Modelo Informe de Monitoreo
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E1.F03 23/12/2014
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
VERSIÓN
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PROCESO/ACTIVIDAD/AREA:
RESPONSABLE:
CARGO: Jefe de Oficina
PERÍODO PRESENTADO: DEL 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN: D M A
05 05 21
DESTINATARIO: EDIMER GUTIERREZ ZAMBRANO, LUZ MARINA PERDOMO HURTADO
CARGO: Jefe oficina de control Interno, Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial
OBJETIVO: INFORME DE MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
DESARROLLO
La Secretaría u Oficina___________________ presenta el Informe de Monitoreo al PAAC
y Mapa de Riesgo por Corrupción 2021 así:
Desarrollo: xxxxx
Xxxx
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Desarrollo:
Pantallazo ..
CÓDIGO ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ FECHA DE EMISIÓN
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Desarrollo: Mediante circular xxxxxx se requirió, una vez allegada la información por
lideres de los proceso se hizo su actualización,
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CÓDIGO ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ FECHA DE EMISIÓN
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Desarrollo:
Desarrollo:
Actividad de Control:
Protocolos establecidos para acceso a los sistemas de información.
Políticas de seguridad de la información oficializada
Soporte:
Informe general
Reporte de usuarios
Control y bitácora de cambios de usuarios.
Registro de asistencia, registro fotográfico
Desarrollo:
Informe del administrador del sistema sobre roles de claves de acceso asignadas:
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Jefe de Oficina de Tecnología e Innovación
Elaboró:
ANEXOS: