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PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE

Nombre de la Organización

ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.

INCIPIENTE MUJERES- SEGUNDO

Tipo de PIA: APOYO

Aporte PDTS Aporte Org Total aporte S/.

Inversión:
29,919.00 3,291.00 33,210.00

N° Contrato

Nombres y Apellidos del

Formulador: CURO TOVAR RULY

HUARIBAMBA - 2019
Lugar y Fecha :

000000
 ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES DEL PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

1.1. Del Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible - PDTS

1.2. De la Organización
1.2.1. Nombre
1.2.2. Ubicación
1.2.3. Situación Jurídica
1.2.4. Junta Directiva
1.2.5. Representante legal (persona de contacto)
1.2.6. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

1.3. Del Plan de Inversión Asociativa - PIA

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Del Proceso Productivo

2.2. Patrimonio de la Organización
2.3. Descripción de las limitaciones o dificultades vinculados al proceso productivo del PIA
2.4.- Producción para el mercado y para el autoconsumo

III. ANÁLISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

3.1. Oferta mensual actual de Productos/Servicios

3.2. Demanda nacional de Productos/Servicios
3.3. Destino de Productos/Servicios
3.4. Limitaciones o dificultades actuales vinculados a la comercialización de Productos/Servicios

IV. AMBIENTE

4.1. Efectos ambientales en el desarrollo del PIA

4.2. Acciones realizadas a favor del ambiente

V. Solicitud del 2do. Apoyo

5.1. Descripción
5.2. Objetivos: Generales y Específicos
5.3. Resultados cualitativos y cuantitativos a lograr
5.4. FODA
5.1. Estrategia

VI. REQUERIMIENTOS

VII. PLAN DE INVERSIONES

VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO

IX. ANEXOS

Anexo N° 01: Costos de producción

Anexo N° 02: Padrón de familias que conforman la asociación
Anexo N° 03:
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

1.1.- ORGANIZACIÓN
NOMBRE :
ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.

TIPO : ASOCIACIÓN

1.2.- UBICACIÓN

Región: HUANCAVELICA
Provincia: TAYACAJA
Distrito: HUARIBAMBA
Centro Poblado: HUARIBAMBA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LONGITUD LATITUD ALTURA (msnm)

-74.943911° -12.288200° 3069

1.3.- ACCESIBILIDAD - TIPO DE ACCESOS

TRAMO TIPO ESTADO KM TIEMPO

PAMPAS - PAZOS PISTA Bueno 50 50 minutos
PAZOS - HUARIBAMBA AFIRMADA Regular 30 40 minutos

1.4.- CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Padrón de Socios Anexo N° 3)

SEXO MAYORES 30 AÑOS MENORES 30 AÑOS TOTAL

FEMENINO 8 5 13 4 2
MASCULINO 0 0 0 4 3
TOTAL 8 5 13

1.5.- SOCIOS PARTICIPANTES: 13 SOCIOS

1.6.- SITUACIÓN JURÍDICA:

Fecha de Constitución: 24/9/2018

Fecha de Formalización: 2/10/2018
N° de Partida Registral: 11265414
N° de Resolución:
N° de RUC: 20603694890

1.7.- JUNTA DIRECTIVA:

Vigencia hasta
Cargo DNI DIRECTIVO SEXO
Mes/Año
Presidente 80327240 PEREZ RIVEROS FLORA YOLANDA F 3/10/2022
Tesorero 47458056 JULIAN QUISPE NELVA F 3/10/2022
Secretario 71661409 VILLANEDA HUAYNAMARCA DELIA F 3/10/2022
Vocal 30/12/1899

1.8.- REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y Apellidos DNI Dirección - Domicilio Tlf. Correo electrónico

PEREZ RIVEROS FLORA YOLANDA 80327240 Huaribamba 980581322

1.9.- APOYO RECIBIDO EN LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Institución Tiempo de apoyo Tipo de apoyo Valorización S/.

1.10.- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS:

Nombre del evento Lugar Tipo de evento

Feria Local ( AGRORURAL) TAYACAJA - PAMPAS FERIA

 ANEXO Nº …..........: Padrón de familias que conforman la organización:
" ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.

