Pip Tucume, Illimo, Jayanca 30.09.12
Pip Tucume, Illimo, Jayanca 30.09.12
Pip Tucume, Illimo, Jayanca 30.09.12
RESUMEN EJECUTIVO
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
1
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“La población escolar de las I.E del nivel Inicial N° 341 – EL PROGRESO, N°367 –
LAS PAMPAS, N° 344 – MATRIZ COMUNIDAD, y N° 11593 – SAPAME BAJO,
reciben un servicio educativo con los estándares de calidad”
3 UNICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 UNICA 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 121
5 UNICA - - - - - - - - - - -
TOTAL - 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 161
I.E.I I.E.I N°
367 - CASERIO
LAS PAMPAS -
OLMOS
PROYECCION
GRADOS SECCION 201 202 202 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
9 0 1 22
3 UNICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 UNICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
5 UNICA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110
TOTAL - 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 220
2
I.E.I N° 344 -
MATRIZ DE
COMUNIDAD -
PACORA
PROYECCION
GRADOS SECCION 201 202 202 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
9 0 1 22
3 UNICA 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 91
4 - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - -
TOTAL - 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 91
E.I. N° 11593
SAPAME BAJO -
TUCUME
PROYECCION
GRADOS SECCION 201 202 202 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
9 0 1 22
3 UNICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 UNICA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
5 UNICA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90
TOTAL - 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210
3
F. Beneficios del PIP.
Brindar condiciones técnico pedagógicas adecuadas al personal docente para el normal
desarrollo de sus actividades educativas.
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
TOTAL
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento de
alumnos
atendidos en
condiciones
adecuadas 67 67 67 67 68 68 69 69 70 70 682
(espacios físicos
seguros, y
mobiliario
adecuado)
Fuente : Elaboracion Propia
La sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, se involucra las acciones que se tendrán que
ejecutarse desde la fase de pre inversión, inversión y fundamentalmente en la fase de
operación y mantenimiento, que permitirá alcanzar los beneficios esperados.
4
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.
Los costos de mantenimiento serán financiados por la Dirección y APAFA de la Institución
Educativas Inicial (Ver anexo carta de Compromiso)
I. Impacto ambiental.
Por la naturaleza del proyecto, la obra se realizará en el primer terreno de propiedad de
la Institución Educativa; esto no producirá efectos negativos que alteren el medio
ambiente, pues se demolerá o desmontarán las aulas de madera, y para iniciar la
construcción se modificará la cobertura del suelo y el material sobrante se depositará en
espacios libres que no afecta la belleza escénica, por el contrario, se contribuirá a
mejorar el aspecto paisajista
J. Organización y Gestión.
K. Cronograma de Activiades.
Para llevar acabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos, se definirán las
condiciones que deberán cumplirse, y es como sigue:
5
Las etapas y actividades se muestran en los siguientes cuadros:
Descripción de Actividades Duración
FASE DE INVERSIÓN
1.- Elaboración del Expediente Técnico 2 meses
- Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos
2.- Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las
4 meses
obras de construcción.
3.- Ejecución del Proyecto 4 meses
6
L. Marco Lógico
Componente Infraestructura, suficiente, Al finalizar, las I.E.I. Nº11293 - Sapame Acta de entrega y Mantenimiento oportuno de
s adecuada y mejorada Bajo - Tucume liquidación de la obra ejecutada por parte
Suficientes ambientes I.E.I. Nº367 - Las Pampas - Olmos obras. de las entidades
indispensables en las I.E del I.E.I. Nº344-Matriz Comunidad-Pacora encargadas.
nivel Inicial. I.E.I. Nº341- Progreso Medio-Jayanca, Supervisión in
Suficientes espacios recreativos contará con una adecuada infraestructura situ.
y complementarios. educativa
7
Mobiliario y equipamiento
suficiente y mejorado
Adecuada Capacitacion al
docente
1.1.Demolicion de Infraestructura
Existente
1.2.Construccion de Modulo de
Inicial: 02 aulas, 02 depositos,
SSHH
2.1.Construccion de Ambientes
Complementarios : SUM (Inc.
Deposito y SSHH); Cocina,
Despensa, Topicos +SSHH Topico,
Reportes de Se dispone de los recursos
Secretaria, Direccion,Deposto
Obras Civiles S/. 4,137,293.12 avance de obra de financieros oportunamente
Materiales Educativos, Deposito de
Expediente tecnico S/. 99,000.00 la unidad para ejecutar la obra.
Limpieza, SSHH
Acciones Estudio de impacto ambiental S/. ejecutora
2.2.Construccion de Vivienda
11,000.00 Personal encargado de la
2.3.Construccion de Caseta de
Inspección in situ ejecución de la obra es
Guardiania
Costos de Inversion S/.4,247,293.12 calificado
2.4.Construcción Cerco Perimetrico
3.1.Area de Juegos
3.2.Patio de Concreto y Zona
Pavimentada
4.1.Equipamiento con Mobiliario
Escolar/material Educativo
5.1.Capacitación al Personal
docente y Adminitrativo
8
II. ASPECTOS GENERALES
Inicial - Jardín
Pública - Sector Educación
Código modular: 1557644
Código de local: 635290
Estado: Activo
Centro Poblado: Progreso Medio
Distrito: Jayanca
Provincia: Lambayeque
Departamento: Lambayeque
UGEL Lambayeque
Director(a): Duque Serquen Shirley Karina
I.E N° 367 CENTRO POBLADO LAS PAMPAS – OLMOS
Inicial - Jardín
Pública - Sector Educación
Código modular: 1557909
Código de local: 635544
Estado: Activo
Centro Poblado: Las pampas
Distrito: Olmos
Provincia: Lambayeque
Departamento: Lambayeque
UGEL Lambayeque
Director(a): Reyes Bravo Nelly
9
I.E N° 11593 CENTRO POBLADO SAPAME – TUCUME
Inicial - Jardín
Pública - Sector Educación
Código modular: 1557636
Código de local: 678595
Estado: Activo
Centro Poblado: Sapame
Distrito: Tucume
Provincia: Lambayeque
Departamento: Lambayeque
UGEL Lambayeque
Director(a): Rodriguez Figueroa Alex Robert
10
GRÁFICO N°01:
Localizacion del Proyecto
11
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
12
Capacidades de la Unidad Ejecutora
Competencias y Funciones.
De acuerdo a la Ley Orgánica del gobierno Regional, establece que los Gobiernos
Regionales tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado
mantenimiento de la infraestructura educativa en la zona urbana y rural; los Gobiernos
Regionales establecerán los procedimientos y políticas de gestión encaminados a
garantizar que las diferentes etapas del proyecto (ejecución, operación y mantenimiento)
sin originar deterioro ni problemas ambientales.
La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con los medios para
desarrollar la etapa de Inversión del Proyecto, (elaboración del Estudio Definitivo, y la
ejecución del proyecto) por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
MIEMBROS TITULARES
Presidente
Ing. Barba Maique José de la Rosa
CPC. Judith María Valqui Tapia Miembro
Área Usuaria Miembro
MIEMBROS SUPLENTES
Miembro
Ing. César Augusto Cisneros Chicoma
CPC Ana Margot Arce Reyes Miembro
Área Usuaria Miembro
13
Comité Permanente de Bienes y Servicios y Bienes de Capital
MIEMBROS TITULARES
Presidente
Ing. Miguel Verona Velasquez
CPC. Judith María Valqui Tapia Miembro
Área Usuaria Miembro
MIEMBROS SUPLENTES
Miembro
Ing. Leónidas Pinella Omar
CPC Ana Margot Arce Reyes Miembro
Área Usuaria Miembro
Los actores involucrados interesados y llamados a resolver este problema son los
siguientes: Ministerio de Educación, El Gobierno Regional, Gerencia Regional de
Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local – Lambayeque, APAFA, Dirección del
Plantel y la Población Beneficiaria directamente.
a) Ministerio de Educación:
El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, ciencia y tecnología,
recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado.
El Ministerio de Educación es el responsable de definir la política educativa y
pedagógica nacional, preservar su unidad y mantener una relación técnico-normativa
con las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada.
14
razón por la cual manifiesta su interés en promover la mejora del aprendizaje del
educando y educadores en las Instituciones Educativas. La Gerencia Regional de
Educación tiene como estrategia implementar el proyecto en el marco de las políticas
prioritarias de la región y el contenido del proyecto, manteniendo su compromiso de
incluir en el cuadro de prioridades la implementación del proyecto, lograr la ejecución y
la modernización integral de la Institución Educativa en cuanto a la infraestructura,
equipos y aplicación de las innovaciones pedagógicas, priorización según los
lineamientos del sector.
15
Cuadro Nº 01: Matriz De Entidades Involucradas En El Proyecto
ESTRATEGIAS PARA RESOLVER ACUERDOS Y/O
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS
EL CONFLICTO COMPROMISOS
Implementación del proyecto en el
Baja cobertura en el nivel de educación Promover la mejora del aprendizaje del educando y Buscar los medios para el
Ministerio de Educación marco de las políticas prioritarias
inicial. educadores en las Instituciones Educativas financiamiento de los PIP´s.
nacionales.
Gestionar el financiamiento del Implementar el proyecto y
Gobierno Regional de Inadecuadas condiciones para el Promover la Mejora y la Calidad de los servicios
proyecto en el marco de las políticas materializar su ejecución en el
Lambayeque aprendizaje educativos en toda la Región
regionales. corto tiempo.
Inadecuadas condiciones para el Incluir en el cuadro de
aprendizaje en las II.EE de La 11293 - prioridades la implementación
SAPAME BAJO, I.E.I. Nº367 - LAS Implementación del proyecto en el del proyecto
Gerencia Regional de Promover la mejora del aprendizaje del educando y
PAMPAS, I.E.I. Nº344-MATRIZ marco de las políticas prioritarias de Logar la ejecución y la
Educación educadores en las Instituciones Educativas
COMUNIDAD, I.E.I. Nº341- la región y el contenido del proyecto. modernización integral de la
PROGRESO MEDIO, Institución Educativa en cuanto a
la infraestructura, equipos y la
aplicación de las innovaciones
Unidad de Gestión Inadecuadas condiciones para el Promover la calidad del servicio educativo local en la Implementar la ejecución del pedagógicas.
Educativa Local – aprendizaje. Exposición a los peligros Instituciones Educativas Públicas y Privadas del proyecto de acuerdo al sistema Priorización según los
Ferreñafe. los alumnos. ámbito jurisdiccional Nacional de Inversión Pública lineamientos del sector
16
2.5. MARCO DE REFERENCIA
Las IIEE agrupadas para el presente proyecto han sido focalizadas en el Modelo de
Ampliación de obertura del nivel inicial, en el maro del Programa Estratégico Logros de
Aprendizaje, intervenciones que buscan articular esfuerzos para el cumplimiento de la
meta: universalización de la educación inicial de niños entre 3 y 5 años con servicios
educativos que cumplan con los estándares sectoriales, como es el caso de las
condiciones físicas que presta este servicio.
Por lo que resulta necesario que las IIEE del nivel inicial por ampliación de cobertura
cuentan con la infraestructura mobiliario y materiales que correspondan al servicio
educativo que se imparte para dicho nivel, de acuerdo a la normatividad vigente.
17
2.5.3 Marco Normativo Legal
R.D. Nº 003-2011-EF/68.01
Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva Nº 001-2011-EF/68.01
R.D. Nº 002-2011-EF/63.01
Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el Anexo SNIP
25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01
R.D. Nº 001-2011-ef/63.01:
Modifican EL Anexo snip-10 – Parámetros de evaluación de la Directiva Nº 001-2011-
EF/68.01.
Resolución Ministerial Nº 0252-2011-ED-Normas Técnicas para el diseño de locales
escolares de Educación Básica Regular - Nivel Inicial.
Decreto Supremo Nº 184-2008-PCM – Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Ley Nº 27444, ley de Procedimiento Administrativa General.
Código Civil.
18
c. Elaborar el Diseño Curricular Nacional para los programas de Educación Básica
Alternativa y proponer las orientaciones para la diversificación curricular.
d. Elaborar propuestas metodológicas y de recursos educativos que implementen la
aplicación del Diseño Curricular Nacional y asesorar su diversificación y aplicación
experimental, así como su pertinencia a los diversos sujetos de la educación.
e. Proponer, de manera coordinada con los organismos encargados de operar el Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, los
procesos de medición y evaluación de aprendizajes de los estudiantes de la Educación
Básica Alternativa y los mecanismos de certificación y acreditación.
f. Promover la elaboración y validación de materiales educativos diversificados que
posibiliten procesos de autoaprendizaje de los estudiantes de Educación Básica
Alternativa, de modo descentralizado.
g. Desarrollar, proponer, experimentar y validar modelos flexibles de organización y de
gestión de las Instituciones de Educación Básica Alternativa.
h. Promover, formular y ejecutar proyectos de cooperación nacional e internacional en los
campos de la investigación e innovación pedagógica, orientados a definir propuestas
pedagógicas y de gestión pertinentes.
i. Difundir, articular y estimular experiencias de innovación pedagógica regionales y
locales y prácticas docentes relevantes.
j. Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales, promoviendo
e impulsando la formación de redes de intercambio, alianzas estratégicas, estimulando
la creatividad de equipos de docentes y desarrollando procesos sostenidos de
capacitación en el marco del Sistema de Formación Continua.
k. Establecer relaciones de articulación y complementariedad con otras modalidades del
Sistema Educativo Nacional, para un mejor desarrollo de los programas de Educación
Básica Alternativa.
l. Asegurar un enfoque intercultural, bilingüe, inclusivo, ambiental y comunitario en
coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.
m. Promover instancias de concertación y participación multisectorial, que involucren a los
estudiantes de la modalidad, para impulsar acciones de mejoramiento cualitativo de la
Educación Básica Alternativa
19
c. Elaborar y validar el diseño curricular nacional en lo que al nivel corresponde y las
orientaciones pedagógicas de la Educación Inicial, en articulación con la Dirección de
Educación Primaria y la Dirección de Educación Secundaria.
d. Orientar, monitorear y evaluar los procesos de adecuación, diversificación,
implementación y evaluación curricular, así como la producción, adquisición, uso y
distribución de materiales educativos para el nivel.
e. Formular lineamientos, acciones de política y estrategias para la promoción y desarrollo
de la innovación, investigación, experimentación pedagógica y uso de las nuevas
tecnologías en Educación Inicial.
f. Proponer lineamientos de políticas de materiales educativos en la Educación Inicial.
g. Formular lineamientos de política, acciones y estrategias para la elaboración y uso de
las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación,
concordantes con la modernización del currículo, en coordinación con el Proyecto
Huascarán.
h. Establecer las necesidades de formación docente que deberá tener en cuenta el
Sistema de Formación Inicial y formación en servicio para docentes, promotores y
voluntarios a cargo de los programas escolarizados y no escolarizados de Educación
Inicial.
i. Articular la Educación Inicial con los servicios sociales que promuevan el desarrollo
integral, de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas.
j. Fortalecer la educación inclusiva de calidad para niñas y niños con necesidades
educativas especiales, asociadas a discapacidad o cualidades excepcionales.
k. Generar mecanismos de sensibilización, participación y cogestión de los padres de
familia y de la comunidad en la Educación Inicial.
l. Promover y gestionar proyectos de cooperación internacional dirigidos al incremento en
acceso y al mejoramiento de la calidad en Educación Inicial.
m. Promover la concertación y el consenso de acciones multisectoriales con otros
organismos del Estado, gobiernos locales, municipios, empresa, organismos no
gubernamentales, instituciones y asociaciones, en beneficio de la atención integral de
niñas y niños, en Educación Inicial.
n. Elaborar normas y orientaciones pedagógicas y administrativas referidas a la
Educación Inicial.
o. Normar, implementar, monitorear y evaluar los lineamientos técnicos sobre los
procesos pedagógicos de desarrollo curricular, evaluación de los aprendizajes, tutoría y
orientación, así como la educación y diversificación curricular en el nivel de Educación
Inicial.
p. Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad educativa en la Educación Inicial
20
2.5.5 Estructura Funcional Programática
Objetivo Estratégico Nº 01
Las brechas de naturaleza social, económica, cultural, política e institucional se han
reducido sustancialmente, logrando mayor equidad entre hombres y mujeres, grupos
sociales y población vulnerable, contribuyendo a la reducción de la pobreza total y
extrema regional en cincuenta por ciento en relación al año 2009.
Política
Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas de la
región sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia (educación temprana y
educación inicial), considerando la diversidad cultural, social y geográfica, y el uso de la
lengua materna de las poblaciones quechuahablantes y otros lineamientos establecidos
en el Proyecto Educativo Regional de Lambayeque (PER) .
Estrategia N° 1.8.1
Garantizar apoyo técnico y presupuestal para la implementación del Proyecto Educativo
Regional (PER) y formulación de Proyectos Educativos Institucionales Locales.
21
III. IDENTIFICACIÓN
En este proyecto el área de estudio es igual al área de influencia y está constituida por los
Cuadro N° 02
LAMBAYEQU
EL PROGRESO 341 RURAL JAYANCA E LAMBAYEQUE
LAMBAYEQU
LAS PAMPAS 367 RURAL OLMOS E LAMBAYEQUE
LAMBAYEQU
MATRIZ COMUNIDAD 344 RURAL PACORA E LAMBAYEQUE
LAMBAYEQU
SAPAME BAJO 11593 RURAL TUCUME E LAMBAYEQUE
Cuadro Nº 03
Diagnostico de la Situación Actual
22
a) Delimitación del área de estudio.
1) Ubicación de la I.E.
Inicial - Jardín I.E.I. N° 341 I.E.I. N° 367 I.E.I. N° 344 I.E.I. N° 11593
Código modular: 1557644 1557909 1557677 1557636
Código de local: 635290 635544 635313 678595
Estado: Activo Activo Activo Activo
Matriz
Centro Poblado: El Progreso Las Pampas Comunidad Sapame Bajo
Distrito: Jayanca Olmos Pacora Tucume
Provincia: Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque
Departamento: Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque
UGEL Lambayeque Lambayeque Lambayeque Lambayeque
Fuente: Escale – Ministerio de Educación
Área de Intervención
Se ubica en el terreno de las Instituciones:
Inicial - Jardín I.E.I. N° 341 I.E.I. N° 367 I.E.I. N° 344 I.E.I. N° 11593
Código modular: 1557644 1557909 1557677 1557636
Código de local: 635290 635544 635313 678595
Fuente: Escale – Ministerio de Educación
23
GRÁFICO N°02:
GRÁFICO N°01:
24
3.1.1.2. Características Físicas del área de influencia y área de estudio.
Características Geográficas
Características Climáticas
Los rasgos geomorfológicos que presenta han sido originado por la concurrencia de
singulares patrones fisiográficos y estructurales, así como diferentes procesos
geodinámicos: tectónicos, erosivos y acumulativos, que han modelado su relieve y cuya
acción se manifiesta también en la actualidad; debido a la acción de distintos agentes y
factores geomorfológicos,
Análisis De Peligros.
25
CUADRO Nº 04
Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
Fenómeno de el Fenómeno de
Inundaciones X Niño 1998 X el Niño 1998
Fenómeno de el Fenómeno de
Lluvias intensas X Niño 1998 X el Niño 1998
Heladas X X
Friaje / Nevada X X
Sismos X X
Sequías X X
Huaycos X X
Derrumbes X X
Deslizamientos X X
Tsunami X X
Incendios X X
urbanos X X
Derrames X X
tóxicos X X
Derrames tóxicos X X
Otros X X
SI NO
CUADRO Nº 05
26
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
27
28
3.1.1.3. Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso.
29
CUADRO N° 07 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Ocupación Principal
Trab. Trabaj
Miembro
de . No
Nombr s p. Técnicos Agricult. Obreros
Distrito Nombre de centro poblado serv. Obreros calif.
e de IE ejecu. y de nivel Jefes y trabaj. y oper. Ocupación
Profesionales pers. y construc. Serv.
