TRABAJO COLAB Auditoria Operativa 1 ENTREGA

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Facultad de Negocios Gestión y Sostenibilidad.
AUDITORIA OPERATIVA
MARTÍNEZ CASTAÑEDA ÁLVARO FERNANDO
MARTIN MARIA FERNANDA
QUINTERO BECERRA HERNAN FELIPE
ZAPATA ARREDONDO ANDRE4S FELIPE
MONTOYA SALAZAR MARIA FERNANDA
AUDITORIA OPERATIVA
Primer Semestre 2021
INÉS BEJARANO
Bogotá D.C. marzo 2021

Tabla de contenido
Contenido
Tabla de contenido.....................................................................................................................2
PRIMERA ENTREGA................................................................................................................2
Capítulo 1: generalidades de la organización (estudio previo – conocimiento del cliente)2
1.1.1 Organización..................................................................................................................2
• Antecedentes de la empresa.............................................................................................2
• Objeto social.........................................................................................................................3
• Entorno.................................................................................................................................3
• Objetivos estratégicos..........................................................................................................3
• Planes y programas de la empresa......................................................................................3
• Sistemas de información......................................................................................................4
• Estructura orgánica.............................................................................................................4
1.1.2 Procesos y mapa de procesos...........................................................................................4
• Procesos.............................................................................................................................4
• Mapa de procesos...............................................................................................................4
Referencias...............................................................................................................................5
PRIMERA ENTREGA
Capítulo 1: generalidades de la organización (estudio previo – conocimiento

del cliente)
Elija una empresa domiciliada en Colombia que pertenezca al sector privado. Al respecto
Debe realizar un reconocimiento de sus componentes y particularidades, para después poder
Plantear el ejercicio de auditar:
1.1.1 Organización
• Antecedentes de la empresa
Describa los antecedentes de la empresa (historia, datos sobre inscripción en la cámara de

Comercio, socios y funcionarios clave). Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo
200 palabras.
• Objeto social
Describa el objeto social de la empresa y las principales actividades. Deberá tener una
Extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.
ERVIENTREGA S.A. es una empresa de emprendimiento familiar colombiana , que integra la

cadena de abastecimiento, brindando soluciones integrales en logística y comunicaciones,
pionera y líder en el sector dentro del mercado colombiano. Fue constituida jurídicamente el 29
de noviembre de 1982 gracias a los esfuerzos de sus socios y fundadores. El desarrollo y
crecimiento de Servientrega se ha fundamentado en un modelo Estratégico Quinquenal.
Poniendo objetivos de crecimiento y servicio al cliente y así ha crecido y es un integrador de la
cadena de abastecimiento orientado a desarrollar soluciones de logística flexible, integral y a la
medida, para agregar valor estratégico a nuestros clientes en los diferentes sectores de la
economía. Servientrega S.A. es una compañía orientada a ofrecer a nuestros clientes soluciones
integrales de logística en recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje,
logística promocional, y distribución de documentos y mercancías. Contamos con un talento
humano ético, comprometido e idóneo, con excelente actitud de servicio, que trabaja en equipo,
siempre orientando a que sus esfuerzos y resultados beneficien a su familia y nuestro País.
• Entorno
Realice un análisis general del sector donde se encuentra la empresa desde el punto de
Vista económico, financiero y de competitividad. Al respecto describa cómo se encuentra la
Empresa que se está auditando frente a este análisis. Deberá tener una extensión de mínimo
200 y máximo 300 palabras.
• Objetivos estratégicos
Mencione en forma general los objetivos estratégicos de la organización. Deberá tener una
Extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

• Planes y programas de la empresa
Elabore un cuadro con los principales planes de la empresa y sus programas para el
Cumplimiento, con las siguientes características:
Plan
Descripción del plan
Programa Descripción del programa Área
Liste los programas del plan Descripción general y breve Área donde se ejecuta el
del Programa Programa
*Importante: un plan puede tener varios programas (máximo una hoja)
• Sistemas de información
Realice el análisis general del sistema de información de la empresa a auditar. Deberá tener
Una extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras
• Estructura orgánica
Incluya el organigrama de la empresa que se va a auditar.

1.1.2 Procesos y mapa de procesos
• Procesos
Elabore una tabla con los procesos de la organización, que contenga las siguientes
Características (máximo una hoja):
Macro proceso Proceso Riesgos del proceso Forma como evalúan los
Procesos
Nombre del Liste los riesgos
macro proceso Nombre del proceso Del proceso Mencione el instrumento
de evaluación del proceso
• Mapa de procesos
Elabore de forma gráfica el mapa de procesos de la empresa que se está auditando.
Referencias
Álvarez, J. M. (2017). Gestión por procesos y riesgo operacional. Bogotá: Alfaomega.

Blanco, Y. L. (2012). Auditoría integral: normas y procedimientos (2.a edición). Ecoe Ediciones.
Bernal, C. A. y S, H. D. (2008). Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI.
México: Pearson Prentice Hall
Contraloría General de la República. (2017). Principios, fundamentos y aspectos generales para

las auditorías en la Contraloría General de la Republica. Bogotá: Imprenta Nacional de
Colombia.
Champy, J. y Hammer, M. (1995). Más allá de la reingeniería. México: Institute of Industrial

Engineers, CECSA.
Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de la administración (7.a edición).

México, McGraw-Hill Interamericana.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2008). Manual de indicadores.
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
Mariño, H. (2002). Gerencia de procesos (1.a edición). Bogotá, Colombia: Alfaomega.
Web.
https://es.slideshare.net/albeiro1983/mapas-de-subprocesos-y-procesos-del-
aprovisionamiento-produccion-y-distribucion-logistica

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MARTÍNEZ CASTAÑEDA ÁLVARO FERNANDO

MARTIN MARIA FERNANDA

QUINTERO BECERRA HERNAN FELIPE

ZAPATA ARREDONDO ANDRE4S FELIPE

MONTOYA SALAZAR MARIA FERNANDA

Primer Semestre 2021

Bogotá D.C. marzo 2021

Capítulo 1: generalidades de la organización (estudio previo – conocimiento

Debe realizar un reconocimiento de sus componentes y particularidades, para después poder

Plantear el ejercicio de auditar:

Describa los antecedentes de la empresa (historia, datos sobre inscripción en la cámara de

Extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

ERVIENTREGA S.A. es una empresa de emprendimiento familiar colombiana , que integra la

Vista económico, financiero y de competitividad. Al respecto describa cómo se encuentra la

200 y máximo 300 palabras.

Extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

Cumplimiento, con las siguientes características:

Descripción del plan

Programa Descripción del programa Área

*Importante: un plan puede tener varios programas (máximo una hoja)

Una extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras

Incluya el organigrama de la empresa que se va a auditar.

Características (máximo una hoja):

Elabore de forma gráfica el mapa de procesos de la empresa que se está auditando.

Álvarez, J. M. (2017). Gestión por procesos y riesgo operacional. Bogotá: Alfaomega.

Contraloría General de la República. (2017). Principios, fundamentos y aspectos generales para

Champy, J. y Hammer, M. (1995). Más allá de la reingeniería. México: Institute of Industrial

Chiavenato, I. (2004). Introducción a la teoría general de la administración (7.a edición).

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2008). Manual de indicadores.

Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Mariño, H. (2002). Gerencia de procesos (1.a edición). Bogotá, Colombia: Alfaomega.

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