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    Ocs 445

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    juan arias
    Este documento es una orden de compra emitida el 13 de abril de 2021 por la empresa MERCAPAVA S.A. para suministrar alimentos a 86 personas en 4 campamentos por un periodo de 8 días entre el 15 y 21 de febrero de 2021 por un valor total de $4.042.386. La orden especifica que el pago se realizará mediante giro de obra y que los alimentos deben entregarse en los lugares indicados acompañados de la remisión, factura y copia de la orden de compra.

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    Este documento es una orden de compra emitida el 13 de abril de 2021 por la empresa MERCAPAVA S.A. para suministrar alimentos a 86 personas en 4 campamentos por un periodo de 8 días entre el 15 y 21 de febrero de 2021 por un valor total de $4.042.386. La orden especifica que el pago se realizará mediante giro de obra y que los alimentos deben entregarse en los lugares indicados acompañados de la remisión, factura y copia de la orden de compra.

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    OCS 445

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    Este documento es una orden de compra emitida el 13 de abril de 2021 por la empresa MERCAPAVA S.A. para suministrar alimentos a 86 personas en 4 campamentos por un periodo de 8 días entre el 15 y 21 de febrero de 2021 por un valor total de $4.042.386. La orden especifica que el pago se realizará mediante giro de obra y que los alimentos deben entregarse en los lugares indicados acompañados de la remisión, factura y copia de la orden de compra.

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    ORDEN DE COMPRA Centro de Operación Fecha

    002 - LT 230kV TRAMO IIB TESALIA - 13/04/2021


    ALFEREZ Comprador
    OCS-00000445 Solicitud
    SANCHEZ MIRANDA KATIA IRINA

    Proveedor: MERCAPAVA S.A. Fax:


    Nit/CC/CE 815002459-2 Email:
    Dirección: CL 7 9 59 Condiciones de pago: 30D CREDITO A 30 DIAS
    Ciudad: PRADERA Moneda: COP
    Teléfono: 2674401
    FAVOR SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS / SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN
    PRECIO %
    REF DESCRIPCIÓN BODEGA U.M. CANTIDAD IVA % VALOR TOTAL
    UNITARIO DSCTO
    CS956007 ALIMENTACION PERSONAL IVA 0% RFTE 2.5% 00105 UND 1,00 4.042.386,00 0,00 0,00 % 4.042.386,00
    GASTO CUMPLIDO, PARA PAGO CON GIRO DE OBRA,
    NO APLICA CDP; SUMINISTRO DE VIVERES PARA
    ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO
    CAMPAMENTOS BOLO AZUL, TANQUES, T-274 Y
    CANDELARIA (86 PERSONAS X 8 DIAS), SECTOR
    VALLE. PERIODO DEL 15-02-21 AL 21-02-21. FACTURA
    No U2-130

    Observaciónes: GASTO CUMPLIDO, PARA PAGO CON GIRO DE OBRA, NO APLICA CDP; SUMINISTRO DE Subtotal: 4.042.386,00
    VIVERES PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO CAMPAMENTOS BOLO AZUL, TANQUES,
    T-274 Y CANDELARIA (86 PERSONAS X 8 DIAS), SECTOR VALLE. PERIODO DEL 15-02-21 AL 21-02-21. Descuento: 0,00
    Iva: 0,00
    Total: 4.042.386,00
    Valor en letras: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

    Elaborado Por: Christian Alberto Rojas Baut Aprobado Por: Jaime Alberto Angel Montoya Fecha de Aprobación: 14/04/2021

    Notas Importantes:
    1. La factura original debe ser radicada en nuestra oficina con orden de compra, constancia de entrega con firma, sello y nombre. Debe adjuntar copia de
    la orden de compra y/o servicio, remision debidamente firmada y sellada por nuestros funcionarios como constancia de recibo a satisfacion. Por favor
    facturar por cada remision.

    2. La fecha de pago pactada inicia una vez se radica la factura en nuestra oficina.

    3. Cuando nuestra empresa así lo determine puede verificar el (los) producto(s) en las bodegas o instalaciones del proveedor.

    4. Los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la orden de compra y deben ir acompañados de la remision, copia de la factura y copia de
    la orden de compra y/o servicio.

    La falta de los documentos anteriormente mencionados, genera el no pago de la factura.

    CONSORCIO UNIELES NIT.901026304-5


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