Telnet Completo
Telnet Completo
Telnet Completo
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
DE EMPRESAS
Docente: Ing. Gonzalo Enrique Guzmán Orellana
Nº de integrantes: 6 integrantes
Grupo: Grupo - 1
Cochabamba-Bolivia
TelNet Services nace el año 2005, como una iniciativa de tres ingenieros apasionados por
las redes, inducidos por el Ing. Carlos Orellana Camacho, con el propósito de brindar
servicios en el área de redes, en principio a medianas empresas en la ciudad de
Cochabamba.
Desde sus inicios TelNet Services apostó por ofrecer a sus clientes un servicio
responsable, eficiente y de calidad, motivo que le hizo merecedor a una amplia aceptación
y sobre todo el reconocimiento de sus clientes, amigos, he inclusive de empresas
reconocidas en el medio.
A pesar de sus pocos años de vida, el año 2008, TelNet Services decide proyectarse más
allá de nuestro departamento, presentándose a la licitación de un proyecto de
envergadura Nacional, el mismo que comprendió las ciudades de Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz, en la que TelNet Services se hizo acreedora de la misma, lo que le llevó a
contratar más empleados, llegando a un total de 10 y también a competir con otras
grandes empresas de amplia trayectoria nacional.
Gracias al éxito alcanzado en el proyecto del año 2008, TelNet Services logró el
reconocimiento a nivel nacional, haciéndose cargo, de ahí en adelante, de múltiples
proyectos de la misma o mayor envergadura, hecho que le impulsa para seguir adelante,
prestando un servicio de calidad, eficiente, responsable y seguro.
2 Elementos de la misión
2.1 ¿Qué?
2.3 ¿Cómo?
3 Misión
4 MeGA
5 Descripción Vívida
6 Dimensión y alcance
10
empleados
1 5
año años
7 Elementos de la visión
7.1 ¿Qué?
Diseñamos y ejecutamos proyectos de telecomunicaciones especializados en redes y
plataforma XDSL.
7.3 Como
Servicio de calidad con personal certificado en tecnologías líder en telecomunicaciones.
9 Cultura
9.2.1 Crecimiento
Tenemos una clara visión hacia donde nos dirigimos.
Tenemos un fuerte deseo de ser los mejores y crecer en el mercado.
Concentraremos todos nuestros recursos en estrategias de ser cada día más
grandes.
9.2.2 Responsabilidad
Nos empeñamos en Cumplir con los plazos y términos acordados.
Retribuir la confianza depositada en la empresa por parte de nuestros clientes
9.2.4 Austeridad
Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que tenemos, optimizar el
uso de los recursos y evitar desperdicios, implica gastar en lo necesario y
prescindir de lo inútil o superfluo.
La austeridad no es una limitación, sino una posibilidad para crear, aprovechar,
imaginar y crecer. Lo que una vez se consideró desecho puede ser el insumo de
una nueva idea
10 Mapa de procesos
Procesos Estratégicos
N DIRECCION GENERAL
E Lourdes Choque S
A
C TI
E S
SI Procesos Operativos F
D A
A C
RELACIONES PÚBLICAS C
D EJECUCION Y SOPORTE
Jose Arandia I
E Pamela Arnez
Igor Buergo O
S N
- -
C ANALISIS DE PROYECTOS C
LI Igor Buergo LI
E E
N
N
T
T Procesos de Apoyo
E
E
10.1.1 Objetivo
Administrar, coordinar y supervisar las diferentes áreas de la empresa; mediante el
diseño y ejecución de planes de desarrollo, para asegurar la aceptación de nuestros
servicios en el mercado así como en la sociedad, y un margen de utilidad aceptable para
la satisfacción de nuestros socios.
FC Desempeño de procesos
INDICADOR Promedio de costo perió dico por proceso
OBJETIVO Controlar el promedio de costo por periodo de cada proceso en relació n a lo
presupuestado, para evitar excesos econó micos a la empresa.
OBJETO
Promedio de costo periódico=
∑ Costos de procesos
Nro . de procesos
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
∑ Costos de procesos Costo real Trimestral EERR Direcció n
General
Costo presupue stado
FC Aceptación
INDICADOR Incremento de proyectos
FC Aceptación
INDICADOR Satisfacció n social
OBJETIVO Controlar la satisfacció n de la sociedad con nuestra propuesta de reciclaje,
para una buena percepció n de la empresa en el medio.
OBJETO X= Porcentaje de satisfacció n
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
% de Trimestral Base de datos Relaciones
satisfacció n de encuesta pú blicas
SC-1
COMPARADOR ACEPTABLE X ≥ 70 %
LIMITADO X ≥ 60 %
NO ACEPTABLE X < 60 %
ACTIVADOR LIMITADO Aná lisis de causas por el bajo porcentaje de satisfacció n
social de la empresa.
NO ACEPTABLE Analizar cuidadosamente las causas principales por el
bajo porcentaje de satisfacció n social de la empresa y,
reunió n con encargados responsables del problema.
Tabla 5: Satisfacció n social
FC Rendimiento de la empresa
INDICADOR Margen neto de utilidad
OBJETIVO Verificar la utilidad de la empresa con relació n a todos los ingresos de la
misma para asegurar la rentabilidad.