Tota leg. medio y empleado calif. Minas, Otr no
, científicos e vend. , conf., Peón,
l Direct., trab. s de agrop. y cant.,ind a especificad
intelectuales del papel, vend.,
adm. Asimilado oficina pesquero . Manuf. a
comerc fab.,instr. amb.,
Púb. y s s Y otros
.y y
emp
mcdo. afines
JAYANC EL PROGRESO (OJO DE
341 A TORO) 113 - - - - 1 55 1 3 53 - -
367 OLMOS LAS PAMPAS 56 - - - - 1 9 - 3 43 - -
344 PACORA MATRIZ COMUNIDAD NORTE 2 - - - - - 1 - - 1 - -
11593 TUCUME SAPAME 161 - - - 1 4 27 49 6 74 - -
Fuente : Censos de Población y Vivienda 2007 / http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#
Elaboracion : Propia
30
3.1.1.4. Aspectos Socioeconómicos.
La autoridad máxima es el teniente gobernador, el convoca a las asambleas y maneja el salón comunal.
Carecen de liquidez, aunque su economía no es mercantil producen adecuadamente para asegurar la supervivencia grupal.
a) Servicios de educación
b) Servicios de salud.
31
3.1.2. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
TASA DE CRECIMIENTO
DISTRITO
URBANA RURAL
JAYANCA 2.96 % 1.73 %
OLMOS 1.02 % 3.75 %
PACORA 4.14 % 4.14 %
TUCUME 4.43 % 4.04 %
Fuente : INEI CPV 1993/2007
EL PROGRESO (OJO DE
TORO) 210 229
LAS PAMPAS 266 290
MATRIZ COMUNIDAD 267 291
SAPAME 524 571
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2007 / http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#
Elaboración: Propia
32
3.1.2.3. Población Demandante Efectiva.
Es la población que busca el servicio educativo. Para determinar la población efectiva en
la situación sin proyecto se ha considerado a los alumnos matriculados en las
instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso y que
se están analizando como I.E foco del problema y que está constituido por:
En el cuadro siguiente se presentan la población demandante efectiva para para las I.E
foco del problema.
Cuadro N° 13 Población Demandante Efectiva
33
CUADRO Nº 14
LAMBAYEQUE: POBLACIÓN ESCOLAR PÚBLICA Y PRIVADA POR NIVELES, 2009
DEPARTAMENTO/ NIVELES
PROVINCIA TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 1/
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Educación pública
Departamento 232,165 33,696 15 114,755 49 76,459 33 7,255 3
Chiclayo 133,278 18,485 14 63,899 48 47,026 35 3,868 3
Ferreñafe 30,219 6,459 21 14,538 48 8,100 27 1,122 4
Lambayeque 68,668 8,752 13 36,318 53 21,333 31 2,265 3
Educación privada
Departamento 100,051 14,801 15 28,852 29 41,771 42 14,627 15
Chiclayo 90,366 12,575 14 24,929 28 38,654 43 14208 16
Ferreñafe 2,417 554 23 851 35 870 36 142 6
Lambayeque 7,268 1,672 23 3,072 42 2,247 31 277 4
Total pública-
332,216 48,497 14.6 143,607 43.2 118,230 35.6 21,882 6.5
privada
1/ Incluye Educación Ocupacional.
Fuente: Ministerio de Educación-Censo Escolar.
La población docente es 18,306 docentes tanto para el ámbito público como privado. En
el caso del primero son 10,267 docentes y en el segundo 8,039, siendo la diferencia
poco significativa entre ambos tipos de educación, pese a la cantidad de población
escolar que presenta el sector público, lo que indica una mayor carga de alumnos por
docente.
34
Tal como se muestra en la gráfica anterior, la población docente del sector público, se
concentra en mayor cantidad en el nivel primario, seguido del secundario. El resto (los
más bajos) corresponde a los niveles superior e inicial.
CUADRO Nº 15
LAMBAYEQUE: COBERTURA EDUCATIVA POR EDADES, 2005 Y 2008
AÑOS
INDICADOR 2005 2009
PERÚ
Tasa de cobertura total de niños y niñas 3 a 5 años 65.6 72.5
Tasa de cobertura total de niños y niñas 6 a 11 años 95.9 97.8
Tasa de cobertura total de niños y niñas 12 a 16 años 84.0 87.9
LAMBAYEQUE
Tasa de cobertura total de niños y niñas 3 a 5 años 72.4 73.7
Tasa de cobertura total de niños y niñas 6 a 11 años 97.2 98.8
Tasa de cobertura total de niños y niñas 12 a 16 años 81.6 80.4
Fuente : Ministerio de Educación. “Indicadores de la Educación el Perú 2008
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.
Matrícula Escolar.
En términos generales en el departamento se cuenta con una alta tasa de matrícula
(89%) pero se requiere seguir incrementándola, hasta cerrar la brecha existente. En tal
sentido debemos considerar que:
La matrícula escolar ha tenido fluctuaciones en los años de evaluación 2004-2009.
La tasa de matrícula de niños y niñas de 6 a 11 años disminuyó ligeramente de 98.7% en
2004 a 97.7% en el 2009. Analizando este factor por género, esta misma tendencia
sucedió con los índices de niñas y niños.
35
Sin embargo, con los jóvenes de 12 a 16 años fue muy positivo por el incremento
alcanzado de 83.4% a 89.1% entre el 2004 y el 2009 (5.7 puntos porcentuales de
diferencia).
CUADRO Nº 16
LAMBAYEQUE: TASA DE MATRÍCULA GLOBAL ANUAL, POR SEXO
Y EDADES DE 6 A 11 Y 12 A 16 AÑOS
Asistencia Escolar.
CUADRO Nº 17
LAMBAYEQUE: TASA DE ASISTENCIA NETA A EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE HOMBRES Y MUJERES, 2003 - 2009
LAMBAYEQUE PERÚ
INDICADOR
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009
Tasa neta de asistencia
en niños y niñas de 3 a 62.5 65.3 66.8 69.8 60.4 68.3 69.4 66.1
5 años
Niños 59.2 68.8 64.3 70.0 60.4 75.7 63.9 66.2
Niñas 66.3 61.8 70.1 69.6 60.4 60.1 75.6 66.0
Tasa de asistencia neta
educación primaria de
94.4 94.7 93.3 94.0 90.5 95.1 92.6 94.0
niños y niñas de 6 a11
años
Niños 93.0 95.2 95.9 97.9 90.2 93.9 92.0 94.5
36
Niñas 95.5 94.3 90.9 90.1 90.8 96.6 93.3 93.5
Tasa de asistencia neta
en educación
secundaria de hombres 71.4 70.4 73.8 74.4 72.2 70.4 77.4 77.6
y mujeres de 12 a 16
años
Hombre 76.2 73.2 74.6 69.8 74.0 67.6 76.1 77.8
Mujer 66.7 67.5 72.9 78.5 70.3 73.5 78.7 77.4
Fuente : INEI. Perú Compendio Estadístico 2010
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
Esta tasa nos indica que todavía se tiene problemas con la asistencia escolar
especialmente en el nivel inicial y secundario, en particular con varones, cuyos factores
están dados por los problemas de pobreza, sobre todo de las familias del área rural en el
que muchos niños y jóvenes tienen que trabajar a temprana edad. Observar cuadro
N°26.
CUADRO Nº 18
LAMBAYEQUE: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO ALCANZADO POR MUJERES
Y HOMBRES DE 15 Y MÁS AÑOS, 2003- 2009
37
Nacional 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7
Lambayeque 9.3 8.4 9.2 9.3 9.1 9.3 9.4
Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2010.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.
Para el año 2009, observamos que por cada 100 alumnos (as) de 12 a 14 años de edad,
80 lograron culminar su educación primaria, 92 alumnos de 15 a 19 años culminaron la
secundaria, resultando en este último grupo una ligera caída de 1.7 respecto al 2005. En
la educación secundaria entre los años 2005-2008 la población escolar de 17 a 19 años
y del grupo de 20 a 24 años de edad mostró un incremento positivo.
Como se puede apreciar existe todavía una brecha importante por cubrir, cuyas causas
estarían asociado a la persistencia de retiros (deserción) de niños, niñas y jóvenes del
nivel primario y secundario motivado por la situación de pobreza de muchas familias
sobre todo del ámbito rural, que en el 2008 alcanzó una deserción de 6.7% y 6.5%,
respectivamente; lo cual resulta superior a la deserción escolar registrado en el año 2006
en primaria (4%) y secundaria (4.8%).
En cuanto a género, 39 de cada 100 mujeres en 2009 lograron tener algún año de
educación secundaria, lo cual fue inferior que los hombres (45), de igual forma suceden
con el nivel superior.
38
CUADRO N° 19
NUMERO DE PRONOEI Y POBLACION ATENDIDA AÑO 2010
N° DE POBLACIÓN ATENDIDA
PROVINCIAS NIÑOS NIÑAS TOTAL
PRONOEI
Chiclayo 285 2,468 2,435 4,903
Lambayeque 150 1,450 1,461 2,911
Ferreñafe 105 1,041 946 1,987
TOTAL: 540 4,959 4,842 9,801
Fuente: Gerencia Regional de Educación Lambayeque. Unidades de Gestión Educativa
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
El Censo Nacional 2007, en lo urbano nos indicó que la población con mayor nivel de
educación alcanzado fue el nivel secundario (39%) y el nivel superior (35%), en tanto que
la población sin nivel educativo solo fue el 5%. Mientras que en el ámbito rural las
condiciones de deficiencia en la calidad educativa parece influir negativamente,
registrando que 47 de cada 100 personas mayores de 15 años han logrado tener algún
grado del nivel primaria, seguido del nivel secundario (32%), en tanto que el nivel
superior sólo lo alcanzaron el 5.8% de la población; además un elevado número de la
población rural no lograron tener ningún nivel educativo (16%).
