Solucion Caso Fibra Alpaca

Caso Fibra Alpaca
Modelado de negocio:
1. Modelado de los CUN

Identificar los actores del negocio (externos al negocio), CUN (procesos) y el
diagrama donde se relaciona los actores con los CUN.
2. Análisis del modelado del CUN

Identificar los trabajadores del negocio, las entidades (información) y los
diagramas de actividades.
Trabajadores de negocio (considerar el símbolo adecuado)
Entidades:
La empresa productora de prendas de vestir “Fibra de Alpaca SAC” desea mejorar
el servicio de entrega de productos a sus clientes y hace algunos días el dueño ha
detectado que el problema no se encuentra en la entrega en sí, sino en el proceso
de Adquisiciones, puesto que no recibe los insumos a tiempo para la elaboración de
sus productos.
Rodrigo Villar es el Jefe de Compras y nos comenta que sus procesos no están
claramente definidos, tampoco se tienen por escrito las Reglas del Negocio lo que
ocasiona que las compras se efectúen según el buen criterio de sus asistentes.
Recepción de Requerimientos de Compra: Los procesos deberían desarrollarse de la

siguiente manera: El comprador recibe todos los requerimientos de compra por
parte de las áreas usuarias, los mismos que son consolidados en un cuadro de
Excel agrupándolos por tipos de productos, este proceso lo realiza 2 veces por
semana. El proceso de adquisiciones empieza de acuerdo a los insumos solicitados
que se van acumulando, salvo que un área pida un requerimiento urgente. Rodrigo
analiza la cantidad aproximada de insumos y según el monto tiene que hacer una
diferencia:
Cuando compran materiales como hilos o botones, los montos no superan los
S/.5,000.00 y procede a realizar una compra llamada Compra por Caja Chica,
Solicita el dinero a Tesorería donde el tesorero le entrega la cantidad indicada,
dicha compra puede efectuarse a cualquier proveedor generando una Orden de
Compra interna (solo para el control) deberá verificar el insumo adquirido y que los
documentos de compras estén correctos, al traerlos los registra con el almacenero
y procede a su regularización en Tesorería, entregando los documentos para el
cuadre de caja de esa área.
El otro caso se da en las compras de lana, siendo la materia prima principal, el

monto supera los S/.5,000.00, entonces debe efectuar lo que la empresa llama
Compra por Concurso para lo cual es necesario solicitar 3 cotizaciones a
proveedores diferentes y buscar el más económico sin descuidar la calidad. Con las
cotizaciones recibidas, Rodrigo arma un cuadro en Excel en el cual compara todas
las cotizaciones y marca en otro color la que considera como ganadora (No siempre
será la más económica). El reporte lo envía al Gerente de Compras para su
aprobación y luego de aprobado Rodrigo deberá generar una Orden de Compra y
enviarla al proveedor para el despacho de los insumos. Este proceso se realizará
aun si la compra es urgente. Los compradores solicitan más rapidez en este
proceso y sugieren que sería bueno que exista una página web donde los
proveedores registrados ingresen sus cotizaciones según un número de concurso
para no perder el tiempo digitando cada una de estas.
El proceso de recepción es bastante sencillo, se rige por Reglas como: La empresa
no acepta entregas parciales, solo la entrega completa según la orden de compra
generada por el Jefe de Compras. Si el proveedor no cumple con la entrega
completa, el almacenero no lo recibe.
El almacenero consulta su archivo de Órdenes de Compra (no interna), validando
que las cantidades solicitadas correspondan a las cantidades recibidas, deberá
validar también, el color y la marca de los insumos. Otro punto importante es que
deberá recibir estos insumos con una Guía de Remisión y la Factura del proveedor.
Una vez recibido, el almacenero completará el kárdex por cada insumo ingresado y
procede al despacho a las áreas usuarias. El almacenero indica que luego la Orden
de Compra recibida es sellada como Procesada y la cambia de Archivador.
Cuando un lote de insumos no tiene la calidad pactada, el almacenero reporta este

incidente y el comprador actualiza el archivo de proveedores con una nota que
indica la cantidad de veces y circunstancias fallidas. Si el almacenero recibió los
insumos y luego el controlador de calidad se da cuenta de algún problema, la
empresa puede devolverlos y cambiar de proveedor. Para efectuar este proceso de
devolución deberá emitir una Carta Formal de Reclamo que deberá archivar en el
expediente que se tiene por cada proveedor. Esta forma de devolución solo se
realiza para compras por concurso, si la compra fue por caja chica, el comprador
responsable tendrá que subsanar el error volviendo al punto donde adquirió el
insumo y cambiándolo por el correcto o asumiendo el costo.
En el despacho, el almacenero deberá consultar el requerimiento y con éste generar

un documento llamado: Vale de Salida de Almacén, entrega los productos y el área
usuaria firma la conformidad en la recepción.

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