ANEXO Nº 3: PADRÓN DE LA ASOCIACIÓN

Apellidos Estado Fecha Nac. Lugar de

Nombres DNI Cargo Vigencia EDAD Sexo
N° Paterno Materno Civil (dd/mm/aaaa) Residencia
Titular Perez Riveros Flora Yolanda 80327240 Presidenta 3/10/2022 S 10/25/1977 42 F Huaribamba
1 Cónyuge
Titular Julian Quispe Nelva 47458056 Tesorera 3/10/2022 S 2/16/1991 28 F Huaribamba
2 Cónyuge
Titular Villaneda Huaynamarca Delia 71661409 Secretario 03/10/2022 S 12/24/1990 28 F Huaribamba
3 Cónyuge
Titular Tambini De Juñuruco Margarita 23682727 Fiscal 3/10/2022 C 8/27/1968 51 F Huaribamba
4 Cónyuge
Titular Villaneda Huaynamarca Elva 71659367 Socio S 8/14/1994 25 F Huaribamba
5 Cónyuge
Titular Alfaro Riveros Deysi Vanessa 71691983 Socio S 9/23/1999 20 F Huaribamba
6 Cónyuge
Titular Cuicapusa Perez Rosalinda 40492125 Socio S 10/7/1979 40 F Huaribamba
7 Cónyuge
Titular Castro Perez Yosli Ruth 71647634 Socio S 1/2/1996 23 F Huaribamba
8 Cónyuge
Titular Huaynamarca Huacachi Elena 23666279 Socio S 8/18/1963 56 F Huaribamba
9 Cónyuge
Titular Villaneda Huacachi Brigida 23665303 Socio S 2/1/1964 55 F Huaribamba
10 Cónyuge
Titular Quilca Quispe Lidia 23665947 Socio C 10/28/1956 63 F Huaribamba
11 Cónyuge
Titular Castro Reyes Beatriz Donata 23700852 Socio S 2/17/1971 48 F Huaribamba
12 Cónyuge
Titular Villaneda Huaynamarca Eva 44578269 Socio S 10/22/1987 32 F Huaribamba
13 Cónyuge
Cónyuge
 Firma N° hijas Mujeres
N° hijas Mujeres
Menores de
N° de N° hijos cinco años
Mayores
Grado de N° de
Idioma miembros de menores de ACTIVO PRIORITARIO Firma
instrucción hijos 0 0
la familia 5 años
Secundaria Castellano 7 6 1
0.02 Terreno para c 0 0
Secundaria Castellano 4 3 2
0.1 Terreno agricol 0 3
Secundaria Castellano 1 0 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Primaria Castellano 2 0 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Secundaria Castellano 3 2 2
0.1 Terreno agricol 0 2
Secundaria Castellano 1 0 0
0.1 Terreno agricol 1
Secundaria Castellano 5 4 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Secundaria Castellano 2 1 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Primaria Castellano 5 4 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Primaria Castellano 6 5 0
3 vacunos 1
Primaria Castellano 9 7 1
0.1 Terreno agricol 0 0
Secundaria Castellano 1 0 0
0.1 Terreno agricol 0 0
Secundaria Castellano 4 3 0
0.1 Terreno agricol
 SOLICITUD DE SEGUNDO APOYO PARA PLANES DE INVERSIÓN ASOCIATIVA

1.11.- ESTRUCTURA PATRIMONIAL

a) PATRIMONIO INICIAL

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
LA ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.

MAQUINARIA

VEHÍCULOS MENORES

TOTAL 0

b) PATRIMONIO PRIMER APOYO

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO CON QUE CUENTA UNIDAD DE COSTO

CANTIDAD TOTAL S/.
LA ORGANIZACIÓN MEDIDA UNIT.
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP UNIDAD 1 1500 1500
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA UNIDAD 1 500 500
BALANZA GRAMERA UNIDAD 1 100 100
PEACHIMETRO UNIDAD 1 120 120
PORONGOS LECHEROS DE ALUMINIO UNIDAD 1 280 280

INFRAESTRUCTURA
COBERTIZO PARA GANADO VACUNO (6m x 3.60m)UNIDAD 1 2110 2110

SEMOVIENTES
Vaquillona de 8-12 meses de raza Brown Swiss (puestoUNIDAD 4 5000 20000

TOTAL 24610

1.12.- MEDIO AMBIENTE

1.12.1.- EFECTOS AMBIENTALES EN EL DESARROLLO DEL PIA

EFECTO AMBIENTAL DEBIDO A DESCRIPCIÓN

LA EMANACIÓN DE PROPUESTA
GASES PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE
CONTAMINACIÓN AL AIRE
DESCOMPOSICIÓN DE LAS COMPOSTERA
EXCRETAS DE LOS VACUNOS

1.12.2.- ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL AMBIENTE

EFECTO AMBIENTAL Se implementó

ACCIONES una compostera
TOMADAS ManejoRESULTADO
de residuos
Generación de residuos orgánicos para la elaboración de abonos
orgánicos y obtención de
(Excretas de vacuno) orgánicos
compost
II.- DATOS DEL NEGOCIO

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD: PECUARIA

RUBRO: DERIVADOS LÁCTEOS

PRODUCTO Nª 1: QUESO

2.2.- ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Los socios tienen patrimonio agrícola entre 0.5 ha a 2 ha para la instalación Mercado local y regional con demanda insatisfecha de derivados lácteos y
de pastos
Socios cultivados.
motivados en realizar acciones conjuntas en producción y de calidad
comercialización de derivados lácteos
Incremento del consumo de productos lácteos diversificados y con mayor
La asociación está legalmente constituida en registros públicos. valor agregado
La Asociación cuenta con el apoyo de cofinanciamiento económico del
Los socios tienen experiencia en el manejo de Vacunos. PDTS - VRAEM, para implementar el incremento de activos y mejorar la
producción y productividad de leche y productos lácteos

DEBILIDADES AMENAZAS
Presencia de fenómenos climáticos (sequía), que pueden afectar la producci
Insuficiente recursos hídricos
Escasa formación en gestión empresarial Generación de competencias en precios por parte de empresas industriales
Escasa formación en gestión económica dedicadas a la producción de lácteos
Laasociación
la asociaciónobtiene
no posee un producto
bajos ingresoscon valora agregado
debido que vende en materia prima Posible inestabilidad política del País, situación en el cual la
el maíz institucionalidad es altamente vulnerable
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