OBJETO Utilida d neta
Margen neto de utilidad=
Ingreso neto
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Utilidad I −E Mensual Estado de Finanzas
neta resultados
Ingreso Estado de Finanzas
neto resultados
COMPARADOR ACEPTABLE MNU ≥ 0.20
LIMITADO MNU ≥ 0.10
NO ACEPTABLE MNU <0.10
ACTIVADOR LIMITADO Aná lisis de causas de ingresos y egresos
FC Rendimiento de la empresa
INDICADOR Cobertura de intereses
OBJETIVO Controlar la incidencia que tienen los gastos financieros sobre la utilidad
operacional de la empresa, para saber la capacidad que se tiene para
efectuar los pagos contractuales.
OBJETO Utilidad operacional
Índice de cobertura de intereses=
Intereses pagados
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Utilidad Trimestral EERR Finanzas
operacional
Intereses Registro de Finanzas
pagados finanzas
COMPARADOR ACEPTABLE Í. cobertura int. ≥ 1
LIMITADO Í. cobertura int. ≥ 0,7
NO Í. cobertura int.< 0,7
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Aná lisis de causas de la utilidad operacional.
NO Analizar profundamente las causas de la utilidad
ACEPTABLE operacional y reunió n con encargado de finanzas.
Tabla 9: cobertura de intereses
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
No Aceptable < 60%
Conclusión
El proceso de Dirección General tiene una productividad de 75% y una deficiencia del
35%, dada la escala de evaluación el valor de la productividad es ACEPTABLE. La
composición de deficiencia es 50% por el proceso de Relaciones Públicas, y 50% por el
mismo proceso, teniendo cada uno un grado de influencia del 8.33%.
contratos actuales
%Incremento contratos proyectos= ( contratos anteriores
−1 ) ×100
11
%Incremento= ( 9 )
−1 ×100=22.22%
ENCUESTA - SOCIEDAD
Instrucciones: Lea bien la pregunta y marque sólo una opción.
En caso de marcar Malo o Regular, escriba en observaciones el porqué de su
elección.
PREGUNTAS
1. Cómo calificaría el manejo de los desechos por parte de la empresa Telnet
Services?
Malo Regular Bueno
Observaciones:
Malo 5 10
Regular 9 18
Objetivos alcanzados
% Cumplimiento = × 100
Objetivos planificados
5
% Cumplimiento = ×100=55.55 %
9
ENCUESTA - SOCIOS
Valoración Descripción
10% - 100% Marqué el porcentaje entre los valores de 10% al 100%, sólo
se permite marcar una vez.
60 %+70 %+ 60 %+70 %
%Satisfacción= =65 %
4
Conclusión: Según los parámetros establecidos el margen neto de utilidad al ser mayor
que 0,20 es aceptable.
10.2.1 Objetivo
Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, atenderlo de manera puntual e
inmediata, entender sus necesidades y ofrecerle soluciones en base a los servicios que
brinda nuestra empresa, para poder captar nuevo clientes, mantenernos comunicados
adecuadamente con ellos y retroalimentar a la empresa con la información brindada por
ellos.
FC Atención al cliente
INDICADOR Disposició n de tiempo
OBJETIVO Garantizar que siempre tendremos disposició n para compromisos con
nuestros clientes para brindar confianza y tener má s posibilidades de
obtener nuevos clientes.
OBJETO ¿ Clientes perdidos por falta de tiempo
% de clientes perdidos=
Total de posibles clientes
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
# Clientes Mensual Registros de Encargado de
perdidos por falta relaciones relaciones
de tiempo pú blicas pú blicas
Total de posibles Mensual Registros de Encargado de
FC Nuevos clientes
INDICADOR Incremento de clientes en un periodo
OBJETIVO Asegurar que el incremento de clientes nuevos en este periodo sea mayor
en comparació n al periodo anterior; Para así proporcionar a la empresa
nuevos clientes potenciales contactados por nuestro departamento.
OBJETO Clientes nuevos P Actual−Clientes nuevos P Anterior
X= x 100 %
Clientes nuevos Periodo Anterior
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Nú mero de Clientes mensual Registros Relaciones
nuevos del periodo Publicas
Actual
Nú mero de Clientes mensual Registros Relaciones
nuevos del periodo Publicas
Anterior
COMPARADO ACEPTABLE X >= 10%
R LIMITADO X >= 0 %
NO ACEPTABLE X < 0%
ACTIVADOR LIMITADO Analizar Factores que dan como resultado un bajo
incremento de clientes nuevos para la empresa.
NO ACEPTABLE Aná lisis y estudio a profundidad la falta de
incremento de clientes nuevos para la empresa y
presentar informe a Direcció n General.
Tabla 19: incremento de clientes en un periodo
FC Atención al cliente
INDICADOR Porcentaje de clientes obtenidos
OBJETIVO Garantizar que el porcentaje de clientes obtenidos sea el mayor posible
para asegurar que la empresa esté siempre con trabajo.