CUADRO Nº 20
LAMBAYEQUE: PORCENTAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO POR
LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, 2008 Y 2009
39
Mujer
Sin nivel inicial 10.0 11.7 10.0 9.9
Primaria 29.7 27.7 26.4 26.8
Secundaria 40.7 39.3 38.9 37.2
Superior (incluye no universitario,
19.6 21.4 22.8 26.2
universitario y postgrado)
Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2010.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.
En el periodo del 2004 al 2009, los alumnos del III ciclo de educación básica escolar del
departamento han mejorado su rendimiento promedio, en un nivel superior al promedio
nacional.
Comprensión lectora.
26 de cada 100 estudiantes de segundo grado lograban satisfactoriamente comprender
lectura de textos (año 2009), cifra muy superior a los 18.1 logrados en el año 2004. Es
decir una brecha positiva de 7.5 puntos porcentuales entre ambos años de la evaluación
censal realizado. En tanto que 56 de cada 100 estudiantes están en proceso de logro del
aprendizaje y 19% de estudiantes no logran desempeñarse eficientemente.
Lógico matemáticas.
15 de cada 100 estudiantes del segundo grado lograron suficientemente comprender
lecciones de lógico matemático (2009), superior a los 11 obtenido en el 2004, es decir
3.4 puntos de diferencia, mostrando ligera superioridad al rendimiento promedio a nivel
país (13.5%).
A pesar de estos logros, la preocupación está en que más del 75% de los estudiantes
están en proceso o no lograron comprender los aprendizajes esperados en lectura y un
85% están en proceso o no lograron comprender los aprendizajes esperados en
matemática. Esto nos indica que los niños y niñas que asisten a la escuela y reciben el
servicio educativo, no logran tener las capacidades suficientes para comprender y
desarrollar sus tareas e incluso para comprender las preguntas; además muchos
carecen de capacidades para estar en el grado, generando frustraciones y limitaciones
para acceder a nuevos aprendizajes. No basta que los alumnos sean promovidos al
siguiente grado sino que logren los objetivos previstos.
CUADRO Nº 21:
40
el III ciclo de educación primaria (segundo
grado)
Nivel 2 suficiente 18.1 20.0 18.1 25.6 23.1
Nivel 1 55.7 53.6
Nivel <1 18.7 23.3
% de alumnos (as) con desempeño
suficiente en desempeño en matemáticas al
finalizar el III ciclo de educación primaria
(segundo grado)
Nivel 2 suficiente 11.4 8.0 10.5 14.8 13.5
Nivel 1 39.8 36.3
Nivel <1 45.4 49.2
Fuente: a) INEI. Perú Compendio Estadístico 2010.
b) Ministerio de Educación: Informe de Evaluación Censal Estudiantes.
Elaboración: Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial.
Aún son pocas las prioridades de atención con la educación, es necesario desarrollar
una política más integral que contemple el fortalecimiento de la gestión educativa con
competencias e instrumentos metodológicos adecuados para el desarrollo de los
aprendizajes. En caso de la zona andina por sus peculiaridades requiere tener un
tratamiento especial en el marco de respeto a su cultura y afecto en las aulas.
Teniendo en cuenta que somos una sociedad regional diversa, plural y multilingüista,
hasta ahora no se ha logrado contar con un Diseño Curricular Básico Regular
diversificado, adecuado a la realidad regional que articule todos los procesos educativos
de nivel básico (inicial, primaria y secundaria) y superior; esto a pesar que desde el 2005
ya se contaba con el Diseño Curricular Nacional que hubiera servido de marco de
orientación. Los planes curriculares actuales no garantizan que los niños y niñas
mejoren sus capacidades, valores y actitudes para su desarrollo; esto es más crítico en
los sectores vulnerables: mujeres, área rural y el espacio andino de Inkawasi, Kañaris y
Salas, en donde se debe impulsar la educación intercultural.
41
y 53 tienen electricidad. Es decir, el 64.5% de los locales públicos no se encuentran en
condiciones adecuadas y los servicios básicos son ineficientes. En el área rural el déficit
de infraestructura es muy alta: 83 centros educativos en inicial y 24 en secundaria.
En equipamiento al 2008, el 53.3% de las instituciones educativas primarias (segundo
grado) contaban con suficientes textos escolares, el 69.5% a nivel secundaria (segundo
grado), así mismo un 70% contaban con suficientes carpetas y el 76% con suficientes
pizarras; pero como se puede observar la brecha sigue siendo amplia.
Analfabetismo
Según datos del INEI, la tasa de analfabetismo en Lambayeque se ha reducido
significativamente. Desde el año 2003 al 2009 ha disminuido 3 puntos porcentuales,
alcanzando hoy 9.4%, nivel superior al promedio nacional. Los factores que pueden
explicar en parte este logro, son los programas de alfabetización que implementa el
Estado y el incremento en las tasa de matrícula, sobre todo de la población femenina,
que es donde tradicionalmente se concentra los mayores índices de analfabetismo.
En los últimos 3 años, mediante el Programa Nacional de Movilización por la
Alfabetización (PRONAMA), 70 de cada 100 personas iletradas fueron alfabetizados
(57,743 personas); de las cuales 75 de cada 100 personas alfabetizadas fueron mujeres.
Lambayeque y Chiclayo son las provincias con mayor número de alfabetizados; pero es
la provincia de Lambayeque donde el analfabetismo es todavía fuerte. La brecha
existente es 17,709 analfabetos, y cada vez más se van incrementando por falta de
continuidad de reforzamiento de los alfabetizados, por los altos índices de retiros y
deserción escolar en los primeros grados, así como por la fuerte inmigración de
población iletrada de la zona andina y oriente (Cajamarca, Piura, Amazonas y San
Martín); por ello, se debe desarrollar estrategias concertadas para fortalecer el programa
de alfabetización que tienda a reducir la brecha, focalizando la atención en las zonas
rurales de pobreza como Kañaris e Inkawasi y zona urbano marginal de las principales
ciudades (como Chiclayo) donde se concentra la población analfabeta.
CUADRO Nº 22
LAMBAYEQUE: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN
DE 15 Y MÁS AÑOS, 2003-2009
DEPARTAMENTOS AÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nacional 11.7 11.1 10.9 10.3 9.5 9.4 8.9
Lambayeque 12.4 11.2 9.3 7.8 11.1 9.3 9.4
Fuente : INEI. Compendio Estadístico 2010
Elaboración : Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial
INDICADORES EDUCATIVOS DE LA IE
42
a) Edad Promedio
Información que se presenta en el siguiente cuadro
EDADES 3 4 5
I.E.I. N° 341 – El Progreso 16% 44% 40%
I.E.I. N° 367 – Las Pampas 28% 30% 42%
I.E.I. N° 344 – Matriz 24% 33%
Comunidad 43%
I.E.I. N° 11593 – Sapame Bajo 28% 30% 42%
Fuente: Actas de Evaluación de la I.E
a) Infraestructura
01 Aula de adobe con cobertura de calamina en mal estado
Ventanas de fierro, no cumple con las normativa vigente
No cuenta con cerco perimetrico
43
b) Mobiliario
c) Personal:
d) Infraestructura
Partida Registral N° 11121624
Titulo de propiedad N° 2012-00051517 del 03/07/2012
Área de 1798 m2 aprox.
01 aula de adobe con cobertura de calamina en mal estado y piso de cemento.
Cuentan con 01 SSHH tipo letrina
44
e) Mobiliario
f) Personal:
g) Servicios
Energía eléctrica: cuentan con el servicio público, el consumo mensual aproximado
es de S/. 5.00, es asumido por la UGEL LAMBAYEQUE.
Agua: no cuentan con conexión a la red publica, se abastecen del agua de un pozo
artesanal
I.E.I. N° 344 – MATRIZ COMUNIDAD
h) Infraestructura
Área de 406.57 m2
01 aula de adobe con cobertura de calamina
No cuenta con cerco perimetrico
45
i) Mobiliario
j) Personal:
46
Mobiliario
Personal:
47
3.1.4 ADECUACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRODUCCIÓN A LOS
ESTÁNDARES TÉCNICOS PERTINENTES
Comparativo con estándares nacionales establecidos en las siguientes Normas
Técnicas:
PARÁMETROS PARA GESTIONAR PLAZA DOCENTE LAS II.EE DEL PROGRESO (IE
341), LAS PAMPAS (IE 367), MATRIZ COMUNIDAD ( IE 344) Y SAPAME (IE 11593)
48
cada seccion
49
CONSIDERACIONES PARA LA UBICACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DISTANCIA Y TIEMPO MÁXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO las II.EE
EL PROGRESO (IE 341), LAS PAMPAS (IE 367), MATRIZ COMUNIDAD ( IE 344) Y SAPAME
(IE 11593)
Distancia
Zona Nivel Educativo Tiempo Cumple
Maxima Maxima a pie
Zona Rural Inicial 2.0 Km 30 minutos SI
Alumbrado
Opcional NO
Publico
Acceso a servicio de telefono
Telefono
comunitario NO
Transporte
Publico Distancia no mayor a 2 km (ideal) NO
Recoleccio
n de Opcional
Basura NO
Correo Requerido NO
50
c) ÁREAS DE LAS AULAS
ÁREA DE AULAS ESTÁNDAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO – ZONA RURAL
Nivel Inicial
Jardin (3 a 5 Años)
Area 59 m2
Capacidad 20 alumnos
S N COMENTARIO
PREGUNTAS
I O S
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
peligros? x
2. Si la localización prevista para la Unidad productiva lo expone a situaciones de
peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona
menos expuesta? x
S N
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) I O
1. ¿La construcción de la infraestructura de la Unidad productora del servicio sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? .