PRIMER REQUERIMIENTO
B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA
COSTO
U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
RUBRO (S/.)
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 1,300.00
AT Técnico - Productiva 800.00
Especialista Técnico - Productivo Mes/hombre 1 800.00
AT Técnico - Administrativo 500.00
Especialista Técnico - Administrativo Mes/hombre 1 500.00
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA (S/.) 1,300.00
COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
II. ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN
COSTO
VISITAS GUIADAS U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
VISITA GUIADA JUNÍN PLANTA LECHERA
BONANZA VISITA 1 3,000.00 2970
Pasaje ida y vuelta (Huaribamba - Huancayo - Jauja) persona 15 100.00 1,500.00
Pago por ingreso a la empresa unidad 15 30.00 450.00
Alimentación persona 15 45.00 675.00
Seguros de accidentes de vida persona 15 25.00 375.00
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.) 3,000.00
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (S/.) 3,000.00
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO
COSTO
ACTIVOS U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 16,300.00
EQUIPOS 10,600.00 ASUSTA INSECTOS LUPA
MARMITA INDUSTRIAL UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 BOMBA 1000L
MESA QUESERA UNIDAD 1 1,300.00 1,300.00 CAJAS DE ESPONJA
MOLDES DE QUESOS UNIDAD 10 40.00 400.00 TUBOS VENTURI
SELLADORA AL VACIO UNIDAD 1 3900 3,900.00 SELLADORA
INFRAESTRUCTURA 2,500.00 PANEL SOLAR Y BATERÍAS
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE PRODUCCION GLOBAL 1 2,500.00 2,500.00
MAQUINARIA 3,200.00
PRENSADORA NEUMÁTICA DE 24 MOLDES UNIDAD 1 3,200.00 3,200.00
TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 16,300.00 0.791
TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 20,600.00
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

REQUERIMIENTOS DEL SEGUNDO DESEMBOLSO

COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
Formulación de Plan de Inversión Asociativa Contrato 1 300.00 300.00
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/. 300.00
B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA
COSTO
U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
RUBRO (S/.)
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 5,200.00
AT Técnico - Productiva 3,200.00
Especialista Técnico - Productivo Mes/hombre 4 800.00
AT Técnico - Administrativo 1,500.00
Especialista Técnico - Administrativo Mes/hombre 3 500.00
AT Articulación Comercial y Mercado 500.00
Especialista Articulación Comercial y Mercado Mes/hombre 1 500.00
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA (S/.) 5,200.00
COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
II. ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN
CURSOS CURSOS 3 2,770.00
TECNICO - PRODUCTIVOS -ADMINISTRATIVO CURSO 1 710.00
1.- CURSO: FORTALECIMIENTO EN LAS HABILIDADES
BLANDAS EN LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN Y
CURSO 1 710.00 710.00
ASPECTOS TRIBUTARIOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD
PERUANA
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 500.00 590.00
cuadernos unidad 15 5.00 75.00
lapiceros unidad 15 1.00 15.00
manual unidad 15 20.00 300.00
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS CONTIENEN A: CUADERNOS LAPICEROS MANUAL MANUAL Y,
monopolios empresariales unidad 4 50.00 200.00 MONOPOLIOS EMPRESARIALES LO MISMO PARA TODOS.
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

MEDIOAMBIENTAL CURSO 1 420.00 420.00

1.- CURSO: TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA
INDUSTRIA LÁCTEA (DICTADO POR EL TÉCNICO CURSO 1 420.00 420.00
PRODUCTIVO)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUALES unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

2.- (FORMACIÓN DE UN PROMOTOR EN GESTIÓN DE

CURSO 1 1,640.00 1640.00
NEGOCIOS AGROPECUARIOS)
Pasaje ida y vuelta (Huaribamba - Huancayo - Lima) persona 4 130.00 520.00
Pago de Curso unidad 1 1,000.00 1,000.00
Alimentación persona 4 30.00 120.00

TOTAL CURSOS (S/.) CURSOS 3 2,770.00

Costo
TALLERES UM Cantidad Total S/.
Unitario
TALLERES TALLER 4 1,260.00
TECNICO
1.- - PRODUCTIVOS
TALLER: TRAZABILIDAD EN EL PROCESO DE Taller 3 840.00
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS (ACOPIO,
TALLER 1 420.00 420.00
ALMACENAMIENTO, EMPACADO Y COMERCIALIZACIÓN)
(Realizado por el asistente productivo)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

2.- TALLER : GESTIÓN POR RESULTADOS DE

ORGANIZACIONES AGRARIAS, GESTIÓN ECONÓMICA TALLER 1 420.00 420.00
(COSTOS Y PRESUPUESTOS)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00
TECNICO - ARTICULACIÓN COMERCIAL Y MERCADO Taller 1 420.00
1.- TALLER: GESTIÓN DEL MERCADO TALLER 1 420.00 420.00
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00
TOTAL TALLERES (S/.) Taller 1,260.00
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (S/.) 4,030.00
COSTO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL UM CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 3,930.00
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL DIFUSIÓN 1 150.00 150.00
Elaboración de tarjetas personalizadas Millar 1 50.00 50.00
Banner publicitarios unidad 1 100.00 100.00
SIGNOS DISTINTIVOS SIGNO 1 3,000.00 3,000.00
MARCA INDIVIDUAL ( REGISTRO DE MARCA DE LA
ASOCIACIÓN) Signo 1 1,500.00 1,500.00 Registro de marca en indecopi indecopi 1000 patentar por 10 años 5 para buscar marca,
REGISTRO SANITARIO Signo 1 1,500.00 1,500.00
PARTICIPACIÓN EN FERIAS FERIA 1 780.00 780.00
REGIONAL: Feria Huancayo
Feria 1 780.00 780.00
- Alimentación persona 4 30.00 120.00
- Alojamiento persona 4 40.00 160.00
- Pasajes persona 4 100.00 400.00
- Fletes global 1 100.00 100.00
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 3,930.00
COSTO
V. ACTIVIDAD: AMBIENTE UM CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Plan 450.00
Tachos para reciclar residuos sólidos (80 Litros) UNIDAD 3 150.00 450.00
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 450.00
TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 13,610.00
III.- REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
RUBRO CÓDIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/. 300.00
B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3
COSTO
CÓDIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
RUBRO (S/.)
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1 5,200.00
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 3,200.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 4 800.00
AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2 1,500.00
Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre 3 500.00
AT Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3 500.00
Especialista Articulación Comercial y Mercado 2.2.1.3.1.3.01 Mes/hombre 1 500.00
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA (S/.) 5,200.00
COSTO
RUBRO CÓDIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
II. ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN 2.2.1.3.2
CURSOS 2.2.1.3.2.1 CURSOS 3 2,770.00
1.- TECNICO - PRODUCTIVOS -ADMINISTRATIVO
CURSO: FORTALECIMIENTO EN LAS HABILIDADES 2.2.1.3.2.1.1 CURSO 1 710.00
BLANDAS EN LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN Y
CURSO 1 710.00 710.00
ASPECTOS TRIBUTARIOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD
PERUANA
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 500.00 590.00
cuadernos unidad 15 5.00 75.00
lapiceros unidad 15 1.00 15.00
manual unidad 15 20.00 300.00
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS CONTIENEN A: CUADERNOS LAPICEROS MANUAL MANUAL Y,
monopolios empresariales unidad 4 50.00 200.00 MONOPOLIOS EMPRESARIALES LO MISMO PARA TODOS.
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