OBJETO ¿ Clientes obtenidos
%Clientes obtenidos=
Total de posibles clientes
DETECTOR QUE COM CUAND DONDE QUIEN
O O
# Clientes Mensual Registros de Encargado de
obtenidos relaciones relaciones
pú blicas pú blicas
Total de Mensual Registros de Encargado de
posibles relaciones relaciones
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
No Aceptable < 60%
El Proceso de Relaciones Publicas tiene una productividad del 87,5% y una deficiencia de
12,5%, por lo que se toma como parámetro ACEPTABLE siendo este mayor a 65%
establecido por la empresa, La composición de su deficiencia es dada por 100% del
proceso de Relaciones Publicas, por sí mismo.
Puntualidad en la atención
Disposición de tiempo
Nuevos clientes
Porcentaje de asertividad
Detalle Costo
Sueldo 2000
Inversión en clientes 400
Otros gastos 200
Suma de costos 2600
PCTA 2445
PCTA*1,3 3178,5
Tabla 34: Detalle de costos del proceso
3178.5>2600>2445
10.3.1 Objetivo
Realizar el estudio, diseño, análisis y cálculos exactos necesarios al servicio requerido por
el cliente, para brindar de manera ágil y en el menor tiempo posible cotizaciones y costos,
además de una buena planificación de ejecución del proyecto, el cual aproveche y
administre bien los recursos a ser utilizados en el mismo.
FC Cotización
FC Exactitud de cálculos
FC Exactitud de cálculos
FC Exactitud de cálculos
Horas
Ejecutadas
Hombre
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Horas/Profesional Trimestral Informe Encargado
ejecutadas en el general de Ejecució n y
proyecto. proyecto. Soporte.
Horas/Profesional Trimestral Registros Aná lisis de
programadas, Proyectos.
previstas en el diseñ o
del proyecto
COMPARADO ACEPTABLE X <= 5%
R
LIMITADO X <= 10 %
NO ACEPTABLE X > 10%
ACTIVADOR LIMITADO Analizar Factores que provocan mal cá lculo en
horas/hombre a ser utilizados en el proyecto.
NO ACEPTABLE Analizar Factores que provocan mal cá lculo en
horas/hombre a ser utilizados en el proyecto;
Presentar informe a Direcció n General y reunió n
con Ejecució n y Soporte.
Tabla 42: Porcentaje de desperdicio de horas/hombre.
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
No Aceptable < 60%
Conclusión
El Proceso de Análisis de Proyectos tiene una productividad del 68,75% y una deficiencia
de 31,25%, por lo que se toma como parámetro ACEPTABLE siendo este mayor a 65%
establecido por la empresa, La composición de su deficiencia es dada por 50% del
proceso de Ejecución y Soporte y el otro 50% por sí mismo.
8 –2
X %= x 100 = 75 %
8
Aceptable >= 90 % …. Limitado >= 80%.........No Aceptable < 80%
Costo en el mercado
Marco de precios del mercado = 12000
( 12000−11000 )
X %= ∗100=8.33%
12000
ACEPTABLE X >= 0 %
X = 80-66=22
ACEPTABLE X >= 9
LIMITADO X >= 7
NO ACEPTABLE X < 7
( 30−4 )
X %= ∗100=86 %
30
ACEPTABLE X >= 90%
LIMITADO X >= 75 %
NO ACEPTABLE X < 75%
Material previsto por el diseñ o para la ejecució n del proyecto. = 15000 $us.
Material utilizado en la ejecució n real. = 14120 $us.
( 15000−14120 )
X %= ∗100=5.86 %
15000
ACEPTABLE X <= 5 %
LIMITADO X <= 10 %
NO ACEPTABLE X > 10 %
Horas Horas
X %=
( Profesional
Ejecutadas−
Profesional
programadas )∗100
Horas
Ejecutadas
Profesional
100−90
X %= ∗100=10 %
100
ACEPTABLE X <= 5%
LIMITADO X <= 10
%
NO X > 10%
ACEPTABLE
c1 650
c2 400
c3 380
c4 500
c5 610
Inversión 508
promedio
∑ Inversión
Inversión promedio=
Número de Diseños
Detalle Costo
Sueldo 2200
PCTA 5310
PCTA*1,3 6903
5240<5310
10.3.9 Objetivo
Supervisar y lograr un control eficiente en la calidad del servicio, en el cumplimiento de la
entrega, el adecuado uso de los recursos, para la ejecución de los proyectos y el soporte
técnico.
Eficacia Blando
Satisfacció n del cliente
Eficiencia Duro
Tiempo de la ejecució n de una solicitud
Eficiencia Duro
Cumplimiento en la ejecució n de solicitudes
Eficiencia Duro
Costo por horas perdidas
FC Calidad
INDICADOR 1. Satisfacció n del cliente
OBJETIVO Controlar el grado de satisfacció n de los clientes.
FC Calidad
INDICADOR 2. Entrega puntual a los clientes
OBJETIVO Controlar la frecuencia de puntualidad de entrega de un proyecto al
cliente. Para tener una ventaja competitiva y así nuestros clientes se
inclinen a nuestros servicios.