Ejemplo . Norma antisísmica. x
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas
de la zona donde se ubica la Unidad Productora de servicios? Ejemplo: Si se ha x
utilizado madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de los preservantes y
51
selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona donde
se ubica la Unidad productora del servicio? Ejemplo: ¿El diseño de las aulas ha
tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el fenómeno El Niño,
considerando sus distintos grados de intensidad? x
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona donde se ubica la Unidad productora de servicios? x
5. ¿La tecnología utilizada en la construcción de la Infraestructura actual de la Unidad
Productora considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? Ejemplo. ¿La tecnología de ejecución propuesta considera que la zona
es propensa a movimientos telúricos? x
S N
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia I O
1. En la zona de ubicación de la Unidad productora del servicio, ¿existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de desastres? x
2. En la zona de Ubicación de la Unidad Productora del servicio, ¿existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
x
3. En la zona de Ubicación de la Unidad Productiva, ¿existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres? x
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daños ocasionados para la ocurrencia de desastres? x
En el año
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
1998 los afecto
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
x el Niño
Los resultados del análisis del cuadro 2.43 permiten verificar si en la Unidad Productiva de los
servicios se han tomado en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectarlo.
Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto,
considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizará el
Formato N° 3 en el cuadro 26
Cuadro No 25: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad
y resiliencia
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x
Exposición
(B) Características del Terreno x
( C ) Tipo de Construcción x
Fragilidad
( D ) Aplicación de Normas de Construcción x
( E ) Actividad Económica de la Zona x
( F ) Situación de Pobreza de la Zona x
( G ) Integración Institucional de la Zona X
Resiliencia ( H ) Nivel de Organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X
( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres X
52
De los resultados del cuadro 26 podemos observar que hay 8 indicadores con vulnerabilidad
media y tres indicadores con vulnerabilidad media, por lo tanto concluimos que el grado de
vulnerabilidad de la unidad productora de servicios en situación actual es MEDIO.
Análisis de Riesgo
En el cuadro No 25 del diagnóstico del área de Influencia, se determinó el nivel de peligro
asociado a la Unidad productora de los servicios, y con el cuadro 26 en el diagnóstico del
servicio se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la Unidad Productora del
servicio. Con esta información, se puede determinar el nivel de riesgo al que está expuesto la
Unidad productora del servicio educativo, considerando la siguiente escala.
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligro/ Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se
generarían ante la ocurrencia de una situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los
beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la
incorporación de las medidas de reducción de riesgo.
53
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
54
La Asociación de Padres de Familia (APAFA): manifiesta su preocupación por
presentar una infraestructura en malas condiciones. La APAFA tiene interés en
participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos, en el mejoramiento,
equipamiento y conservación de la infraestructura, además de cooperar con las
actividades que realice la Institución Educativa y contribuir para que exista un ambiente
adecuado que beneficie el aprendizaje y permita la gestión integral de los estudiantes.
55
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
56
– LAS PAMPAS, I.E.I. N°
344 – MATRIZ
COMUNIDAD, I.E.I. N°
11593 – SAPAME BAJO
no cuentan capacitacion.
Fuente: Elaboración Propia
Efecto Final
Dificultad para que los alumnos continúen con sus estudios
57
3.2.4 Árbol de problemas
F
Aumento de la deserción Bajos Niveles de
escolar en las I.E del Nivel Aprendizaje
Inicial
E
T
Desmotivación de los
alumnos
O
S
PROBLEMA CENTRAL
“La población escolar de las II.EE del nivel Inicial N° 341 – EL
PROGRESO, 367 – LAS PAMPAS, 344 – MATRIZ COMUNIDAD, 11593 –
SAPAME BAJO, recibe un servicio educativo carente de los estándares
de calidad”
U
Mobiliario y equipamiento insuficiente Inexistente Capacitacion al docente
S
58
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO MEDIOS Y FINES
59
3.3.3 Análisis de los Fines
Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generarán al alcanzar
los objetivos del PIP y la reversión de los efectos del problema. Los efectos
directos e indirectos se convierten en fines directos e indirectos respectivamente,
y el efecto final se convierte en el fin último.
60
3.3.4. Árbol de Objetivos
Fin Ultimo
Facilidad para que los alumnos continúen con sus estudios
Fin Directo
Motivación de los
alumnos
OBJETIVO CENTRAL
“La población escolar de las I.E del nivel Inicial N° 341 – EL PROGRESO, 367
– LAS PAMPAS, 344 – MATRIZ COMUNIDAD, y 11593 – SAPAME BAJO, reciben
un servicio educativo con los estándares de calidad”
M
E Instituciones Educativas cuentan con las Adecuada Gestión de los Servicios
D condiciones pedagógicas adecuadas
I
O
S
61
3.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Sobre la base del árbol de medio fundamentales identificados en el árbol de medios y
fines planteamos las alternativas de solución.
Teniendo en cuenta las acciones que se proyectan para cada uno de los medios
fundamentales se ha definido que para el presente proyecto se tiene una sola
alternativa de solución, que consistirá en la ejecución de cada una de las
acciones que se plantean en los medios fundamentales y que se detallan a
continuación.
62
I.E.I. Nº11293 - Sapame Bajo - Tucume
Medio Fundamental: Suficientes ambientes indispensables en las I.E del nivel Inicial.
Area de Juegos
ACCIONES Patio de Concreto y Zona Pavimentada
63
1er Piso : Construccion de Modulo de Inicial: 02 aulas, 02 depositos, SSHH; Cocina y
despensa; 2do Piso : Construccion de Topicos, Secretaria, Direccion,Deposto
Materiales Educativos, Deposito de Limpieza
Medio Fundamental: Suficientes ambientes indispensables en las I.E del nivel Inicial.
ACCIONES
Area de Juegos
ACCIONES Patio de Concreto y Zona Pavimentada
Medio Fundamental: Mobiliario y equipamiento suficiente y mejorado
ACCIONES Equipamiento con Mobiliario Escolar
Medio Fundamental: Adecuada Capacitacion al docente
ACCIONES Capacitación al Personal docente y Adminitrativo
64
FORMULACION Y EVALUACION
CUADRO Nº 31:
Factibilidad Estudios y
Evaluación
expediente
Ex post
técnico
Idea Operación y
Perfil Ejecución
mantenimiento
Etapa del
Secuencia Actividades Duración
proyecto
65
4.1.2: Fase de inversión, sus etapas y su duración
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la
“puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que suelen
considerarse en esta fase incluyen:
Proceso de Licitación de
Expediente Técnico y buena
1 Pro 01 mes
Elaboracion de Expediente
2 Técnico 02 mes
Revision de Expediente
3 Técnico 01 mes
Levantamiento de
4 Inversión Observaciones 15 dias
Aprobación de Expediente
5 Técnico 15 dias
7 Supervisión 04 meses
8 Liquidación 01 meses
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de
los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados
con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz,
agua, teléfono), entre los principales.
66
4.1.4: El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. La definición del
horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos.
Por su parte, la vida útil de este proyecto es el número de años durante el cual éste
es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que
podría fácilmente asociarse con el período de post inversión antes definido.
1
Al respecto, cabe mencionar que, de acuerdo con los parámetros de evaluación definidos por el SNIP, el valor de
recuperación de una inversión será cero en todos los casos en que ésta no tenga un uso alternativo, aún cuando no se haya
terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación. Este tema será tratado con más detalle posteriormente.
67
CUADRO Nº 32:
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES
F
u
e
nt
e
Elaboracion Propia.
68
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
69
Característica Inicial: Unidocente
Forma Escolarizado
Turno Mañana
Género Mixto
EL PROGRESO (OJO DE
TORO) 210 229
LAS PAMPAS 266 290
MATRIZ COMUNIDAD 267 291
SAPAME 524 571
Fuente : Censos de Población y Vivienda 2007 / http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#
Elaboracion : Propia
CUADRO Nº 35:
70
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
EL PROGRESO (OJO DE
TORO) 64 70
LAS PAMPAS 38 41
MATRIZ COMUNIDAD 38 41
SAPAME 84 92
Fuente : Censos de Población y Vivienda 2007 / http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/#
Elaboracion : Propia
En ese sentido la demanda actual del proyecto, que beneficia las IEI`s 11293 -
SAPAME BAJO, 367 - LAS PAMPAS, 344-MATRIZ COMUNIDAD, 341- PROGRESO
MEDIO corresponde al nivel Inicial; la misma que según información proporcionada por
la dirección del plantel, es de :
RESUMEN NIVEL HOMBRES MUJERES TOTAL
I.E.I N° 341 - PROGRESO
- JAYANCA INICIAL 33 33 66
I.E.I N° 367 - CASERIO
LAS PAMPAS - OLMOS INICIAL 20 25 45
I.E.I N° 344 - MATRIZ DE
COMUNIDAD - PACORA INICIAL 49 41 90
E.I. N° 11593 SAPAME
BAJO - TUCUME INICIAL 10 11 21
Fuente : Nominas 2012
Líneas abajo se presenta los cuadros que muestran el número total de alumnos por
Institución Educativa.
CUADRO Nº 36:
I.E.I N° 341 - PROGRESO - JAYANCA
71
DEMANDA EFECTIVA DEL LA IEI N° 341 - PROGRESO - JAYANCA
2012
GRAD
O SECCIONES VARONES MUJERES TOTAL NIVEL TURNO
3 UNICA 3 1 4 INICIAL MAÑANA
4 UNICA 6 5 11 INICIAL MAÑANA
5 UNICA - INICIAL MAÑANA
9 6 15
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 37:
CUADRO Nº 38:
72
DEMANDA EFECTIVA DEL LA IEI N° 344 - MATRIZ DE COMUNIDAD - PACORA
2012
GRADO SECCIONES VARONES MUJERES TOTAL NIVEL TURNO
3 UNICA 4 4 8 INICIAL MAÑANA
4 0 INICIAL MAÑANA
5 0 INICIAL MAÑANA
4 4 8
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 39:
Se ha tenido en cuenta las nominas de las II.EE. desde la fecha que dejan de ser
PRONOI.
Las consideraciones para la estimacion según la tasa de crecimiento:
o Si la t.c según grados es < a la t.c del distrito (Zona Rural), para la proyección
de la demanda, se toma la t.c según grados.
