente de la energía eléctrica SEV-

SGA-COE-05, la gestión de los residuos sólidos urbanos SEV-SGA-GRS-06.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.

La Delegación establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca

de cómo prepararse y responder ante una situación potencialmente de emergencia.

Esta actividad está documentada, en el procedimiento respuesta ante una

emergencia SEV-SGA-RAE-09 y se realizan pruebas periódicamente, con el

objetivo de que este proceso sea eficaz.

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9. Evaluación del desempeño.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 Generalidades.

La delegación hace seguimiento, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental

de las operaciones que tienen impacto negativo significativo con el ambiente a

través de la gestión de los aspectos ambientales y el cumplimiento de los objetivos

y metas ambientales.

El procedimiento para la evaluación del desempeño ambiental de la Delegación es

a través de la auditoría interna SEV-SGA-AI-17, evaluando la eficiencia del sistema

de gestión ambiental y mediante los indicadores como es la ruta de mejora

ambiental SEV-SGA-RMA-20.

La Delegación se asegura de que los equipos con los que se cuentan están

calibrados o están revisados con la finalidad de verificar si tienen alguna falla o

problema. Es por ello la importancia de comunicar y documentar la información que

se tenga sobre los procesos de evaluación del desempeño ambiental con el objetivo

de tener en práctica la mejora continua.

9.2 Auditoría interna

La Delegación se asegura que la auditoria interna se realiza en intervalos

planificados y bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015, siempre

proporcionando los resultados de dicho proceso a la alta dirección. El procedimiento

de la auditoría ambiental SEV-SGA-AI-17, aseguran la objetividad y la imparcialidad

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del proceso, dentro del procedimiento se encuentra un programa ambiental que

indica la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos para la

elaboración de la auditoría interna.

10. Mejora.

La Delegación determinara la mejor opción para mejorar e implementar las acciones

necesarias para darle cumplimiento a los resultados planeados SEV-SGA-PA-19 en

el sistema de gestión ambiental, basados en los resultados del proceso de

identificación de aspectos ambientales, para crear acciones que mitiguen los

impactos ambientales, como son los instructivos SEV-SGA-CCE-11 Y SEV-SGA-

CCA-13 y el control operativo SEV-SGA-COA-04, SEV-SGA-COE-05 y SEV-SGA-

GRS-06. Por lo que la Delegación contribuye a la mejorar continuamente la

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar

el desempeño ambiental.

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 PLANIFICACIÓN DE Código: SEV-SGA-PA-19
ACTIVIDADES Revisión: 0
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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

N° Proceso Acciones Trimestre Documento por
1 2 3 4 generar
1 Revisión inicial Identificación de los aspectos SEV-SGA-IAA-01
ambiental ambientales e impactos de los Identificación y
servicios prestados. evaluación de
Identificar un sistema aspectos
ambientales
2 Política y objetivos Definir la política ambiental y La sistemática para
ambientales actualizar los objetivos el establecimiento
ambientales según sea de la política y
necesario para un periodo objetivos
anual. ambientales se
definirán en el
Manual de Gestión
Ambiental SEV-
SGA-MA-17
3 Roles y Se definirán los roles y SEV-SGA-MRR-14
responsabilidades responsabilidades de los Se genero la matriz
integrantes del comité del de rol y
SGA. responsabilidades.
4 Toma de Se definirá necesidades de SEV-SGA-FTC-07
conciencia formación y se elaborará un Procedimiento
plan de formación. sobre la formación
y toma de
conciencia.
5 Comunicación Se determinará la información SEV-SGA-CDS-08
pertinente a comunicar Procedimiento para
internamente. Teniendo en la comunicación
cuenta los objetivos del SGA.
ambientales.
6 Información Se desarrollarán los SEV-SGA-CD-02
documentada procedimientos para el control Control de
de la información documentos y el
documentada. SEV-SGA-CR-03
Control de registros
7 Control En función del análisis de la SEV-SGA-COA
operacional revisión inicial ambiental, se Uso eficiente del
establecerán las pautas del agua SEV-SGA-
control de operaciones. COE Uso eficiente
de la energía
eléctrica SEV-
SGA-GRS Gestión
de residuos.

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 PLANIFICACIÓN DE Código: SEV-SGA-PA-19
ACTIVIDADES Revisión: 0
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8 Preparación y Establecer un procedimiento SEV-SGA-RAE-09

respuesta ante de preparación para la Respuesta ante
emergencias respuesta a la emergencia una emergencia.
ambiental.
9 Evaluación del Definir indicadores de SEV-SGA-PA-16
desempeño seguimiento para los aspectos Programas
ambientales y periodicidades ambientales y la
de medición. Ruta de mejora
Ambiental
10 Auditoría interna Se definirá una sistemática SEV-SGA-AI-17
para la realización del
programa de auditoría.
11 Documentar la Elaborar un documento guía SEV-SGA-MA-18
papelería del SGA para mejorar el desempeño
ambiental donde se incluyan
todos los procedimientos
12 Revisión por la Se realizará una reunión para Capítulo del
dirección la revisión del sistema de manual ambiental
gestión por la dirección
después de la auditoría interna.

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 PLANIFICACIÓN DE Código: SEV-SGA-PA-19
ACTIVIDADES Revisión: 0
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➢ Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 RUTA DE MEJORA Código: SEV-SGA-RMA-20
AMBIENTAL Revisión: 0
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RUTA DE MEJORA AMBIENTAL

Política ambiental
La delegación se compromete a trabajar de una forma sustentable previniendo, mitigando y corrigiendo los impactos
ambientales negativos, que pudieran surgir a partir de las actividades desarrolladas dentro de la delegación,
contribuyendo en la búsqueda de herramientas y tecnología que favorezca la prevención de la contaminación,
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la mejora continua, a través de la revisión periódica de los
indicadores ambientales, controlando el uso eficiente de la energía, agua, papel y la gestión adecuada de los residuos
sólidos.
Valor
Misión y Objetivos 2020 2021
Metas anuales Indicador
Visión Ambientales Esperado Alcanzado Esperado Alcanzado
% % % %
Realizar un Disminuir el ((Consumo
consumo y consumo en un anterior-
ahorro 4% del año consumo
ecoeficiente inmediato actual)
Misión: de energía anterior. /consumo 4 5
Mejorar el en las anterior)
desempeño instalaciones *100
ambiental a de la
través de la delegación
ecoeficiencia y Realizar un Disminuir el ((Consumo
procedimientos consumo y consumo en un anterior-
ambientales, ahorro 3% del año consumo
para generar ecoeficiente inmediato actual)
un menor del agua en anterior. /consumo 3 4
impacto las anterior)
negativo al instalaciones *100
ambiente. de la
delegación.
Optimizar el Reducir el ((Consumo
consumo de consumo de las anterior-
forma hojas blancas consumo
ecoeficiente en un 5% actual)
de los inmediato /consumo
insumos, anterior. anterior) 5 6
minimizando *100
la
generación
Visión: Ser de residuos
una sólidos.
Delegación Realizar un Potenciar el ((Consumo
comprometida manejo reciclaje y anterior-
con el adecuado de reúso al menos consumo
ambiente y ser los residuos en un 2% con actual)
reconocida por sólidos respecto al año /consumo
sus prácticas urbanos, con inmediatamente anterior)
ecoeficientes y la finalidad anterior. *100
su buen 2 3
de efectuar
desempeño la apropiada
ambiental. recolección,
uso y
disposición
final de los
mismos.

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 RUTA DE MEJORA Código: SEV-SGA-RMA-20
AMBIENTAL Revisión: 0
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➢ Control de Emisión
Elaboró Revisó Autorizó

Asesor externo del Sistema Encargado del SGA Delegado(a)

de Gestión de la Ambiental
Fecha Fecha Fecha

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 Anexo 4 Encuesta de la socialización.

PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE EL DISEÑO DEL SGA

DESPUÉS DE LA SOCIALIZACIÓN
FORMULARIO DE LA ENCUESTA
I.- LOCALIZACIÓN
Lugar de la encuesta: Delegación Regional S.E.V. zona Tuxpan
Nombre del entrevistador: Demian Seth Cano Meza
Estado: Veracruz
Municipio: Tuxpan, Ver.
II.- IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO
Alta dirección.
III.- OBJETIVO DE LA ENCUESTA
Conocen la opinión de la alta dirección con relación al diseño del SGA propuesto
para la Delegación, con la finalidad de realizar una retroalimentación y cerrar el
circulo de la mejora continua.
IV.- INSTRUCCIÓN
Esta información es confidencial. Tomando en cuenta su experiencia, escriba la
respuesta que considere adecuada de forma libre y objetiva a las preguntas
planteadas. Muchas gracias.
1.- ¿La metodología utilizada para hacer el diagnóstico ambiental de la
Delegación fue clara e idónea?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

2.- ¿La política ambiental está definida de acuerdo con las necesidades de la
Delegación?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

3.- ¿Considera usted que el control de la documentación que se propone es el

adecuado?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

4.- ¿Los procedimientos utilizados están relacionados con contexto de la

organización?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?
5.- ¿Cree usted que los procedimientos planteados son factibles para alcanzar
los objetivos y metas ambientales planteadas?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

6.- ¿Considera usted que los programas ambientales diseñados puedan ser de
ayuda para cumplir con las metas ambientales?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

7.- ¿El mecanismo de seguimiento a través de los indicadores son claros para
usted?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

8.- La documentación presentada en el diseño es útil, oportuna, eficiente y

cumple con las necesidades planteadas?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

9.- ¿Cree usted que el diseño propuesto para el Sistema de Gestión Ambiental
es factible para mejorar el desempeño ambiental en la Delegación?
SI ____ NO ____ En caso de una respuesta negativa ¿Explique Porqué?

Gracias
 ANEXO 5

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N° Actividades para el diseño 2017 2018 2019
del SGA Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
1 Compromiso de la alta
dirección.
2 Elaboración del protocolo
3 Evento Académico I
Revisión Inicial Ambiental
4 Análisis FODA
5 Encuesta
6 Entrevista
7 Lista de Verificación
8 Matriz Vester
9 Analizar los datos obtenidos
10 Evento Académico II
Planeación de las actividades
11 Elaboración de una gráfica
Gantt y Ruta de mejora
ambiental
Información documentada
12 Definir la política y objetivos
ambientales
13 Procedimientos
Identificación de Aspectos
ambientales
14 Control de documentos y
registros.
15 Control de Registros
16 Control operacional y
Respuesta ante una
emergencia
17 Control toma de conciencia
18 Control de la comunicación
del SGA
19 Evento Académico
20 Manual Ambiental
21 Socialización del SGA
22 Redacción de Resultados
23 Redacción de Discusión
24 Redacción de Conclusiones
25 Primer borrador de Tesis
para revisión
26 Examen. Defensa de la
tesis
27 Revisión Bibliográfica