FC Calidad
INDICADOR 3. Tiempo de la ejecució n de la solicitud
OBJETIVO Asegurar que el tiempo de ejecució n de una solicitud, se lo realice
dentro de los está ndares marcados por la empresa, Para así mantener o
minimizar los costos de este proceso.
OBJETO tiempo operativo (dia/solicitud )
Tiempo=
tiempo asignado(dia/ solicitud)
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Tiempo Trimestral Registros de Ejecució n y
operativo en días tiempo de soporte
laborales por trabajo
solicitud.
Tiempo asignado Trimestral Registros de Aná lisis de
en días laborales planificacion proyectos
por solicitud.
COMPARADOR ACEPTABLE Tiempo <= 1
LIMITADO Tiempo > 1
NO ACEPTABLE Tiempo <= 1.2
ACTIVADOR LIMITADO Analizar los motivos que incrementan el tiempo de
ejecució n a lo establecido.
NO ACEPTABLE Analizar los puntos críticos que producen el
incremento del tiempo de ejecució n ante lo
asignado, presentar informe a Direcció n General y
FC Ejecución
INDICADOR 4. Costo de ejecució n de una solicitud
OBJETIVO Controlar que los costos de ejecució n real sea menor o igual a lo
planificado. Para evitar pérdidas econó micas en la empresa.
OBJETO Costo operativo
Costo=
Costo planificado
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Costo Valor Trimestral Registro de Ejecució n
operativo o (proyectado) costos y soporte
Real de
ejecució n del
proyecto
Diseñ ado.
Costo Valor Trimestral Registros Aná lisis
planificado o (proyectado) de costos de
previsto por el planificado proyectos
diseñ o del
proyecto.
COMPARADOR ACEPTABLE Costo <= 1
LIMITADO Costo > 1
NO Costo > 1.25
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Analizar Factores que dan como resultado cá lculo
alejado de costos previstos a lo de Ejecució n real.
NO Analizar los puntos críticos que provocan como
ACEPTABLE resultado un cálculo alejado de costos de Ejecució n
prevista a lo real y presentar informe a Direcció n
General y Finanzas.
Tabla 56: Costo de ejecució n de una solicitud
FC Ejecución
INDICADOR 5. Cumplimiento de solicitudes
OBJETIVO Controlar que el cumplimiento de ejecució n de las solicitudes pedidas, se
lo realice dentro de los está ndares marcados por la empresa.
OBJETO ¿ soliciudes ejecutadas
% Cumplimiento = ∗100
¿ total de solicitudes
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Nú mero de Trimestral Registros de Ejecució n
solicitudes proyectos y soporte
ejecutados o terminados
realizados.
Nú mero total Trimestral Registros de Aná lisis
de solicitudes. proyectos de
planificados proyectos
terminado
FC Recursos
INDICADOR 6. Porcentaje de dinero utilizado
OBJETIVO Garantizar que el porcentaje de dinero utilizado sea igual al previsto o
sea menor y en lo posible no faltante; Para evitar gastos extraordinarios.
❑
OBJETO
∑ dinero utilizado
% dinero utilizado= ❑
❑
∗100
∑ dinero recibido
❑
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Dinero utilizado Trimestral Registros de Ejecució n
para la ejecució n recursos y Soporte.
de una solicitud. utilizados
Dinero recibido Trimestral Registros de Finanzas
para la ejecució n entrega de
de una solicitud. recursos para
ejecució n
COMPARADOR ACEPTABLE % dinero utilizado <= 100 %
LIMITADO % dinero utilizado >= 100,1 %
NO ACEPTABLE % dinero utilizado > 100,1 %
ACTIVADOR LIMITADO Analizar Factores que provocan la inexactitud en el
cálculo del dinero a ser utilizado, que da como
resultado gastos extraordinarios.
NO ACEPTABLE Analizar y estudio de los puntos críticos que
provoquen el mal cálculo y exceso de dinero
utilizado durante la ejecució n del proyecto.
Presentar informe a Direcció n General.
Tabla 58: Porcentaje de dinero utilizado
FC Recursos
INDICADOR 7. Costo por horas perdidas
OBJETIVO Controlar las horas perdidas junto con el costo en el proceso de ejecució n
del proyecto. Para evitar pérdidas econó micas y tiempo perdido en la
empresa.
Cantidad de Trimestra
Informe Ejecució n
horas perdidas l de horas y Soporte
perdidas
COMPARADO ACEPTABLE Costo horas <= 1500 Bs.
R LIMITADO Costo horas <= 1800 Bs.
NO Costo horas > 1800 Bs.
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Analizar las causas principales de generació n de horas
excedentarias
NO Analizar a profundidad y estudiar las causas detalladas
ACEPTABLE que provocan horas excedentarias al cá lculo previsto en
el proceso. Presentar informes a Direcció n General y
Recursos Humanos.
Tabla 59: costo por hora perdida
Aceptable X
Entrega puntual a los clientes
Tiempo de ejecució n
Aceptable
de los proyectos Tiempo de la ejecución de una
solicitud
Limitado X 3
Costo de la ejecución de una
solicitud
Costos
Aceptable
Cumplimiento en la ejecución de
solicitudes
1 3 0
Tabla 60: Diagnó stico de productividad
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
No Aceptable < 60%
Conclusión
Código: CS01
Nombre
Cámaras de Seguridad
:
Registro de Material Cantidad
Material recibido para la ejecució n del proyecto = 120 unidades de cámaras de seguridad.