73
o Si la t.c según grados es > a la tasa de crecimiento del distrito (Zona Rural), se
toma para la proyección de la demanda, la t.c del distrito (Zona Rural)
o Si la t.c según grados es < cero, se toma para la proyección de la demanda, la
t.c cero
CUADRO Nº 40: TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO
DISTRITO
URBANA RURAL
JAYANCA 2.96 % 1.73 %
OLMOS 1.02 % 3.75 %
PACORA 4.14 % 4.14 %
TUCUME 4.43 % 4.04 %
Fuente INEI 1993/2007
74
CUADRO Nº 41: DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA
TOTAL - 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 161
3 UNICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 UNICA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 UNICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
TOTAL - 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 220
75
I.E.I N° 344 - MATRIZ DE
COMUNIDAD - PACORA
PROYECCION
GRADOS SECCION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
1 1
3 UNICA 8 8 9 9 9 9 9 9 0 0 91
4 - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - -
TOTAL - 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 91
E.I. N° 11593 SAPAME BAJO -
TUCUME
PROYECCION
GRADOS SECCION
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
3 UNICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 UNICA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
5 UNICA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90
TOTAL - 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210
Fuente: Elaboración Propia.
76
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Es muy importante resaltar que dentro del área de influencia del proyecto no existen
proveedores de servicios educativos de nivel Inicial.
k) Infraestructura
l) Mobiliario
m) Personal:
77
I.E.I. N° 367 – LAS PAMPAS
n) Infraestructura
o) Mobiliario
p) Personal:
78
q) Infraestructura
r) Mobiliario
s) Personal:
Mobiliario
Personal:
79
EDUCATIVOS
a) Nº PISOS PERMITIDO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
Nº de Pisos Nivel Educativo Cumple
80
4.3.2. LOS RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON LOS
PROYECTOS ALTERNATIVOS
PERSONAL
I.E.I. N° 341 I.E.I. N° 367 I.E.I. N° 344 I.E.I. N° 11593
Director 1 1 1 1
Profesor 1 1 2 2
Auxiliar 1 1 1 1
Personal de
Servicios 1 1
Fuente : Direccion de II.EE
81
CUADRO Nº 42:
RESUMEN DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
3 UNICA MAÑANA A1
No Cumple con las normas de diseño, ni de confort; requerimientos
4 UNICA MAÑANA A1 Operativa Inadecuada mínimos necesarios de habitabilidad y acondicionamiento ambiental.
5 UNICA MAÑANA A1
TOTAL - -
Fuente: Elaboración Propia
82
I.E.I. N° 344 – MATRIZ COMUNIDAD
83
4.3.4 La Oferta Optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en
cada establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos
alternativos.
a) Optimización de infraestructura:
Las II.EE materia del proyecto presenta ambientes con inadecuados niveles de
iluminación, niveles de ventilación, coberturas con resanes y parches, pisos en mal
estado, en resumen las aulas no permiten que los planteles no cumpla con las normas de
diseño, ni de confort; requerimientos mínimos necesarios de habitabilidad y
acondicionamiento ambiental, es por ello que un reordenamiento, de la Oferta no
solucionará el problema ni disminuirá el déficit en la atención.
La I.E.I no reúne los estándares técnicos para brindar un servicio educativo de calidad,
asi mismo resulta insuficiente para cumplir con las exigencias mínimas de las normas
técnicas para CEI del año 2011 en la misma que se inica que un aula de Jardin para
niños de 3 años a menores de 6 años, debe estar compuesta por un ambiente central y
de 6 o 7 sectores como mínimo, con un área de 7 m2 por sector y el ambiente central
con un índice de ocupación de 1.24 m2, lo que plantea un área mínima de 59 m2 para 25
alumnos.
Teniendo en cuenta que no se cuenta con otros ambientes es que se ha definido que
para esta I.E no se tiene una oferta optimizada, teniendo en consecuencia una oferta
para situación actual de “0”, tal como se presenta en el siguiente cuadro.
84
CUADRO Nº 43:
PROYECCION DE LA OFERTA
I.E.I. N° 341 – EL PROGRESO
PROYECCION
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E.I. N° 367 – LAS PAMPAS
PROYECCION
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85
I.E.I. N° 344 – MATRIZ COMUNIDAD
PROYECCION
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
PROYECCION
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia
86
4.5. BALANCE OFERTA - DEMANDA
CUADRO Nº 44:
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -40
4 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -121
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87
PROYECCIÓN
GRADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
3 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -91
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88
4.6. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
89
Construccion de Caseta de Guardiania
Construcción Cerco Perimetrico
Construccion e instacion de Area de Juegos
Construccion de Patio de Concreto y Zona Pavimentada
Equipamiento con Mobiliario Escolar/material Educativo
Capacitación al Personal docente y Adminitrativo
90
4.7. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos del proyecto alternativo esta dado por la remuneración de los docentes,
administrativos, personal de servicio y los gastos de servicios básicos (material de
limpieza y otros), además de materiales de escritorio. El detalle se presenta en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 45
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
91
I.E.I. Nº367 - Las
Pampas - Olmos
COSTO
CONCEPTO COSTO ASUMIDO POR COSTO MENSUAL CANTIDAD
MENSUAL
1. COSTO DE OPERACIÓN
1.1. REMUNERACIONES
Director GRE - LAMBAYEQUE 1,400 1 1,400
Profesor GRE - LAMBAYEQUE 0
Administrativos GRE - LAMBAYEQUE 0
Auxliliar 0
1.2.SERVICIOS
Agua GRE - LAMBAYEQUE 5 1 5
Luz GRE - LAMBAYEQUE 0
Telefono GRE - LAMBAYEQUE 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Instalaciones Electricas APAFA 0
Instalaciones Sanitaria APAFA 0
Articulos de limpieza APAFA 0
Pintura APAFA 0
Otros APAFA 0
I.E.I. Nº344-Matriz
Comunidad-Pacora
COSTO
COSTO COSTO CANTID COSTO
CONCEPTO MENSU
ASUMIDO POR MENSUAL AD ANUAL
AL
1. COSTO DE OPERACIÓN 16,080
1.1. REMUNERACIONES 16,080
GRE -
Director LAMBAYEQUE 1,340 1 1,340 16,080
1.2.SERVICIOS 0
GRE -
Agua LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Luz LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Telefono LAMBAYEQUE 0 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
Instalaciones Electricas APAFA 0 0
Instalaciones Sanitaria APAFA 0 0
Articulos de limpieza APAFA 0 0
Pintura APAFA 0 0
Otros APAFA 0 0
16,080
92
I.E.I. Nº341- Progreso Medio-
Jayanca
COSTO
COSTO ASUMIDO COSTO CANTID COSTO
CONCEPTO MENSU
POR MENSUAL AD ANUAL
AL
1. COSTO DE OPERACIÓN 16,080
1.1. REMUNERACIONES 16,080
GRE -
Director LAMBAYEQUE 1,340 1 1,340 16,080
GRE -
Profesor LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Personal de Servicio LAMBAYEQUE 0 0
Auxliliar 0 0
1.2.SERVICIOS 0
GRE -
Agua LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Luz LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Telefono LAMBAYEQUE 0 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
Instalaciones Electricas APAFA 0 0
Instalaciones Sanitaria APAFA 0 0
Articulos de limpieza APAFA 0 0
Pintura APAFA 0 0
Otros APAFA 0 0
16,080
UNID. COSTOS
PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE CANT.
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
COSTOS INTANGIBLES
Estudios Definitivos Unidad 1.00 110,000.00 110,000.00
Expediente Tecnico Unidad 1.00 99,000.00
Estudio de Impacto Ambiental Unidad 1.00 11,000.00
93
I.E.I. Nº11293 - Sapame Bajo -
Tucume
Medio Fundamental:
Infraestructura, suficiente,
adecuada y mejorada
Demolicion de
20,000.0
Infraestructura Glb 1.00 20,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 4,320.00 28,320.00 1,416.00 29,736.00
0
Existente
Construccion de
ACCIONE Modulo de Inicial: 02 416.4 102,099.3
S m2 1,135.00 472,682.10 47,268.21 47,268.21 567,218.52 669,317.85 33,465.89 702,783.75
aulas, 02 depositos, 6 3
SSHH
Escalera (incl Baños 25,000.0
Und 1.00 25,000.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 1,770.00 37,170.00
de Prof en Zona Baja) 0
Medio Fundamental: Suficientes
ambientes indispensables en las
I.E del nivel Inicial.
94
Medio Fundamental: Adecuada
Capacitacion al docente
Capacitación al
ACCIONE Personal docente y Glb Glb 1.00 3,500.00 350.00 350.00 4,200.00 756.00 4,956.00 247.80 5,203.80
S Adminitrativo
Sub Total Presupuesto I.E.I. Nº11293 - 152,277.7 1,048,178.2
Sapame Bajo - Tucume 704,989.37 70,498.94 70,498.94 845,987.25 0 998,264.95 49,913.25 0
95
Medio Fundamental: Suficientes
espacios recreativos y
complementarios.
Area de Juegos m2 60.00 498.33 29,899.80 2,989.98 2,989.98 35,879.76 6,458.36 42,338.12 2,116.91 44,455.02
ACCIONE Patio de Concreto y 210.0
m2 105.00 22,050.00 2,205.00 2,205.00 26,460.00 4,762.80 31,222.80 1,561.14 32,783.94
S Zona Pavimentada 0
Medio Fundamental: Mobiliario y
equipamiento suficiente y
mejorado
ACCIONE Equipamiento con 35,000.0
Glb 1.00 35,000.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 7,560.00 49,560.00 2,478.00 52,038.00
S Mobiliario Escolar 0
Medio Fundamental: Adecuada
Capacitacion al docente
Capacitación al
ACCIONE Personal docente y Glb 1.00 3,500.00 3,500.00 350.00 350.00 4,200.00 756.00 4,956.00 247.80 5,203.80
S Adminitrativo
Sub Total Presupuesto I.E.I. Nº367 - Las 162,531.9 1,065,487.2 1,118,761.6
Pampas - Olmos 752,462.75 75,246.28 75,246.28 902,955.30 5 5 53,274.36 2
96
ambientes indispensables en las
I.E del nivel Inicial.
