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    Lista de Verificación

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    danny
    El resumen evalúa el cumplimiento del proceso de planeación estratégica militar frente a los requisitos de partes interesadas y normas ISO. Revisa la identificación de necesidades de soldados en la selva amazónica, recursos asignados para la misión de "visitadoras", y riesgos asociados a este servicio. El auditor verifica la política, objetivos, registros, encuestas de satisfacción y seguimiento de indicadores.

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    El resumen evalúa el cumplimiento del proceso de planeación estratégica militar frente a los requisitos de partes interesadas y normas ISO. Revisa la identificación de necesidades de soldados en la selva amazónica, recursos asignados para la misión de "visitadoras", y riesgos asociados a este servicio. El auditor verifica la política, objetivos, registros, encuestas de satisfacción y seguimiento de indicadores.

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    El resumen evalúa el cumplimiento del proceso de planeación estratégica militar frente a los requisitos de partes interesadas y normas ISO. Revisa la identificación de necesidades de soldados en la selva amazónica, recursos asignados para la misión de "visitadoras", y riesgos asociados a este servicio. El auditor verifica la política, objetivos, registros, encuestas de satisfacción y seguimiento de indicadores.

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    El resumen evalúa el cumplimiento del proceso de planeación estratégica militar frente a los requisitos de partes interesadas y normas ISO. Revisa la identificación de necesidades de soldados en la selva amazónica, recursos asignados para la misión de "visitadoras", y riesgos asociados a este servicio. El auditor verifica la política, objetivos, registros, encuestas de satisfacción y seguimiento de indicadores.

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    de 6

    Logo Compañía LISTA DE CHEQUEO

    Proceso/Área: Planeación Estratégica

    Líder de Proceso: General Militar


    Validar la conformidad del proceso de planeación estratégica, frente a
    Objetivo Auditoria 2015, ISO 45001:2018
    Esta auditoria contempla la identificación y cumplimiento de las necesidade
    liderazgo por parte de la cúpula militar, y la asignación de recursos para cump
    Alcance Auditoría

    Norma ISO 9001:2015, Norm


    Criterios de Auditoria

    Auditor Líder Danny Gutiérrez

    N° PREGUNTA

    Cuál es el mecanismo que utilizó la Cúpula Militar para definir las


    1
    necesidades de los soldados ubicados en la selva amazónica?

    Una vez que establecieron las necesidades, en la asignación de recursos


    2
    tuvieron en cuenta qué aspectos ambientales

    Cómo identificó y evaluó los riesgos asociados a la prestación del servicio


    3
    de visitadoras a los soldados?

    ¿Qué método utiliza la organización y con que controles cuenta para


    4
    garantizar la eliminación de peligros y la reducción de riesgos identificados?

    7 ¿Se han definido los requisitos legales o reglamentarios del producto?


    Cómo identificaron cuáles eran los recursos necesarios para la prestación
    5
    del servicio de visitadoras a los soldados?

    Cuál es el mecanismo que utilizó la Cúpula Militar para garantizar la


    6
    ejecución de los recursos asignados?

    8 Déjeme ver la política integral y los objetivos asociados al proyecto

    Déjeme ver los registros de divulgación de la política y objetivos del


    9
    proyecto realizado a las visitadoras.

    10 Dejeme ver el registro de la última revisión realizada por la dirección.

    Por favor dejeme ver los resultados de la última encuesta de satisfacción


    11 realizada a los soldados y cuáles fueron las acciones de mejora que se
    tomaron al respecto.

    Dejeme ver el resultado de seguimiento y análisis a los indicadores de


    12
    servicio, y qué la evidencia de las acciones que se tomaron al respecto
    LISTA DE CHEQUEO

    Planeación Estratégica Auditoria N°

    General Militar Fecha Auditoría:


    proceso de planeación estratégica, frente a los requisitos de las partes interesadas y de las normas ISO 9001

    identificación y cumplimiento de las necesidades de los soldados del ejército Peruano ubicado en la selva amazónica,
    ula militar, y la asignación de recursos para cumplir con el objetivo planteado en la misión "visitadoras"

    Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 14001:2015, Norma ISO 45001:2018

    Danny Gutiérrez Auditores


    CONFORMIDAD
    CONFORMIDAD

    CONFORMIDAD

    OBSERVACION
    Numeral de la
    norma que

    MAYOR

    MENOR
    Norma

    aplica

    NO

    NO

    Norma ISO 9001:2015 4,3 (b)


    Norma ISO 14001:2015 4,2 (b)
    Norma ISO 45001:2018 4,2 (b)

    Norma ISO 45001:2018 8,1,1

    6,1,2
    Norma ISO 45001:2018

    Norma ISO 45001:2018 8,1,2

    Norma ISO 9001:2015 8,2,2


    Norma ISO 9001:2015 7,1,1 (a)
    Norma ISO 14001:2015 7,1
    Norma ISO 45001:2018 7,1

    Norma ISO 9001:2015 7,1,1 (a)


    Norma ISO 14001:2015 7,1
    Norma ISO 45001:2018 7,1

    Norma ISO 9001:2015 5,2


    Norma ISO 14001:2015 5,2
    Norma ISO 45001:2018 5,2

    Norma ISO 9001:2015 5,2,2 (b)


    Norma ISO 14001:2015 5,2
    Norma ISO 45001:2018 5,2

    Norma ISO 9001:2015 9,3


    Norma ISO 14001:2015 9,3
    Norma ISO 45001:2018 9,1,2

    9,1,2
    Norma ISO 9001:2015

    Norma ISO 9001:2015 9,1


    Norma ISO 14001:2015 9,1
    Norma ISO 45001:2018 9,1
    Código:

    Versión: 001

    Fecha Emisión: 30-Nov-18

    001

    15-Dec-18
    es interesadas y de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:

    to Peruano ubicado en la selva amazónica, la responsabilidad y


    en la misión "visitadoras"

    ISO 45001:2018

    Brenda Abella

    NOTAS DEL AUDITOR

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