Ocs 445
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Observaciónes: GASTO CUMPLIDO, PARA PAGO CON GIRO DE OBRA, NO APLICA CDP; SUMINISTRO DE Subtotal: 4.042.386,00
VIVERES PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO CAMPAMENTOS BOLO AZUL, TANQUES,
T-274 Y CANDELARIA (86 PERSONAS X 8 DIAS), SECTOR VALLE. PERIODO DEL 15-02-21 AL 21-02-21. Descuento: 0,00
Iva: 0,00
Total: 4.042.386,00
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *
Elaborado Por: Christian Alberto Rojas Baut Aprobado Por: Jaime Alberto Angel Montoya Fecha de Aprobación: 14/04/2021
Notas Importantes:
1. La factura original debe ser radicada en nuestra oficina con orden de compra, constancia de entrega con firma, sello y nombre. Debe adjuntar copia de
la orden de compra y/o servicio, remision debidamente firmada y sellada por nuestros funcionarios como constancia de recibo a satisfacion. Por favor
facturar por cada remision.
2. La fecha de pago pactada inicia una vez se radica la factura en nuestra oficina.
3. Cuando nuestra empresa así lo determine puede verificar el (los) producto(s) en las bodegas o instalaciones del proveedor.
4. Los materiales deben entregarse en el lugar establecido en la orden de compra y deben ir acompañados de la remision, copia de la factura y copia de
la orden de compra y/o servicio.