Código: PFTO-HSEQ-005

FORMATO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y Versión: 00
SUS INTERACCIONES
Fecha: 27/08/2020

NOMBRE DEL PROCESO: Recursos y logística

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,

implementar, mantener y mejorar el SGI, proporcionando el ambiente necesario para la operación de sus
procesos

LIDER DEL PROCESO (Responsable): Gestor de compras (Ver Manual de perfiles, responsabilidades,
autoridad y rendición de cuentas).

PLANEAR

PROCESOS DE PROCESOS DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADA SALIDA
Dirección de
Requerimientos de
proyectos
Ejecución de insumos, materiales,
Identificación de las compras
proyectos logística, equipos y Plan de compras.
críticas, alquileres, servicios y Recursos y logística
productos para la Alquileres y servicios
procesos externos
Gestión de HSEQ ejecución del proyecto y
Gestión
el SGI
administrativa
Requerimientos de
Almacén y Solicitud de aprobación para Dirección de
insumos, productos y Requisiciones
mantenimiento la gestión de compra y proyectos
materiales
servicios
Requisiciones
Ejecución de Determinar y asegurar los
Recursos y
proyectos Especificaciones controles a aplicar a los
logística
técnicas procesos, productos y Procedimiento de
servicios suministrados compras
Gestión
NTC ISO 26000:2010 externamente y que sean
administrativa
“Asuntos de conformes con los requisitos
consumidores”
determinar y aplicar criterios
Recursos y Requerimientos de Solicitud de Recursos y
la selección de los
logística proveedores cotizaciones logística
proveedores externos
determinar y aplicar criterios
Listado de para la evaluación,
Proveedores Procedimiento de Recursos y
proveedores y/o seguimiento del desempeño y
compras logística
subcontratista la reevaluación de los
proveedores externos
HACER
PROCESOS DE PROCESOS DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADA SALIDA
Dirección de
Recursos y proyectos
logística Realizar la gestión de compras
Plan de compras. Requisiciones
y servicios suministrados Recursos y logística
Alquileres y servicios aprobadas
externamente
Gestión
administrativa

Elaborado Por: Revisado y Aprobado por: Página 1 de 3

Osmerida Henao Castro Karen Lizeth Bermúdez
Asesora SGI Representante Legal
 Código: PFTO-HSEQ-005
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y Versión: 00
SUS INTERACCIONES
Fecha: 27/08/2020

Recursos y
Determinar criterios de revisión
logística Requisiciones Criterios de compras y Recursos y
de los productos y servicios
aprobadas servicios específicos logística
contratados
Recursos y
Evaluación y
logística Recursos y
Cotizaciones Análisis de las cotizaciones selección de
logística
proveedores
Recursos y
logística Proveedor Realización de la compra, - Orden de compra Recursos y
seleccionado alquiler y ordenes de servicios - Orden de servicios logística

Criterios para la -Evaluaciones de

Recursos y
Todos los evaluación de desempeño
logística
Procesos desempeño del Evaluar desempeño del realizadas.
personal personal y proveedores - Evaluaciones y
Gestión
Evaluación de reevaluaciones de
administrativa
proveedores proveedores
VERIFICAR

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Revisión de la capacidad de
los proveedores para
Orden de compra y orden de servicio proporcionar procesos o Evaluación y reevaluación de proveedores
productos y servicios de
acuerdo con los requisitos
Cumplimiento del
procedimiento establecido Auditorías internas
Proceso de recursos y logística para la gestión de compras y Revisión por la dirección
servicios

ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
Informar a la alta dirección
Informe general del proceso sobre el desempeño del
Desempeño del proceso
proceso de Recursos y
logística
Evaluación y reevaluación de proveedores Desempeño de proveedores Toma de decisiones
-Resultado de indicador(es).
-No Conformidades registradas. -Acciones Correctivas
-Resultados de verificación y/o Mejoras del proceso -Acciones ante el riesgo
seguimiento. -Acciones de Mejora
-Oportunidades de mejora detectadas.
-Resultado de Auditorias.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO INDICADOR

-Auditorías Internas
-Revisión por la dirección
Productos no conformes
-Evaluación de desempeño de los procesos
- Revisión y actualización política

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Osmerida Henao Castro Karen Lizeth Bermúdez
Asesora SGI Representante Legal
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Fecha: 27/08/2020

REQUISITOS
GESTIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO RECURSOS
APLICABLES
OPORTUNIDADES
Humanos

-Líderes de los Procesos NTC ISO 9001:2015

 Procedimiento para la • Procedimiento
-Asesora SGI NTC ISO 14001:2015,
gestión de riesgos y para la gestión de
- Representante legal NTC ISO 45001:2018
oportunidades cambios.
DECRETO 1072 de 2015
Tecnológicos y logísticos- NTC ISO 26000:2010
Equipo(s) de computo
Financiero

NOTA: La caracterización de un proceso consiste en identificar condiciones y/o elementos que hacen parte del
proceso. Teniendo en cuenta que los procesos que hacen parte del sistema de gestión integral mantienen en
mejora continua y que surgen cambios se establece que el presente registro se actualiza cada año según sea
pertinente.

Elaborado Por: Revisado y Aprobado por: Página 3 de 3

Osmerida Henao Castro Karen Lizeth Bermúdez
Asesora SGI Representante Legal