MEDIOAMBIENTAL 2.2.1.3.2.1.4 CURSO 1 420.00 420.00

1.- CURSO: TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA
INDUSTRIA LÁCTEA (DICTADO POR EL TÉCNICO CURSO 1 420.00 420.00
PRODUCTIVO)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUALES unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

2.- (FORMACIÓN DE UN PROMOTOR EN GESTIÓN DE

CURSO 1 1,640.00 1640.00
NEGOCIOS AGROPECUARIOS)
Pasaje ida y vuelta (Huaribamba - Huancayo - Lima) persona 4 130.00 520.00
Pago de Curso unidad 1 1,000.00 1,000.00
Alimentación persona 4 30.00 120.00

TOTAL CURSOS (S/.) CURSOS 3 2,770.00

Costo
TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM Cantidad Total S/.
Unitario
TALLERES 2.2.1.3.2.2.1 TALLER 4 1,260.00
TECNICO
1.- - PRODUCTIVOS
TALLER: TRAZABILIDAD EN EL PROCESO DE 2.2.1.3.2.2.1.1 Taller 3 840.00
PRODUCCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS (ACOPIO,
TALLER 1 420.00 420.00
ALMACENAMIENTO, EMPACADO Y COMERCIALIZACIÓN)
(Realizado por el asistente productivo)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

2.- TALLER : GESTIÓN POR RESULTADOS DE

ORGANIZACIONES AGRARIAS, GESTIÓN ECONÓMICA TALLER 1 420.00 420.00
(COSTOS Y PRESUPUESTOS)
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00

TECNICO - ARTICULACIÓN COMERCIAL Y MERCADO 2.2.1.3.2.2.1.2 Taller 1 420.00

1.- TALLER: GESTIÓN DEL MERCADO TALLER 1 420.00 420.00
- INSUMOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS global 1 300.00 300.00
MANUAL unidad 15 20.00 300.00
- REFRIGERIOS persona 15 8.00 120.00
TOTAL TALLERES (S/.) Taller 1,260.00
COSTO
VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)

VISITA GUIADA JUNÍN PLANTA LECHERA BONANZA VISITA 1 3,000.00 2970

Pasaje ida y vuelta (Huaribamba - Huancayo - Jauja) persona 15 100.00 1,500.00
Pago por ingreso a la empresa unidad 15 30.00 450.00
Alimentación persona 15 45.00 675.00
Seguros de accidentes de vida persona 15 25.00 375.00
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.) 3,000.00
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (S/.) 7,030.00
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3
COSTO
ACTIVOS CÓDIGO POA U.M. CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 16,300.00
EQUIPOS 2.2.1.3.3.1 10,600.00 ASUSTA INSECTOS LUPA
MARMITA INDUSTRIAL UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 BOMBA 1000L
MESA QUESERA UNIDAD 1 1,300.00 1,300.00 CAJAS DE ESPONJA
MOLDES DE QUESOS UNIDAD 10 40.00 400.00 TUBOS VENTURI
SELLADORA AL VACIO UNIDAD 1 3900 3,900.00 SELLADORA
INFRAESTRUCTURA 2.2.1.3.3.2 2,500.00 PANEL SOLAR Y BATERÍAS
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE PRODUCCION GLOBAL 1 2,500.00 2,500.00
MAQUINARIA 2.2.1.3.3.3. 3,200.00

PRENSADORA NEUMÁTICA DE 24 MOLDES UNIDAD 1 3,200.00 3,200.00

UNA MÁQUINA MOTOCARGUERO TIENE UN PRECIO DE 12 OOO - 14000 SOLES

LA ASOCIACIÓN SE COMPROMETE EN PONER LA DIFERENCIA Y COMPRAR
TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 16,300.00 0.495 UNA MÁQUINA DE CALIDAD
COSTO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 3,930.00
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 DIFUSIÓN 1 150.00 150.00
Elaboración de tarjetas personalizadas Millar 1 50.00 50.00
Banner publicitarios unidad 1 100.00 100.00
SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 SIGNO 1 3,000.00 3,000.00
MARCA INDIVIDUAL ( REGISTRO DE MARCA DE LA
ASOCIACIÓN) Signo 1 1,500.00 1,500.00 Registro de marca en indecopi indecopi 1000 patentar por 10 años 5 para buscar marca,
REGISTRO SANITARIO Signo 1 1,500.00 1,500.00
PARTICIPACIÓN EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 FERIA 1 780.00 780.00
REGIONAL: Feria Huancayo
Feria 1 780.00 780.00
- Alimentación persona 4 30.00 120.00
- Alojamiento persona 4 40.00 160.00
- Pasajes persona 4 100.00 400.00
- Fletes global 1 100.00 100.00
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 3,930.00
COSTO
V. ACTIVIDAD: AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM CANTIDAD UNITARIO TOTAL (S/.)
(S/.)
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 450.00
Tachos para reciclar residuos sólidos (80 Litros) UNIDAD 3 150.00 450.00
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 450.00