¿ material defectuoso
% Material dañado= ( ¿total de material recibido )
∗100
ENCUESTA - CLIENTES
Valoración Descripción
10% - 100% Marqué el porcentaje entre los valores de 10% al 100%, sólo
se permite marcar una vez.
60 %+70 %+ 80 %
%Satisfacción= =70 %
3
Conclusión: Según los parámetros establecidos el porcentaje del indicador es del 70 %
por lo tanto es ACEPTABLE.
Entrega de proyectos
Registros Entregas puntuales
Proyecto 1 Si
Proyecto 2 Si
Mes 1
Proyecto 3 Si
Proyecto 4 Si
Proyecto 5 Si
Proyecto 6 Si
Mes 2
Proyecto 7 Si
Proyecto 8 No
Proyecto 9 Si
Mes 3 Proyecto 10 Si
Proyecto 11 Si
Totale
11 10
s
Tabla 60: Registro de entrega de proyectos
¿ entregas puntulaes
% Entregas puntuales= ∗100
¿ total de entregas
10
% Entregas puntuales= ∗100
11
% Entregas puntuales=90.9 %
32 dias
Tiempo=
35 dias
Tiempo=0.91
Costo asignado al Proyecto COMTECO RED WI-FI por diseñ o y planificació n= 1.600 Bs.
Costo operativo
Costo=
Costo planificado
1.743,33
Costo=
1.600
Costo=1.09
Conclusión: Según los resultados obtenidos, el indicador de Costo de ejecución es de
1.09 por lo tanto es LIMITADO.
¿ soliciudes ejecutadas
% Cumplimiento = ∗100
¿ total de solicitudes
9
% Cumplimiento = ∗100
10
Dinero recibido en el Proyecto CNS SANTA CRUZ por Finanzas= 2.900 Bs.
% dinero utilizado=
∑ dinero utilizado ∗100
∑ d inero recibido
2.998,02
% dinero utilizado= ∗100
2990
% dinero utilizado=100,27 %
Mes 1 54
Mes 2 43
Mes 3 47
Totale
144 [hrs.]
s
Tabla 61: Registro de horas perdidas
Bs .
Costo de Mano Obra por hora=12.5 ( hora )
Dirección: Av. Atahuallpa Nº O-1200 esq. Molliere, Primer Piso, Of. 5
Telf: 4284036 48
Cantidad de horas perdidas segú n registros= 144 horas.
Bs .
Costo horas=Costo M . O. ( hora )∗horas perdidas
Costo horas=12.5∗144
Costo horas=1800 Bs .
Conclusión: Según los resultados obtenidos, el indicador de Costo por horas perdidas
es de 1800 Bs. por lo tanto es LIMITADO.
10.4.1 Objetivo
Contribuir con la empresa mediante capacitaciones, garantizar calidad de personal,
valores, y el correcto control del personal y su desempeño .Garantizando su estabilidad
laboral, , porque consideramos que son la parte activa y el recurso más valioso de
nuestra empresa
FC Valores
INDICADOR Control de puntualidad en el trabajo
OBJETIVO Controlar el grado de puntualidad en la realizació n del proyecto
asignado para garantizar buen desempeñ o y entorno laboral.
OBJETO % Grad.Punt = Nª de personal puntuales R.T *100
N total del personal
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Nª personal Trimestral Registro de RRHH
puntual en la realizació n de
R.T trabajos
Nª total de Trimestral Registro de personal RRHH
personal
COMPARADOR ACEPTABLE % Grad.Punt >= 90 %
LIMITADO % Grad.Punt >= 70 %
NO % Grad.Punt < 70 %
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Analizar las causas por las que el personal no está
realizando a tiempo su trabajo.
NO Analizar a detalle las causas de la falta de
ACEPTABLE cumplimiento en lo planificado.
Tabla 65: control de puntualidad en el trabajo
FC Valores
INDICADOR Control de satisfacció n en el trabajo
OBJETIVO Controlar el grado de satisfacció n del personal en la realizació n de sus
trabajos para asegurar un desempeñ o conforme de ambas partes
trabajador cliente.
OBJETO % RT = Nª de personal satisfecho en area trabajo *100
N total del personal encuestados
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
R retiro de Sumatoria
personal personal
retirado
T total de Sumatoria Trimestral Registro RRHH
trabajadores personal personal
retirado
COMPARADOR ACEPTABLE % retenció n de personal. <= 15%
LIMITADO % retenció n de personal. >= 15 %
NO % retenció n de personal. > 20 %
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Analizar las principales causas por las que el personal
se retira o existen despidos.
NO Analizar y evaluar las causas por la cual el personal
ACEPTABLE tiene estos cambios , reunió n con personal.
Tabla 68: índice de rotació n de personal
FC Disponibilidad de empleados
INDICADOR Manejo de RRHH
OBJETIVO Controlar el buen manejo de personal empleado para un ó ptimo
dominio de proyecto con el costo de personal adecuado.
