No 1 Informe Ejecutivo
No 1 Informe Ejecutivo
No 1 Informe Ejecutivo
1. PROCESOS IDENTIFIADOS
2. RIESGOS ASOCIADOS
3. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.
4. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto
a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Ver Matriz De Riesgo
5. INFORME
No No
Cump
Aplic Cump
le
a le
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
En este momento la
La empresa tiene establecido, empresa está
documentado, implementado y trabajando con los
mantenido un S.G.C., y mejora estándares BASC que
C
continuamente su eficacia con ayudan en alto
base en los requerimientos de la porcentaje al
NTC-ISO 9001:2008. cumplimiento de la
9001:20008
La empresa identifica los C Son procesos
procesos necesarios para el básicos, que vienen
S.G.C., y su aplicación a través trabajando desde el
de la organización. 2012
La empresa determina la Han trabajado
secuencia e interacción de los NC independientemente
procesos. los procesos
La empresa cuenta
La empresa determina los
con procedimientos
criterios y métodos necesarios
básicos de SGCS que
para asegurarse que tanto la NC
se pueden utilizar
operación como el control de los
como base para el
procesos son eficaces.
SGC
La empresa asegura la
disponibilidad de recursos e
Hay compromiso
información necesarios para C
gerencial
apoyar la operación y
seguimiento de los procesos.
No hay objetivos de
La empresa realiza seguimiento, calidad ni indicadores
medición y análisis de los NC para ningún proceso
procesos. que pueda demostrar
la mejora continua.
El compromiso parte
de la gerencia, ysi
están interesados en
La empresa implementa acciones
obtener certificación
para alcanzar los resultados
C de calidad, por tanto
planificados y la mejora continua
se inicia la
de los procesos.
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015
La empresa gestiona los
procesos de acuerdo con los
C Parcialmente
requisitos de la NTC-ISO
9001:2008.
La empresa controla los procesos
C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control
A partir del
de los procesos contratados NC
diagnóstico de SGC
externamente dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.
Generalidades
1.
La empresa cuenta con una C Política Integrada
declaración documentada de una
política de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
NC No existe MC
calidad .
La empresa tiene documentados
los procedimientos requeridos C Parcialmente
por la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los
documentos necesarios para
asegurar la eficaz planificación, C Parcialmente
operación y control de sus
procesos.
La empresa diligencia los
registros requeridos por la NTC C Parcialmente
ISO-9001:2008.
4.2.
Manual de Calidad
2.
La empresa establece y mantiene
un manual de calidad que
contenga: el alcance del S.G.C,
justificación de cualquier
exclusión, procedimientos
NC En proceso
documentados establecidos para
el S.G.C., ó referencia a los
mismos y la descripción de la
interacción entre los procesos del
S.G.C.
4.2.
Control de Documentos
3.
La empresa controla los
Existe procedimiento
documentos requeridos por el C
y formato
S.G.C.
La empresa aprueba los
documentos en cuanto a su C Si. Procedimiento
adecuación antes de su emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario C Siempre para auditoria
y los aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que C Parcialmente
sean identificados los cambios y
el estado de revisión actual de
los documentos.