F-AP-022 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas y de Mejora V1
F-AP-022 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas y de Mejora V1
F-AP-022 Matriz de Seguimiento de Acciones Correctivas y de Mejora V1
MAXIMO
FECHA MAXIMA DE FECHA PROYECTADA FECHA REAL DE
No Control de la PROCESO QUE DA ORIGEN A FECHA INICIO DE EN DIAS No DE DIAS ABIERTA (1) FECHA DE
No. AC DESCRIPCION DE LA ACCION RESPONSABLE AREA RESPONSABLE EJECUCION Y SEGUIMIENTO/
Se revisaron cada una de las OBSERVACIONES
caracterizaciones para verificar DE EVALUACIÓN DE ABIERTA (1) EVALUACIÓN DE CONCLUSION DE
Acción de Mejora LA ACCION LA ACCION PARA EL ABIERTA CERRADA (2) CIERRE EFICAZ NO EFICAZ
VERIFICACION que cumplieran con los parámetros exigidos por las normas. EFICACIA Y CIERRE CERRADA (2) EFICACIA Y CIERRE LA ACTIVIDAD
CIEERE DE
LA ACCION TOTAL TOTAL
1 GMC-2017-001
Autoevaluacion y Gestión de
proceso
Autoevaluacion y
gestion de proceso
Coordinador de calidad
Se incluyeron a cada una de las caracterizaciones los
11/30/2017 2 11/24/2017 C X
Realizar solicitud para realizar formacion en auditoria internas 1/2/2017 1/2/2017 1 1 2 1/2/2017 Se realizo la solicitud al ente certificador .
2 GMC-2017-002
Autoevaluacion y Gestión de
proceso
Realizar la formacion a los lideres de proceso en el tema de auditoria internas
Autoevaluacion y
gestion de proceso
Coordinador de calidad
1/6/2017 1/30/2017 24 1 2 1/6/2017 Se realizo la formación por parte del ente certificador.
11/30/2017 2 1/6/2017 C X
Socializar los resultados y planes de accion de la revision por la direccion 1/25/2017 1/30/2017 5 1 2 1/30/2017
diferentes líderes de proceso.
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PLAZO
MAXIMO
FECHA MAXIMA DE FECHA PROYECTADA FECHA REAL DE
No Control de la PROCESO QUE DA ORIGEN A FECHA INICIO DE EN DIAS No DE DIAS ABIERTA (1) FECHA DE
No. AC DESCRIPCION DE LA ACCION RESPONSABLE AREA RESPONSABLE EJECUCION Y SEGUIMIENTO/ OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN DE ABIERTA (1) EVALUACIÓN DE CONCLUSION DE
Acción de Mejora LA ACCION LA ACCION PARA EL ABIERTA CERRADA (2) CIERRE EFICAZ NO EFICAZ
VERIFICACION EFICACIA Y CIERRE CERRADA (2) EFICACIA Y CIERRE LA ACTIVIDAD
CIEERE DE
LA ACCION TOTAL TOTAL
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