OBJETO % Cont .Pers. = personal utilizados * 100
personal asignados
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Personal utilizado mensual Registros RRHH
proyectos
Personal asignados mensual Registro RRHH
personal
COMPARADOR ACEPTABLE % C.P. >= 80%
LIMITADO % C.P. >= 70 %
NO ACEPTABLE % C.P. < 70 %
ACTIVADOR LIMITADO Analizar las causas del porqué de personal no
utilizado
NO ACEPTABLE Analizar a detalle el porqué de la falta de uso
del personal.
Tabla 69: manejo de RRHH
FC Disponibilidad de empleados
INDICADOR Control requerimiento de personal
OBJETIVO Controlar la correcta asignació n de personal para cubrir
satisfactoriamente las necesidades de los proyectos.
OBJETO C.R. = (Pers. disponible - pers. req)
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Personal, bimestral Registro RRHH
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
Nº de personasasistentes
% asistencia= ∗100
Nº total de personal en capacitacion
8
% asistencia= ∗100 = 80 %
10
-Planilla capacitaciones
Nª de personal aprobados
% aprendizaje en capacitaciones= ∗100
Nª total del personal capacitado
8 personas
% aprendizaje en capacitaciones= ∗100
10 personas
% aprendizaje en capacitaciones=80 %
Puntualidad en el trabajo
Nº de personal puntuales R . T .
%GRAD.PUNT = ∗100=80 %
Nº total de personal
8
%GRAD.PUNT = ∗100=80 % LIMITADO
10
Satisfacción en el trabajo
Encuesta P-1
Nº de respuestas SI = 3
Nº de respuestas NO =1
9∗100
% R . T .= =90 % ACEPTABLE
10
Nª hombres∗proyecto /hrs
% Costo recursos= ∗100
Nº hombres∗hrs /mes
hombres∗2 proyecto
4
8 hrs
% Costo recursos= ∗100
1 hombres∗8 hrs/mes
% Costo recursos=37.5 %
E−R
% retenciónde personal .= ∗100
T
3−2
% retenciónde personal .= ∗100 ACEPTABLE
10
Manejo de RRHH
personal utilizado
% Cont . Pers .= ∗100
personal asignado
4∗100
% Cont . Pers .= =80 % ACEPTABLE
5
Requerimiento de personal
% C . R .=15−10=5 % ACEPTABLE
10.5 Finanzas
10.5.1 Objetivo
Lograr un control y administración eficiente de los recursos económicos y financieros de la
empresa asegurando tener un buen nivel de liquidez, para responder en forma rápida y
correcta a los requerimientos de la empresa.
FC Finanzas
INDICADOR Endeudamiento de la empresa
OBJETIVO Verificar que la empresa no contraiga deudas que sean difíciles de pagar
para poder subsistir en el medio.
OBJETO Pasivo total
Nivel de endeudamiento =
Activototal
DETECTOR QUE COMO CUANDO DONDE QUIEN
Encargado
Pasivo total Trimestral Balance general
de finanzas
Encargado
Activo total Trimestral Balance general
de finanzas
COMPARADOR ACEPTABLE Endeudamiento ≤ 1
LIMITADO 1< Endeudamiento<1.1
NO Endeudamiento ≥ 1.1
ACEPTABLE
ACTIVADOR LIMITADO Analizar las causas y recomendar no contraer má s
deudas.
NO Determinar el impacto del resultado para la empresa y
ACEPTABLE hacer una reunió n con Direcció n general.
Tabla 81: endeudamiento de la empresa
Aceptable >= 65 %
Limitado >= 60 %
No Aceptable < 60%
Activo corriente=2551733,85
Pasivo corriente=419191,92
Activototal =3186812,49
Pasivo total=3186812,49
Liquidez de la empresa
2551733,85
Razon corriente= =6,087268691
419191,92
Endeudamiento de la empresa
3186812,49
Endeudamiento de la empresa= =1.00
3186812,49
salario 2000
otros gastos 250
total 2250
Tabla 90: Detalle de costos del proceso
Registro de Tiempo[días]
demora
demora 3
demora 4
demora 2
demora 2
demora 2
promedio 2,6
Tabla 93: Detalle de tiempos de demora en el trimestre.
informes con 1
errores
total informes 15
porcentaje 6,666666667
Tabla 95: Detalle de nú mero de informes con errores en el ú ltimo trimestre.
P 60 NO ACEPTABLE
3 ( 1 ) +2 ( 0.5 )+ 1 ( 0.25 )
P= =70.83 %
6
Conclusión:
La empresa “Telnet Services” presenta una productividad del 70.83% que de acuerdo a
los parámetros del sistema es catalogada como ACEPTABLE. Su deficiencia es del
29.17%, compuesta en un 61.09% por influencia estática y 38.87% por influencia
dinámica. La influencia estática presenta al proceso de Relaciones Públicas como el de
mayor incidencia alcanzando un 16.66%. La influencia dinámica tiene como el proceso
más limitante a Relaciones Públicas con un 13.89% y, como el proceso más limitado a
Ejecución y soporte con un 11.1%.