97
Medio Fundamental:
Infraestructura, suficiente,
adecuada y mejorada
Demolicion de
Infraestructura Glb 1.00 6,000.00 6,000.00 600.00 600.00 7,200.00 1,296.00 8,496.00 424.80 8,920.80
Existente
1er Piso :
Construccion de
Modulo de Inicial: 02
aulas, 02 depositos,
SSHH; Cocina y
346.2
despensa; 2do Piso : m2 1,135.00 392,959.70 39,295.97 39,295.97 471,551.64 84,879.30 556,430.94 27,821.55 584,252.48
2
Construccion de
Topicos, Secretaria,
Direccion,Deposto
Materiales Educativos,
Deposito de Limpieza
ACCIONE Escalera (incl Baños Uni 25,000.0
1.00 25,000.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00 1,770.00 37,170.00
S de Prof en Zona Baja) d 0
Medio Fundamental: Suficientes
ambientes indispensables en las
I.E del nivel Inicial.
Construcción Cerco 439.7
ml 530.00 233,062.20 23,306.22 23,306.22 279,674.64 50,341.44 330,016.08 16,500.80 346,516.88
0 Perimetrico 4
Medio Fundamental: Suficientes
espacios recreativos y
complementarios.
Area de Juegos m2 60.00 498.33 29,899.80 2,989.98 2,989.98 35,879.76 6,458.36 42,338.12 2,116.91 44,455.02
ACCIONE Patio de Concreto y 190.0
m2 105.00 19,950.00 1,995.00 1,995.00 23,940.00 4,309.20 28,249.20 1,412.46 29,661.66
S Zona Pavimentada 0
98
mejorado
ACCIONE Equipamiento con 45,000.0
Glb 1.00 45,000.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00 9,720.00 63,720.00 3,186.00 66,906.00
S Mobiliario Escolar 0
Medio Fundamental: Adecuada
Capacitacion al docente
Capacitación al
ACCIONE Personal docente y Glb 1.00 3,500.00 3,500.00 350.00 350.00 4,200.00 756.00 4,956.00 247.80 5,203.80
S Adminitrativo
Sub Total Presupuesto I.E.I. Nº341- Progreso 161,864.2 1,061,110.3 1,123,086.6
Medio-Jayanca 749,371.70 74,937.17 74,937.17 899,246.04 9 3 53,055.52 4
99
4.7.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precios privados
100
I.E.I. Nº367 - Las Pampas
- Olmos
COSTO
COSTO COSTO CANTID COSTO
CONCEPTO MENSU
ASUMIDO POR MENSUAL AD ANUAL
AL
1. COSTO DE OPERACIÓN 16,968
1.1. REMUNERACIONES 16,800
GRE -
Director LAMBAYEQUE 1,400 1 1,400 16,800
GRE -
Profesor LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Administrativos LAMBAYEQUE 0 0
Auxliliar 0 0
1.2.SERVICIOS 168
GRE -
Agua LAMBAYEQUE 2 1 2 24
GRE -
Luz LAMBAYEQUE 12 1 12 144
GRE -
Telefono LAMBAYEQUE 0 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 90
Instalaciones Electricas APAFA 10 1 10 30
Instalaciones Sanitaria APAFA 10 1 10 30
Articulos de limpieza APAFA 10 1 10 30
Pintura APAFA 0 0
Otros APAFA 0 0
17,058
I.E.I. Nº344-Matriz
Comunidad-Pacora
COSTO
COSTO ASUMIDO COSTO CANTID COSTO
CONCEPTO MENSU
POR MENSUAL AD ANUAL
AL
1. COSTO DE OPERACIÓN 16,260
1.1. REMUNERACIONES 16,080
GRE -
Director LAMBAYEQUE 1,340 1 1,340 16,080
GRE -
Profesor LAMBAYEQUE 0 0
GRE -
Administrativos LAMBAYEQUE 0 0
Auxliliar 0 0
1.2.SERVICIOS 180
101
GRE -
Agua LAMBAYEQUE 5 1 5 60
GRE -
Luz LAMBAYEQUE 10 1 10 120
GRE -
Telefono LAMBAYEQUE 0 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 90
Instalaciones Electricas APAFA 10 1 10 30
Instalaciones Sanitaria APAFA 10 1 10 30
Articulos de limpieza APAFA 10 1 10 30
Pintura APAFA 0 0
Otros APAFA 0 0
16,350
102
4.7.3. Flujo de costos a precios privados
103
CUADRO Nº 48
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INVERSION FIJA 4,247,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIÓN INTANGIBLE 110,000
Estudios Defintivos 110,000
INVERSIÓN TANGIBLE 4,137,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E.I. Nº11293 - Sapame Bajo -
Tucume 1,048,178
I.E.I. Nº367 - Las Pampas - Olmos 1,118,762
I.E.I. Nº344-Matriz Comunidad-Pacora 847,267
I.E.I. Nº341- Progreso Medio-Jayanca 1,123,087
TOTAL FLUJO DE COSTOS 4,247,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUADRO Nº 49
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - A PRECIOS DE MERCADO
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340 68,340
Costos de Mantenimiento 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
TOTAL - 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520
104
4.7.4. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
Los flujos de costos Incrementales, tanto a precios privados como sociales se presentan en los Cuadros
CUADRO N° 50:
ALTERNATIVA Nº 01 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO \ AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,247,293
Inversión Intangible 110,000
Inversión Tangible 4,137,293
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT.
C/PROYECTO 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520
Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual
de Operación 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520 68,520
C) COSTOS S/PROYECTO 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648
Costo Anual Mantenimiento y Costo Anual
de Operación 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648 66,648
D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C) 4,247,293 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
FA 12% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
VACPP 4,247,293 1,671 1,492 1,332 1,190 1,062 948 847 756 675 603
VACT (10%) 4,257,870
105
4.8. EVALUACION SOCIAL
Se puede hacer mención que existe beneficios sin proyecto pero son muy limitados
debido a que la infraestructura (locales) de las I.E.I. Nº367 - Las Pampas – Olmos, I.E.I.
Nº344-Matriz Comunidad-Pacora, I.E.I. Nº341- Progreso Medio-Jayanca no se
encuentran en buen estado.
CUADRO N° 51:
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
TOTAL
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Incremento de
alumnos
atendidos en
condiciones
adecuadas 67 67 67 67 68 68 69 69 70 70 682
(espacios físicos
seguros, y
mobiliario
adecuado)
107
4.7.2 COSTOS SOCIALES
Los gastos de operación y mantenimiento se están considerando cada año por un monto
S/.68,520.00. Se está utilizando un Factor de Actualización del 12%. El Valor Actual del
Costo Total a precios de mercado resultante en esta alternativa es de S/. 4,257,870
CUADRO Nº 52
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
108
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
RUBRO PP PS
Costos de Operación 68,340.00 59,420.83
Costos de Mantenimiento 180.00 378.15
TOTAL 68,520.00 59,798.98
IGV 16%
IPM 2%
Arancel 12%
Fact. Correc de divisa 1.02
Imp. Directos de 4ta cat. 10%
Imp. Directos de 5ta cat. 15%
Factores de corrección
Bienes nacionales 0.8403
Bienes importados 0.8103
Mano de obra de 4ta 0.9091
Mano de obra de 5ta 0.8696
CUADRO Nº 53
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
109
CUADRO Nº 54: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INVERSION FIJA 3,606,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSIÓN INTANGIBLE 100,000
Estudios Defintivos 100,000
INVERSIÓN TANGIBLE 3,506,181 - - - - - - - - - -
I.E.I. Nº11293 - Sapame Bajo - Tucume 888,287
I.E.I. Nº367 - Las Pampas - Olmos 948,103.07
I.E.I. Nº344-Matriz Comunidad-Pacora 718,023
I.E.I. Nº341- Progreso Medio-Jayanca 951,768
TOTAL FLUJO DE COSTOS 3,606,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421 59,421
Costos de Mantenimiento 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378
TOTAL 0 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799
110
CUADRO Nº 55:
ALTERNATIVA Nº 01 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
RUBRO \ AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,606,181
Inversión Intangible 100,000
Inversión Tangible 3,506,181
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT.
C/PROYECTO 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799 59,799
111
4.7.3 EVALUACIÓN SOCIAL: COSTO EFECTIVIDAD.
CE= VACS/IE
DONDE:
IE : INDICADOR DE EFECTIVIDAD
112
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO Nº 01
Se sensibiliza el CE de los proyectos alternativos analizados ante cambios en sus
principales costo de inversión Para ello se consideró un rango de variación entre -30% y
25% con intervalos de 5%.
CUADRO Nº 56:
VARIACIONES % ALTER 1 CE ALTER 1 VACT
-30% 3762.59 S/.2,565,187
-25% 4019.74 S/.2,740,496
-20% 4276.88 S/.2,915,805
-15% 4534.02 S/.3,091,114
-10% 4791.16 S/.3,266,423
-5% 5048.30 S/.3,441,732
0% 5305.44 S/.3,617,041
5% 5562.59 S/.3,792,351
10% 5819.73 S/.3,967,660
15% 6076.87 S/.4,142,969
20% 6334.01 S/.4,318,278
25% 6591.15 S/.4,493,587
GRÁFICO N°05:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
CE
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
VARIACIONES %
ALTER 1 CE
113
ESCENARIO Nº 02
• Se sensibiliza el CE de los proyectos alternativos analizados ante cambios en el número
de beneficiados Para ello se consideró un rango de variación entre -30% y 25% con
intervalos de 5%.