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 32,910.00

V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO - 2DO. APOYO
NOMBRE DEL PLAN: ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/) (%) PARTICIPACIÓN
RUBRO U.M. CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
COD. POA UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO
PROYECTO (PDTS) BENEFICIARIO OTROS BENEFICIARIO OTROS
(PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 33,210.00 29,919.00 3,291.00
A. FORMALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 300.00 300.00 300.00 0.00 100% 0%
- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 0 0.00 0.00
- ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 0 0.00 0.00
- FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES 1 0.00 0.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 32,910.00 32,910.00 29,619.00 3,291.00 90% 10%
I. ASISTENCIA TÉCNICA 2.2.1.3.1 5,200.00 4,680.00 520.00 90% 10%
AT Asistencia Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1 Mes/hombre 4 800.00 3,200.00
AT Técnico - Administrativa 2.2.1.3.1.2 Mes/hombre 3 500.00 1,500.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 1 500.00 500.00
II. CAPACITACIÓN 2.2.1.3.2 7,030.00 6,327.00 703.00 90% 10%
CURSOS 2.2.1.3.2.1 CURSOS 3 2,770.00 2,493.00 277.00 90% 10%
TÉCNICO PRODUCTIVO 2.2.1.3.2.1.1
1.- CURSO: FORTALECIMIENTO EN LAS HABILIDADES BLANDAS EN LOS MIEMBROS
DE LA ASOCIACIÓN Y ASPECTOS TRIBUTARIOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD CURSO 1 710.00 710.00 63.90 7.10 9% 1%
PERUANA 2.2.1.3.2.1.4
MEDIOAMBIENTAL
1.- CURSO: TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA LÁCTEA (DICTADO CURSO 1 420.00 420.00 378.00 42.00 90% 10%
POR EL TÉCNICO PRODUCTIVO)
2.- (FORMACIÓN DE UN PROMOTOR EN GESTIÓN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS) CURSO 1 1,640.00 1640 1476.00 164.00 90% 10%

TALLERES TALLER 4 1,260.00 1,134.00 126.00 90% 10%

TÉCNICO PRODUCTIVO 2.2.1.3.2.2.1.1
1.- TALLER: TRAZABILIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
LÁCTEOS (ACOPIO, ALMACENAMIENTO, EMPACADO Y COMERCIALIZACIÓN) TALLER 1 420.00 420.00 378.00 42.00 90% 10%
(Realizado por el asistente productivo)
2.- TALLER : GESTIÓN POR RESULTADOS DE ORGANIZACIONES AGRARIAS, GESTIÓN ECONÓMICA (COSTOS TALLER 1 420.00 420.00 378.00 42.00 90% 10%
TECNICO ARTICULACIÓN COMERCIAL Y MERCADO 2.2.1.3.2.2.1.2
1.- TALLER: GESTIÓN DEL MERCADO TALLER 1 420.00 420.00 378.00 42.00 90% 10%

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 VISITA 1 3,000.00 2,700.00 300.00 90% 10%

VISITA GUIADA JUNÍN PLANTA LECHERA BONANZA VISITA 1 3,000.00 3,000.00
#NAME? #NAME? #NAME? 0.00 0.00 0.00 90% 10%

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 16,300.00 14,670.00 1,630.00 90% 10%
EQUIPOS 2.2.1.3.3.1 10,600.00 9,540.00 0.00 90% 10%
MARMITA INDUSTRIAL UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00
MESA QUESERA UNIDAD 1 1,300.00 1,300.00
MOLDES DE QUESOS UNIDAD 10 40.00 400.00
SELLADORA AL VACIO UNIDAD 1 3,900.00 3,900.00

INFRAESTRUCTURA 2.2.1.3.3.2 2,500.00 2,250.00 250.00 90% 10%

MEJORAMIENTO DE CENTRO DE PRODUCCION GLOBAL 1 2,500.00 2,500.00
MAQUINARIA 2.2.1.3.3.3. 3,200.00 2,880.00 320.00 90% 10%
PRENSADORA NEUMÁTICA DE 24 MOLDES UNIDAD 1 3,200.00 3,200.00
IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 3,930.00 3,537.00 393.00 90% 10%
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 DIFUSIÓN 1 150.00 150.00 135.00 15.00 90% 10%

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 SIGNO 1 3,000.00 3,000.00 2,700.00 300.00 90% 10%

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 2.2.1.3.4.3 FERIA 1 780.00 780.00 702.00 78.00 90% 10%

V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 450.00 405.00 45.00 90% 10%

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 450.00 405.00 45.00 90% 10%
Almacén de residuos sólidos UNIDAD 3 150 450.00