8.33
P1 P2 P3
8.33
5.56 5.55
5.55
P6 P4 P5
5.55
4 Cadenas encontradas
P2 – P1 =8.33 %
P2 – P6 – P4 – P3 – P4= 24.99 %
P2 – P6 – P4 – P3 – P5 = 24.99%
4.1 Raíces
P2 – Relaciones Públicas
P6 – Finanzas
P2 P6 P4
FC L FC L FC L
Eficiencia 2 Eficiencia 6 Calidad 6
del proceso del proceso
Gestión de 2
cobros y pagos
Calidad de los 6
informes
7.3 ¿Cómo?
1.2 Declaración
“TelNet Services diseñamos y ejecutamos proyectos de
telecomunicaciones a nivel Nacional especializados en redes y
plataforma XDSL, con personal certificado, brindando servicio a
entidades financieras, medianas y grandes empresas
8 Visión
8.1 ¿Qué?
Diseñamos y ejecutamos proyectos de telecomunicaciones especializados en redes,
plataforma XDSL y servicios inalámbricos.
8.3 ¿Cómo?
Servicio de calidad con personal certificado en tecnologías líder en telecomunicaciones.
8.5 Declaración
“Ser la empresa líder en telecomunicaciones a nivel Nacional
especializados en redes, plataformas XDSL y servicios
inalámbricos, brindando un servicio de calidad con personal
certificado, ofreciendo soluciones a entidades financieras,
medianas y grandes empresas, comprometidos con el medio
ambiente.”
Actualmente la empresa lidera el mercado con una venta igual a 1440996.03, en cinco
años se pretende incrementar las ventas para que sea igual a 2257904.34.
2.640.440
Ventas
1.440.990
Ventas
1 5
año años
3 Cultura organizacional
3.1 Filosofía Telnet
“Nos esforzamos en brindar las mejores soluciones
tecnológicas con un servicio de calidad, convencidos de que
nuestro trabajo es vital para la comunicación en el mundo
actual”.
3.2.2 Responsabilidad
Nos empeñamos en Cumplir con los plazos y términos acordados.
Retribuir la confianza depositada en la empresa por parte de nuestros clientes
3.2.4 Austeridad
Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que tenemos, optimizar el
uso de los recursos y evitar desperdicios, implica gastar en lo necesario y
prescindir de lo inútil o superfluo.
La austeridad no es una limitación, sino una posibilidad para crear, aprovechar,
imaginar y crecer. Lo que una vez se consideró desecho puede ser el insumo de
una nueva idea
3.2.5 Respeto
Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades del compañero
de trabajo y sus derechos.
Siempre tratamos de hacer lo correcto.
Somos parte activa en contra de la contaminación y responsables con el reciclado.
Trabajando siempre por un medio ambiente mejor.
4 Estrategias básicas
Ofrecer un servicio de calidad con personal certificado.
Brindar soporte técnico a nuestros clientes.
Apoyo económico para la capacitación del personal.
Disponibilidad de nuestros servicios.
5 Finalidades
Generar un crecimiento lucrativo cada vez mayor reflejado en el margen neto de
utilidad.
6 Políticas
Capacitación constante en las últimas tecnologías en el área de
Telecomunicaciones al personal.
Todo material excedente debe ser considerado para su respectivo tratamiento, y si
es posible reutilizado.
Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus
solicitudes y reclamos.
Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético.
Garantía y puntualidad en la entrega de nuestro servicio.
El suministro de equipos y materiales han de ser accesorios originales y nuevos.
Trato cordial tanto con empleados de la empresa como con los clientes.
No dejar material utilizado en ambientes donde se ejecuta nuestros servicios.
8 Factores críticos
Financiera
Rendimiento de la empresa
Mayor ingreso
Clientes
Procesos
internos
Aprendizaje y
crecimiento
10 Limitaciones
Dificultad para obtener nuevas tecnologías del exterior e implementarlas en
nuestro país.
Tiempo de espera de equipos en aduanas por trámite.
Falta de profesionales con las características deseadas para la empresa.
Falta de demandas de proyectos relacionados con los servicios de la empresa.
Dificultad para acceder a capacitaciones que se realizan en el extranjero.
1. Fortalezas
2. Debilidades
3. Oportunidades
4. Amenazas
6. Vulnerabilidad
7. Competencias nucleares
Escala de calificación:
2.1. Conclusión.
Crecimiento
Sociedad de la Oportunidad Por el cambio de hábitos de las empresas
necesidad de al usar cada vez más las tecnologías de
servicios de comunicación puestas a su alcance, con el
telecomunicac fin de mejorarlas y usar la comunicación
iones en el como herramienta de cambio y desarrollo
medio. en las mismas, nos pone a nosotros como
empresa en un campo de Oportunidad el
cual se debe aprovechar ofreciéndoles los
servicios que ellos necesitan.
2.5
1.5
0.5
0
Intro Crecimiento Madurez Declive
D t −D t 3.225.577,63−3.385.890,95
i i−1
= =−4,73 %
Dt i−1
3.385 .890,95
1.1. Conclusión
PRODUCTOS
ACTUAL Crecimiento Expansión
NUEVO Diversificación Innovación
2.1. Conclusión
-4,73
3.1. Conclusión
De acuerdo al análisis, la matriz “BCG” muestra que la empresa se encuentra en el
cuadrante de VACA, debido a que generamos fondos y utilidades y tenemos alta
participación en el mercado, por lo tanto vamos a recurrir a estrategias de
DIVERSIFICACIÓN para tener un crecimiento en la demanda del mercado.