CUADRO Nº 57:
BENEFICIADOS
-30% 7,534.61
-25% 7,032.31
-20% 6,592.79
-15% 6,204.98
-10% 5,860.25
-5% 5,551.82
0% 5,274.23
5% 5,023.08
10% 4,794.75
15% 4,586.29
20% 4,395.19
25% 4,219.38
GRÁFICO N°06:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
CE
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
-500.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
VARIACIONES %
114
ESCENARIO Nº 03
• Se sensibiliza el CE de los proyectos alternativos analizados ante cambios en sus
principales costo de inversión y número de beneficiados. Para ello se consideró un rango
de variación entre -30% y 25% con intervalos de
CUADRO Nº 58:
VAC S/.3,635,64
T 5 Beneficiarios
Inversion -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
S/.2,565,18
-30% 7 528 555 585 615 648 682 716 752 789 829 870
S/.2,740,49 5,194.9 4,935.1 4,688.4 4,454.0 4,231.3 4,019.7 3,828.3 3,646.0 3,472.4 3,307.0 3,149.5
-25% 6 3 8 2 0 0 4 2 2 0 5 7
S/.2,915,80 5,527.2 5,250.8 4,988.3 4,738.9 4,501.9 4,276.8 4,073.2 3,879.2 3,694.5 3,518.6 3,351.0
-20% 5 4 8 4 2 8 8 2 5 3 0 4
S/.3,091,11 5,859.5 5,566.5 5,288.2 5,023.8 4,772.6 4,534.0 4,318.1 4,112.4 3,916.6 3,730.1 3,552.5
-15% 4 6 9 6 4 5 2 1 9 6 5 2
S/.3,266,42 6,191.8 5,882.2 5,588.1 5,308.7 5,043.3 4,791.1 4,563.0 4,345.7 4,138.7 3,941.7 3,754.0
-10% 3 8 9 7 6 3 6 1 2 8 0 0
S/.3,441,73 6,524.2 6,197.9 5,888.0 5,593.6 5,314.0 5,048.3 4,807.9 4,578.9 4,360.9 4,153.2 3,955.4
-5% 2 0 9 9 9 0 0 1 6 1 5 8
S/.3,617,04 6,856.5 6,513.6 6,188.0 5,878.6 5,584.6 5,305.4 5,052.8 4,812.1 4,583.0 4,364.8 4,156.9
0% 1 2 9 1 1 8 4 0 9 4 0 5
S/.3,792,35 7,188.8 6,829.4 6,487.9 6,163.5 5,855.3 5,562.5 5,297.7 5,045.4 4,805.1 4,576.3 4,358.4
5% 1 4 0 3 3 5 9 0 3 7 5 3
S/.3,967,66 7,521.1 7,145.1 6,787.8 6,448.4 6,126.0 5,819.7 5,542.6 5,278.6 5,027.3 4,787.9 4,559.9
10% 0 6 0 4 5 3 3 0 6 0 0 1
S/.4,142,96 7,853.4 7,460.8 7,087.7 6,733.3 6,396.7 6,076.8 5,787.4 5,511.9 5,249.4 4,999.4 4,761.3
15% 9 7 0 6 7 0 7 9 0 3 5 9
S/.4,318,27 8,185.7 7,776.5 7,387.6 7,018.2 6,667.3 6,334.0 6,032.3 5,745.1 5,471.5 5,211.0 4,962.8
20% 8 9 0 8 9 8 1 9 3 6 1 6
S/.4,493,58 8,518.1 8,092.2 7,687.6 7,303.2 6,938.0 6,591.1 6,277.2 5,978.3 5,693.6 5,422.5 5,164.3
25% 7 1 1 0 2 5 5 9 7 8 6 4
115
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, se involucra las acciones que se tendrán que
ejecutarse desde la fase de pre inversión, inversión y fundamentalmente en la fase de
operación y mantenimiento, que permitirá alcanzar los beneficios esperados.
116
CUADRO Nº 59
FASE DEL
DESCRIPCION
PROYECTO
TRABAJOS Durante esta fase, no se ocasionará impactos en el medio
PRELIMINARES ambiente.
Obras Preliminares: No altera el medio ambiente.
Movimiento de Tierras: Se producirá polvo y alteración temporal del
CONSTRUCCIÓN E
suelo; así como el retiro de agregados de la cantera en cantidad
IMPLEMENTACION
necesaria.
Obras de Concreto simple: No altera el medio ambiente.
Durante esta fase, no habrá efectos negativos al medio
OPERACIÓN Y ambiente. La operatividad proporciona cobertura temporal en
MANTENIMIENTO horas del día, en el cual no se utilizan ningún tipo de maquina
que produzca ruido alguno.
Fauna, Será un impacto mínimo, con alguna alteración del habitad de organismos vivos
de la zona de extracción.
117
Medio Social, para la sociedad será un impacto positivo, principalmente en la población
beneficiaria, contribuyendo al adelanto socioeconómico y mejorar el nivel de vida en
nuestra región.
CUADRO Nº 60
MODERADOS
REG IONAL
TRANSITO RIO S NACIONAL
NEGATIVO
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
LO CAL
LEVES
VARIABLES DE INC IDENCIA
MEDIANA
LARG A
CORTA
Estos atenuaran los efectos negativos, para no alterar el medio ambiental y proteger los
habitad naturales, que contribuirán a minimizar los impactos ocasionados, con la
finalidad de generar un impacto visual positivo.
CUADRO Nº 61:
118
1 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección 52,447.55
2 Programa de Monitoreo Ambiental 26,223.78
Programa de Capacitación y Educación
3 EJECUCION Ambiental 17,482.52
Programa de Prevención de Perdidas y
4 Respuesta a Emergencias 8,741.26
5 Programa de Asuntos Sociales 19,230.77
SUB TOTAL 1 124,125.87
Programa de Monitoreo Ambiental en etapa de
6 OPERACIÓN 26,223.78
Operación (Costo Anual)
SUB TOTAL 2 26,223.78
7 ABANDONO Programa de Cierre o Abandono 349,650.35
SUB TOTAL3 349,650.35
TOTAL DE INVERSIONES DEL PMA (en Nuevos Soles) 500,000.00
119
4.11. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Visión Institucional
Misión Institucional
120
GRÁFICO N°07:
121
La Dirección Regional de Educación de Lambayeque es líder en el diseño y
promoción de políticas educativas innovadoras, además brinda el apoyo y ejecuta
acciones transformadoras, cuyos resultados concretos es la reducción del
analfabetismo en la región al 1% de la población total, el incrementó de la cobertura de
servicios educativos al 85 %, la reducción de la deserción escolar a un 3 %, y el
impulso de las 7 horas de clase efectiva promedio en todos los niveles escolares.
GRÁFICO N°08:
122
PLAN DE IMPLEMENTACION
4.12.1. Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las
etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas
Para llevar acabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos, se definirán las
condiciones que deberán cumplirse, y es como sigue:
ALTERNATIVA N° 62
Descripción de Actividades Duración
FASE DE INVERSIÓN
1.- Elaboración del Expediente Técnico 2 meses
- Levantamiento Topográfico y Estudio de Suelos
2.- Búsqueda, selección y contratación de la firma que llevará a cabo las
4 meses
obras de construcción.
3.- Ejecución del Proyecto 4 meses
123
Cuadro N° 63 Plan De Implementacion
124
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO
CUADRO Nº 64:
ARBOL DEL MARCO LOGICO
125
Infraestructura, suficiente,
adecuada y mejorada
Suficientes ambientes
indispensables en las I.E del nivel Al finalizar, las I.E.I. Nº11293 - Sapame
Inicial. Bajo - Tucume Acta de entrega y
Suficientes espacios recreativos y I.E.I. Nº367 - Las Pampas - Olmos liquidación de Mantenimiento oportuno de
Componente
complementarios. I.E.I. Nº344-Matriz Comunidad-Pacora obras. la obra ejecutada por parte
s
Mobiliario y equipamiento I.E.I. Nº341- Progreso Medio-Jayanca, de las entidades encargadas.
suficiente y mejorado contará con una adecuada infraestructura Supervisión in situ.
Adecuada Capacitacion al educativa
docente
1.1.Demolicion de Infraestructura
Existente
1.2.Construccion de Modulo de
Inicial: 02 aulas, 02 depositos, SSHH
2.1.Construccion de Ambientes
Complementarios : SUM (Inc.
Deposito y SSHH); Cocina,
Despensa, Topicos +SSHH Topico,
Secretaria, Direccion,Deposto Se dispone de los recursos
Reportes de
Materiales Educativos, Deposito de financieros oportunamente
Obras Civiles S/. 4,137,293.12 avance de obra de
Limpieza, SSHH para ejecutar la obra.
Expediente tecnico S/. 99,000.00 la unidad ejecutora
Acciones 2.2.Construccion de Vivienda
Estudio de impacto ambiental S/. 11,000.00
2.3.Construccion de Caseta de Personal encargado de la
Inspección in situ
Guardiania ejecución de la obra es
Costos de Inversion S/.4,247,293.12
2.4.Construcción Cerco Perimetrico calificado
3.1.Area de Juegos
3.2.Patio de Concreto y Zona
Pavimentada
4.1.Equipamiento con Mobiliario
Escolar/material Educativo
5.1.Capacitación al Personal docente
y Adminitrativo
126
V.- CONCLUSIONES
El problema central se definió como: “La población escolar de las II.EE del nivel
Inicial N° 341 – EL PROGRESO, 367 – LAS PAMPAS, 344 – MATRIZ
COMUNIDAD, 11593 – SAPAME BAJO, recibe un servicio educativo carente de
los estándares de calidad”
127
ANEXOS
128
DOCUMENTACION I.E.I. N° 341 – EL PROGRESO
Nominas
Resolucion Directorales.
Ficha Registral
Solicitud varias
Costos y Presupuestos
Planos
Panel Fotografico
129
DOCUMENTACION I.E.I. N° 367 – LAS PAMPAS
Nominas
Resolucion Directorales.
Ficha Registral
Solicitud varias
Costos y Presupuestos
Planos
Panel Fotografico
130
DOCUMENTACION I.E.I. N° 344 – MATRIZ
COMUNIDAD
Nominas
Resolucion Directorales.
Ficha Registral
Solicitud varias
Costos y Presupuestos
Planos
Panel Fotografico
131
DOCUMENTACION I.E.I. N° 11593 – SAPAME BAJO
Nominas
Resolucion Directorales.
Ficha Registral
Solicitud varias
Costos y Presupuestos
Planos
Panel Fotografico
132