C. PLAN DE DESEMBOLSOS 33,210.00 29,919.00 3,291.00 90.00 10.00

- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 300.00 300.00 0.00 90% 10%
2.2.1.3 % 60 19,746.00 17,771.40 1,974.60 90% 10%
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 13,164.00 11,847.60 1,316.40 90% 10%
IV.- IMPLEMENTACIÓN DEL 2 DO APOYO
ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.
4.1.- JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE
La "ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN" logro concursar en el Programa del Agrorural proyecto PDTS a través del plan de inversión asociativa
denominado "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD" el cual empezó a ejecutarse en octubre del 2018 mejorando el hato
ganadero de la asociación, por consiguiente incrementando la producción de leche la producción de leche fresca de 5 litros a 9 litros COMERCIALIZACIÓN
incrementando en un 80% su producción inicial pero el detalle es que en el año 2018 -2019 del total de vacas de la asociación solo el 30%
son mejoradas y el resto continúa con vacuno criollo, el porcentaje se incrementará en el tiempo. la asociación se implementó también con
equipos y materiales como laptop, impresora, balanza gramera, peachímetro y diversas capacitaciones en manejo de pastos, sanidad y
alimentación ganadera , elaboración de derivados lácteos. llegando a ejecutar y liquidar de manera exitosa. el proyecto PDTS cumplio con su
propósito de primera fase los productores de la asociación han logrado mejorar la producción de leche y transformación a queso, pero la
parte de articulación al mercado todavía se encuentra débil y escasa. Por lo cual se tiene que apoyar de manera estratégica para progresar en
la cadena de valor, ya que en la visita de campo realizada el 30/11/2019 a la asociación indicó que se encuentra todavía en producción de
materia prima, por la cual vender en en este eslabón significa vender productos a precios bajos. por ello en esta segunda etapa de apoyo del
proyecto PDTS la asociación debe de ingresar a darle valor agregado a su producto, pasar a ser pasteurizadas, selladas al vacío con su
respectivo logo, para lo cual se debe capacitar a los miembros de la asociación en los procesos de transformación de la materia prima,
capacitacion en gestion empresarial, gestion economica y marketing e investigación de nichos de mercado para su debida articulación,
desarrollo de marca de la asociación, y desarrollo de marca de producto , obtención de registro sanitario, y adquirir maquinaria adecuada
para lograr tal fin.

4.2.- OBJETIVOS A LOGRAR CON EL 2 DO APOYO

OBJETIVO GENERAL
MEJORAR LA ARTICULACIÓN A MERCADOS MÁS RENTABLES DEL PRODUCTO DE DERIVADOS LÁCTEOS , DE LA
ASOCIACIÓN CIELO AZUL MN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. AVANZAR EN LA CADENA DE VALOR DE MATERIA PRIMA, A TRANSFORMACIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL.

- REFORZAR EL SISTEMA DE MERCADEO DE LOS DERIVADOS LÁCTEOS.

- FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN.
- FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN

4.3.- RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS ESPERADOS

RESULTADOS CUALITATIVOS ESPERADOS RESULTADOS CUANTITATIVOS ESPERADOS

SOCIOS CAPACITADOS EN TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA SOCIOS CAPACITADOS EN TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA
PRIMA A TRANSFORMACIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL PRIMA A TRANSFORMACIÓN PRIMA EN EL PRIMER TRIMESTRE
MAYORES INGRESOS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AL INGRESO DE UN 33
PARA FEBRERO DEL% MÁS
2020 QUE EL COSTO BRUTO, EL KG. DE
VENDER UN PRODUCTO CON VALOR AGREGADO QUESO 15.00 SOLES SIN PROCESO Y LA UNIDAD CON MARCA Y
OBTENCIÓN DE MARCA DE LA ASOCIACIÓN Y MARCA DEL SE PAGARÁSANITARIO
REGISTRO EL 10% DE S/.
UNA UIT PROCESADO
20.00 Y SE OBTENDRÁ LA MARCA DEL
PRODUCTO PRODUCTO Y PATENTACIÓN EN INDECOPI POR 10 AÑOS
SOCIOS CAPACITADOS SISTEMA DE MERCADEO SOCIOS CAPACITADOS EN SISTEMA DE MERCADEO AL SEXTO MES
MAYO 2020
SOCIOS CAPACITADOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL SOCIOS CAPACITADOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL AL SEXTO MES
MAYO 2020