Participación en el mercado
Empresas Venta anual
TELNET Services 1.440.996,03
SOLUFIBER S.R.L. 904.580,50
DATEL S.R.L. 530.000,50
S.T.S. Bolivia Ltda. 350.000,60
TOTAL 3.225.577,63
3.225 .577,63−3.385.890,95
% de crecimiento del mercado=
3.385 .890,95
Ventas de la empresa
Posicion respecto al lider=
Ventas del lider
1.440.996,03
Posicion respectoal lider= =1
1.440.996,03
10.1 Crecimiento
1. Corregir defectos
3. Mantener/Mejorar fortalezas
5. Análisis “FODA”
FORTALEZAS DEBILIDAD
1. Rendimiento de la 1. Estándares de calidad
empresa 2. Precio
2. Atención al cliente 3. Administración de
3. Precisión de Diseño Recursos
4. Personal certificado
5. Ejecución de los
proyectos
OPORTUNIDADES FO DO
1. Crecimiento de la F1, O1, O2-E5: Incursionar en la
necesidad de tecnología inalámbrica,
servicios de capacitando al personal para la
telecomunicaciones adaptación de nuevas
en el medio tecnologías que aparecen en el
2. Incremento de la mercado.
demanda en F4, O3-E7: Realizar gestiones
servicios de para traer instructores
telecomunicación internacionales expertos en
inalámbricos. últimas tecnologías del área de
6. MATRIZ VS FODA
ESTRATEGIAS F O D A OBJETIVOS
E1: Adoptar el está ndar TL 9000 de calidad en D1 A3 Generar un
telecomunicaciones. margen neto
de utilidad
aceptable
E7: Realizar gestiones para traer instructores F4 O3
internacionales expertos en ú ltimas tecnologías Personal
del á rea de telecomunicaciones. Certificado.
E5: Incursionar en la tecnología inalá mbrica, O1-
capacitando al personal para la adaptació n de F1 O2
nuevas tecnologías que aparecen en el mercado.
E1: Adoptar el está ndar TL 9000 de calidad en F3- A3 Calidad de
telecomunicaciones. F5 Servicio.
E2: Generar estrategias informativas para dar a D2 A2 Mejorar
conocer los beneficios de los trabajos realizados Atención al
con calidad en relació n a los trabajos realizados cliente.
a bajo costo.
a. Valores:
FUERTE 3
E1: Adoptar el estándar TL 9000 de calidad en telecomunicaciones.
ESTRATEGIAS
E5 Incursionar en la tecnología inalámbrica, capacitando al personal para la
adaptación de nuevas tecnologías que aparecen en el mercado.
E1 Adoptar el estándar TL 9000 de calidad en telecomunicaciones.
10.2 Plan 1:
PLAN 1: Red inalámbrica
Área Responsable: Ejecució n y soporte Áreas Involucradas: Análisis de
proyectos, Ejecución y Soporte
Objetivo: Incursionar en los servicios de telecomunicació n inalámbricos para ganar
participació n en el mercado.
Descripción/Alcance: Impulsar el crecimiento de la empresa en el mercado nacional
introduciéndonos en la prestació n de nuevos servicios apoyados en planes de marketing.
Buscando incrementar las ventas llegando a un 500000 Bs por este servicio.
Área Inversión Gastos
Líneas Estratégicas Inicio Fin
Responsable (Bs) (Bs)
Implementación de
servicios de Ejecución y
------------- 72400 2016 2018
telecomunicaciones soporte
inalámbricos
Promoción de los Relaciones
------------ 21200 2017 2018
nuevos servicios públicas
10.3 Plan 2:
PLAN 2: TL 9000
Área Responsable: Aná lisis de proyectos Áreas Involucradas: Dirección,
Análisis de proyectos
Objetivo: Potenciar la calidad de nuestro servicio para asegurar la aceptació n en el
mercado de las telecomunicaciones.
Descripción/Alcance: Llegar a contar con la norma TL 9000 a través del convenio con una
empresa certificadora, para la evaluació n y capacitació n de la puesta en marcha de un
sistema de gestió n de calidad. Llegando a aumentar nuestra participació n en el mercado a
un 70%.
Área Inversión Gastos
Líneas Estratégicas Inicio Fin
Responsable (Bs.) (Bs.)
Convenios con
Dirección
empresa ------------ 1700 2016 2016
General
registradora
Implementar un
Análisis de
sistema de gestión ------------ 170540 2016 2018
proyectos
de calidad
11 Propuesta de valor
ACTIVIDADES
Capacitació n a nuestros 100 % -Horas 150 34800 Pamela Arnez 04-JUL- 23-DIC-2016
empleados para la TL Hombre de Horas/Ho 2016
9000 (1er manual T1160) capacitación mbre
-Participación 3%
en el
mercado.
TOTALES 100 % - 34800