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    Modelo Informe de Monitoreo

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    Este documento presenta un informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Florencia, Caquetá para el período de enero a abril de 2021. Resume los avances en cinco componentes principales: gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia. También incluye el monitoreo de un riesgo específico relacionado con la manipul

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    Este documento presenta un informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía de Florencia, Caquetá para el período de enero a abril de 2021. Resume los avances en cinco componentes principales: gestión del riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia. También incluye el monitoreo de un riesgo específico relacionado con la manipul

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    MODELO INFORME DE MONITOREO

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    CÓDIGO ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ FECHA DE EMISIÓN

    E1.F03 23/12/2014

    FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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    1.0 FORMATO INFORME EJECUTIVO
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    PROCESO/ACTIVIDAD/AREA:

    RESPONSABLE:
    CARGO: Jefe de Oficina
    PERÍODO PRESENTADO: DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021

    FECHA DE PRESENTACIÓN: D M A
    05 05 21
    DESTINATARIO: EDIMER GUTIERREZ ZAMBRANO, LUZ MARINA PERDOMO HURTADO
    CARGO: Jefe oficina de control Interno, Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial
    OBJETIVO: INFORME DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
    CIUDADANO Y EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
    DESARROLLO
    La Secretaría u Oficina___________________ presenta el Informe de Monitoreo al PAAC
    y Mapa de Riesgo por Corrupción 2021 así:

    MONITOREO AL PAAC 2021:

     COMPONENTE: 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

    Subcomponente 4: Monitoreo o revisión


    Actividad: Reportar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril,
    30 de agosto y 30 de diciembre de 2021
    Meta o Producto: Remisión de monitoreo a la Oficina de Control Interno y Secretaría de
    Planeación y Ordenamiento Territorial

    Desarrollo: xxxxx
    Xxxx

    Componente: 2. Estrategia de Racionalización de Tramites

    1.Nombre del Trámite: Encuesta del sistema de identificación y clasificación de


    potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN
    Descripción de la mejora o proyecto: Reducir el tempo de duración del trámite de 3 a 1
    mes
    Meta o Producto: Reducir el tempo de duración del trámite un mes
    Desarrollo: Ejemplo: En el primer trimestre de 2021 se aplicaron 100 en cuentas, de las
    cuales 80 se hicieron en un mes, el restante se hicieron en 2 y 3 meses

    (Anexar o pegar pantallazos de la encuesta.)


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    2.Nombre del Trámite: Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de


    industria y comercio

    3. Nombre del Trámite: Asistencia técnica rural

    4. Nombre del Tramite: Registro de las personas que realicen la actividad de


    barequeo

     COMPONENTE: 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

    Sub componente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible


    Actividad: Reporte trimestral de seguimiento a metas de Plan de Desarrollo
    Meta o Producto: Seguimiento en formato de plan de acción

    Desarrollo:

    Sub componente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible


    Actividad: Publicar presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a
    este o a su desagregación.
    Meta o Producto: Reporte de publicación (link)

    Desarrollo: La Secretaría de Hacienda, mediante correo electrónico solicito a a Gobierno


    en Línea la Publicación del Presupuesto.

    Este se encuentra publicado en el Link………

    Pantallazo ..
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     COMPONENTE: 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL


    CIUDADANO

    Subcomponente: 2. Fortalecimiento de los canales de atención


    Actividades: Realizar campañas de divulgación de los canales de comunicación (página
    web, redes sociales, # de teléfonos fijos)
    Actividades: 2 Campañas de divulgación de canales de comunicación

    Desarrollo: La campañas de divulgación fueron divulgadas a través de la página


    web……………………

    Los link, o pantallazos…………………

    Subcomponente: 5. Reconocimiento con el ciudadano


    Actividad: Aplicar encuesta de satisfacción al ciudadano/usuario/beneficiario
    Meta o Producto: Encuesta Diligenciadas:

    Desarrollo: La Oficina de Tecnología e Innovación aplico 5 encuestas,……

    Actividad: Elaborar informe y remitir resultados


    Meta o Producto: Informe elaborado (tabulación y análisis de resultado) y remitido a la
    Oficina Asesora de Comunicaciones

    Desarrollo: El Informe fue elaborado y remitido a la oficina de comunicación mediante


    correo electrónico….

     COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA


    INFORMACIÓN

    Subcomponente 1: Lineamientos Transparencia Activa


    Actividad: Requerir y actualizar la información institucional registrada en el enlace de
    transparencia y acceso a la información
    Meta o Producto: Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la
    Alcaldía con la información mínima actualizada

    Desarrollo: Mediante circular xxxxxx se requirió, una vez allegada la información por
    lideres de los proceso se hizo su actualización,
    Link:
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    Actividad: Continuar con la actualización de trámites en el SUIT


    Meta o Producto: # Trámites actualizados / # de trámites aprobados)

    Desarrollo:

    Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad


    Actividad: Identificación y asignación de usuarios para la alimentación de la página web.
    Meta o Producto: Página web institucional actualizada

    Desarrollo:

    MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS POR CORRUPCIÓN:

     RIESGO: SISTEMA DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE MANIPULACIÓN,


    CAMBIO, ACTUALIZACIÓN Y/O ADULTERACIÓN DE DATOS Y VARIABLES.

    Actividad de Control:
     Protocolos establecidos para acceso a los sistemas de información.
     Políticas de seguridad de la información oficializada
    Soporte:
    Informe general
    Reporte de usuarios
    Control y bitácora de cambios de usuarios.
    Registro de asistencia, registro fotográfico

    Desarrollo:

    Medición del Indicador:

    Informe del administrador del sistema sobre roles de claves de acceso asignadas:

    % de funcionarios capacitados en políticas de seguridad de la información:


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    ASUNTOS PENDIENTES-COMPROMISOS O TAREAS:

    ___________________________________
    Jefe de Oficina de Tecnología e Innovación

    Elaboró:

    ANEXOS:

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