4.4.- ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL 2DO APOYO

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PIA LA ASOCIACIÓN DEBERÁ INSTITUCIONALIZAR LOS PROCESOS DE TRAZABILIDAD DESDE EL
PROCESO DE PRODUCCION, TRANSFORMACION, Y COMERCIALIZACION, POSEER UN PLAN DE PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO,
PARA CUMPLIR METAS DE PRODUCCIÓN EN LITROS DE LECHE, PARA ELLO SE DEBEN MANEJAR PRESUPUESTOS DE DOSIS DE
ALIMENTO (FORRAJE Y ALIMENTO BALANCEADO), MANEJO SANITARIO, E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA CUMPLIR
ESTÁNDARES DE CALIDAD DE VIDA ANIMAL LO CUAL SE REFLEJA EN UNA CALIDAD DE LECHE. EL OBJETIVO DEL AREA DE
PRODUCCION DE LECHE TIENE TODO EL PRESUPUESTO PARA LOGRAR UN VOLUMEN DE LECHE META EN UN TIEMPO DETERMINADO
QUE SOLICITE, EL AREA DE TRANSFORMACION EL CUAL EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ESTÁ SUJETA A LOS CONTRATOS FIRMADOS
POR DIVERSAS ENTIDADES EMPRESAS A LOS CUALES SE DISTRIBUIRÁ . EL ÁREA DE TRANSFORMACIÓN ENCARGADO DE HACER EL
PROCESO DE VALOR AGREGADO TIENE QUE TRABAJAR EN BASE A INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS DE INOCUIDAD PARA ELLO
EL PROCESO DEBE SER ESTRUCTURADO Y CUMPLIDO DE MANERA ESTRICTA EN 8 FASES 1.- RECEPCIÓN DE LECHE FRESCA, 2.-
PASAR UN ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE 4 - 8 ºC X 10 - 20 HORAS 3.- PASTEURIZACIÓN A 1ºC POR 15 HORAS. 4.- COAGULACIÓN
POR 30 MINUTOS 5.- CORTE MANUAL DE LA CUAJADA. 6.- COCCIÓN DE LA CUAJADA 37- 38ºC POR 45 MINUTOS 7.- DESUERADO. 8.-
MOLDEADO. 9.- PRENSADO A UNA FUERZA DE 40 LB POR 1 A 2 HORAS EN UN pH DE 5,6. 10.- SALADO POR INMERSIÓN EN SALMUERA
20% (P/V) 7- 9ºC X 24 HORAS (3% DE SAL EN EL QUESO). 11.- MADURACIÓN EN CAVAS A 8ºC CON UNA HUMEDAD RELATIVA DE 88% -
76%. 12.- EMPACADO AL VACÍO Y ETIQUETADO (EMBOLSADO Y ETIQUETADO). 13.- ALMACENAMIENTO A 8º C. EN LA ACTUALIDAD LA
ASOCIACIÓN SOLO LLEGA A PRODUCIR LECHE FRESCA Y QUESOS ELABORADOS EN FORMA ARTESANAL Y LAS VENDE A GRANEL SIN
UN LOGO DE IDENTIFICACIÓN Y SIN REGISTRO SANITARIO LOS CUALES SON DISTRIBUIDOS AL MERCADO LOCAL EN EL MISMO
DISTRITO DE PINCHOS LOS CUALES VENDEN EL KG DE QUESO A 12 -15 SOLES. A SI SE PROCEDE A DAR VALOR AGREGADO PASAR DE
MATERIA PRIMA A TRANSFORMACIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL EL RANGO DE ALCANCE DE MERCADO SERÁ MAYOR ABASTECIENDO A
LOS SUPERMERCADOS, SE ESTARÍA AVANZANDO EN LA CADENA DE VALOR ESO SIGNIFICA QUE GRACIAS A ESTE PROCESO UN KG. DE
QUESO SE VENDERÍA A S/. 20.00 - 25.00 INCREMENTANDO SU MARGEN DE UTILIDAD DE 66.00% A 108,3% COSTO DE COMPRA EN
SUPERMERCADOS, POR OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN TENDRÁ MEJORES INGRESOS POR LO CUAL SE TIENE QUE FORTALECER LA
GESTIÓN EMPRESARIAL PARA QUE NO EXISTAN CONFLICTOS DE REPARTO DE UTILIDADES, EN TEMAS ESPECÍFICOS COMO GESTIÓN
POR RESULTADOS EN LA EMPRESA AGRARIA, GESTIÓN ECONÓMICA ESTO A CARGO DE EL TECNICO PRODUCTIVO. PARA LOGRAR EL
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA E INVESTIGACIÓN DE LOS NICHOS DE MERCADO SE PONDRÁ A TRABAJAR AL ESPECIALISTA DE
ARTICULACIÓN COMERCIAL. LA ASOCIACIÓN CUENTA CON RUC Y PODRÁ TENER FACILIDAD DE FIRMAR CONTRATOS Y FACTURA
DEBIDAMENTE CON ENTIDADES INTERESADAS, EL TEMA PARA EL FORTALECIMIENTO EN TAL ÁREA SE REALIZARA POR EL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO QUE BRINDARA UN CURSO DE ASPECTOS TRIBUTARIOS SEGÚN LA NORMATIVIDAD PERUANA.

LOS SUBPRODUCTOS SERÁN TRATADOS EN LA COMPOSTERA DE LA ASOCIACIÓN Y LOS RESIDUOS

SÓLIDOS GENERADOS GUARDADOS EN TACHOS. EN EL TEMA MEDIO
AMBIENTAL SE CONCIENTIZA EN LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO DE LOS SUBPRODUCTOS DE LA AGROINDUSTRIA. DE ESTA
FORMA CON UN MANEJO ADECUADO DE CAMPO SE OBTENDRÁ ALTOS RENDIMIENTOS Y CON LA CALIDAD Y EL TIEMPO ESPERADO,
CON EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN PRIMARIA EMPACADO Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO SE PODRÁ
INCREMENTAR LA ECONOMÍA Y CON EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN LA ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE
REGISTROS SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN EXACTA DE LAS UTILIDADES A CADA SOCIO DE TAL FORMA QUE NO EXISTIRÁ
INCONFORMIDADES Y SE INCREMENTA LA MOTIVACIÓN POR EL TRABAJO Y LA ESPERANZA DE PRODUCCION A TAMAÑO INDUSTRIAL
COMO LAS AGROINDUSTRIAS LÍDERES DEL PAÍS. SE LOGRARÁ INCREMENTAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS Y POR LO TANTO SU
CALIDAD DE VIDA. TENER UNA ASOCIACIÓN QUE LOGRÓ DAR VALOR AGREGADO A SU PRODUCTO, FORTALECERSE Y PRACTICAR LA
GESTIÓN EMPRESARIAL CIENTÍFICA, OBTENER MARCA Y REGISTRO SANITARIO Y LOGRAR INTRODUCIRSE EN EL MERCADO, LOGRAR
FACTURAR Y CONTRIBUIR AL PAIS A TRAVEZ DE PAGO DE IMPUESTOS A LA SUNAT.
VI.- ANÁLISIS ECONÓMICO

6.1.- ANÁLISIS DE MERCADO Y ARTICULACIÓN COMERCIAL DEL PIA

6.1.1.- OFERTA ANUAL Y ACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ÁREA 250 METROS CUADRADOS
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN INVERNADERO UNIDADESCAMPAÑAKG TOTALES
PECUARIO / DERIVADOS LÁCTEOS / QUESO UNIDAD 3750 queso empacado al vacío 1 3000 12 36000

Nº socios Nº vacas L X Vaca

15 2 5 150

6.1.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS: PÚBLICO OBJETIVO L x vaca anual Nº vacas l total
1250 30 37500
MERCADO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Huancayo UNIDAD 3000 queso empacado al vacío
Lima UNIDAD 375 queso empacado al vacío

6.1.3.- DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

DESTINO U DE MEDIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

Huancayo UNIDAD 3000 queso empacado al vacío
Lima UNIDAD 375 queso empacado al vacío

6.1.4.- DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS

-4064745

AÑO OFERTA DEMANDA DÉFICIT/SUPERÁVIT PARTICIPACIÓN

2019 118565 4183310 -4064745 0.03 18,000
2020 118565 4183311 -4064746 0.03 18,450
2021 118565 4183312 -4064747 0.03 18,911
2022 118565 4183313 -4064748 0.03 19384
* Fuente Minagri (2018)

6.1.5.- PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS ACTUALES

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO U DE MEDIDA
0 1 2 3 4 5
PECUARIO / DERIVADOS LÁCTEOS / QUESO KG 3750 4250 4750 5250 5750 6250

6.1.6.- PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS

AÑO
ACTIVIDAD/RUBRO/PRODUCTO
0 1 2 3 4 5
PECUARIO / DERIVADOS LÁCTEOS / QUESO 75000 85000 95000 105000 115000 125000
6.2.- COSTOS DE PRODUCCIÓN PIA 2 DO APOYO

6.2.1.- COSTOS DIRECTOS (COSTOS VARIABLES)

COSTO DE PRODUCCIÓN - PECUARIO - PRODUCCIÓN DE QUESO

ACTIVIDAD: PECUARIA

RUBRO: DERIVADOS LÁCTEOS

PRODUCTO: QUESO

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

COSTOS U. MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
MANO DE OBRA - CONTRATADA
JORNAL
JORNAL
JORNAL
MANO DE OBRA FAMILIAR
ORDEÑO JORNAL 0 0 0 0.2 50 10
1.- RECEPCIÓN DE LECHE FRESCA, 2.- PASAR UN
0 0 0 0.2 50 10 ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE 4 - 8 ºC X 10 -
RECEPCIÓN DE LECHE FRESCA JORNAL 20 HORAS 3.- PASTEURIZACIÓN A 1ºC POR 15
0 0 0 0.2 50 10 HORAS. 4.- COAGULACIÓN POR 30 MINUTOS 5.-
PASAR UN ALMACENAMIENTO REFRIG JORNAL CORTE MANUAL DE LA CUAJADA. 6.- COCCIÓN DE
0 0 0 0.2 50 10 LA CUAJADA 37- 38ºC POR 45 MINUTOS 7.-
PASTEURIZACIÓN JORNAL DESUERADO. 8.- MOLDEADO. 9.- PRENSADO A UNA
0 0 0 0.2 50 10 FUERZA DE 40 LB POR 1 A 2 HORAS EN UN pH DE
COAGULACIÓN JORNAL 5,6. 10.- SALADO POR INMERSIÓN EN SALMUERA
0 0 0 0.2 50 10 20% (P/V) 7- 9ºC X 24 HORAS (3% DE SAL EN EL
CORTE MANUAL DE LA CUAJADA JORNAL QUESO). 11.- MADURACIÓN EN CAVAS A 8ºC CON
0 0 0 0.2 50 10 UNA HUMEDAD RELATIVA DE 88% - 76%. 12.-
COCCIÓN DE LA CUAJADA JORNAL EMPACADO AL VACÍO Y ETIQUETADO (EMBOLSADO
0 0 0 0.2 50 10 Y ETIQUETADO). 13.- ALMACENAMIENTO A 8º C
DESUERADO JORNAL
0 0 0 0.2 50 10
MOLDEADO JORNAL
0 0 0 0.2 50 10
PRENSADO JORNAL
SALADO POR INMERSIÓN JORNAL 0 0 0 0.2 50 10

MADURACIÓN EN CAVAS JORNAL 0 0 0 0.2 50 10

EMPACADO AL VACÍO Y ETIQUETADO JORNAL 0 0 0 0.2 50 10

ALMACENAMIENTO

INSUMOS
LECHE L 905 1 905
CUAJO L 0.5 10 5
SAL KG 3 1 3
0
1000 1043
SUB TOTAL S/. 1043 37500 X

39112.5
6.2.2.- COSTOS INDIRECTOS (COSTOS FIJOS)

SITUACIÓN SIN PIA SITUACIÓN CON PIA

SERVICIOS 0
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0 500 COSTO TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 40 1663
GASTOS DE ASESORÍA 0 40 18.47778
OTROS GASTOS 0 40
SUBTOTAL 620
 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
AÑO
RUBRO
0 2019 2020 2021 2022 2023 3750 4250 4750 5250 5750
A. INGRESOS 75,000 85,000 95,000 105,000 115,000 125,000 18.47777778
Ingresos por Venta 75,000 85,000 95,000 105,000 115,000 125,000

B. INVERSIONES 33,210
FORMULACIÓN PROYECTO 300
ASISTENCIA TÉCNICA 5,200
CAPACITACIÓN 7,030
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 16,300
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 3,930.00
MEDIO AMBIENTE 450
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 69,292 78,531 87,769 97,008 106,247 115,486
Costos de producción 69,292 78,531 87,769 97,008 106,247 115,486

D. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (D= A-(B+C)) (S/27,502) S/6,469 S/7,231 S/7,992 S/8,753 S/9,514

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 2,041

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 12.94%

Tasa de Descuento 10%

Flujo de Ingresos Actualizados S/. 423,486.26
Flujo de Costos Actualizados S/. 391,254.25
Relación Beneficio/Costo 1.1
6250